| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de extratos bancarios efetuado na conta 1252-1- MDE, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de extratos bancarios efetuado na conta 5.987-0, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de extratos bancarios efetuado na conta 283.143-0, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de extratos bancarios efetuado na conta 4.350-8, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2009 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de extratos bancarios efetuado na conta 4.263-3 FPM, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de extratos bancarios efetuado na conta 5.313-9, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2009 | 39.00 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REPRES. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cadeados e porta cadeados destinados ao campo de futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2009 | 77.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de expedientes destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2009 | 130.00 | 06555756000183 | DENCELL CELULARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desbloqueis de 10 (dez) aparelhos celulares, utilizados nesta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2009 | 29.99 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de mercadorias destinadas ao Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2009 | 164.30 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CNM-Confederacao NacionaL dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2009 | 10686.90 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Administracao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2009 | 11968.74 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PAR/RET.INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2009 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, de responsabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2009 | 4452.87 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2009 | 2671.72 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2009 | 112.60 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a equipe de Vigilancia Epidemiologica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2009 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, relativo ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2009 | 47.30 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretraia de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2009 | 42.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretarios quando em viagem para resolverem assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2009 | 3.95 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais destinados ao Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2009 | 15.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito quando em viagem para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2009 | 0.13 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 4.350-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2009 | 30.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 11.307-7 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2009 | 120.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aviso de licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2009 | 56.83 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTOS (J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores do Gabinete do Prefeito, a servico da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2009 | 862.56 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP referente a guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2009 | 1097.90 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vecimento de folha de pagamento da servidora Maria Helena Alves Cavalcante, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2009 | 650.00 | 00020671873415 | EDNALDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conserto e manutencao da caixa de Cambio, motor e suspensao do veiculo Palio pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2009 | 2530.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao das ruas e matadouro destacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Irrigação | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | CONST. DE CIST.P/ ATENDIM. DE PESSOAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2009 | 20000.00 | 07769967000181 | F. J. PERIMETRAL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3amedicao dos servicos de construcao de MSD(banheiros)em diversas localidades Rurais do Municipio, de acordo com o Convenio 1162/06 da FUNASA. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2009 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em plublicacao - TP no 01/2009 no Diario Oficial, edicao:16/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2009 | 375.00 | 00008004888496 | JOSE AUGUSTO CASSEMIRO TEODOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do Estadio de Futebol e do Ginasio Poliesportivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2009 | 19.00 | 04926003000101 | MASSARANDUBA FM 87.9 MHZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao atraves da radio, sobre o seguro safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2009 | 62.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de extratos bancarios efetuado na conta 8.551-0, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2009 | 4530.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPm, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2009 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, de responsabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2009 | 150.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de um HD 160GB, destinado a compputador da Secretaria de Administracao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 8.551-0, em favor a contribuicao com a FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2009 | 18070.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 8.551-0, em favor da SAELPA/ENERGISA, pelo consumo de energia eletrica em predios e vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2009 | 4265.30 | 70097530000185 | NELPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2009 | 3641.50 | 70097530000185 | NELPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2009 | 150.00 | 00001156755409 | MARIA DAS DORES DE LIMA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para Tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2009 | 105.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reciclagem de cartuchos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2009 | 184.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a manter as atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2009 | 519.64 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na conta corrente 5.987-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2009 | 180.00 | 00004340186430 | VALDENIZE CORREIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/01/2009 | 30.00 | 00007515504420 | MARILENE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/01/2009 | 17.90 | 00069723842734 | JOSE INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pagamento de conta de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2009 | 64.00 | 00002299940405 | ODACI TOBIAS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de dois botijoesde gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2009 | 33.96 | 00002507717483 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pagamento de conta de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/01/2009 | 162.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de carimbos destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2009 | 525.00 | 00008004888496 | JOSE AUGUSTO CASSEMIRO TEODOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em manutencao do Estadio de Futebol e do Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 19 a 24 de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2009 | 52.61 | 00057026947400 | LIDIA NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carente, destinada ao pagamento de contas de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2009 | 70.00 | 00008678378450 | MARINA DUARTE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pagamento de conta de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2009 | 80.82 | 00088605540478 | MARIA DALVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de constas de agua e energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2009 | 186.00 | 06169480000103 | CARLA L. DE MACEDO - COM. VAREJISTA DE MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materias de construcao para reforma em banheiros do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2009 | 57.30 | 03219116000104 | SELMA LOPES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para o Prefeito e Secretarios em reuniao de interesses da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2009 | 609.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2009 | 1866.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 19 a 24 de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/01/2009 | 61.93 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores do Gabinete do Prefeito a servico da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2009 | 650.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao em veiculo Trator da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2009 | 10458.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2009 | 31410.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios lotados no Setor de Saude -PSF, deste municipio, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2009 | 411.65 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materias de expedientes destinados a manutencao das atividades da Casa da familia (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2009 | 846.81 | 01630115000203 | W.L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a manter as atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2009 | 35.00 | 00006814756412 | MARIA JOSE RIDRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2009 | 60.00 | 00000078359490 | LUCIENE RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2009 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios e representacao dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Acao Social desta Prefeitura, alusivo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2009 | 1433.75 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, gratificacoes, representacao e quinquenios dos funcionarios efetivos da Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2009 | 954.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo gol do CRAS, durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2009 | 200.00 | 00021998728404 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para tratamento de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2009 | 1660.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, lotados na Sec. de Acao Social - EIP, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2009 | 4191.94 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de gasolina comum destinada aos veiculos do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2009 | 13772.95 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2009 | 415.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario comissionado lotado no Setor de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2009 | 5063.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados no Setor de Saude - EIP, deste municipio, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2009 | 1980.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, representacao e subsidios dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Obras e Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2009 | 14815.35 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos,quinquenios, e outras vantages dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Obras e Infra-Estrutura deste Municipio, alusivos ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2009 | 1485.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, debitado na c/c no8.551-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2009 | 3548.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e quinquenios dos funcionarios da Educacao Infantil, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2009 | 30580.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, quinquenios e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados no Setor de Educacao - MDE, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2009 | 71715.66 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, quinquenios e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2009 | 2362.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2009 | 415.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio - EIP, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2009 | 2451.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum e biodiesel, durante o mes de Janeiro de 2009, para veiculo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2009 | 100.00 | 00004465136447 | GILSON FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para a cidade de Joao Pessoa, para participar de curso de capacitacao para emissao de carteiras de Identidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2009 | 2469.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, quinquenios e outras vantagens dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2009 | 10142.42 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, quinquenios e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2009 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario base e quinquenio do Sr. Cicereo Vicente Cruz que eaposentado por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2009 | 1.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na c/c 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2009 | 1846.75 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, e outras vantagens don funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2009 | 7000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a mandado de bloqueio e transferencia da 1o Vara de Trabalho de Campina Grande, em favor de Maria de Fatima Costa Ramos, conforme processo no 105762005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2009 | 2891.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2009 | 3000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio no 0213/2007, em favor de Maria Helena Alves Cavalcante, conf. processo no 271200502313000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2009 | 1581.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios e representacao dos funcionarios comissionados, lotados na Sec. de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2009 | 290.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis destinadosao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2009 | 3510.75 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios efetivos lotados no Gabinete desta Prefeitura, alusivos ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2009 | 36.50 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores do Gabinete do Prefeito a servico da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2009 | 1482.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos destinados as equipes do programa Saude da Familia - PSF e servidores plantonistas da Unidade Mista de Saude, durante o mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/02/2009 | 1966.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no perirodo de 19 a 24 de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/02/2009 | 39.17 | 00006952881484 | SEVERINO NASCIMENTO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de contas agua e energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/02/2009 | 7900.00 | 07112705000140 | ABRANTES E COSTA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Afrodite com toda sua estrutura de palco, som e iluminacao, durante a festa de Reis no dia 03 de janeiro de 2009, em praca publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2009 | 525.00 | 00008004888496 | JOSE AUGUSTO CASSEMIRO TEODOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao do Estadio de Futebol e do Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 19 a 24 de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2009 | 11000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de subsidios do Prefeito e Vice Prefeito, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/02/2009 | 249.21 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos materiais destinados a Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de extratos bancarios, efetuada na conta 28143-3, em 03.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extratos bancarios, efetuada na conta 5987-0, em 03.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas de extratos bancarios, efetuado na conta 1252-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas de extratos bancarios, efetuado na conta 4350-8nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2009 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas de extratos bancarios, efetuado na conta 4263-3,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/02/2009 | 893.23 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias efetuadas na Conta 16000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/02/2009 | 898.40 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de lampadas e outros materiais eletricos, destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/02/2009 | 60.00 | 01971626000108 | MONICA PIRES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Saude e outros funcionarios do referido setor quando em viagem a Joao Pessoa para resolverem assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/02/2009 | 1000.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados como Fisioterapeuta, junto a Secretaria de Saude deste municipio,durante o mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/02/2009 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de equipamentos fisioterapeuticos para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/02/2009 | 1660.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Programa de Combate as Edemias ïACE, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/02/2009 | 415.00 | 00001203798482 | JOSE VALDEMAR VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente do IEC, junto a Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/02/2009 | 415.00 | 00019754248591 | JACIARA VIEIRA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em substituicao de ex-conselheiro do Conselho Tutelar, durante o mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/02/2009 | 1200.00 | 00041442628472 | REGINA COELI ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF (Casa da Familia), neste municipio, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/02/2009 | 1200.00 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF (Casa da Familia), neste Municipio, correspondente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/02/2009 | 149.68 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados ao Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF (casa da Familia), conforme Notas Fiscais no1978 e no1979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/02/2009 | 63.65 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, conforme nota fiscal no1977, destinados a Creche desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/02/2009 | 535.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas ao veiculo Palio do Gabinete, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/02/2009 | 36.50 | 06209239000152 | RESTAURANTE TUXA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretario, quando em viagem para resolveram assuntos do interesse deste Municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/02/2009 | 1780.00 | 00004940818489 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de cementes da cidade de Petrolina/Lagoa Grande-PE para a cidade de Remigio-PB,para serem distribuidas com os agricultores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/02/2009 | 500.00 | 00007447542407 | JOAO GERONIMO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de cementes da cidade de Remigio para esta cidade em veiculo de Placa MMQ-1389, para serem distribuidas com os agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/02/2009 | 150.00 | 00020671873415 | EDNALDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonserto e substituic~so das juntas homocineticas do veiculo Palio Placa:MMF-4816, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/02/2009 | 74.87 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem e correspondencias desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/02/2009 | 32.00 | 00005457715442 | CLEONICE VALDEVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/02/2009 | 1150.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA -PLAN ETERNO VIDA E POS VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tres Urnas Funerarias, destinadas ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/02/2009 | 200.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n nesta cidade, destinado ao Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/02/2009 | 1200.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/02/2009 | 600.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados pelo Sr. Jose Ferreira de Freitas, como enfermeiro da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/02/2009 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no Sitio Tigre deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe III so PSF(Programa de Saude da Familia), refrente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/02/2009 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 05 nesta cidade, onde funciona o Posto do PSF, alusivo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/02/2009 | 2400.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo caminhao modelo Ford de Placa KFY-3300/PB, para realizar a coleta de lixo na sede deste Municipio e transportar para o lixao na cidade de Inge-PB seis dias por semana, alusivo ao mes deJaneiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/02/2009 | 20.00 | 00002128334489 | ELENILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma regua de pedreiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/02/2009 | 300.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, no 20A, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar,referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/02/2009 | 300.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, no73 nesta cidade, destinado ao funcionamento da CRAS - CASA DA FAMILIA neste municipio, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/02/2009 | 415.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela Sra. Nathalie Ferreira Ventura como Assistente Tecnica do Programa de Atencao Integral a Familia -PAIF (Casa da Familia), relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/02/2009 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da garagem municipal, alusivo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/02/2009 | 210.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagem de carros da frota Municipal durante o mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/02/2009 | 25.75 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em conserto de fecheduras do Grupo Escolar Mimosa Dias, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/02/2009 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Augusto Vila Bela no25, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, refrente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/02/2009 | 59.85 | 41127804000133 | PALOMA MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais,destinados a Creche deste Municipio, conforme Cupom Fiscal no17939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/02/2009 | 200.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do galpao localizado na rua Joaquim Rodrigues da Silva, 09 nesta cidade, destinado a garagem dos tratores e implementos agricolas pertencentes a este Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/02/2009 | 40.00 | 08521924000145 | MIURA RESTAURANTE E DRINKS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretario, quando em viagem para resolveram assuntos do interesse deste Municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/02/2009 | 215.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados ao veiculo Fiat de Placa: MOQ-2065-PB do Setor de Educacao deste Municipio, para serem utilizados durante os servicos de revisao de 15.000Km, conforme Nota Fiscal no38668. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/02/2009 | 245.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo Fiat de Placa:MOQ-2065-PB, do Setor de Educacao deste Muncipio, referente aos servicos de revisao de 15.000Km, conforme Nota Fiscal no38667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/02/2009 | 225.00 | 00008004888496 | JOSE AUGUSTO CASSEMIRO TEODOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 02 a 07 de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/02/2009 | 415.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por Aldo Nelio Xavier, como vigilante da Garagem Municipal desta Edilidade durante o mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/02/2009 | 450.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos computadores e equipamentos de informatica desta Prefeitura, durante o mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/02/2009 | 2000.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Prefeitura , referente aos honorarios advocaticios, durante o mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/02/2009 | 300.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao da Casa da Familia, deste Municipio, no periodo de 02 a 07 de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/02/2009 | 1690.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 02 a 07 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/02/2009 | 32.12 | 09249182000103 | CHINA TAIWAN RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretario Municipal quando em viagem para resolverem assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2009 | 37.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada ao veiculo Palio desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2009 | 498.00 | 02178609000180 | CASA DO ENCANADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais destinados ao poco artesiano do Sitio Queimadas deste Municipio, conforme nota fiscal no3858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2009 | 2280.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de uma bomba S 100 D 4/16 3CV TRIF. destinada ao Poco Artesiano do Sistema de Abastecimento de agua do Sitio Queimadas neste Municipio, conforme Nota Fiscal no13784. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2009 | 4042.69 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2009 | 50.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2009 | 1132.00 | 05052456000119 | COMERCIAL N. DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais conforme Nota Fiscal no 5116, destinados aos servicos de pintura do imovel onde funciona o Centro de Referencia de Assistencia Social - CASA DA FAMILIA, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2009 | 644.02 | 04918161000110 | E-ZALMA SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, conforme Notas Fiscais no11154 e no11155, destinados ao Centro de Referencia de Assistencia Social-CASA DA FAMILIA desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2009 | 597.30 | 04918161000110 | E-ZALMA SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, conforme notas fiscais: 11156, 11157, 11158,destinados ao PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2009 | 100.00 | 00060270195491 | SEVERINO CHAVES DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, para o deslocamento do funcionario ate a cidade de Joao Pessoa, para fazer entrega de licitacoes no Tribunal de Contas do Estado e encaminhar oficios em diversas Secretarias do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2009 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas de microfilme, realizo na conta 8551-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2009 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, de responsabilidade do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2009 | 19662.24 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM correspondente a retencao e parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2009 | 123.66 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone que funciona na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2009 | 85.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais destinados a servicos de consertos em carteiras escolares da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal no13932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2009 | 203.50 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais destinados a execucao de servicos no Grupo Escolar MImosa Dias, localizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2009 | 935.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a servicos de consertos em carteiras escolares da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal no 6033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2009 | 22810.39 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2009 | 1830.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de diarios de Classe, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos no25028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/02/2009 | 350.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de taloes de taxas, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos no25030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/02/2009 | 15.00 | 00002549974492 | JUVENAL PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/02/2009 | 179.85 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais conforme Nota Fiscal no3369, destinados a servicos de instalacao eletrica onde funciona a CASA DA FAMILIA nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/02/2009 | 515.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista da Unidade Movel de Saude na zona rural deste Municipio, durante o mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2009 | 480.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de taloes para requisicao de exames e outros materiais, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos no25029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/02/2009 | 28.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um par de botas, destinadas ao Coveiro do Cemiterio Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/02/2009 | 448.30 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais eletricos, destinados a iluminacao publica deste municipio, conforme nota fiscal no 3368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/02/2009 | 40.00 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretarios quando em viagem para resolveram assuntos do interesse deste Municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/02/2009 | 18.61 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas telefonicas do telefone 3399-4081, do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/02/2009 | 55.88 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTOS (J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretarios quando em viagem para resolveram assuntos do interesse deste Municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/02/2009 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do imovel onde funciona o Posto do PSF na Rua Pedro de Azevedo Cruz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/02/2009 | 55.04 | 00006097094450 | VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pagamento de constas de agua e energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/02/2009 | 35.17 | 00003546027485 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pagamento de contas de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/02/2009 | 43.22 | 00005924267423 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de contas de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/02/2009 | 27.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua do Predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/02/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/02/2009 | 1500.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados de Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacoes, conforme contrato no 003/2009, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/02/2009 | 4.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica, do imovel onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/02/2009 | 185.53 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de servicos telefonicos, do telefone 3399-4082, que funciona na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/02/2009 | 5.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias, efetuados na conta 8551-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000214 | 13/02/2009 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade junta a esta Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/02/2009 | 200.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/02/2009 | 19.70 | 00003681195480 | ELZA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pagamento de conta de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/02/2009 | 80.00 | 00003083929498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/02/2009 | 87.00 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretarios quando em viagem para resolveram assuntos do interesse deste Municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/02/2009 | 60.06 | 09249182000103 | CHINA TAIWAN RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretarios quando em viagem para resolveram assuntos do interesse deste Municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/02/2009 | 50.00 | 00003670523421 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de generops alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/02/2009 | 300.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Manutencao da Casa da Familia, deste Municipio, no periodo de 09 a 14 de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/02/2009 | 1000.00 | 00034969349487 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes hemofilicos dos Sitios Queimadas e Juca, para fazer homodialise em hospitais de Campina Grande-PB, durante o mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/02/2009 | 1815.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas , na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 09 a 14 de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/02/2009 | 655.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP referente a guia DARF, alusiva ao periodo de apuracao 31.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/02/2009 | 28.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de multa/juros, devido o atraso no pagamento, pelo boleto referente aos Servicos de Internet nos Predios Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/02/2009 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de INTERNET que funciona nos predios publicos desta Prefitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/02/2009 | 650.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso(arrendamento)e manutencao de Sistemas de Informatica para contabilidade, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/02/2009 | 550.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte em recolhimento de carteiras escolares nos Grupos do Municipio para serem recuperadas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/02/2009 | 1976.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Notas Fiscais no 320 e no321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/02/2009 | 2000.26 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no000319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/02/2009 | 4000.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal no318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/02/2009 | 225.00 | 00008004888496 | JOSE AUGUSTO CASSEMIRO TEODOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no perioro de 09 a014 de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/02/2009 | 35.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de peca, destinada a geladeira da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/02/2009 | 4.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do imovel onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/02/2009 | 108.70 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de materiais destinados as Unidades Escolares deste Municipio, conforme nota fiscal no4521. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/02/2009 | 15.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do imovel onde funciona a Garagem destinada aos veiculos desta Edilidade, localizada na Rua Sao Miguel nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/02/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Sistema de Gestao de Pessoal(FOPAG), referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/02/2009 | 14.04 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros por atraso de pagamento dos servicos prestados a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Servicos no3365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/02/2009 | 18331.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 8.551-0, em favor da SAELPA/ENERGISA, pelo consumo de energia eletrica em predios e vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/02/2009 | 18.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do imovel onde funciona o posto do PSF, na Rua Pedro de Azevedo Cruz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/02/2009 | 50.00 | 00012747021785 | MARIA DE FATIMA FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma passagem com destino Campina Grande/Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/02/2009 | 61.43 | 00002890406474 | CLAUDINETE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de contas de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/02/2009 | 47.18 | 00006385872475 | MARIA CELIA DUARTE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de conta de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/02/2009 | 15.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/02/2009 | 35.64 | 09249182000103 | CHINA TAIWAN RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes do Prefeito quando em viagem para resolver assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2009 | 50.00 | 00003681414467 | JOAO BATISTA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/02/2009 | 1196.70 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de tintas e outros materiais, conforme Nota Fiscal no4852, destinados a servicos de pintura do imovel onde funciona o Centro de Referencia de Assistencia Social- CASA DA FAMILIA nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/02/2009 | 30.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de uma lampada 12/155w destinada ao Gabinete Odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/02/2009 | 164.40 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de mercadorias destinadas a Unidade Mista de Saude desta cidade, conforme Nota Fiscal no586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/02/2009 | 147.02 | 05515224000745 | MEGANORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materias destinados a construcao de galerias nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/02/2009 | 20.60 | 00071458867404 | EXPEDITO DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos de transporte de funcionario desta Edilidade, para o Banco do Brasil na cidade de Inga-PB, para resolver assuntos do interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/02/2009 | 231.07 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/02/2009 | 173.52 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme Nota Fiscal no000588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/02/2009 | 2957.60 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da cobranca de contas telefonicas da Administracao anterior, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/02/2009 | 415.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA DE JUSTICA DE INGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subvencoes para ajuda de manutencao do Ministerio Publico - PGJ - Inga, referente ao mes de Maio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/02/2009 | 25.75 | 00042488079472 | EUFRASIO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados aos lanches oferecidos aos Professores deste Municipio, quando em reuniao realizada com os mesmos no dia 12/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/02/2009 | 169.12 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscal no587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/02/2009 | 671.65 | 00020048254720 | ELADIO CAVALCANTE DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens a que tem direito o Sr. Eladio Cavalcante de Farias (aposentado), referente a parcelamento de debitos junto ao Ministerio Publico do Trabalho, acordo este firmado na Administracao anterior deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/02/2009 | 29.50 | 07009363000137 | KALINE KASSIA CAMPOS DE SOUZA-BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretario quando em viagem para resolverem assuntos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2009 | 550.00 | 00072754613404 | JOAO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos fogoes de 20 (vinte) Escolas da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2009 | 225.00 | 00008004888496 | JOSE AUGUSTO CASSEMIRO TEODOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo, desta cidade, no periodo de 16 a 21 de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2009 | 150.00 | 00000068247737 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao do Clube Social deste Municipio, no periodo de 09 a 20 de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2009 | 900.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, para honrar compromissos, com o ex-funcionario Severino Alexandre de Araujo, correspondente a 1a Parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2009 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2009 | 4548.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.2463-3 em favor do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPm, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2009 | 1935.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no pereiodo de 16 a 21 de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2009 | 100.00 | 00008232362421 | JAIR ROGERIO FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira destinada a aquisicao de uma passagem com destino Serra Redonda/Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2009 | 600.00 | 00069193568487 | RONILDO FERNANDES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pintura do Grupo Escolar Mimosa Dias, onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2009 | 400.00 | 00069193568487 | RONILDO FERNANDES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na pintura do imovel onde funciona o Centro de Referencia de Assistencia Social - CASA DA FAMILIA nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2009 | 300.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao na Casa da Familia, no periodo de 16 a 21 de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/02/2009 | 505.52 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos referente ao Mandado de Bloqueio Judicial, referente ao Processo no00381.2008.024.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2009 | 200.00 | 00008242996474 | JOSE WILSON DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda em um bloco de carnaval, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/02/2009 | 346.24 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias e encadernacoes destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/02/2009 | 330.20 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias, encadernacoes e reducoes, conforme nota fiscal deservicos, destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/02/2009 | 1665.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos,subsidios e representacao, dos funcionarios comissionados do setor de Saude, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2009 | 600.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Jose Ferreira de Freitas pelos servicos prestados como Enfermeiro na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2009 | 6643.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e insalubridade de funcionarios lotados no Setor de Saude-EIP, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados como Fisioterapeuta, junto a Secretaria de Saude deste municipio,durante o mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2009 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de equipamentos fisioterapeuticos para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2009 | 1860.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Programa de Agentes de Combates as Edemias - ACE, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2009 | 14363.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos, insalubridades e outras vantagens que tem direitos os funcionarios efetivos do Setor deSaude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2009 | 10458.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/02/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Sr. Aldo Nelio Xavier, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura - EIP, durante o mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/02/2009 | 2080.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, representacao e subsidios de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente o mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2009 | 15824.10 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos, insalubridade e outras vantagens que tem direitos os funcionarios efetivos do Setor de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/02/2009 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a subsidios e representacao de funcionaria do Setor de Assistencia Social, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/02/2009 | 30.00 | 00006859175419 | JOSE HELENO DE ANDRADE PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2009 | 465.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Suplente do Conselho Tutelar em substituicao a ex-conselheiro, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00041442628472 | REGINA COELI ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF (Casa da Familia), neste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF (Casa da Familia), neste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/02/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaddos como Assistente Tecnica do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF (Casa da Familia), neste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2009 | 450.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do Programa PRO-JOVEM, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2009 | 1546.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos, representacao e outras vantagens dos funcionarios efetivos do Setor de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2009 | 1860.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/02/2009 | 2734.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, representacao e subsidios de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2009 | 300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a dobra de carga horaria pelos servicos prestados pela Sra. Marinalva Pereira Dantas Leal como Professora da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2009 | 232.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Professor Polivalente no Grupo Escolar Manoel Aires Correia no Sitio Gameleira, neste Municipio, durante quinze dias do mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2009 | 15645.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao- EIP, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2009 | 35250.83 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos, quinquenios,e outras vantagens que tem direitos os funcionarios efetivos do Setor de Educacao-MDE, referenmte ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2009 | 3371.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios lotados no Setor de Educacao Infantil deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2009 | 61541.17 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos, quinquenios e outras vantagens que tem direito os funcionarios efetivos do Setor de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/02/2009 | 2922.26 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos,subsidios, representacao e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2009 | 11072.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos, quinquenios e outras vantagens que tem direitos os funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/02/2009 | 1969.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, representacao e outras vantagens de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2009 | 1.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2009 | 141.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias efetuadas nesta data na conta 16000-8, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2009 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, de responsabilidade do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2009 | 4198.76 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos, quinquenios e outras vantagens dos funcionarios efetivos da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2009 | 6.23 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias efetuadas nesta data na conta 16000-8, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000313 | 27/02/2009 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de contabilidade junta a esta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/02/2009 | 3859.10 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, subsidios e outras vantagens de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2009 | 35.47 | 08400657000158 | WILSON ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretario quando em viagem para resolverem assustos do interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2009 | 11000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de subsidios do Prefeito e Vice Prefeito, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/02/2009 | 1581.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidos e representacao de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2009 | 270.00 | 00007989039451 | MONSUEL DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca Publica da Rua 30 de Dezembro nesta cidade, durante o mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/03/2009 | 1564.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.551-0 em favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/03/2009 | 1146.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente ao fornecimento de almocos, destinados as Equipes do Programa de Saude da Familia - PSF, durante o mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/03/2009 | 618.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/03/2009 | 31410.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios lotados so Setor de Saude-PSF, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/03/2009 | 100.00 | 00084008555404 | MARLENE BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/03/2009 | 50.00 | 00006239938483 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para a aquisicao de um botijao de gas vazio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/03/2009 | 50.00 | 00002857811462 | WANDERLEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/03/2009 | 30.00 | 00001150786493 | SELMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/03/2009 | 250.00 | 00023032286700 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/03/2009 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/03/2009 | 251.25 | 70120258000107 | ANTONIO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento, referente a compra de mercadorias destinadas ao Programa PAIF(Casa da Familia) deste Municipio, conforme cupons fiscais no3842 e no3894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/03/2009 | 2790.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos, referente aos servicos prestados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/03/2009 | 30.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/03/2009 | 500.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de 08 (oito) banheiros moveis, para serem utilizados durante a realizacao da Festa de Reis em Praca Publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/03/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de Sistema de Gestao de Pessoal (FOPAG), referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/03/2009 | 650.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de Sistemas de Informatica, para contabilidade, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/03/2009 | 400.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CANDIDO COLACO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 02(dois) frezeres, destinados ao armazenamento de merenda, dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/03/2009 | 2939.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento, referente a compra de diversos produtos, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal No 1377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/03/2009 | 3757.67 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento, referente a compra de diversos produtos destinados a Secretaria de Educacao deste Muncipio, conforme Nota Fiscal No1375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/03/2009 | 1126.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento, referente a compra de diversos produtos, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscal No1376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/03/2009 | 236.10 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais, destinados aos Grupos Escolares da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal No5312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/03/2009 | 2200.00 | 08943836000131 | PARAHYBA CIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a compra de cimento, destinado aos servicos de recuperacao do muro do estadio de futebol deste Municipio, conforme Nota Fiscal No3021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/03/2009 | 465.00 | 00005906783458 | ALEANDRO BATISTA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como marceneiro, consertando carteiras escolares, da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/03/2009 | 225.00 | 00008004888496 | JOSE AUGUSTO CASSEMIRO TEODOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente aos servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 23 a 28 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/03/2009 | 465.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Maestro da Banda Abdon Tavares, junto a Secretaria de Educacao, Cultura e desporto, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/03/2009 | 335.55 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a compra de materiais, conforme nota fiscal no 9936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/03/2009 | 75.00 | 00000068247737 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em manutencao do Clude Social deste Municipio, no periodo de 23 a 28 de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de extratos bancarios, efetuada na conta 5313-9, em 03/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria efetuada na conta 1252-1 em 03 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extratos bancarios, efetuada na conta 4350-8, em 03 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de extratos bancarios, efetuada na conta 5987-0, em 03.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/03/2009 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de extratos bancarios, efetuada na conta 4263-3, em 03/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de extratos bancarios, efetuadas na conta 283143-0, em 03/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/03/2009 | 62.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/03/2009 | 300.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente aos servicos prestados como diaristas na manutencao da Casa da Familia deste Muncipio, no periodo de 23 a 28 de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/03/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento a Sra. Silvanise de Oliveira Barbosa, referente aos servicos prestados como Auxiliar Administrativo no Programa BOLSA FAMILIA - CADUNICO, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/03/2009 | 2058.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 23 a 28 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/03/2009 | 520.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a compra de lampadas, destinadas a iluminacao publica deste municipio, conforme Nota Fiscal No 3424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONST. DE UNID. SANITARIAS / PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/03/2009 | 10000.00 | 07769967000181 | F. J. PERIMETRAL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4omedicao dos servicos de construcao de MSD(banheiros)em diversas localidades Rurais do Municipio, de acordo com o Convenio 1162/06 da FUNASA. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/03/2009 | 1875.86 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel e lubrificantes, destinados aos tratores desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/03/2009 | 100.00 | 00003300984467 | MANOEL AUGUSTO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diarista na limpeza da Praca 30 de Dezembro desta cidade, durante o mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/03/2009 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel, referente a locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, onde funciona a garagem municipal, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/03/2009 | 200.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel, localizado na Rua Joaquim Rodrigues da Silva, 09, nesta cidade, destinado a garagem dos tratores e implementos agricolas pertencentes a esta Edilidade, alusivoao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/03/2009 | 310.00 | 00095147837434 | PEDRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como vigilante do sistema de abastecimento d agua do distrito de Queimadas neste municipio, correspondente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/03/2009 | 200.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a locacao do imovel localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/03/2009 | 4752.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento, referente a aquisicao de biodiesel e gasolina comum, destinados aos veiculos do Setor de Saude deste Muncipio, durante o mes de fevereiro de 2009, conforme Nota Fiscal No764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/03/2009 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento, referente a locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 05, nesta cidade, destinado ao funcionamento da casa do PSF, alusivo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/03/2009 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a locacao de um imovel situado no Sitio Tigre deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe III do PSF, correspondente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/03/2009 | 300.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, no 20A, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, alusivo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/03/2009 | 100.00 | 00005491384470 | BETANIA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/03/2009 | 100.00 | 00003083929498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Muncipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/03/2009 | 868.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento, referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao veiculo Gol de Placa - MNH-1098, da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/03/2009 | 300.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento, referente a locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, no 73 , nesta cidade, para funcionamento da CRAS - CASA DA FAMILIA, correspondente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/03/2009 | 200.00 | 00001293410454 | JOSE CARLOS BARBOSA DE PONTES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento, referente 06 viagens a Servico da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/03/2009 | 772.02 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Palio de Placa MNF-4856, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/03/2009 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela, no 25 nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/03/2009 | 1585.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos efetuados no Onibus Escolar deste Municipio, de PLACA: KUF-9405 conforme notas fiscais de servicos no10012 e no 10013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/03/2009 | 880.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a compra de pecas e outros materiais, destinados ao Onibus Escolar deste Municipio, de PLACA: KUF-9405, conforme nota fiscal no 4323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/03/2009 | 5105.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de biodiesel e gasolina comum destinados aos veiculos do Setor de Educacao deste Municipio, e 21 botijoes de GLP de 13Kg, destinados as Unidades Escolares deste Municipio, conforme Nota Fiscal No765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/03/2009 | 232.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente aos servicos prestados pela Sra. Eliane Barbosa da Costa como Professora Polivalente no Grupo Escolar Padre Joao Batista, Sitio Torre, neste Municipio, correspondente a 15 dias do mesde fevreiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/03/2009 | 268.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente ao fornecimento de refeicoes para os coordenadores, alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, e equipe pedagogica da Secretaria de Educacao deste Municipio, quando em encontro(treinamento) com os professores para inicio das aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/03/2009 | 450.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva nos computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/03/2009 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na publicacao- Extrato de Contrato -TP no01/2009, no D.O., Ed:11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/03/2009 | 180.00 | 00073867381453 | RONILDO BRAZ DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude do seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/03/2009 | 70.00 | 00002507717483 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para pagar aluguel de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/03/2009 | 2540.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de consertos, recuperacao e manutencao, de gabinete odontologico e outros equipamentos, conforme Nota Fiscal No649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/03/2009 | 1200.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados como digitador dos programas de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/03/2009 | 2400.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um veiculo caminhao, para realizar a coleta de lixo na sede e transportar para o lixao localizado no municipio do Inga-PB, durante o mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/03/2009 | 1009.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente ao fornecimento de biodiesel, destinados aos Tratores pertencentes a esta Edilidade, conforme nota fiscal no000769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/03/2009 | 604.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente aos vencimentos como Diretor da Divisao de Saude e Saneamento Basico, simbolo CC1, deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/03/2009 | 57.09 | 00004009651431 | MARIA SALETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/03/2009 | 30.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pesasoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/03/2009 | 200.00 | 00005490787465 | MARCELA ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, para a aquisicao de uma passagem no percurso Serra Redonda/Campina Grande/Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/03/2009 | 51.30 | 40947905000198 | RESTAURANTE SEPARE D ITABA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinadas ao Prefeito e Secretarios, quando em viagem para resolverem assuntos do interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/03/2009 | 30.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de extratos bancarios, efetuada na conta 4.263-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/03/2009 | 700.00 | 00097843067434 | MARIA JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a locacao de um terreno no Sitio Queimadas deste Municipio, para pratica de esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/03/2009 | 225.00 | 00008004888496 | JOSE AUGUSTO CASSEMIRO TEODOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente aos servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 02 a 07 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/03/2009 | 75.00 | 00000068247737 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente aos servicos prestados como diaristas na manutencao do Clube Social deste Municipio, no periodo de 02 a 07 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/03/2009 | 30.00 | 00098162578404 | MARIA BARROS DA SILVA PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/03/2009 | 567.12 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a compra de diversos produtos, destinados ao Pro-Jovem, deste municipio, conforme Nota Fiscal No3535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/03/2009 | 300.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diaristas na manutencao da Casa da Familia deste Municipio, no periodo de 02 a 07 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/03/2009 | 1740.86 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a compra de produtos destinados ao Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/03/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar Administrativo, na unidade III do PSF, da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/03/2009 | 39.60 | 07392529000651 | ANTUNES PALMEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a compra de 04(quatro) lencoies de solteiro, destinados ao Programa de Saude da Familia-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/03/2009 | 1923.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente aos servicos prestados como diaristas, na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 02 a 07 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/03/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica no predio onde funciona a garagem municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/03/2009 | 500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, alusivo a funcionaria WALNIZA BEZERRA LEAL LIMA, Processo No 01017-2008-024-13-00-9, correspondente a1a(primeira) parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2009 | 3566.01 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/03/2009 | 19.14 | 00006665687406 | LUZIA RUFINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para pagamento de conta de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/03/2009 | 30.00 | 00005217239492 | MARIA MARCIA FIGUEREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente para aquisicao de materiais de construcao destinados a consertos em sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/03/2009 | 20.00 | 00007515504420 | MARILENE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de um saco de cimento para consertar as paredes de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/03/2009 | 600.00 | 70097894000165 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento, referente a Prestacao de Servicos Clinicos e Psiquico Pedagogicos aos portadores de necessidades especiais deste Municipio, correspondente as mensalidades de tres usuarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2009 | 400.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos tecnicos especializados na area de atendimento social - Consultoria, referente ao CADUNICO e o Programa Bolsa Familia(PBF), correspondente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2009 | 14264.05 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Administracao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2009 | 5.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Adic. Cheque Compe. efetuada na conta 1252-1, em 10 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2009 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2009 | 14164.01 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM correspondente a retencao e parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2009 | 2.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua no predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/03/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.M.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a unuidade, conforme Convenio 2009, firmado entre este Municipio e a UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2009 | 5943.35 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/03/2009 | 50.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a compra de peca, destinada a trator pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/03/2009 | 134.28 | 08827313000120 | TELEMAR/OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas telefonicas realizadas na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/03/2009 | 175.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 07(sete) viagens transportando a Secretaria de Financas desta Prefeitura ate o Banco do Brasil S/A, na cidade de Inga, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/03/2009 | 87.40 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagens de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/03/2009 | 518.13 | 08827313000120 | TELEMAR/OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos telefonicos utilizados atraves do telefone que funciona na sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/03/2009 | 43.89 | 00021998728404 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a apessoa carente deste municipio, para pagamento de conta de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/03/2009 | 148.16 | 00002299940405 | ODACI TOBIAS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de agua e energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/03/2009 | 35.80 | 00095017950478 | SUELEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/03/2009 | 66.28 | 00069233896404 | JOSE DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/03/2009 | 100.00 | 00041510836420 | JOSE CAETANO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/03/2009 | 235.40 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento, referente a compra de um fogao de alta pressao, destinado ao Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/03/2009 | 50.40 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a compra de materiais destinados ao Nucleo de Controle das Doencas Epidemiologicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/03/2009 | 186.41 | 70120258000107 | ANTONIO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento, referente a compra de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. OUTROS PROGRAMAS SUS - FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/03/2009 | 1065.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/03/2009 | 259.56 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em lavagem dos veiculos da frota municipal deste municipio, durante o mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/03/2009 | 38.49 | 00003322185460 | MARIA JANISETE VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio para pagamento de conta de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/03/2009 | 63.78 | 00084066547400 | JOANA CAPITULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/03/2009 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia, do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/03/2009 | 4.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do predio onde funciona a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/03/2009 | 2000.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios prestados a esta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/03/2009 | 487.30 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de quitacao da 2a, 3a, 4a, 5a e 6a, parcelas de pagamento a que a ex-funcionaria tem direito, alusivo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/03/2009 | 300.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a compra de materiais, destinados a servicos de consertos de Carteiras Escolares da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal No4878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/03/2009 | 652.50 | 70120258000107 | ANTONIO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a compra de generos alimenticios, destinados ao Programa BRASIL ALFABETIZADO da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme cupom fiscal no4091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/03/2009 | 9.12 | 34028316273428 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de postagens de documentos destaEdilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/03/2009 | 200.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/03/2009 | 200.00 | 00021998728404 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/03/2009 | 440.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a compra de lampadas, destinadas a iluminacao publica deste municipio, conforme Nota Fiscal No 5357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/03/2009 | 1797.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao de ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 09 a 14 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/03/2009 | 225.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diaristas na manutencao e recuperacao de calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 09 a 14 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/03/2009 | 30.00 | 00008548220465 | ROSINEIDE CLARINDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/03/2009 | 30.00 | 00069886989734 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisicao de ferramentas agricolas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/03/2009 | 185.08 | 70120258000107 | ANTONIO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento, referente a compra de generos alimenticios, destinados ao Programa PRO-JOVEM da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme cupons fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/03/2009 | 307.24 | 70120258000107 | ANTONIO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento, referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinados ao Programa PRO-JOVEM da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme cupons fiscais no4108 e 4109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/03/2009 | 225.00 | 00003219979726 | JOSE NILTON DE FARIAS LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente aos servicos prestados como diaristas na manutencao do predio onde funciona a garagem municipal no periodo de 09 a 14 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/03/2009 | 75.00 | 00000068247737 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente aos servicos prestados como diaristas na manutencao do Clube Social deste Municipio, no periodo de 09 a 14 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/03/2009 | 541.98 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/03/2009 | 150.00 | 00069877009749 | SEVERINO MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diaristas na manutencao do Grupo Escolar Pedro Calixto de Alencar Granja, deste municipio, no periodo de 09 a 14 de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/03/2009 | 225.00 | 00008004888496 | JOSE AUGUSTO CASSEMIRO TEODOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente aos servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 09 a 14 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/03/2009 | 600.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente aos servicos prestados em transporte escolar, transportando estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a cidade de Juarez Tavora-PB, durante o mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/03/2009 | 206.00 | 00007101269486 | JOSELITO RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento, referente aos servicos prestados em transporte escolar, transportando estudantes do Sitio Veo deste Municipio, para a Zona Urbana, durante o mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/03/2009 | 20.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de extratos bancarios, efetuada na conta 11.307-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP- Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/03/2009 | 50.00 | 00075944839449 | JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/03/2009 | 21.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de lampada de mercurio de 250W, destinada a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/03/2009 | 1000.00 | 00034969349487 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente aos servicos prestados em transporte de pacientes hemofilicos dos Sitios Queimadas e Juca deste Municipio para fazer hemodialise em hospitais de Campina Grande-PB, durante o mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/03/2009 | 2735.50 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a compra pecas e outros produtos, destinados a servicos de motor efetuado no veiculo Palio de Placa MNF-4846, do Setor de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal no3259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/03/2009 | 850.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento, referente aos servicos efetuados no veiculo Palio de Placa MNF-4846, do Setor de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal No3258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/03/2009 | 735.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento, referente a compra de ïdiversos produtos, destinados a Secretaria de Saude deste Muncipio, conforme Nota Fiscal No599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/03/2009 | 0.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de extratos bancarios, efetuada na conta 11.307-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/03/2009 | 30.00 | 08814444000172 | MIRO-FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais destinados a recuperacao de carteiras escolares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/03/2009 | 360.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a compra de materiais, destinados a recuperacao de carteiras escolares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/03/2009 | 934.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento, referente ao fornecimento de verduras, legumes,generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/03/2009 | 100.00 | 00003920813421 | ADRIANA LIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Sra. Adriana Lira de Barros - Secretaria de Acao Social deste Municipio, quando em reuniao do Conselho Estadual de Assistencia Social, na Secretaria de Desenvolvimento Humano-Paraiba, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/03/2009 | 50.00 | 00002250579482 | JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/03/2009 | 18.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/03/2009 | 15.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, no predio onde funciona a garagem municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/03/2009 | 900.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, alusivo ao ex-funcionario Sr. Severino Alexandre de Araujo, correspondente a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/03/2009 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/03/2009 | 4564.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.2463-3 em favor do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPm, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/03/2009 | 225.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em manutencao do predio onde funciona a garagem municipal, no periodo de 16 a 21 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/03/2009 | 75.00 | 00000068247737 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente aos servicos prestados em manutencao do Clube Social deste Municipio, no periodo de 16 a 21 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/03/2009 | 11.04 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta do fornecimento de energia eletrica, no Grupo Escolar localizado no Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/03/2009 | 10.90 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de fornecimento de energia eletrica no predio onde funciona o Grupo escolar no Sitio Tigre neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/03/2009 | 450.00 | 00008004888496 | JOSE AUGUSTO CASSEMIRO TEODOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Piliesportivo, deste Municipio, no periodo de 16 a 21 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/03/2009 | 418.87 | 08941627000159 | JOSE FERREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a compra de diversos materiais, destinados a Creche Municipal deste Municipio, conforme Nota Fiscal No99094/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/03/2009 | 1797.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico, desta cidade, no periodo de 16 a 21 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/03/2009 | 24.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de materiais, destinados a Casa de Saude e Maternidade desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/03/2009 | 50.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a compra de peca, destinada ao veiculo Palio da Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/03/2009 | 13.00 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REPRES. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de uma tomada flexa 3 x30-A, destinada a Unidade Movel de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/03/2009 | 50.00 | 00007842859779 | ANA CLAUDIA RODRIGUES MOUSINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/03/2009 | 16430.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 8.551-0, em favor da SAELPA/ENERGISA, pelo consumo de energia eletrica em predios e vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/03/2009 | 600.00 | 00005369696470 | DIEGO ISAIAS DIAS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente aos servicos prestados pela Orquestra Serrana de Frevo, puxando o bloco Bagaco que a Porca Chupou, nos dias 22 e 24 de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/03/2009 | 50.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/03/2009 | 1795.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/03/2009 | 300.00 | 00002935777492 | LENILDA FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel na Rua Eufrasio Camara, no54, nesta cidade, destinado a deposito para gaurdar os bancos da feira publica desta cidade, referente aos meses de janeiro e fevereiro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/03/2009 | 102.50 | 00435963000118 | IPANEMA CENTER- QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a compra de produtos destinados ao Programa de Saude da Familia-PSF, conforme Nota Fiscal No5513. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua do predio onde funciona a creche neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/03/2009 | 700.00 | 00069193568487 | RONILDO FERNANDES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento, referente a 1aparcela, alusiva a construcao de uma cisterna em placas com capacidade para 16.000 litros, no Grupo Escolar Gerson Tavares, no Sitio Isidoro, deste Municipio. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/03/2009 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de provedor de internet, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/03/2009 | 39.60 | 34028316273428 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de postagens de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/03/2009 | 33.00 | 09299850000107 | CARTORIO DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente ao registro de ata, efetuado por este Cartorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/03/2009 | 900.00 | 08995367000102 | JOAO ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento, referente a compra de 02(dois) conjuntos de mesa retangular com 06 cadeiras e 02(dois) ventiladores arno alivio de 30cm, conforme Nota Fiscal No12, destinados a CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/03/2009 | 189.64 | 10365639000124 | ABN-COMERCIO DE CARNES NOBRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes ao Prefeito,Secretarios Municipais e representantes da Empresa Camargo-Cooreia/Alpargatas, quando reunidos em Joao Pessoa-PB, para entendimentos quanto a celebracao de Convenio entre a empresa citada e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2009 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2009 | 24.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de exclusao ECF/CCF, alusivo ao cheque No850104, da c/c 11307-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000509 | 30/03/2009 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade junta a esta Prefeitura, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2009 | 74.76 | 00006007757471 | MARIA APARECIDA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2009 | 1795.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2009 | 198.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica dos predios onde funcionam Postos de Saudes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2009 | 1674.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.551-0 em favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/03/2009 | 800.00 | 00013263412434 | PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente aos servicos prestados como Engenheiro Civil desta Edilidade, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2009 | 16124.10 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Efetivos do Setor de Infraestrutura deste Municipio, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2009 | 2080.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados do Setor de Infraestrutura deste Municipio, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/03/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario lotado na Secretaria de Infraestrutura-EIP, deste Municipio, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2009 | 360.00 | 08519910000197 | CONFECCOES QUALYT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a compra de 08 batas (jalecos), destinadas as equipes do Programa de Saude da Familia-PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2009 | 14385.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2009 | 1665.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Saude deste Municipio,durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2009 | 7108.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados no Setor de Saude-EIP, deste Municipio, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/03/2009 | 10458.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2009 | 1546.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento, referente aos vencimentos, e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2009 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidio e representracao de funcionaria comissiona lotada na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2009 | 1860.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos Conselheiros Tutelares deste Municipio, lotados na Secretaria de Acao Social-EIP, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/03/2009 | 4178.01 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos do Setor de Financas deste Municipio, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2009 | 1969.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados do Setor de Financas deste Municipio, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2009 | 1.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2009 | 0.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de extratos bancarios, efetuada na conta 4.263-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2009 | 11000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do Prfeito e Vice-Prefeito, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2009 | 4347.35 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2009 | 2922.26 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados lotados no Setor de Administracao deste Municipio, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/03/2009 | 11072.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos do Setor de Administracao deste Municipio, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2009 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Cicero Vicente Cruz, correspondente a sua aposentadoria, relativo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2009 | 35320.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Efetivos do Setor de Educacao-MDE, deste Municipio, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/03/2009 | 32569.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados no Setor de Educacao-EIP, deste Municipio, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2009 | 2967.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados lotados no Setor de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2009 | 61677.39 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados no Setor de Educacao-60%, deste Municipio, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2009 | 3371.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios deste Municipio, do Setor de Educacao Infantil, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2009 | 50.00 | 00016217985420 | VALDEMIR GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente aos servicos prestados na confeccao de 10 chaves para o Orgao Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2009 | 1581.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios e representacao dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/04/2009 | 510.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo Veraneio de Placa -ABB-1717, do Setor de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/04/2009 | 8405.63 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinadaos a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/04/2009 | 2160.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas e pneus, destinadas ao veiculo Veraneio, do Setor de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2009 | 650.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, para contabilidade, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/04/2009 | 450.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos computadores e equipamentos de informatica desta Prefeitura, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2009 | 149.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias efetuadas na conta 16000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2009 | 804.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/04/2009 | 285.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo Gol de Placa MNH-1098, lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/04/2009 | 955.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, pneus e outros produtos, destinados ao veiculo Gol de Placa-MNH-1098, lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/04/2009 | 750.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA -PLAN ETERNO VIDA E POS VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas urnas funerarias, destinadas a pessoas carentes deste Municipio, que faleceram, conforme certidoes de obitos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/04/2009 | 900.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de duversos produtos destinados ao Programa PRO-JOVEM, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2009 | 260.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Fiat Fiorino Placa MMY-0100, do Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2009 | 1290.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas e outros produtos destinados ao veiculo Fiat Fiorino de Placa MMY-0100, do Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2009 | 385.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados na ambulancia saveiro Placa MOQ-2533, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2009 | 1983.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas e outros produtos destinados ao veiculo Saveiro de Placa MOQ-2533, do Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/04/2009 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos fisioterapeuticos p/ a Unidade Mista de Saude, alusivo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/04/2009 | 600.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr.Jose Ferreira de Freitas, pelos servicos prestados como Enfermeiro na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fisioterapeuta, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/04/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART, alusivo ao projeto da Construcao de Cisternas na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de consumo de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/04/2009 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/04/2009 | 50.00 | 00007814741408 | DANIELA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, para a aquisicao de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/04/2009 | 300.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua pedro de Azevedo Cruz,73, nesta cidade, para funcionamento do CRAS-CASA DA FAMILIA, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/04/2009 | 3330.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados no Programa de Atencao Intregal a Familia -Paif | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos de Tarifa de Extratos bancarios efetuados na conta 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de extrato bancarios, efetuadas na conta 1252-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/04/2009 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias, efetuadas na conta 4263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/04/2009 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas de extratos bancarios, efetuados na conta 4263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas de extratos bancarios efetuados na conta 5987-0,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extratos bancarios, efetuado na conta 5313-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de extratos bancarios, efetuada na conta 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/04/2009 | 8.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/04/2009 | 54.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/04/2009 | 75.00 | 00000068247737 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Clube Social deste Municipio, no periodo de 23 a 28 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/04/2009 | 72.00 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretarios quando em viagem para resolverem assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/04/2009 | 450.00 | 00008004888496 | JOSE AUGUSTO CASSEMIRO TEODOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao e conservacao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta Cidade, no periodo de 23 a 28 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/04/2009 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/04/2009 | 450.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do Programa PRO-JOVEM ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/04/2009 | 180.00 | 00004340186430 | VALDENIZE CORREIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/04/2009 | 1848.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 23 a 28 de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/04/2009 | 225.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 23 a 28 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/04/2009 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel, referente a locacao de um imovel localizado no Sitio Tigre deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe do PSF(Programa de Saude da Familia), relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/04/2009 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz,05, nesta cidade, destinado ao funcionamento do PSF, relativo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/04/2009 | 1860.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos colaboradores eventuais do Programa de Agentes de Combates as Edemias-ACE, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/04/2009 | 200.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Sao Miguel, s/n, destinado ao Nucleo de controle de doencas epidemiologicas deste municipio, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/04/2009 | 280.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de lampadas, destinadas a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/04/2009 | 204.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassouras e vassourao, destinados a secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/04/2009 | 20.00 | 00003681195480 | ELZA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/04/2009 | 454.17 | 70120258000107 | ANTONIO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios e diversos produtos, destinados ao Programa PRO-JOVEM, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/04/2009 | 25.00 | 11413978000100 | BAR-RESTAURANTE-DIVERSOES ELETRONICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao a servidor da Secretaria de Educacao, quando em viagem para resolver assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/04/2009 | 1000.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Catuca e Monte Azul, deste Municipio, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, nos turnos manha e tarde, durante o mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/04/2009 | 9.45 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de papel A4, destinada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/04/2009 | 2075.00 | 00008597728701 | LUIZ DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais destinados a servicos de recuperacao no Campo de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/04/2009 | 0.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa BACEN, devolucao de documento, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/04/2009 | 50.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio,paraaquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/04/2009 | 1691.50 | 09461851000106 | LIDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de construcao destinados ao carente Luciano Matias dos Santos, residente no Sitio Caiana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/04/2009 | 109.90 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de um ventilador de mesa 40cm BC ARNO, destinado a Creche Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/04/2009 | 336.00 | 08214387000190 | CASA DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aaquisicao de generos alimenticios para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/04/2009 | 1740.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas as equipes do Programa de Saude da Familia-PSF e Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/04/2009 | 190.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia da frota dos veiculos do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/04/2009 | 1000.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte de pacientes hemofilicos dos Sitios Queimadas e Juca deste Municipio, para fazerem hemodialise em Hospitais de Campina Grande, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/04/2009 | 90.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em borracharia dos tratores deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/04/2009 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destindo ao funcionamento da garagem municipal, alusivo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/04/2009 | 200.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel, referente a locacao de um imovel(galpao), localizado na Rua Joaquim Rodrigues da Silva, 09, nesta cidade, destinado a garagem dos tratores e implementos agricolas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/04/2009 | 20.00 | 00010051982765 | PEDRO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/04/2009 | 300.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, no 20A, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, alusivo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/04/2009 | 41.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/04/2009 | 20.00 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao ao Prefeito Municipal, quando em viagem para resolver assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/04/2009 | 315.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos da frota da Secretaria de Educacao e Cultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/04/2009 | 200.00 | 00017652480434 | PEDRO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do Skape e carrocao do Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/04/2009 | 4232.27 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/04/2009 | 10157.48 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Administracao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/04/2009 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/04/2009 | 10868.91 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM correspondente a retencao e parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/04/2009 | 2539.36 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/04/2009 | 84.04 | 70120258000107 | ANTONIO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/04/2009 | 181.97 | 70120258000107 | ANTONIO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios , destinados aos alunos dos Grupos Escolares Senador Ruy Carneiro e Escola Municipal de Ensino Fundamental I e II Eduardo Medeiros, para lanches dos referidos alunos nas festividades da Pascoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/04/2009 | 20.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Devol. de Cheque na conta 11.307-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/04/2009 | 3.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 11.307-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/04/2009 | 25.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/04/2009 | 171.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/04/2009 | 600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, alusivo ao Processo no 00100-2009-009-13-00-9, da ex-funcionaria Maria do Carmo da Silva Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/04/2009 | 200.00 | 00060270195491 | SEVERINO CHAVES DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias completas para a cidade de Joao Pesso-PB, a servico desta Edilidade, encaminhando solicitacoes a diversos orgaos do estado e na FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/04/2009 | 32.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para a aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/04/2009 | 100.00 | 00002936253446 | MARIA JOSE MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada atratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/04/2009 | 1330.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como Auxiliar Administrativo no Programa BOLSA FAMILIA, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/04/2009 | 500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, alusivo a funcionaria WALNIZA BEZERRA LEAL LIMA, Processo No01017-2008-024-13-00-9, correspondente a 2a(segunda) parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/04/2009 | 2400.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo caminhao para realizar coleta de lixo na sede deste Municipio e transportar para o lixao localizado no municipio de Massaranduba-PB, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/04/2009 | 2052.01 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de biodiesel, destinado aos Tratores desta Prefeitura, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/04/2009 | 1030.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de biodiesel, destinado aos Tratores deste Municipio, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/04/2009 | 640.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo lubrificantes, destinados aos tratores deste municipio, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/04/2009 | 405.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 30 de marco a 11 de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/04/2009 | 3453.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 30 de marco a 11 de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/04/2009 | 3838.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, destinada aos veiculos do Setor de Saude deste Municipio, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/04/2009 | 1200.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/04/2009 | 1250.72 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, destinada ao veiculo Gol de Placa MNH-1098, da Secretaria de Acao Social, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/04/2009 | 200.00 | 00021998728404 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao a FAMUP-Federacao do Cariri Paraibano, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/04/2009 | 200.00 | 00035886986472 | EDJADSON ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias completas no periodo de 02 a 06/03/2009, para treinamento junto ao Escritorio de Contabilidade AFB-Antonio Farias Brito, sobre o sistema de empenhamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/04/2009 | 135.00 | 00000068247737 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Clube Social deste Municipio, no periodo de 30 de marco a 11 de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/04/2009 | 26.00 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretario quando em viagem para resolverem assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/04/2009 | 1016.21 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, destinada ao veiculo Palio do gabinete do Prefeito, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/04/2009 | 525.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP - butijao de 13Kg, correspondente a 15 botijoes, destinados as Escolas Municipais, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/04/2009 | 6983.74 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum e biodiesel, destinados aos veiculos lotados na frota de Educacao deste Municipio, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/04/2009 | 810.00 | 00008004888496 | JOSE AUGUSTO CASSEMIRO TEODOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 30 de marco a 11 de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/04/2009 | 5803.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza e outros produtos, destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/04/2009 | 4531.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de diversos produtos de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/04/2009 | 2861.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos produtos destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/04/2009 | 400.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel,s/n, nesta cidade, utilizado para a feira livre de animais, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/04/2009 | 69.50 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretarios quando em viagens para ressolverem assuntos do interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/04/2009 | 190.04 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/04/2009 | 742.23 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/04/2009 | 200.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/04/2009 | 465.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conselheiro Tutelar, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/04/2009 | 400.00 | 00072639890425 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na Av. Juvino Magno Bacalhau, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento do PRO-JOVEM, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/04/2009 | 3255.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos, referente aos servicos prestados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, durante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/04/2009 | 50.00 | 70120258000107 | ANTONIO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um liquificador mktec, destinado ao PRO-JOVEN. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/04/2009 | 604.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios do Sr. Edilson Serafim de Sousa Junior, exercendo a funcao de Diretor da Divisao de Saude e Saneamento Basico, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/04/2009 | 930.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas e outros produtos destinados ao veiculo Palio do Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/04/2009 | 620.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo Palio do Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/04/2009 | 156.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de carros da frota de veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/04/2009 | 31410.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, correspondente a folha de pagamento do Programa de Saude da Familiaï-PSF, alusivo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/04/2009 | 1400.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no Trator pertencente a esta edilidade, confrome Nota Fiscal de Servicos No 1675 Serie A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/04/2009 | 4010.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas ao Trator pertencente a esta Edilidade, conforme Nota Fiscal No1237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONST. DE UNID. SANITARIAS / PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/04/2009 | 10000.00 | 07769967000181 | F. J. PERIMETRAL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a medicao dos servicos de construcao de banheiros (MSD) em diversas localidades rurais deste municipio, de acordo com o convenio 1162/06 da FUNASA. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/04/2009 | 2130.00 | 00013294024487 | ALDERIZO CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de Projeto de Cisternas de Placas, para pleito junto a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/04/2009 | 1500.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados de Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacoes, conforme contrato no 003/2009, alusivo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/04/2009 | 103.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos da frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/04/2009 | 185.60 | 00042488079472 | EUFRASIO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para a Secretaria de Educacao, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/04/2009 | 1000.00 | 00060137584415 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diario de estudantes dos Sitios Pocinhos e Izidoro, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/04/2009 | 683.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a Equipe Pedagogica da Secretaria de Educacao, em periodo da PROVINHA BRASIL, nas escolas da Rede Municipal, no mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/04/2009 | 465.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Maestro da Banda Abdon Tavares, junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto desta Edilidade, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/04/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados por Jussara de Oliveira Queiroz, como professora da Disciplina de Educacao Fisica do grupo Escolar Severino Bernardo Marinho, no Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/04/2009 | 150.00 | 00002935777492 | LENILDA FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Rua Eufrasio Camara, 54,nesta cidade, destinado a deposito para guardar os bancos da feira desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/04/2009 | 651.90 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais eletricos destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/04/2009 | 50.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/04/2009 | 150.00 | 00060340150491 | CELINA GABRIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/04/2009 | 710.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais eletricos de iluminacao publica e entulhos para a zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/04/2009 | 411.00 | 02457375000100 | MARIA ISABEL MACHADO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais para serem utilizados pela Secretaria deInfra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | CONST. E REC. DE UNID. HABIT. NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/04/2009 | 12000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contra partida de TED para construcao de casas populares. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/04/2009 | 347.00 | 02457375000100 | MARIA ISABEL MACHADO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados a Casa de Saude e Maternidade desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/04/2009 | 206.00 | 00007101269486 | JOSELITO RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando estudantes do Sitio Veo para a zona urbana deste Municipo, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/04/2009 | 700.00 | 00069193568487 | RONILDO FERNANDES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a e ultima parcela da construcao de uma cisterna em placas com capacidade para 16.000 litros, no Grupo Escolar Gerson Tavares, no Sitio Izidoro deste Municipio. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/04/2009 | 600.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar, transportando estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a cidade de Juarez Tavora, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/04/2009 | 1270.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte e entrega de carteiras escolares e merenda escolar para 23 escolas da zona rural e urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/04/2009 | 615.00 | 02457375000100 | MARIA ISABEL MACHADO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos materiais destinados aos grupos escolares da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/04/2009 | 1845.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos referente a folha de pagamento do Programa-EJA - Supletivo de Jovens e Adultos Ensino Fundamental-II, alusivo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/04/2009 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/04/2009 | 900.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, alusivo ao Ex-Funcionario Severino Alexandre de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/04/2009 | 4581.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 em favor do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPm, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/04/2009 | 13.50 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa debitada sobre TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/04/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de SISTEMA DE GESTAO DE PESSOAL(FOPAG), referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/04/2009 | 2000.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios prestados a esta Prefeitura, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/04/2009 | 16370.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica em predios publicos e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/04/2009 | 310.00 | 00095147837434 | PEDRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do sistema de abastecimento d agua do distrito de queimadas neste municipio, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/04/2009 | 38.00 | 03008218000180 | LUILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de dois sacos de cimento ,destinados ao carente JOSIVAL CARLOS DO NASCIMENTO, residente no Sitio Pinga deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/04/2009 | 150.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND.E COM. DE ROUPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com camisas com impressao, destinadas a equipe que estava trabalhando no recadastramento do Bolsa-Familia(IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/04/2009 | 1795.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/04/2009 | 600.00 | 00094559171300 | DIOGO FELIX FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados co Orientador Fisico do Programa CRAS, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/04/2009 | 465.00 | 00095387560453 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais, junto ao Programa PRO-JOVEM, ligado a Secretaria de Acao Social, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/04/2009 | 500.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro, junto ao Programa PRO-JOVEM, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/04/2009 | 375.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais esportivos, destinados ao Programa PRO-JOVEM, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/04/2009 | 600.00 | 00094559171300 | DIOGO FELIX FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador Fisico do Programa PRO-JOVEM, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/04/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do Programa PRO-JOVEM, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/04/2009 | 700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia/porteiro do Programa PRO-JOVEM, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/04/2009 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social do Programa PRO-JOVEM, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/04/2009 | 300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social do Programa PRO-JOVEM, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/04/2009 | 1970.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 13 a 18 de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/04/2009 | 225.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 13 a 18 de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/04/2009 | 75.00 | 00000068247737 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na manutencao do Clube Social deste Municipio, no periodo de 13 a 18 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/04/2009 | 27.00 | 06209239000152 | RESTAURANTE TUXA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretarios quando em viagem para resolverem assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/04/2009 | 250.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas e outros produtos, destinados ao veiculo Fiat de Placa MOQ-2065, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/04/2009 | 300.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Fiat de Placa-MOQ-2065, do Setor de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/04/2009 | 450.00 | 00008004888496 | JOSE AUGUSTO CASSEMIRO TEODOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 13 a 18 de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/04/2009 | 150.00 | 00010043661408 | EDVAN BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente ao abastecimento de agua do Grupo Escolar Gerson Tavares, no Sitio Izidoro deste Municipio, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/04/2009 | 310.00 | 00002422764401 | ROBERIO MONTEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto dos vidros do onibus escolar de Placa KUF-9405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/04/2009 | 450.00 | 00067668020497 | GENILDO LOURENCO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de instalacoes eletricas dos onibus escolares da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/04/2009 | 402.52 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias alusivas aos anos de 2005, 2006 e 2007, pago a professora Josilene Bandeira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/04/2009 | 56.25 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretarios, quando em viagem para resolverem assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/04/2009 | 650.41 | 08827313000120 | TELEMAR/OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas alusiva a linha 083-3399-4081, que funciona na Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/04/2009 | 90.00 | 00051866633449 | CLOVIS CONCEICAO MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a servicos de confeccao de duas faixas para divulgacao da Campanha Nacional de Vacinacao dos Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/04/2009 | 17.40 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/04/2009 | 420.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND.E COM. DE ROUPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com camisas com impressao, destinadas aos Agentes Comunitarios de Saude e Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/04/2009 | 4523.82 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados a Casa de Saude e Maternidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0000732 | 24/04/2009 | 6876.18 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0000733 | 24/04/2009 | 7000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/04/2009 | 50.00 | 00006714303432 | AURIZONEIDE TOBIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/04/2009 | 70.00 | 00002507717483 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/04/2009 | 98.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND.E COM. DE ROUPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 camisas com impressao, destinadas a equipe que trabalha na CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/04/2009 | 100.00 | 00000418140707 | ANTONIO RODRIGUES MOUSINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/04/2009 | 50.00 | 00075944839449 | JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/04/2009 | 47.56 | 00005616356417 | SIMONE MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de enrgia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/04/2009 | 36.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do predio onde funciona o Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/04/2009 | 4.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do predio onde funciona o Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/04/2009 | 36.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do predio onde funciona o Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/04/2009 | 4.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do predio onde funciona a CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/04/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do predio onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/04/2009 | 19.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/04/2009 | 19.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia, Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/04/2009 | 29.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/04/2009 | 26.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia do predio onde funciona o PSF, na Rua Pedro de Azevedo Cruz,05, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/04/2009 | 8.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do predio onde funciona o Nucleo dos Agentes Epidimiologicos, na Rua Sao Miguel, 59, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/04/2009 | 460.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes deste Municipio, para fazerem exames e internacoes nos hospitais de Campina Grande, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/04/2009 | 15.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua do predio onde funciona odeposito dos bancos da feira livre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/04/2009 | 334.70 | 08827313000120 | TELEMAR/OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados nas 10 linhas que funcionam na Administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/04/2009 | 16.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de debitos existentes desta Prefeitura com a EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/04/2009 | 12.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de servicos de telecomunicacoes prestados pela EMBRALTEL a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/04/2009 | 500.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um carro de som para os festejos da Semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/04/2009 | 10.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do Grupo Escolar Joaquim C. de Albuquerque, localizado no Sitio Juca Velho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/04/2009 | 245.51 | 08827313000120 | TELEMAR/OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de servicos telefonicos, do telefone que funciona na Secretaria de Educacao deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/04/2009 | 20.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/04/2009 | 6.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes prestados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/04/2009 | 450.00 | 00008004888496 | JOSE AUGUSTO CASSEMIRO TEODOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/04/2009 | 75.00 | 00000068247737 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do Clube Social deste Municipio, no periodo de 20 a 25 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/04/2009 | 55.55 | 09249182000103 | CHINA TAIWAN RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao Prefeito e Secretarios, quando em viagens para resolverem assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/04/2009 | 391.78 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de expediente destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/04/2009 | 1951.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 20 a 25 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/04/2009 | 225.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 20 a 25 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/04/2009 | 727.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de produtos eletricos, destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/04/2009 | 30.00 | 00006859175419 | JOSE HELENO DE ANDRADE PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/04/2009 | 700.00 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do Sitio Matias para a Escola Municipal de Ensino Fundamental I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/04/2009 | 116.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos transportando a Coordenadora do Programa Brasil Alfabetizado, em visitas as Escolas da Zona Rural deste Municipio, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Catuca e Monte Azul deste Municipio, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, nos turnos manha e tarde, no periodo de 17 de marco a 16 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2009 | 3534.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - Educacao Infantil, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2009 | 35412.93 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos -MDE, lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Muncipio, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2009 | 34459.26 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens don funcionarios lotados na Secretaria de educacao-EIP, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2009 | 2967.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, representacao e subsidios dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2009 | 61154.02 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao-60%, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2009 | 1.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2009 | 0.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2009 | 2408.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados,lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2009 | 4201.26 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados de Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacoes, conforme contrato No0003/2009, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2009 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade junta a esta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2009 | 3742.85 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2009 | 11000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2009 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentado desta Edilidade, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2009 | 2922.26 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2009 | 11095.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2009 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de Internet, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2009 | 3000.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOCIADOS CONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado na defesa dos direitos e interesse deste Municipio,durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2009 | 50.00 | 00006020537498 | ROSILDA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2009 | 40.00 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2009 | 55.00 | 00007515504420 | MARILENE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas vazio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2009 | 30.38 | 00004009651431 | MARIA SALETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2009 | 45.17 | 00001456302426 | LUZIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2009 | 86.49 | 00001563079445 | TAIS CUSTODIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2009 | 100.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2009 | 2325.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social-EIP, alusivo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2009 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios e representacao dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2009 | 1875.66 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2009 | 1826.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua em predios publicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario lotado na secretria de Infra-estrutura-EIP, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2009 | 2080.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2009 | 16293.96 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2009 | 350.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA- NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto com substituicao de 2 cabecotes em ultra son fisioterapico e conserto em 01 ultra-som com substituicao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2009 | 10729.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2009 | 7283.32 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados no Setor de Saude-EIP, deste Municipio, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2009 | 1665.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, representacao e subsidios dos funcionarios comissionados do Setor de saude deste Municipio, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2009 | 15009.10 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2009 | 1581.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios e representacao dos funcionarios comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/05/2009 | 400.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um curral localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, utilizado para funcionamento da feira de animais, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/05/2009 | 34.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica, do predio onde funciona o Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/05/2009 | 1860.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Programa de Agentes de Combates as Edemias-ACE, alusivo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/05/2009 | 200.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n , nesta cidade, destinado ao Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas, alusivo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0000832 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/05/2009 | 390.80 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox, encadernacoes e reducoes, destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/05/2009 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado no Sitio Tigre deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe do Programa da Saude da Familia-PSF, alusivo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/05/2009 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 05, nesta cidade, destinado ao funcionamento da CASA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, alusivo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/05/2009 | 600.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo Sr. Jose Ferreira de Freitas, como enfermeiro na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0000837 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fisioterapeuta, Junto a Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0000838 | 04/05/2009 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/05/2009 | 200.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joaquim Rodrigues da Silva, 09, nesta cidade, destinado a garagem dos tratores e implementos agricolas pertencentes a esta Edilidade , alusivo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/05/2009 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal,referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/05/2009 | 300.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, no 20A, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/05/2009 | 100.00 | 00002936253446 | MARIA JOSE MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/05/2009 | 50.00 | 00084008555404 | MARLENE BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/05/2009 | 50.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/05/2009 | 1330.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como AuxiliarAdministrativo e Assistente Tecnico no Programa BOLSA FAMILIA, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipo, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/05/2009 | 300.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 73, nesta cidade, destinado ao funcionamento da CASA DA FAMILIA, alusivo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/05/2009 | 3330.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente aos servicos prestados no Programa de Atencao Integral a Famila-PAIF, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/05/2009 | 70.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de quatro cartuchos, destinados a impressora da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/05/2009 | 150.00 | 00002935777492 | LENILDA FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Eufrasio Camara, 54, nesta cidade, destinado ao deposito para guardar os bancos da feira publica desta cidade, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/05/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Sistema de Gestao de Pessoal(FOPAG), referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/05/2009 | 650.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Arrendamento) e manutencao de Sistemas de Informatica de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/05/2009 | 384.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias e encadernacoes, destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/05/2009 | 484.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/05/2009 | 10.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/05/2009 | 10.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do Grupo Escolar Joaquim C. de Albuquerque, localizado no Sitio Juca Velho neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/05/2009 | 380.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias e encadernacoes, destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/05/2009 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela, 25, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/05/2009 | 75.00 | 00000068247737 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na manutencao do Clube Social deste Municipio, no periodo de 27 de abril a 02 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/05/2009 | 450.00 | 00008004888496 | JOSE AUGUSTO CASSEMIRO TEODOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 27 de abril a 02 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/05/2009 | 700.00 | 00034969560463 | SEVERINO PINTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para esta cidade, em veiculo proprio, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato bancario na c/c no4350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato bancario na c/c no5313-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato bancario na c/c no283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato bancario na c/c no5987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato bancario na c/c no1252-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/05/2009 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas de extratos postados, efetuado na c/c no 4263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/05/2009 | 180.00 | 00004340186430 | VALDENIZE CORREIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude de seu filho menor RENAN CORREIA DE ALMEIDA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/05/2009 | 450.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do Programa PRO-JOVEM ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/05/2009 | 1983.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Mini System, um Televisor, um DVD e tres Ventiladores US 40 Arno, destinados ao PRO-JOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/05/2009 | 1400.00 | 00011388080400 | ROOSEVELT PESSOA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento TOPOGRAFICO da comunidade rural do Sitio Torre deste Municipio, para implantacao de Sistema de Abastecimento de Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/05/2009 | 1891.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico deste Municipio, no periodo de 27 de abril a 02 de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/05/2009 | 225.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de 27 de abril a 02 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/05/2009 | 578.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de um eletrocardiografo com reposicao de pecas e conserto de tres tensiometros, um estetoscopio com reposicao depecas e regulagem nos manomentro dos tensiometros, da Unidade Mista deSaude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/05/2009 | 604.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo Sr. Edilson Serafim de Sousa Junior, como Diretor da Divisao de Saude e Saneamento Basico deste Municipio, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/05/2009 | 1000.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte de pacientes hemofilicos dos Sitios Queimadas e Juca deste Municipio, para fazerem hemodialise em Hospitais de Campina Grande-PB, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/05/2009 | 18.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/05/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de anergia eletrica do predio onde funciona Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/05/2009 | 150.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para os seus filhos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/05/2009 | 70.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e reposicao de pecas de um mimeografo que e utilizado no PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/05/2009 | 210.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de tres tonner s 12A, destinadaos a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/05/2009 | 175.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclegem de dois tonner s e dois cartuchos, da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/05/2009 | 30.00 | 00097714232404 | MARILEIDE MIGUEL PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/05/2009 | 20.45 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos/embalagens, para presentes que serao distribuidos com as maes carentes deste Municipio, no dia das maes na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/05/2009 | 300.00 | 04042744000120 | MARIA JOSE SALES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100(cem) conjuntos de cozinha de duas pecas, para serem doados no dia das maes da Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/05/2009 | 150.00 | 00006324758460 | ARISTIDES MELQUIADES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/05/2009 | 80.00 | 00097714089415 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pacientes da zona rural deste Municipio, para serem atendidos na Unidade Mista de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/05/2009 | 465.00 | 00006035340407 | MARIA ANUCIADA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados fazendo limpeza do Posto do Programa Saude daFamilia -PSF, localizado no Sitio Gameleira deste Municipio, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/05/2009 | 2412.81 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/05/2009 | 1890.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos tratores pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/05/2009 | 80.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois galoes de tintas para pintura dos quabra-molas, localizados nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/05/2009 | 533.90 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e outros materiais, destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/05/2009 | 700.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pinga e Torre deste Municipio, para o Grupo Escolar Eduardo Medeiros, nesta cidade em veiculoproprio, no periodo de 12 de marco a 12 de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/05/2009 | 100.00 | 00003681397430 | JAITAN JUVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao Time de Futebol COMERCIAL deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/05/2009 | 100.00 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-FOPAG DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao Time de Futebol SAO MIGUEL deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/05/2009 | 4021.36 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/05/2009 | 9651.28 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Administracao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c no4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/05/2009 | 289.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/05/2009 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debitos para honrar compromissos com Precatorios junto ao Tribunal Regional do trabalho, de responsabilidade do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/05/2009 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debitos para honrar compromissos com Precatorios junto ao Tribunal Regional do trabalho, de responsabilidade do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/05/2009 | 235.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dez viagens para a cidade de Inga, conduzindo a Secretaria de Financas ao Banco do Brasil, e uma viagem para Campina Grande conduzindo a mesma para a Caixa Economica Federal, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/05/2009 | 8688.78 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PAR/RET.INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/05/2009 | 494.00 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06(seis) liquidificadores, 06 (seis) ferros NKS seco, e 01(um) barbeador eletrico, para serem distribuidos em sorteio no dia das maes, com as maes carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/05/2009 | 30.00 | 00099158485449 | ANTONIA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/05/2009 | 355.00 | 00078997534491 | MARIA DO CARMO ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50(cinquenta) almocos e 42(quarenta e dois) lanches, destinados ao pessoal do recadastramento do Programa Bolsa Familia, realizado no Sitio Queimadas deste Municipio, no periodo de 22 a 29de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/05/2009 | 151.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, destinadas a Casa da Familia da Secretaria de Acao Social deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0000899 | 11/05/2009 | 799.18 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PRO-JOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/05/2009 | 500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, alusivo a funcionaria Walniza Bezerra Leal Lima, Processo no 01017-2008-024-13-00-9, correspondente a3a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/05/2009 | 1960.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Centro de Reintegracao do Idoso, em acoes basicas ao grupo da Terceira Idade, inserindo-os na vida socio-cultural, no lazer, civica e esportiva deste Municipio, segundo o Estatuto do Idoso, no periodo de 10 a 30 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/05/2009 | 459.50 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral, produtos de limpeza e outros produtos, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000897 | 11/05/2009 | 1908.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas as Equipes do Programa Saude da Familia - PSF e da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/05/2009 | 1345.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um microcomputador, estabililizador e monitor LCD de 17 , destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/05/2009 | 600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debitos para honrar compromissos junto ao Tribunal Regional do Trabalho, alusivo ao processo no 00100-2009-009-13-00-9, que tem como parte a Sra. MARIA DO CARMO DA SILVA NEGREIROS,referente asegunda e ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/05/2009 | 280.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens dos carros da frota da Prefeitura Municipal, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/05/2009 | 332.50 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral, materiais de limpeza e outros produtos, destinados a Sede da Prefeitura Municipal onde funciona o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/05/2009 | 784.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e frangos, destinados as escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/05/2009 | 522.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 87 (oitenta e sete) refeicoes destinadas a equipe de Coordenacao e Fiscalizacao do Programa Brasil Alfabetizado, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/05/2009 | 1988.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel jornal e papel oficio, destinado ao Programa Brasil Alfabetizado, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/05/2009 | 75.00 | 00000068247737 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na manutencao do Clube Social desta cidade, no periodo de 04 a 09 de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/05/2009 | 495.00 | 00008004888496 | JOSE AUGUSTO CASSEMIRO TEODOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 04 a 09 de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/05/2009 | 90.31 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTOS (J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a Equipe Pedagogica da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, quando em viagem a Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/05/2009 | 8404.82 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, biodiesel, e oleo lubrificantes, destinados aos veiculos desta Edilidade, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, e 20(vinte) botijoes de gas GLP, destinados asUnidades Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/05/2009 | 700.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pinga e Torre deste Municipio, para o Grupo Escolar Eduardo Medeiros nesta cidade, em veiculo proprio, no periodo de 13 de abril a 12 de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/05/2009 | 1000.00 | 00060137584415 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitio Pocinhos e Izidoro deste Municipio, para o Grupo Escolar Eduardo Medeiros nesta cidade, em veiculo proprio, no periodo de 11 de abril a 10 de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000906 | 12/05/2009 | 989.52 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, destinada ao veiculo Palio do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/05/2009 | 456.51 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000914 | 12/05/2009 | 3650.79 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum e biodiesel, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/05/2009 | 1846.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 04 a 09 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/05/2009 | 225.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao dos calcamentos das ruas desta cidade, no periodo de 04 a 09 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000907 | 12/05/2009 | 2545.58 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de biodiesel e oleo lubrificantes, destinados aosveiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/05/2009 | 200.00 | 00002173958720 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000910 | 12/05/2009 | 1327.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum e oleo lubrificante, destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/05/2009 | 3255.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos referentes aos servicos prestados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, correspondente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/05/2009 | 200.00 | 00046669817800 | JAIME ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/05/2009 | 200.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Muncipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/05/2009 | 400.00 | 00072639890425 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av Juvino Magno Bacalhau, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento do PRO-JOVEM, alusivo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/05/2009 | 20.00 | 05297673000179 | ALICE M. ROGERIO DA SILVA - RESTAURANTES E SIMILARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao ao Motorista lotado no setor de saude deste Municipio, quando em viagem, transportando paciente para hospital em Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/05/2009 | 2608.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos odontologicos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/05/2009 | 2000.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios prestados a esta Prefeitura, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/05/2009 | 8679.39 | 10734981000154 | LG CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao e reforma no Grupo Escolar Severino Bernardo Marinho localizado no Sitio Queimadas deste Municipio. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/05/2009 | 192.87 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos, alusivos a assinatura e ligacoes telefonicas efetuadas na Secretaria de educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/05/2009 | 245.51 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos, alusivos a assinatura e ligacoes telefonicas efetuadas na Secretaria de educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/05/2009 | 13.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos, efetuados pela linha telefonica que funciona na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/05/2009 | 50.00 | 00080610439472 | ELENILDA CAVALCANTE DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de um bolo para solenidade de entrega de Diplomas do Curso de Artesanato, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/05/2009 | 117.03 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/05/2009 | 226.50 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem de duas Professoras do Projeto RONDON, quando em visita ao nosso Municipio, para eleboracao de Projetos Educacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/05/2009 | 528.11 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 30.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/05/2009 | 31410.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cencimentos, correspondentes a folha de pagamento do Programa de Saude da Familia- PSF, alusivo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/05/2009 | 2500.00 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05(cinco) giricas(carros pala coleta de lixo), efetuada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/05/2009 | 289.00 | 00012680160711 | LUCILEIA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de uma passagem com percurso de Campina Grande/Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/05/2009 | 130.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/05/2009 | 92.51 | 00001563075458 | TAMIRIS CUSTODIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/05/2009 | 200.00 | 00021998728404 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/05/2009 | 100.00 | 00004348043477 | RUBENS SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/05/2009 | 35.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/05/2009 | 35.00 | 00006714303432 | AURIZONEIDE TOBIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/05/2009 | 45.80 | 00084074086468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de agua e energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/05/2009 | 170.00 | 00005011313450 | EVANIA HELENA FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/05/2009 | 310.00 | 00095147837434 | PEDRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Sistema de Abastecimento de Agua da comunidade de Queimadas neste Municipio, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/05/2009 | 1000.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario dos Professionais da Equipe I do Programa de Saude da Familia-PSF, em visitas as residencias dos pacientes assistidos na Sede do Municipio, em veiculo proprio, no periodo de 26 de marcoa 26 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/05/2009 | 500.00 | 00076392775404 | JOSE LEONCIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 02 portoes para o Estadio de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/05/2009 | 465.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Maestro da Banda Abdon Tavares, junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto, desta Edilidade, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/05/2009 | 1845.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos referente a folha de pagamento do Programa-EJA - Supletivo de Jovens e Adultos Ensino Fundamental II, alusivo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/05/2009 | 465.00 | 00008004888496 | JOSE AUGUSTO CASSEMIRO TEODOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 11 a 16 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/05/2009 | 75.00 | 00000068247737 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na manutencao do Clube Social deste Municipio, no periodo de 11 a 16 de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/05/2009 | 21.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a Secretaria de Educacao quando em viagem a Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP- Fed. dos Munic. do Cariri Paraibano, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/05/2009 | 25.00 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao ao Prefeito Municipal, quando em viagem para resolver assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/05/2009 | 1879.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 11 a 16 de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/05/2009 | 225.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 11 a 16 de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/05/2009 | 30.00 | 00003126776426 | MARIA JOSE FEITOZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/05/2009 | 25.00 | 00007615114403 | LUCIANA DA SILVA LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/05/2009 | 25.00 | 00006239938483 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/05/2009 | 50.00 | 00003681414467 | JOAO BATISTA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/05/2009 | 90.00 | 00098162578404 | MARIA BARROS DA SILVA PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de despesas de documentacao para requerer aposentadoria junto o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/05/2009 | 35.00 | 00004483459430 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/05/2009 | 24.00 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito Municipal quando em viagem para resolver assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/05/2009 | 450.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva nos computadores desta Edilidade, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c no 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/05/2009 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debitos para honrar compromissos com Precatorios junto ao Tribunal Regional do trabalho, de responsabilidade do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/05/2009 | 4595.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 em favor do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPm, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/05/2009 | 33.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c no 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/05/2009 | 0.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa BACEN, devolucao de documento, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/05/2009 | 1000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo D-20 veraneio de Placa ABB-1717, do Setor de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/05/2009 | 1575.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo D-20 veraneio de Placa-ABB-1717, do Setor de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/05/2009 | 1000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no Onibus Escolar de Placa KUF-9405, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0000969 | 21/05/2009 | 7500.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0000970 | 21/05/2009 | 8500.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/05/2009 | 550.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de materiais destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0000972 | 21/05/2009 | 6100.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/05/2009 | 1560.00 | 00009927154402 | RAQUEL IZAIAS DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastramento do Programa BOLSA FAMILIA, no periodo de 22 de abril a 22 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/05/2009 | 100.00 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-FOPAG DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao Time de Futebol SAO MIGUEL deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/05/2009 | 20.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de devolucao de cheque nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/05/2009 | 160.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Edital de Licitacao, referente ao processo Aministrativo No 015/2009 - TOMADA DE PRECOS No002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/05/2009 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de microfilme descontada na c/c no 4263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retentcao do PASEP na c/c n o 17.346-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua do predio onde funciona a Creche Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/05/2009 | 11.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta do fornecimento de energia eletrica, do predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/05/2009 | 100.00 | 00043602436420 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/05/2009 | 50.00 | 00075944839449 | JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/05/2009 | 4.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta do fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o Nucleo dos Agentes Epidemiologicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/05/2009 | 21.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o PSF(Programa de Saude da Familia), na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 05, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/05/2009 | 150.00 | 00020671873415 | EDNALDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto efetuado no veiculo Palio de Placa MNF-4846, lotado no setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/05/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta do fornecimento de energia eletrica, do predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/05/2009 | 50.00 | 00003211997407 | PAULO SERGIO DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando funcionario desta Prefeitura para distribuicao de TIKTES, de controle de distribuicao de agua nas comunidades rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/05/2009 | 16212.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica em predios publicos e iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/05/2009 | 1930.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 18 a 23 de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/05/2009 | 225.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 18 a 23 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/05/2009 | 87.00 | 03008218000180 | LUILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a execucao de servicos na Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/05/2009 | 100.00 | 00092889336468 | ELISETE MARGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/05/2009 | 600.00 | 00094559171300 | DIOGO FELIX FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Fisico do Programa CRAS, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/05/2009 | 700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo Sr. Jose Bento de Andrade, como Vigia/Porteiro do PRO-JOVEM, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/05/2009 | 500.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro, junto ao Programa PRO-JOVEM, ligado a Secretaria de Acao Social deste municipio, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/05/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela Sra. RISONETE FELIX DA SILVA, como Auxiliar de Servicos Gerais do programa PRO-JOVEM, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/05/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela Sra. MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA, como Auxiliar de Servicos Gerais, junto ao Programa PRO-JOVEM, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/05/2009 | 300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela Sra. Marli Evangelista Barbosa, como Orientadora Social do Programa PRO-JOVEM, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/05/2009 | 600.00 | 00094559171300 | DIOGO FELIX FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Fisico do Programa PRO-JOVEM ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/05/2009 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo Sr. Francisco de Assis Pereira Dantas, como Orientador Social do Programa PRO-JOVEM ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/05/2009 | 39.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua, do predio onde funciona o PRO-JOVEM, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/05/2009 | 26.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, do predio onde funciona o PRO-JOVEM, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/05/2009 | 465.00 | 00008004888496 | JOSE AUGUSTO CASSEMIRO TEODOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 18 a 23 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/05/2009 | 75.00 | 00000068247737 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na manutencao do Clube Social deste Municipio, no periodo de 18 a 23 de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/05/2009 | 600.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a cidade de Juarez Tavora-PB, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/05/2009 | 255.00 | 03008218000180 | LUILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais, destinados ao Campo de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c no 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/05/2009 | 0.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa BACEN, devolucao de documento, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/05/2009 | 1500.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados de Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacoes, conforme contrato no 003/2009, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PESEP, na c/c no 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/05/2009 | 20.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/05/2009 | 569.75 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos telefonicos, da linha telefonica que funciona na Sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/05/2009 | 475.00 | 09371142000130 | MARIA ZORAIA SALES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de adesivos, destinados aos veiculos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/05/2009 | 207.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres aparelhos celulares e tres chips, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/05/2009 | 1413.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efeuatos no Onibus Escolar de Placa MMP-4968 pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/05/2009 | 390.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no Onibus Escolar de Placa KUF-9405, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/05/2009 | 1335.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e outros produtos, destinados ao Onibus Escolar de Placa - MMP-4968, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/05/2009 | 1277.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e outros produtos, destinados ao Onibus Escolar de Placa MMP-4968, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/05/2009 | 986.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e outros produtos, destinados ao Onibus Escolar de Placa KUF-9405, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/05/2009 | 70.00 | 00002507717483 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/05/2009 | 36.93 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, do predio onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/05/2009 | 1528.30 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de diversos produtos, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/05/2009 | 1000.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario dos Professionais da Equipe I do Programa de Saude da Familia-PSF, em visitas as residencias dos pacientes assistidos na Sede do Municipio, em veiculo proprio, no periodo de 27 de abrila 27 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/05/2009 | 600.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND.E COM. DE ROUPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uniformes destinados aos garis que trabalham para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/05/2009 | 190.00 | 08592396000115 | MACENA-MAT.DE CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10(dez) pares de botas e 10(dez) capacetes, destinados aos garis que trabalham para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/05/2009 | 50.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a funcionaria Alexsandra Tavares Campos, quando em viagem ate a cidade de Recife-PE, acompanhando a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/05/2009 | 200.00 | 00050447564404 | MARIA ISABEL MACHADO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio, Sra. Maria Izabel Machado de Andrade, quando em viagem para participar do XII Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao em Curitiba-Parana,alusivo ao periodo de 04 a 07 de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c no 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retentcao do PASEP na c/c n o 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/05/2009 | 1.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c no 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/05/2009 | 1096.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/05/2009 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debitos para honrar compromissos com Precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/05/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debitos para honrar compromissos com Precatorios junto ao Tribunal Regional do trabalho, de responsabilidade do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/05/2009 | 3689.76 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/05/2009 | 1969.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001060 | 29/05/2009 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade junta a esta Prefeitura, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/05/2009 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria de ex-funcionario desta Prefeitura, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/05/2009 | 10800.75 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/05/2009 | 2922.26 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/05/2009 | 1568.30 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente as contribuicoes previdenciarias, atualizada ate 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/05/2009 | 830.10 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente as contribuicoes previdenciarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/05/2009 | 247.04 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente as contribuicoes previdenciarias, atualizada ate 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/05/2009 | 4503.13 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/05/2009 | 11000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de SUBSIDIOS do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/05/2009 | 61396.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos do Setor de Educacao (Professores) - 60%, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/05/2009 | 19100.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos Professores-EIP, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/05/2009 | 14880.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao-EIP, deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/05/2009 | 37047.33 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos-MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/05/2009 | 2967.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/05/2009 | 3371.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, Educacao Infantil, correspondente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/05/2009 | 900.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20(vinte) tambores de 200 litros, destinados a depositos para coleta de lixo, nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/05/2009 | 14920.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/05/2009 | 2080.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/05/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos de funcionario lotado na Secretaria de Infra-Estrutura-EIP, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/05/2009 | 14873.85 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/05/2009 | 1665.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios comissionados do Setor de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/05/2009 | 8606.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios-EIP, do Setor de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/05/2009 | 10458.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/05/2009 | 1596.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/05/2009 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidio e representacao de funcionaria comissionada,lotada na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/05/2009 | 2325.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social-EIP, alusivo ao CONSELHO TUTELAR, correspondente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/05/2009 | 1581.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios e representacoes, dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/06/2009 | 300.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 73, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS - CASA DA FAMILIA, neste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001102 | 01/06/2009 | 6565.39 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/06/2009 | 450.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do Programa PRO-JOVEM, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivoao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/06/2009 | 600.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento alusivo aos servicos prestados pelo Sr. Jose Ferreira de Freitas, como enfermeiro, atuando na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/06/2009 | 349.79 | 70120258000107 | ANTONIO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados aos PSF s para a festa de comemoracao do DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/06/2009 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 05, nesta cidade, destinado ao funcionamento do PSF, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/06/2009 | 200.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/06/2009 | 1860.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Colaboradores Eventuais do Programa de Agentes de Combates as Edemias-ACE, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/06/2009 | 3900.00 | 05827262000148 | VIA RENT A CAR - O & J VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03(tres) veiculos FIAT/UNO/FIRE FLEX, 1.0cc, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, para serem utilizados com os profissionais do PSF e da Unidade Mista de Saude, e no transporte depacientes deste Municipio, para realizarem exames e outros atendimentos em outras cidades,referente ao periodo de 28 de abril a 28 de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/06/2009 | 2206.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua, dos predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/06/2009 | 75.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de um mimiografo, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/06/2009 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela, 25, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/06/2009 | 1480.00 | 70120258000107 | ANTONIO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa BRASIL ALFABETIZADO deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/06/2009 | 160.00 | 70120258000107 | ANTONIO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04(quatro) quadro de giz para o Programa Brasil Alfabetizado, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/06/2009 | 217.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Sra. Adriana Silva Pontes Fernandes, pelos servicos prestados como Diretora atuando no grupo Escolar Padre Joao Batista, no Sitio Torre deste municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/06/2009 | 140.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND.E COM. DE ROUPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10(dez) camisas c/impressao, destinadas aos funcionarios que trabalham na Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/06/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Sistema de Gestao de Pessoal(FOPAG), referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/06/2009 | 650.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Arrendamento) e manutencao de Sistemas de Informatica, para contabilidade, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/06/2009 | 510.66 | 08827313000120 | TELEMAR/OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de conta telefonica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/06/2009 | 651.93 | 08827313000120 | TELEMAR/OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/06/2009 | 384.20 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos efetuadas por 10 linhas telefonicas moveis, no periodo de 13 de abril a 13 de maio do corrente ano, utilizadas por diversos setores desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/06/2009 | 2220.00 | 00071458956415 | FABIO ROBERTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60(sessenta) filtros de barro(ceramica), destinados as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/06/2009 | 75.00 | 00000068247737 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na manutencao do Clube Social deste Municipio, no periodo de 25 a 30 de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/06/2009 | 465.00 | 00003219979726 | JOSE NILTON DE FARIAS LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 25 a 30 de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/06/2009 | 103.10 | 00071458867404 | EXPEDITO DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas transportando funcionarios da Secretaria Educacao deste Municipio, em visitas as Escolas da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/06/2009 | 2020.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico deste Municipio, no periodo de 25 a 30 de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/06/2009 | 225.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 25 a 30 de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/06/2009 | 72.20 | 00014109646472 | MARCONE CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens com destino a Campina Grande, transportando pessoas doentes deste Municipio, a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001118 | 02/06/2009 | 1000.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes hemofilicos dos Sitios Queimadas e Juca deste Municipio, para fazerem hemodialise em Hospitais de Campina Grande - PB, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/06/2009 | 20.00 | 00001293412406 | JOSINEIDE MINERVINO COSME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/06/2009 | 80.00 | 00008548220465 | ROSINEIDE CLARINDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/06/2009 | 400.00 | 00072639890425 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel, localizado na Av. Juvino Magno Bacalhau, s/n, nesta cidade, para o funcionamento do PRO-JOVEM, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/06/2009 | 930.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as Auxiliares Administrativas Silvanice de Oliveira Barbosa e Rita dos Santos, pelos servicos prestados no Programa Bolsa Familia, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/06/2009 | 400.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente Tecnico do Programa Bolsa Familia, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/06/2009 | 31.78 | 00004009651431 | MARIA SALETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/06/2009 | 43.78 | 00009051498403 | IZABEL CRISTINA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/06/2009 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para os seus filhos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/06/2009 | 180.00 | 00004340186430 | VALDENIZE CORREIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude do seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/06/2009 | 50.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/06/2009 | 930.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela Sra. Nathalie ferreira Ventura como Assistente Tecnica e Lucilene dos Santos Santana como Aux. de Servicos Gerais, no Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, durante o mes demaio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/06/2009 | 1200.00 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela Sra. Maria Marta Chaves de Souza, como Psicologa no Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/06/2009 | 1200.00 | 00041442628472 | REGINA COELI ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF deste Municipio, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/06/2009 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado no Sitio Tigre deste Municipio, destinado ao atendimento de uma Equipe do PSF(Programa de Saude da Familia), refrente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0001129 | 03/06/2009 | 1000.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fisioterapeuta, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0001130 | 03/06/2009 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos fisioterapeutico, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0001131 | 03/06/2009 | 1200.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/06/2009 | 50.00 | 00098074008487 | CLEIDE MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para a cidade de Campina Grande-PB, para participar do Curso de Capacitacao de Triagem Neonatal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/06/2009 | 800.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo Sr. Paulo Sergio Gayoso Meira, como Engenheiro Civil desta Edilidade, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/06/2009 | 400.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CANDIDO COLACO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02(dois) Freezeres, pelo periodo de dois meses, destinados ao armazenamento de alimentos da Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001132 | 03/06/2009 | 700.00 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte diario de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/06/2009 | 620.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais(tecidos), destinados a confeccao de roupas da quadrilha Forca Juvenil deste Municipio, que participara dos festejos Juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos de tarifas de extratos postados, efetuados na c/c 4350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas de extrato postado, efetuado na c/c 5987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado, efetuado na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado, efetuado na c/c 5313-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/06/2009 | 8.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas de extrato postado, efetuado na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado, efetuado na c/c 1252-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/06/2009 | 22.00 | 11413978000100 | BAR-RESTAURANTE-DIVERSOES ELETRONICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Motorista do Setor de Saude deste Municipio, quando em viagem para Recife, transportando paciente para hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0001147 | 04/06/2009 | 3000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa do Centro de Reintegracao do Idoso, em acoes basicas ao grupo de Terceira Idade, inserindo-os na vida socio-cultural, no lazer, civica e esportiva deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/06/2009 | 345.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne e frango, para o Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/06/2009 | 635.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina e de frango, destinadas aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/06/2009 | 300.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, no 20A, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/06/2009 | 150.00 | 00002935777492 | LENILDA FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel, localizado na Rua Eufrasio Camara, 54, nesta cidade, destinado a deposito dos bancos da feira publica deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/06/2009 | 200.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um galpao localizado na Rua Joaquim Rodrigues da Silva, 09, nesta cidade, destinado a garagem dos tratores e implementos agricolas, pertencentes a esta Edilidade, alusivo ao mes demaio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/06/2009 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado a garagem municipal, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/06/2009 | 250.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando em sua Moto-Taxi o Tratorista desta Edilidade para a Zona Rural deste Municipio, para que o mesmo executasse servicos de manutencao das estradas deste Municipio, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/06/2009 | 400.00 | 00034947906472 | EVANZILDO GADELHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de substituicao de lampadas, reles e reatores da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/06/2009 | 73.18 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretarios, quando em viagem para resolverem assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/06/2009 | 338.70 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados a decoracao dos locais publicos onde serao realizadas as festividades juninas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/06/2009 | 238.00 | 24290306000198 | LAUDICEA ZEFERINO MARCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos destinados a decoracao dos locais publicos onde serao realizadas as festividades juninas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/06/2009 | 150.00 | 00010043661408 | EDVAN BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua no grupo Escolar Gerson Tavares, localizado no Sitio Izidoro deste Municipio, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/06/2009 | 50.00 | 00003211997407 | PAULO SERGIO DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando em sua Moto, o funcionario desta Edilidade Kaliu Kebson Cavalcante Leal,para distribuicao dos Tiktes de controlede distribuicao de agua, nas comunidades Rurais deste Municipio, no mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/06/2009 | 400.00 | 00017652480434 | PEDRO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de substituicao de pecas, conserto e outros servicos realizados no Trator Massey Fergsun, da frota da Secrataria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/06/2009 | 44.00 | 03219116000104 | SELMA LOPES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretario, quando em viagem para resolverem assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/06/2009 | 465.00 | 00095147837434 | PEDRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Sistema de Abastecimento D agua da comunidade do Sitio Queimadas deste Municipio, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/06/2009 | 110.00 | 00005749672492 | JOSILDO BENTO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e roco do mato da estrada que liga esta cidade ao Sitio Izidoro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/06/2009 | 620.00 | 00095292039420 | SEVERINO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e roco de mato da estrada que liga esta cidade ao Distrito de Queimadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/06/2009 | 22.00 | 11413978000100 | BAR-RESTAURANTE-DIVERSOES ELETRONICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Motorista do Setor de Saude deste Municipio, quando em viagem para Recife, transportando paciente para hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/06/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do Setor de Saude deste Municipio, pelo Sr. Fabio Inacio de Oliveira, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/06/2009 | 108.35 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a festividades juninas que serao realizadas na Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/06/2009 | 40.00 | 00069226067449 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio,para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/06/2009 | 3495.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03(tres)computadores, 03(tres) estabilizadores e 03(tres) monitores LCD, destinados ao Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/06/2009 | 100.00 | 00002936253446 | MARIA JOSE MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de tres latas de leite aptamyl 2, para seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/06/2009 | 1415.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) microcomputador com estabilizador e monitor de LCD, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/06/2009 | 180.00 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nove viagens desta cidade para o Sitio Torre deste Municipio, transportando o Topografo para fazer levantamento topografico do projeto de abastecimento d agua do referido Sitio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/06/2009 | 450.00 | 00090255372787 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e roco de mato da estrada que liga esta cidade aos Sitios Juca e Gameleira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/06/2009 | 44.00 | 03219116000104 | SELMA LOPES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretario quando em viagem para resolverem assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/06/2009 | 566.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/06/2009 | 400.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, utilizado para a feira publica de animais, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/06/2009 | 960.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados nos onibus escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0001189 | 10/06/2009 | 6300.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06(seis) pneus, destinados aos onibus Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001190 | 10/06/2009 | 8109.12 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de biodiesel e gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, e 22 botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/06/2009 | 465.00 | 00003219979726 | JOSE NILTON DE FARIAS LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio poliesportivo deste Municipio, no periodo de 01 a 06 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/06/2009 | 285.00 | 00001555757405 | TONIELY RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem em Escolas da Zona Rural deste Municipio, no periodo de 01 a 06 de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/06/2009 | 75.00 | 00000068247737 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Clube Social deste Municipio, no periodo de 01 a 06 de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001200 | 10/06/2009 | 600.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a cidade de Juarez Tavora-PB, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/06/2009 | 4058.83 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001181 | 10/06/2009 | 1209.74 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CNM- Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios prestados a esta Prefeitura, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/06/2009 | 9741.21 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Administracao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/06/2009 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com precatorios, junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/06/2009 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de microfilme, efetuado na c/c 1252-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/06/2009 | 10371.93 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PAR/RET.INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001182 | 10/06/2009 | 2907.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de biodiesel, oleo lubrificantes e oleo hidraulico, destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/06/2009 | 1000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Operador de Maquinas Pesada(Tratores), na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao periodo de 20 de abril a 31 de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/06/2009 | 370.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas, destinadas a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/06/2009 | 1840.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 01 a 06 de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000082009 | 0001201 | 10/06/2009 | 3000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo caminhao M. BENZ, de Placa MMV-5219/PB, para realizar coleta de lixo na sede deste Municipio e transportar para o lixao localizado na cidade de Massaranduba-PB, seis dias por semana,referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/06/2009 | 500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, alusivo a funcionaria Walniza Bezerra Leal Lima, Processo No 01017-2008-024-13-00-9, correspondente 4aparcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001187 | 10/06/2009 | 3257.09 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum e oleo lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001191 | 10/06/2009 | 3630.12 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum e oleo lubrificantes, destinados aos veiculos do Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/06/2009 | 2435.29 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/06/2009 | 1795.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/06/2009 | 400.00 | 00069193568487 | RONILDO FERNANDES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude(Cirurgia de retirada de calculo na bexiga). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001186 | 10/06/2009 | 1445.09 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, destinada ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/06/2009 | 700.00 | 00007007168400 | MANOEL LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reconstrucao/reforma da casa da carente Maria Bernardo dos Santos, localizada no Sitio Imbe deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/06/2009 | 225.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na recuperacao do Imovel onde funcionara o Conselho Tutelar deste Municipio, no periodo de 01 a 06 de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/06/2009 | 600.00 | 00069198381415 | ABELARDO AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para que o Agente Comunitario de Saude possa participar do Congresso Brasileiro de Agentes Comunitarios de Saude, na cidade de Brasilia, de 12 a 20 de junho do corrente ano, representando esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/06/2009 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto com tarifa de microfilme, efetuado na c/c 1252-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/06/2009 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de microfilme efetuado na c/c 1252-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/06/2009 | 160.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de AVISO DE LICITACAO desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/06/2009 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na publicacao de Aviso de Licitacao, Tomada de Precos No 002/2009, no diario oficial, ed. 23/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/06/2009 | 618.56 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Palestrante da Conferencia Municipal de Educacao, realizada no dia 12 de Junho do corrente ano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/06/2009 | 150.00 | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de produtos de panificacao(salgados), utilizados na solenidade da entrega das Bibliotecas Moveis, pelo Instituto Camargo Correia a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/06/2009 | 9.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica do Grupo Escolar Joaquim C. de Albuquerque, localizado no Sitio Juca Velho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/06/2009 | 46.00 | 09299850000107 | CARTORIO DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de registro de ata do Conselho Escolar da E.M.E.I.F Eduardo Medeiros deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/06/2009 | 1845.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa EJA - Supletivo de Jovens e Adultos Ensino Fundamental II, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/06/2009 | 200.00 | 00050447564404 | MARIA ISABEL MACHADO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio, quando em viagem para Joao Pessoa, para participar de encontro com o Governador deste Estado, sobre o Programa Olhar Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001225 | 15/06/2009 | 4953.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001230 | 15/06/2009 | 1000.00 | 00060137584415 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos Sitios Pocinhos e Izidoro deste Municipio, para a escola Municipal de Ensino Fundamental I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, alusivo ao periodo de 12 de maio a 12 dejunho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/06/2009 | 465.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Maestro da Banda Abdon Tavares, junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto, desta Edilidade, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/06/2009 | 209.96 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos e correspondencias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/06/2009 | 400.00 | 00035886986472 | EDJADSON ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias completas, para a cidade de Campina Grande-PB, para fazer processamento do movimento contabil desta Edilidade junto ao Escritorio de Contabilidade AFB-Antonio Farias Brito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/06/2009 | 3000.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOCIADOS CONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoramento juridico a esta Edilidade, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/06/2009 | 266.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de carros da frota municipal, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/06/2009 | 588.80 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001229 | 15/06/2009 | 2460.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de 220 almocos, destinados as Equipes do Programa Saude da Familia - PSF, 110 almocos e 80 jantares, destinados aos profissionais que atuam na Unidade Mista de Saude, deste Municipio, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/06/2009 | 39.38 | 00095017950478 | SUELEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para pagamento de conta de fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/06/2009 | 66.59 | 00002299940405 | ODACI TOBIAS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamentos de contas de fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/06/2009 | 3255.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/06/2009 | 900.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA -PLAN ETERNO VIDA E POS VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02(duas) Urnas Funerarias, destinadas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/06/2009 | 200.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/06/2009 | 900.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 150(cento e cinquenta) refeicoes, destinadas as equipes que estao atuando no Cadastramento do Programa BOLSA FAMILIA, da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/06/2009 | 42.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio onde funciona a Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/06/2009 | 4.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio onde funciona o Pro-Jovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/06/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/06/2009 | 100.00 | 00088605540478 | MARIA DALVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/06/2009 | 100.00 | 00005011313450 | EVANIA HELENA FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a realizacao de exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/06/2009 | 140.00 | 00013625705400 | JOAO ALVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/06/2009 | 440.00 | 00007197726727 | JOAO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos e lanches, destinados a equipe que estava atuando no Cadastramento do programa BOLSA FAMILIA, no Sitio Tigre deste Municipio, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/06/2009 | 22.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/06/2009 | 31410.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos correspondentes a folha de pagamento do Programa de Saude da Familia-PSF, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/06/2009 | 112.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de contsurcao, destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/06/2009 | 225.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 08 a 13 de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/06/2009 | 1870.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico desta cidade, no periodo de 08 a 13 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/06/2009 | 410.00 | 00002595202413 | LUCAS GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e roco do mato das estradas do Sitio Imbe deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP-Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/06/2009 | 200.00 | 00060270195491 | SEVERINO CHAVES DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias completas para a cidade de Campina Grande-PB, para que o funcionario participasse de capacitacao sobre modificacao no Sistema Contabil, no Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/06/2009 | 24.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/06/2009 | 415.20 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/06/2009 | 150.00 | 00002563392799 | JOSE BELO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza(capinagem) das areas de circulacao da Escolas da Zona Rural deste Municipio, no periodo de 08 a 13 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/06/2009 | 75.00 | 00000068247737 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do Clube Social deste Municipio, no periodo de 08 a 13 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/06/2009 | 465.00 | 00003219979726 | JOSE NILTON DE FARIAS LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 08 a 13 de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/06/2009 | 100.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto(soldas) dos portoes do Grupo Escolar Gerson Tavares, localizado no Sitio Izidoro neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/06/2009 | 450.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva dos computadores pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/06/2009 | 782.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na frota de veiculos desta Prefeitura, como conserto de pneus de diversos veiculos, tratores, conserto de feixo de molas de onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/06/2009 | 4.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de fornecimento de energia eletrica, do predio onde funciona o Nucleo dos Agentes Epidemiologicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/06/2009 | 24.55 | 00008774511416 | MARIA VITORIA DE BARROS MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/06/2009 | 525.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como Conselheiro Tutelar, relativo ao periodo de 20 de junho a 20 de julho de 2007 e 13o proporcional do ano de 2007, pago ao Sr. Eduardo Custodio de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/06/2009 | 32.42 | 00035440392491 | SEVERINO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/06/2009 | 70.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/06/2009 | 76.96 | 00001959209450 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/06/2009 | 400.00 | 00093101643449 | MARIA NEUMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira , destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/06/2009 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo Sr. Francisco de Assis Pereira Dantas, como Orientador Social do Programa Pro-Jovem deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/06/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados pela Sra. Maria Jose dos Santos Barbosa, como Auxiliar de Servicos Gerais junto ao Programa Pro-Jovem deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/06/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados pela Sra. Risonete Felix da Silva, como Auxiliar de Servicos Gerais, junto ao Pro-Jovem deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/06/2009 | 100.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/06/2009 | 200.00 | 08995367000102 | JOAO ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Rack, destinado ao Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/06/2009 | 600.00 | 00094559171300 | DIOGO FELIX FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Fisico do Programa CRAS, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/06/2009 | 300.00 | 00016017935453 | MARLI EVANGELISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do programa PRO-JOVEM, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/06/2009 | 700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo Sr. Jose Bento de Andrade, como Vigia/Porteiro do Programa Pro-Jovem, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/06/2009 | 600.00 | 00094559171300 | DIOGO FELIX FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Fisico do Programa PRO-JOVEM ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/06/2009 | 330.00 | 00084008555404 | MARLENE BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de Exame Especializado(tomografia do pescoco). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/06/2009 | 77.00 | 04678711000170 | SO COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos, destinados as festividades juninas que sera realizada na Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/06/2009 | 100.00 | 09474189000129 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEAL - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem completa, em veiculo do Setor de saude setor de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/06/2009 | 810.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Guincho, referente ao transporte de um trator pertencente a esta Edilidade, desta cidade de Serra Redonda para Campina Grande e Vice-Versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001275 | 18/06/2009 | 700.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pinga e Torre deste Municipio, para o Grupo Escolar Eduardo Medeiros nesta cidade, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001276 | 18/06/2009 | 1000.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Catuca e Monte Azul deste Municipio, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental I e II Eduardo Medeiros, nos turnos manha e tarde, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001277 | 18/06/2009 | 1000.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Catuca e Monte Azul, deste Municipio, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental I e II Eduardo Medeiros, nos turnos manha e tarde, alusivo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/06/2009 | 600.00 | 00001336465484 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao das roupas dos componentes da Quadrilha Junina FORCA JUVENIL deste Municipio, que se apresentara nas festividades juninas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001288 | 19/06/2009 | 700.00 | 00034969560463 | SEVERINO PINTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas neste Municipio, para esta cidade, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001289 | 19/06/2009 | 700.00 | 00034969560463 | SEVERINO PINTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para esta cidade, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/06/2009 | 53.55 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretarios quando em viagem para resolverem assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/06/2009 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/06/2009 | 4609.61 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 em favor do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPm, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/06/2009 | 94.07 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balas(bombons), para serem distribuidos com criancas durante campanha de vascinacao infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/06/2009 | 100.00 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-FOPAG DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao time de futebol Sao Miguel, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/06/2009 | 70.00 | 00002507717483 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/06/2009 | 100.00 | 00072701781434 | MARIA DAS DORES ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa cante deste Municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/06/2009 | 50.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/06/2009 | 112.50 | 08260588000124 | MERCIA MOURA MENESES/GLIFF DO BOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de bolos, destinados as festividades juninas que serao realizadas no PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/06/2009 | 1030.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao Onibus Escolar de Placa MMP-4968, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/06/2009 | 2000.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com shows pirotecnicos artesanais, realizados nas festividades de ano novo e festa de Reis do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/06/2009 | 750.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de cartazes e panfletos, alusivos a publicidade e propaganda das festividades juninas(Padroeiro Sao Pedro) desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/06/2009 | 43939.90 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de pagamento da Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto 60%, relativa a 05 parcelas restantes do mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/06/2009 | 2952.95 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de pagamento da Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto-Educacao Infantil, relativa a 05 parcelas restantes do mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 17.346-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/06/2009 | 30.00 | 00000418156700 | VERIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/06/2009 | 30.00 | 00088621685434 | MARGALI DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma 2a via do registro de nascimento do seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/06/2009 | 59.83 | 00015770902841 | TERESA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/06/2009 | 1560.00 | 00009927154402 | RAQUEL IZAIAS DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastramento do Programa BOLSA FAMILIA, deste Municipio, no periodo de 23 de maio a 23 de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/06/2009 | 450.00 | 07384350000148 | FRED FERREIRA SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de chave codificada para o Veiculo Palio, Placa MNF-4856, do Setor de Saude deste municipio, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/06/2009 | 10773.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de Pagamento da Secretaria de Saude, relativa a 05 parcelas restantes do mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/06/2009 | 90.00 | 00051866633449 | CLOVIS CONCEICAO MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02(duas) faixas para divulgacao da Campanha Nacional de Vacinacao da Poliomielite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/06/2009 | 16734.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento alusivo ao fornecimento de energia eletrica aos predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/06/2009 | 280.00 | 70097555000189 | ODIMATEC - COM. REP. E TECNICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de duas bombas para fazerem lubrificacoes na frota de Tratores e Onibus, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/06/2009 | 225.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 15 a 20 de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/06/2009 | 1960.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza das ruas, Matadouro e Mercado Publico deste Municipio, no periodo de 15 a 20 de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/06/2009 | 1795.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/06/2009 | 200.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias completas para a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos do interesse deste Municipio junto a diversas Secretaria do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/06/2009 | 144.00 | 09371142000130 | MARIA ZORAIA SALES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de adesivos, destinados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/06/2009 | 240.00 | 09371142000130 | MARIA ZORAIA SALES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de adesivos, destinados a Conferencia Municipal de Educacao,que sera realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/06/2009 | 250.00 | 00002563392799 | JOSE BELO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza(capinagem) nas areas de circulacao das Escolas da Zona Rural deste Municipio, no periodo de 15 a 20 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/06/2009 | 75.00 | 00000068247737 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na manutencao do Clube Social deste Municipio, no periodo de 15 a 20 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/06/2009 | 455.00 | 00003219979726 | JOSE NILTON DE FARIAS LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 15 a 20 de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/06/2009 | 43.20 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/06/2009 | 21.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 11.083-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/06/2009 | 383.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas, destinadas a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/06/2009 | 6400.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de Projeto Tecnico de Engenharia para construcao do Sistema de Abastecimenyo de Agua da Comunidade do Sitio Torre deste Municipio, composto de Orcamento, Memorial e Especificacao Tecnica, Plantas e ART, para encaminhamento a FUNASA - Fundacao Nacional de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/06/2009 | 200.00 | 00043954421453 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e roco do mato da estrada que liga a BR-PB-095 ao Sitio Tigre de Cima, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/06/2009 | 400.00 | 00076392775404 | JOSE LEONCIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um portao em ferro e aco para o Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/06/2009 | 250.00 | 00007760053401 | VANUZA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude do seu irmao Joao Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/06/2009 | 270.00 | 00042488079472 | EUFRASIO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantii-PETI deste Municipio, no periodo de 17 de abril a 19 de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/06/2009 | 60.00 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretarios quando em viagem para resolverem assuntos do interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/06/2009 | 700.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND.E COM. DE ROUPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50(cinquenta) camisas com impressao, destinadas as equipes que irao trabalhar nas festividades juninas(Padroeiro Sao Pedro) neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/06/2009 | 113.75 | 00042488079472 | EUFRASIO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 910(Novecentos e dez) paes, destinados a Creche Municipal, no periodo de 17 de abril a 19 de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/06/2009 | 160.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao do Aviso de Licitacao, alusivo a Tomada de Precos No004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/06/2009 | 250.00 | 00042760798453 | LINALDO CURSINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao em 05(cinco) CDs com vinhetas para anuncios de materias de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/06/2009 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na publicacao do Aviso de Licitacao, Tomada de Precos No 003/09, no Diario Oficial, ed. 13.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2009 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria de ex-funcionario desta Edilidade, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2009 | 10800.75 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2009 | 3238.12 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2009 | 100.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta Edilidade, junto a diversas Secretarias do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2009 | 3742.85 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2009 | 11000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2009 | 1.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2009 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001339 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados de Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacoes, referente ao mes de maio/2009, conforme contrato no 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2009 | 3813.51 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2009 | 1969.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2009 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade junta a esta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2009 | 1127.07 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2009 | 61629.19 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos professores efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2009 | 2967.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2009 | 4009.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios do Setor de Educacao - Educacao Infantil, deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2009 | 36439.43 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao -MDE, deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2009 | 19340.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos Professores-EIP, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2009 | 15720.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao-EIP - Aux. de Servicos, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/06/2009 | 280.00 | 00046846875468 | JUDAS TADEU ANDRADE MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/06/2009 | 60.00 | 00001616594462 | GIVANILDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao(tres sacos de cimento). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/06/2009 | 100.00 | 00092820964400 | MARIA ANDREIA DOS SANTOS BEZERRA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para pagamento de contas do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2009 | 1646.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2009 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidio e representacao de funcionaria comissionada, lotada na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2009 | 2325.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Muncipio, lotados na Secretaria de Acao Social-EIP, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/06/2009 | 2048.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua dos predios publicos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2009 | 14703.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2009 | 2080.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de funcionario lotado na Secretaria de Infra-Estrutura-EIP, deste Municipio, alusivo ao mes junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2009 | 14295.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2009 | 1665.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos, subsidios e representacao dos funcionarios comissionados lotados no Setor de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2009 | 8886.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude-EIP, deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2009 | 10458.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2009 | 1581.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidio e representacao dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/07/2009 | 1869.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de materiais hospitalares, reposicao de pecas e outros servicos realizados na Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/07/2009 | 370.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas e outros produtos, destinados ao veiculo Palio de Placa MNF:4856, lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/07/2009 | 530.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos realizados no veiculo Palio de Placa MNF:4856, lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/07/2009 | 200.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Sao Miguel, s/n, destinado ao Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/07/2009 | 1860.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Colaboradores Eventuais do Programa de Agentes de Combates as Edemias-ACE, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte dos Profissionais da Equipe I do Programa Saude da Familia(PSF) em visitas as residencias dos pacientes assistidos na Sede deste Muncipio, em veiculo proprio, no periodo de 28 de maio a 27 de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001412 | 01/07/2009 | 4831.95 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001413 | 01/07/2009 | 6776.86 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/07/2009 | 225.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 22 a 27 de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/07/2009 | 1960.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publicos deste Municipio, no periodo de 22 a 27 de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/07/2009 | 150.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos para seus filhos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/07/2009 | 150.00 | 00004540439456 | MARIA JOSE LOURENCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/07/2009 | 36.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio onde funciona o Pro-Jovem neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/07/2009 | 930.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela Sra. Nathalie Ferreira Ventura como Assistente Tecnica e Lucilene dos Santos Santana como Auxiliar de Serv. Gerais , do Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, deste Muncicipio, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa no Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00041442628472 | REGINA COELI ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/07/2009 | 930.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela Sra. Silvanice de Oliveira Barbosa e Rita dos Santos, como Auxiliares Administrativos, no Programa BOLSA FAMILIA, deste Municipio, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/07/2009 | 400.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Tecnico do Programa Bolsa Familia, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/07/2009 | 300.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado na Rua pedro de Azevedo Cruz, 73, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS-CASA DA FAMILIA, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/07/2009 | 47.42 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do telefone que funciona na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/07/2009 | 75.00 | 00000068247737 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Clube Social deste Municipio, no periodo de 22 a 27 de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/07/2009 | 395.00 | 00003219979726 | JOSE NILTON DE FARIAS LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 22 a 27 de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/07/2009 | 150.00 | 00002563392799 | JOSE BELO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na capinagem da area de circulacao das Escolas da Zona Rural deste Municipio, no periodo de 22 a 27 de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/07/2009 | 280.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e outro produto, destinados ao veiculo Fiat Placa MOQ:2065, lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/07/2009 | 70.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Fiat de Placa MOQ-2065, lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/07/2009 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Augusto Vila Bela, 25 , nesta cidade, para funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/07/2009 | 311.21 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de servicos telefonicos, alusivo a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/07/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Sistema de Gestao de Pessoal(FOPAG), referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/07/2009 | 650.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(arrendamento) e manutencao de Sistema de Informatica, para contabilidade, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/07/2009 | 544.33 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que e utilizado na Sede desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/07/2009 | 389.20 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do Plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas utilizadas nas diversas secretarias deste municipio, alusivo ao periodo de 13/05/2009 a 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/07/2009 | 88.41 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato bancario na conta no 1.252-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato bancario, efetuado na c/c no 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato bancario, efetuado na c/c no 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato bancario, efetuado na c/c no 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato bancario, efetuado na c/c no 5.313-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/07/2009 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato bancario, efetuado na c/c no4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/07/2009 | 0.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de taxa BACEN devolucao de documento, efetuado na c/c no 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/07/2009 | 933.17 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos com o INSS, alusivos a precatorios, para honrar debitos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001435 | 02/07/2009 | 700.00 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para o Grupo Escolar Eduardo Medeiros nesta cidade, em veiculo proprio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/07/2009 | 60.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a ornamentacao da festa que sera realizada em Praca Publica, referente ao I FORRO NA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/07/2009 | 140.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND.E COM. DE ROUPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10(dez) camisas com impressao, destinados aos organizadores do evento I FORRO NA SERRA, que sera realizado em Praca Publica, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/07/2009 | 300.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel, referente a locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 20A, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/07/2009 | 400.00 | 00072639890425 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel, alusivo a locacao de um imovel, localizado na Rua Juvino Magno Bacalhau, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento do PRO-JOVEM, corespondente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/07/2009 | 80.00 | 00004237855406 | JOSINALVA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/07/2009 | 100.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/07/2009 | 100.00 | 00092889336468 | ELISETE MARGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/07/2009 | 100.00 | 00000987063499 | JACIANA SILVA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/07/2009 | 68.30 | 00088421961420 | TANIA MARIA DE FRANCA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de lanches as pessoas que estao trabalhando no recadastramento do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/07/2009 | 450.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do Programa Pro-Jovem deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/07/2009 | 150.00 | 00002935777492 | LENILDA FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel, referente a locacao de um imovel, localizado na Rua Eufrasio Camara, 54, nesta cidade, destinado a deposito para guardar os bancos da feira publica deste Municipio. alusivo ao mes dejunho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/07/2009 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel, referente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, que funciona como a Garagem Municipal, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/07/2009 | 200.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel, referente a locacao de um imovel, localizado na Rua Joaquim Rodrigues da Silva, 09, nesta cidade, destinado a Garagem dos Tratores e Implementos Agricolas, pertencentes a este Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/07/2009 | 3900.00 | 05827262000148 | VIA RENT A CAR - O & J VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03(tres) veiculos FIAT/UNO/FIRE/FLEX, 1.0cc, destinados a Secretaria de Saude deste municipio, para serem utilizados com os profissionais do PSF e da Unidade Mista de Saude, e no transporte depacientes deste municipio, para realizarem exames e outros atendimentos em outras cidades, referente ao periodo de 28/05 a 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/07/2009 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe III do PSF(Programa Saude da Familia) deste municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/07/2009 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 05, nesta cidade, destinado ao funcionamento da CASA do PSF, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001438 | 02/07/2009 | 1000.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte de pacientes hemofilicos dos Sitios Queimadas e Juca deste municipio, para fazerem hemodialise em hospitais de Campina Grande-PB, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0001439 | 02/07/2009 | 1000.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fisioterapeuta, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0001440 | 02/07/2009 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0001443 | 02/07/2009 | 3000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Centro de Reintegracao do Idoso, em acoes basicas ao Grupo da Terceira Idade, inserindo-os na vida socio-cultural, no lazer, civica e esportiva deste Municipio, segundo o Estatuto do Idoso, no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/07/2009 | 388.69 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos com o INSS, alusivos a precatorios, para honrar debitos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/07/2009 | 400.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel, referente a locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, utilizado para a feira publica de animais deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0001449 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/07/2009 | 400.00 | 00034947906472 | EVANZILDO GADELHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao de lampadas, reles e reatores da iluminacao publica desta cidade, no periodo de 06 de junho a 03 de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/07/2009 | 300.00 | 00050463411404 | JOSE ROMILDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem com destino a Cidade de Cabedelo-PB, transportando bibliotecas moveis da Empresa Camargo Correia(Alpargatas), para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/07/2009 | 17500.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de Palco, Som e Sanitarios Quimicos, para serem utilizados durante as festividades do I FORRO NA SERRA, realizado nos dias 03, 04 e 05 de julho do corrente ano, em Praca Publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/07/2009 | 68500.00 | 08112847000170 | SAFYRA PRODUCOES E VENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de diversas Bandas, para apresentacoes durante as festividades do I FORRO NA SERRA , realizado em Praca Publica nesta cidade, durante os dias 03, 04 e 05 de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/07/2009 | 20.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa com devolucao de cheque, na c/c no 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/07/2009 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de Internet, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/07/2009 | 1000.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de Internet, alusivo aos meses de maio e junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/07/2009 | 600.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Jose Ferreira de Freitas, pelos servicos prestados como enfermeiro da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/07/2009 | 9.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio onde funciona a Posto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/07/2009 | 30.00 | 00002533829471 | EDMILSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem transportando pacientes do Sitio queimadas deste Municipio, para a Unidade Mista de Saude desta cidade, em veiculo proprio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/07/2009 | 750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Eduardo Gomes da Silva, pelos servicos prestados como operador de Maquinas Pesadas(tratores) deste Municipio, no periodo de 01 a 30 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/07/2009 | 15.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/07/2009 | 50.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/07/2009 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/07/2009 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/07/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua ao predio onde funciona o Conselho Tutelar neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/07/2009 | 20.00 | 00006749306497 | FRANCIMERY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/07/2009 | 30.00 | 00006859175419 | JOSE HELENO DE ANDRADE PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/07/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/07/2009 | 200.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Moto, modelo Honda/CG 125 FAN, Placa MOD 7134/PB, ano mod. 2008, para ser utilizada pela Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/07/2009 | 180.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres fontes, destinadas aos computadores da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/07/2009 | 372.00 | 00093973098700 | ARLINDO BATISTA VANDERLEI E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilantes noturnos durante a festa do I FORRO NA SERRA, nos dias 03, 04 e 05 de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/07/2009 | 450.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosde manutencao corretiva e preventiva nos computadores desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/07/2009 | 600.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para a cidade de Brasilia-DF, onde o Prefeito Municipal foi resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/07/2009 | 509.32 | 00518510000155 | MONDEO TOUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem aerea com destino Joao Pessoa/Brasilia, em nome do Prefeito Manoel Marcelo de Andrade, uma vez que o mesmo vai tratar de diverssos assuntos junto aos Orgaos e Ministerios Federais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/07/2009 | 160.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de duas memorias DDR 400 512MB, destinados aos microcomputadores da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/07/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Pedro Barbosa da Silva, pelos servicos prestados como Vigilante do Sistema de Abastecimento D agua da comunidade do Sitio Queimadas deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/07/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela Sra. Severina Matias do Nascimento como Auxiliar de Servicos Gerais no Programa Saude da Familia(PSF) na localidade do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/07/2009 | 40.00 | 00014109646472 | MARCONE CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem transportando paciente com fratura desta cidade, para Campina Grande, em veiculo de sua propriedade, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/07/2009 | 255.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dezessete vassouroes, destinados a servicos de limpeza publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/07/2009 | 225.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 29 de junho a 04 de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/07/2009 | 1975.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publico deste Municipio, no periodo de 29 de junho a 04 de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/07/2009 | 20.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/07/2009 | 35.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/07/2009 | 25.00 | 00003322185460 | MARIA JANISETE VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/07/2009 | 30.00 | 00008617565411 | JOANA ELIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/07/2009 | 100.00 | 00002936253446 | MARIA JOSE MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de tres latas de leite aptamyl 2, para seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/07/2009 | 14.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos de tarifas de Extratos Bancarios, na c/c no 14.399-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/07/2009 | 75.00 | 00000068247737 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na manutencao do Clube Social deste Municipio, no periodo de 29 de junho a 04 de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/07/2009 | 321.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao de Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 29 de junho a 04 de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/07/2009 | 150.00 | 00002563392799 | JOSE BELO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na capinagem da area de circulacao das Escolas da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/07/2009 | 400.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos e encadernacoes, destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/07/2009 | 4134.90 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c no 4.263-3 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/07/2009 | 28.03 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c no 11.307-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/07/2009 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/07/2009 | 12321.33 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PAR/RET.INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/07/2009 | 513.52 | 00518510000155 | MONDEO TOUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem aerea, com destino Brasilia/Joao Pessoa-PB, em nome do Prefeito Manoel Marcelo de Andrade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/07/2009 | 148.59 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, destinados a Secretaria de Administracao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/07/2009 | 751.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na publicacao de materias no Diario Oficial, alusivas a: Aviso de Licitacao- Tomada de Precos no 04/2009 eT.Homologacao- T. Precos no 02/2009, e Res. de Habilitacao T. Precos no03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/07/2009 | 9923.76 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Administracao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/07/2009 | 100.00 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-FOPAG DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira ao time de futebol Sao Miguel, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/07/2009 | 55.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dois Kits de salgados, destinados ao evento alusivo a Conferencia dos Conselheiros Intermunicipais de Assistencia Social, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/07/2009 | 1795.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/07/2009 | 520.00 | 00035441097434 | MANOEL PAULINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao e roco do mato da estrada que liga o distrito de Queimadas deste Municipio, a BR que da acesso as cidades de Alagoa Grande e Juarez Tavora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/07/2009 | 400.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos e encadernacoes, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/07/2009 | 500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, alusivo a funcionaria Walniza Bezerra Leal Lima, Processo No 01017-2008-024-13-00-9, correspondente a5a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/07/2009 | 2480.94 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/07/2009 | 11.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes prestados pela Embratel, alusivo a linha telefonica que funciona na Sede desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0001524 | 13/07/2009 | 2000.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios prestados a esta Prefeitura, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/07/2009 | 169.29 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretarios, quando em viagem para resolverem assuntos do interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/07/2009 | 205.50 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, copos descartaveis e outros produtos, destinados ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/07/2009 | 1500.00 | 00000891495487 | JOSE BARBOSA DA COTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela de acao de cobranca, conforme Processo no 0202008000866-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/07/2009 | 1845.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos referente a folha de pagamento do Programa EJA-Supletivo de Jovens e Adultos Ensino Fundamental-II, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/07/2009 | 248.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, copos descartaveis e verduras, produtos estes destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/07/2009 | 2128.05 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao agua mineral, copos descartaveis, verduras e legumes, destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/07/2009 | 525.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 botijoes de 13Kg de gas GLP, destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001527 | 13/07/2009 | 7623.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de biodiesel e gasolina comum, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/07/2009 | 1500.00 | 00008747470402 | VIVIANE DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do equipamento de som, durante o periodo de 20 a 29 de junho/2009, para a realizacao dos festejos juninos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/07/2009 | 450.00 | 09320250000264 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao das festividades realizadas en Praca Publica, alusiva ao I FORRO NA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/07/2009 | 693.90 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis, agua mineral, e outros produtos, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001520 | 13/07/2009 | 6080.96 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, destinada aos veiculos lotados naSecretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001529 | 13/07/2009 | 2460.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude, e da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001530 | 13/07/2009 | 1500.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal das Equipes I, II e III do Programa Saude da Familia -PSF, deste Municipio, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001510 | 13/07/2009 | 1258.19 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de biodiesel, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/07/2009 | 1000.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo marca Fiat/Palio Placa KIC 1856/PB, destinado a locomocao de tecnicos da FUNASA na zona rural do municipio, para fazer levantamento e cadastro das pessoas para construcao de cisternas de placas, no periodo de 27 de abril a 08 de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/07/2009 | 540.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 90 refeicoes para o pessoal que trabalhou nos servicos da estrada que liga o Sitio Queimadas a BR que da acesso as cidades de Alagos Grande e Juarez Tavora, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000082009 | 0001531 | 13/07/2009 | 3000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo caminhao M. BENZ Placa:MMV-5219/PB, para realizar coleta de lixo na Sede deste Municipio e Distrito de Queimadas e transportar para o lixao no Municipio de Massaranduba-PB, alusivo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/07/2009 | 66.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona a Casa da Familia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/07/2009 | 20.00 | 00006743039462 | JOAO CALISTO CIRILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/07/2009 | 30.00 | 00003670523421 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/07/2009 | 38.39 | 00006665687406 | LUZIA RUFINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/07/2009 | 325.40 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral, copos descartaveis, verduras e legumes, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001518 | 13/07/2009 | 1145.76 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/07/2009 | 25.00 | 00072754613404 | JOAO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do fogao industrial do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/07/2009 | 360.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sessenta refeicoes, destinadas as pessoas que estao atuando no Cadastramento do Programa Bolsa Familia, da secretaria de Acao Social deste municipio, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001521 | 13/07/2009 | 4283.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, aleo lubrificantes e oleo hidraulico, destinados aos Tratores Agricolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/07/2009 | 431.00 | 02457375000100 | MARIA ISABEL MACHADO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais, destinados a servicos de recuperacao do Predio que funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/07/2009 | 309.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina e frango, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/07/2009 | 252.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e de frangos, destinadas ao Programa do Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/07/2009 | 65.00 | 00008617565411 | JOANA ELIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamento nao disponiveis na Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/07/2009 | 40.00 | 00007515500433 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa cante deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/07/2009 | 394.00 | 02457375000100 | MARIA ISABEL MACHADO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a execucao de servicos no predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/07/2009 | 205.00 | 02457375000100 | MARIA ISABEL MACHADO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas mista, e outras lampadas, destinadas a iluminacao publica e outros orgaos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/07/2009 | 565.00 | 02457375000100 | MARIA ISABEL MACHADO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/07/2009 | 225.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 06 a 11 de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/07/2009 | 2005.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publicos deste Municipio, no periodo de 06 a 11 de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/07/2009 | 400.00 | 00017652480434 | PEDRO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda nos canos da bomba injetora, e mudanca de eixo dianteiro, servico de solda no bau de transporte de carne do trator Massey Fergsun deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/07/2009 | 400.00 | 00095292039420 | SEVERINO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e roco do mato da estrada que liga o Sitio Imbe deste Municipio ao distrito de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/07/2009 | 238.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos carros da frota da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/07/2009 | 153.00 | 02457375000100 | MARIA ISABEL MACHADO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/07/2009 | 221.40 | 03008218000180 | LUILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a servicos realizados no piso do Parque Sao Pedro, e outros materiais utilizados nas barracas durante festividades realizadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/07/2009 | 400.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CANDIDO COLACO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois frezeres, pelo periodo de dois meses, destinados a conservacao de produtos da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/07/2009 | 70.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CANDIDO COLACO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 100(cem) cadeiras, destinadas a Conferencia Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/07/2009 | 300.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencap do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 06 a 11 de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/07/2009 | 75.00 | 00000068247737 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Clube Social deste Municipio, no periodo de 06 a 11 de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/07/2009 | 150.00 | 00002563392799 | JOSE BELO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na capinagem das areas de circulacao das Escolas da Zona Rural deste Municipio, no periodo de 06 a 11 de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/07/2009 | 400.00 | 00009021652404 | JOSE ROBERTO MELO DE ALMEIDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na filmagem e edicao de video do evento I FORRO NA SERRA, nos dias 03, 04 e 05 de julho do corrente ano, realizado em Praca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/07/2009 | 465.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Maestro da Banda Abdon Tavares, junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto, desta Edilidade, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001556 | 14/07/2009 | 636.36 | 00060137584415 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos Sitios Pocinhos e Izidoro, para o Grupo Escolar Eduardo Medeiros nesta cidade, em veiculo proprio, no periodo de 11 a 19 de junho a 06 a 10 de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/07/2009 | 1000.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados transportando merensa escolar para as Escolas Municipais da zona rural deste Municipio, durante os meses de maio e junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/07/2009 | 126.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens de carros da frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/07/2009 | 2700.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CANDIDO COLACO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cinco toldos 6mx6m, no periodo de 19/06/2009 a 06/07/2009, destinados as festividades juninas e I FORRO NA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/07/2009 | 312.00 | 02457375000100 | MARIA ISABEL MACHADO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos produtos destinados a execucao de servicos nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/07/2009 | 381.00 | 02457375000100 | MARIA ISABEL MACHADO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao Grupo Escolar localizado no Sitio Izidoro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/07/2009 | 17.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos de tarifas de extratos bancarios, efetuados na c/c no 8.929-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/07/2009 | 631.18 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 30.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/07/2009 | 270.00 | 02457375000100 | MARIA ISABEL MACHADO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nove metros de forro de PVC instalado no predio onde funciona a Junta de Servico Militar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/07/2009 | 62.00 | 09249182000103 | CHINA TAIWAN RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretarios quando em viagem, para resolverem assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/07/2009 | 250.00 | 00060193697491 | INACIA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela alusiva a salarios e outras vantagens a que a mesma tem direito, alusivos a exercicios anteriores, uma vez que a mesma era funcionaria do Setor de Educacao e esta aposentada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001571 | 15/07/2009 | 381.81 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio para a cidade de Juarez Tavora-PB, no periodo de 11 a 19 de junho e de 06 a 10 de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/07/2009 | 215.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da bomba D agua do Trator pertencente a esta Edilidade, e correias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/07/2009 | 350.00 | 00034969560463 | SEVERINO PINTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e roco do mato da estrada que liga a BR-PB-095, ao Sitio Tabocas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/07/2009 | 200.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/07/2009 | 268.48 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos para serem utilizados em curso de confeitaria realizado com as maes carentes deste Municipio, na CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/07/2009 | 1340.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados aos alunos da Rede Muncipal de Ensino, para praticas nas aulas de Educacao Fisica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/07/2009 | 790.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade deste Municipio, alusivo a reclamacao trabalhista No 00481.2008.024.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/07/2009 | 0.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa BACEN Devoluc. Documentos, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/07/2009 | 20.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/07/2009 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/07/2009 | 200.00 | 00079772013487 | MARINALVA FERREIRA DANTAS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias e meia, para a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da Capacitacao da Escola Ativa, uma vez que a mesma e Coordenadora da Escola Ativa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/07/2009 | 15.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia eletrica do predio que funciona a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/07/2009 | 10.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do predio onde funciona o Pro-Jovem neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/07/2009 | 65.00 | 00006749306497 | FRANCIMERY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/07/2009 | 60.00 | 00084008555404 | MARLENE BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/07/2009 | 3255.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento, referente aos servicos prestados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/07/2009 | 100.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos, nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/07/2009 | 35.00 | 00006335488477 | MARIA DAS NEVES SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/07/2009 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/07/2009 | 500.00 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e roco do mato da estrada que liga a Sede do Municipio ao Sitio Torre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/07/2009 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica, do predio onde funciona o PSF(Programa de Saude da Familia), nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/07/2009 | 4.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do predio onde funciona o Nucleo dos Agentes Epidemiologicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/07/2009 | 31410.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos correspondentes a folha de pagamento do Programa Saude da Familia - PSF, deste municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/07/2009 | 35.80 | 00085445770400 | TEREZA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de energia e agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/07/2009 | 32.52 | 00006952881484 | SEVERINO NASCIMENTO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de agua e energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/07/2009 | 41.03 | 00004483459430 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/07/2009 | 30.00 | 00002604640406 | SEVERINO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/07/2009 | 80.00 | 00003126776426 | MARIA JOSE FEITOZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de material de construcao(04 sacos de cimento), para servicos em sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c no 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/07/2009 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/07/2009 | 4625.39 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 em favor do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPm, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c no 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/07/2009 | 384.80 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos ou materiais de expedientes, destinados ao gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP- Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/07/2009 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na publicacao no Diario Oficial, na publicacao do Extrato de Inexigibilidade no 02/2009 e Publicacao do Resultado das propostas T. Precos no 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/07/2009 | 480.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de TONNE com substituicao de chips de impressoras da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/07/2009 | 300.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 13 a 18 de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/07/2009 | 150.00 | 00002563392799 | JOSE BELO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na capinagem das areas de circulacao das Escolas da Zona Rural deste Municipio, no periodo de 13 a 18 de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/07/2009 | 75.00 | 00000068247737 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na manutencao do Clube Social deste Municipio, no periodo de 13 a 18 de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001608 | 21/07/2009 | 445.50 | 00034969560463 | SEVERINO PINTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Tabocas para esta cidade, no periodo de 11 a 19 de junho e 06 a 10 de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001609 | 21/07/2009 | 636.30 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, transportando estudantes dos Sitios Catuca e Monte Azul deste Municipio, para o Grupo Escolar Eduardo Medeiros nesta cidade, nos turnos manha e tarde, no periodo de 11 a 19de junho e 06 a 10 de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/07/2009 | 30.00 | 00003681871442 | MARIA JOSE FERREIRA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de 2a via de registro de nascimento do seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/07/2009 | 309.00 | 00001995325406 | JOSINALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma passagem, desta cidade para o Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/07/2009 | 350.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e reles fotoeletrico, destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/07/2009 | 225.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 13 a 18 de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/07/2009 | 1975.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publicos deste Municipio, no periodo de 13 a 18 de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/07/2009 | 17417.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da SAELPA/ENERGISA, referente ao fornecimento de energia eletrica em predios publicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/07/2009 | 19.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o Predio onde funciona a Casa da Familia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/07/2009 | 70.00 | 00002507717483 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveisna Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/07/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Sra. Risonete Felix da Silva, pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do Programa Pro-Jovem, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/07/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Sra.Maria Jose dos Santos Barbosa , pelos seus servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais, junto ao Programa Pro-Jovem, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo aomes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/07/2009 | 700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Jose Bento de Andrade, pelos seus servicos prestados como vigia/porteiro do Programa Pro-Jovem, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/07/2009 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Francisco de Assis Pereira Dantas, pelos servicos prestados como Orientador Social do Programa Pro-Jovem, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/07/2009 | 600.00 | 00094559171300 | DIOGO FELIX FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Fisico do Programa Pro-Jovem deste municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/07/2009 | 600.00 | 00094559171300 | DIOGO FELIX FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Fisico do Programa CRAS, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/07/2009 | 775.00 | 00067668020497 | GENILDO LOURENCO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nas partes eletricas dos veiculos(dois onibus e D-20 Veraneio), bem como servicos de motor de partida, reparo nos alternadores e substituicao de lampadas, veiculos estes do Setor deEducacao pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/07/2009 | 500.00 | 00005385073490 | WALTER MELQUIADES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao junina das Escolas Municipais e das vias publicas, durante os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/07/2009 | 100.00 | 00071458867404 | EXPEDITO DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05(cinco) viagens transportando o servidor desta Edilidade Sr. Jose Nilson Alves de Andrade ate o Banco do Brasil na cidade de Inga-PB, para resolver assuntos ligado a tesouraria desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/07/2009 | 1560.00 | 00009927154402 | RAQUEL IZAIAS DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastramento do Programa BOLSA FAMILIA, neste Municipio, referente ao periodo de 23 de junho a 22 de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/07/2009 | 150.00 | 00011085131742 | EDNALDO DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e roco do mato da estrada que liga o Sitio Goiti a BR que da acesso as cidades de Juarez Tavora e Alagoa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/07/2009 | 100.00 | 00003492075428 | JACINTO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao e roco do mato da estrada que liga o Sitio Gameleira deste Municipio a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/07/2009 | 124.00 | 02457375000100 | MARIA ISABEL MACHADO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa D agua de 310 litros e uma mangueira de 20 metros, destinados ao Nucleo dos Agentes Epidemiologicos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/07/2009 | 100.00 | 00023032286700 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/07/2009 | 260.60 | 09368945000135 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE SERRA REDONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacoes e reconhecimentos de firmas, de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/07/2009 | 932.50 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de 200(duzentos) lanches tipo misto-quente, 150(cento e cinquenta) lanches tipo hamburguer e 260(duzentos e sessenta) refrigerantes, destinados aos componentes das quadrilhas juninas e aos segurancas que participaram da Festa do Padroeiro Sao Pedro deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/07/2009 | 1090.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos servicos realizados no Onibus Escolar de Placa KUF:9405, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/07/2009 | 3210.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e diversos materiais, destinados ao Onibus Escolar de Placa KUF-9405, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/07/2009 | 1100.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo Caminhonete Veraneio de Placa ABB-1717,lotada na Secrataria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/07/2009 | 3250.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e outros produtos, destinados a Caminhonete Veraneio de Placa ABB: 1717, da Secretaria de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/07/2009 | 89.70 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300(trezentos) salgados, destinados as festividades alusivas a comemoracao palos servicos realizados na recuperacao e ou reforma do Grupo Escolar da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/07/2009 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona a Creche Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/07/2009 | 10.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Grupo Escolar Joaquim C. de Albuquerque, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001646 | 27/07/2009 | 445.50 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Pinga e Torre deste Municipio, para o Grupo Escolar Eduardo Medeiros nesta cidade, no periodo de 11 a 19 de junho e 06 a 10 de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/07/2009 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de microfilme, efetuado na c/n no 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/07/2009 | 36.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de agua para o Predio onde funciona o Pro-Jovem neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/07/2009 | 35.34 | 00002890406474 | CLAUDINETE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/07/2009 | 49.02 | 00005616356417 | SIMONE MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/07/2009 | 32.62 | 00003670523421 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/07/2009 | 50.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/07/2009 | 300.00 | 00016017935453 | MARLI EVANGELISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Pro-Jovem deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001648 | 27/07/2009 | 1000.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte dos Profissionais da Equipe I do Programa Saude da Familia - PSF, em visitas as residencias dos pacientes assistidos na Sede deste Municipio, no periodo de 28 de junho a 27 de julhode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/07/2009 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/07/2009 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na publicacao do Diario Oficial do Extrato de Contrato, Termo de Homologacao - T.Precos no 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/07/2009 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de microfilme, efetuado na c/c no 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/07/2009 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 20 a 25 de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/07/2009 | 150.00 | 00002563392799 | JOSE BELO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem nas areas de circulacao das Escolas da Zona Rural deste Municipio, no periodo de 20 a 25 de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/07/2009 | 300.00 | 00002313964493 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte dos integrantes das Equipes do Projeto RONDON, para realizarem atividades Educacionais na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/07/2009 | 106.00 | 00088421961420 | TANIA MARIA DE FRANCA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento den lanches para os integrantes das equipes do Projeto RONDON, quando em estadia neste Municipio, realizando diversas atividades educacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/07/2009 | 800.00 | 70105952000155 | MARIA DE FATIMA ARNAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 100 camisas para o evento da Motoserra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/07/2009 | 100.00 | 00072701781434 | MARIA DAS DORES ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/07/2009 | 2095.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publicos desta cidade, no periodo de 20 a 25 de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/07/2009 | 345.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 20 a 25 de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/07/2009 | 1664.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de constas alusivas ao fornecimento de agua em predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/07/2009 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, destinada a aquisicao de medicamentos, para os seus filhos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/07/2009 | 100.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c no 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/07/2009 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/07/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com precatorios, junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/07/2009 | 1363.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001668 | 30/07/2009 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade junta a esta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/07/2009 | 15.80 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/07/2009 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria de ex-funcionario desta Edilidade, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/07/2009 | 10607.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/07/2009 | 3022.26 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/07/2009 | 3742.85 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/07/2009 | 11000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/07/2009 | 1.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c no 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/07/2009 | 4073.26 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas desta Edilidade, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/07/2009 | 1504.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/07/2009 | 61608.95 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao-60%, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/07/2009 | 15570.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao-EIP-Aux. de Servicos, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/07/2009 | 36430.18 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Educacao-MDE, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/07/2009 | 4009.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, alusivos a Educacao Infantil, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/07/2009 | 19340.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao-EIP-Professores, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/07/2009 | 2967.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/07/2009 | 20.00 | 00002947841441 | PERGENTINO DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/07/2009 | 1646.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/07/2009 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio e representacao de funcionaria comissionada(Secretaria de Acao Social), deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/07/2009 | 2325.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/07/2009 | 14303.38 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/07/2009 | 2080.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/07/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario lotado na Secretaria de Infra-Estrutura-EIP, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/07/2009 | 80.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cilindro com sete metros cubicos de oxigenio, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/07/2009 | 15846.59 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/07/2009 | 1665.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/07/2009 | 9229.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude-EIP, deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/07/2009 | 10342.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/07/2009 | 1581.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios e representacao dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/08/2009 | 6630.00 | 03915140000188 | FUNDACAO DOM JOSE MARIA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem de 17(dezessete) membros do PROJETO RONDON, alusivo ao periodo de 19 de julho a 01 de Agosto do corrente ano, quando em visita a este Municipio, desenvolvendo diversas atividades educacionais junto a comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/08/2009 | 626.97 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de servicos telefonicos, alusivo ao telefone 083-3399-4081, que funciona na sede deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/08/2009 | 80.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cilindro contendo sete metros cubicos de oxigenio, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0001714 | 03/08/2009 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0001715 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fisioterapeuta, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/08/2009 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 05, nesta cidade, destinado ao funcionamento do PSF, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/08/2009 | 200.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Minicipio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/08/2009 | 1860.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos colaboradores eventuais do Programa de Agentes de Combates as Ademias-ACE, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/08/2009 | 80.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cilindro contendo sete metros cubicos de oxigenio, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/08/2009 | 600.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Jose Ferreira de Freitas, pelos servicos prestados como Enfermeiro da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o Mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/08/2009 | 232.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Felipe Dias da Silva, pelos servicos prestados como motorista, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, no periodo de 16 a 30 de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/08/2009 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe III do PSF(Programa Saude da Familia) deste Municipio, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032009 | 0001734 | 03/08/2009 | 42210.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de um veiculo caminhonete Fiorino de Chassi-9BD255049A8862442 para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032009 | 0001735 | 03/08/2009 | 23890.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de um veiculo Uno Mille de chassi -9BD15844AA6327984 para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032009 | 0001736 | 03/08/2009 | 23890.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de um veiculo Uno Mille Way Econ 4P de chassi -9BD15844AA6327979 para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/08/2009 | 200.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel, alusivo a locacao de um galpao, localizado na Rua Joaquim Rodrigues da Silva, 09, nesta cidade, destinado a garagem dos tratores e implementos agricolas deste Municipio, referente aomes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/08/2009 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel, alusivo a locacao de um imovel, localizado na Rua sao Miguel, s/n, nesta cidade, para guardar os veiculos da frota municipal, refrente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/08/2009 | 150.00 | 00002935777492 | LENILDA FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Eufrasio Camara, 54, nesta cidade, destinado a deposito para guardar os bancos da feira livre deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/08/2009 | 85.00 | 00007566378481 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para a aquisicao de medicamentos para sua irma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/08/2009 | 30.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Gol de Placa MNH-1098, lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/08/2009 | 300.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, no 20A, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/08/2009 | 220.00 | 00005298900704 | MARIA HOSENA PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para que sua filha faca um exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/08/2009 | 400.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Tecnico do Programa Bolsa Familia, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa do Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00041442628472 | REGINA COELI ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social do Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, deste Municipio, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/08/2009 | 400.00 | 00072639890425 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Juvino Magno Bacalhau, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento do PRO-JOVEM, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/08/2009 | 300.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 73, nesta cidade, destinado ao funcionamento da CRAS-CASA DA FAMILIA, deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/08/2009 | 930.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados pela Sra. Nathalie Ferreira Ventura como Assistente Tecnica e Lucilene dos Santos Santana como Auxiliar de Servicos Gerais, junto ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, deste Municipio, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/08/2009 | 610.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagem de Tonner,e cartuchos de impressora, utilizados nos meses de marco a julho do corrente ano, em servicos do BOLSA FAMILIA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/08/2009 | 930.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Silvanise de Oliveira Barbosa e Rita dos Santos, pelos servicos prestados como Auxiliares Administrativas, junto ao Programa BOLSA FAMILIA, deste Municipio, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/08/2009 | 23.00 | 00001486427723 | JULIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, destinados aos profissionais que estao trabalhando no Cadastramento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/08/2009 | 83.00 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/08/2009 | 392.14 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do Plano firmado com esta edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas utilizadas nas diversas Secretarias deste Municipio, alusivo ao periodo de 13/06/2009 13/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/08/2009 | 650.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Arrendamento) e manutencao de Sistema de Informatica para contabilidade, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/08/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Gestao de Pessoal(FOPAG), referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/08/2009 | 44.80 | 40947905000198 | RESTAURANTE SEPARE D ITABA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretarios quando em viagens para resolverem assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/08/2009 | 178.40 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de servicos telefonicos, alusivo a linha telefonica 083-3399-4082, que funciona na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/08/2009 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela, no 20, nesta cidade, para funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0001732 | 03/08/2009 | 6569.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais escolares, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/08/2009 | 10.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de anergia eletrica, do predio onde funciona o Grupo Escolar Joaquim C. de Albuquerque. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/08/2009 | 400.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um curral, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, destinado a feira livre de animais deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001752 | 04/08/2009 | 636.36 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Matias para a Escola Municipal de Ensino Fundamental I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, em veiculo proprio, no periodo de 06 a 31 de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/08/2009 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 27 de julho a 01 de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrado bancario, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato bancario, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato bancario, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato bancario, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/08/2009 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de extratos bancarios, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato bancario, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/08/2009 | 100.00 | 00092889336468 | ELISETE MARGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/08/2009 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/08/2009 | 450.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do Programa PRO-JOVEM ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio,, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/08/2009 | 213.65 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais, para serem utilizados durante a I Conferencia de Acao Social, realizada no dia 07 de agosto do corrente ano, neste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/08/2009 | 528.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e outros materiais, destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/08/2009 | 375.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 27 de julho a 01 de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/08/2009 | 2080.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 27 de julho a 01 de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/08/2009 | 80.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cilindro contendo sete metros cubicos de oxigenio,destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001751 | 04/08/2009 | 8596.87 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001753 | 04/08/2009 | 5630.84 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112009 | 0001754 | 04/08/2009 | 8772.70 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de procedimentos hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0001757 | 05/08/2009 | 3000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Centro de Reintegracao do Idoso, em acoes basicas ao Grupo da Terceira Idade, inserindo-os na vida Socio-Cultural, no lazer, civica e esportiva deste municipio, segundo o Estatuto do Idoso, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001758 | 05/08/2009 | 1000.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes hemofilicos dos Sitios Queimadas e Juca deste Muncipio, para fazerem hemodialise em hospitais de Campina Grande-PB, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/08/2009 | 80.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cilindro contendo sete metros cubicos de oxigenio, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/08/2009 | 80.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cilindro contendo sete metros cubicos de oxigenio, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/08/2009 | 658.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos em diversos equipamentos pertencentes a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/08/2009 | 100.00 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-FOPAG DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao time de futebol SAO MIGUEL, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/08/2009 | 33.60 | 08815920000170 | J.A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao de fotos digitais, de eventos realizados na CASA DA FAMILIA, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/08/2009 | 600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de duas renovacoes de Pneus do veiculo onibus de Placa KUF-9405, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/08/2009 | 298.74 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material para Escola Ativa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/08/2009 | 80.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cilindro contendo sete metros cubicos de oxigenio, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/08/2009 | 4.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de anergia eletrica, do predio onde funciona o Nucleo dos Agentes Epidemiologicos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/08/2009 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de anergia eletrica, para o predio, onde funciona o PSF, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/08/2009 | 100.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palestrante, representante dos Conselheiros Inter-Municipais de Acao Social, na I Conferencia de Acao Social, realizada no dia 07 de Agosto do corrente ano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/08/2009 | 200.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, transportando da cidade de Picui para este Municipio, a Sra. Patricia Larissa Lima de Oliveira, conferencista participante da I Conferencia de Acao Social realizada no dia 07 de agostodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/08/2009 | 95.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo GOL Placa MNH-1098, lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/08/2009 | 334.23 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de diversos produtos alimenticios, e outros, destinados a I Conferencia Municipal da Assistencia Social, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/08/2009 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de anergia eletrica, para o predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/08/2009 | 49.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de anergia eletrica, para o predio onde funciona o CRAS - CASA DA FAMILIA, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/08/2009 | 25.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de anergia eletrica, para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/08/2009 | 34.00 | 40947905000198 | RESTAURANTE SEPARE D ITABA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretario, quando em viagem para resolveram assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/08/2009 | 600.00 | 05478106000119 | FORMATUS IMPRESSAO DIGITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adesivagem em dois veiculos lotados no Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/08/2009 | 400.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinco cilindros contendo sete metros cubicos de oxigenio cada, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0001786 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001789 | 10/08/2009 | 2694.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001790 | 10/08/2009 | 5610.16 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/08/2009 | 500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, alusivo a funcionaria Walniza Bezerra Leal Lima, Processo no 01017-2008-024-13-00-9, correspondente a6a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/08/2009 | 150.00 | 08697727000424 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres pares de placas, destinadas aos veiculos novos, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/08/2009 | 660.85 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a licenciamento 2008 dos veiculos de placas NPV9077, NPV9117 e NPV9137 da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/08/2009 | 13008.90 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/08/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Pedro Barbosa da Silva, pelos seus servicos prestados como vigilante do Sistema de Abastecimento D agua da comunidade do Sitio Queimadas deste municipio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001782 | 10/08/2009 | 4967.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleos lubrificantes, destinados aos tratores pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/08/2009 | 105.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma lona plastica, destinada ao veiculo que coleta lixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/08/2009 | 50.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco viagens, transportando refeicoes para os recadastradores do Bolsa familia, no Sitio Matias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001788 | 10/08/2009 | 1091.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina comum e lubrificante, destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/08/2009 | 50.00 | 00060153121491 | MARIA JOSE DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira, para os participantes da I Conferencia Municipal de Assistencia Social, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM-Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/08/2009 | 3999.44 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Administracao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/08/2009 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/08/2009 | 10630.77 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PAR/RET.INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/08/2009 | 7404.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do INSS-JRS/Multas, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001783 | 10/08/2009 | 8602.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, lubrificantes, destinados aos veiculoslotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, e gas GLP, destinados as Unidades Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/08/2009 | 188.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto Honda/CG 125 FAN,Placa MOD 7134-PB, a Secretaria de Educacao deste Municipio, para que funcionarios da referida Secretaria pudesse se deslocar as Unidades Escolares da Zona Rural, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/08/2009 | 29996.51 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/08/2009 | 180.00 | 00013625705400 | JOAO ALVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de espetaculo circense em homenagem ao dia dos estudantes, realizado no dia 11 de agosto de 2009, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/08/2009 | 465.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Maestro da Banda Abdon Tavares, junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto, desta Edilidade, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/08/2009 | 35.00 | 00072754613404 | JOAO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de um fogao industrial do Grupo Escolar Eduardo Medeiros, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/08/2009 | 39.90 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um telefone para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/08/2009 | 37.09 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/08/2009 | 85.00 | 00046846387404 | LUSINETE DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/08/2009 | 47.40 | 00001563079445 | TAIS CUSTODIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio,para pagamento de contas alusivas ao fornecimento de energia e agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/08/2009 | 100.00 | 00002936253446 | MARIA JOSE MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de tres latas de leite aptamyl-2, para seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/08/2009 | 120.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude de sua filha menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/08/2009 | 290.00 | 00046846875468 | JUDAS TADEU ANDRADE MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude, uma vez que o mesmo e portador de Insuficiencia Renal Cronica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/08/2009 | 750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Eduardo Gomes da Silva, pelos seus servicos prestados como Operador de Maquinas Pesadas(Tratores) deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/08/2009 | 110.00 | 00017652480434 | PEDRO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados no Trator Massey Fercson deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/08/2009 | 400.00 | 00034947906472 | EVANZILDO GADELHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de substituicao de lampadas, reles e reatores na iluminacao publica deste Munciipio, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/08/2009 | 150.00 | 00017652480434 | PEDRO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos efetuados nos veiculos Fiat Palio de Placas MNF-4856 e MNF-4846, da frota de transportes da Secretaria de Saude deste Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/08/2009 | 420.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 03 a 08 de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 12/08/2009 | 2080.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 03 a 08 de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/08/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Sra. Jaciara Vieira de Castro, pelos seus servicos prestados como Conselheira do Conselho Tutelar deste Municipio, em substituicao a outro conselhiro durante ferias, alusivo ao periodo de 22 de junho a 22 de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/08/2009 | 40.00 | 00087265460430 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao(02 sacos de cimento). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/08/2009 | 500.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de Exame Medico Especializado, nao oferecido pela Rede Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/08/2009 | 750.00 | 00000891495487 | JOSE BARBOSA DA COTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a(segunda) parcela da Acao de Cobranca, conforme Processo de no 0202008000866-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001819 | 12/08/2009 | 1000.00 | 00060137584415 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diarios do transporte de estudantes dos Sitios Pocinhos e Izidoro deste Municipio, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental I e II, que funciona no Grupo Escolar Eduardo Medeiros nesta cidade, no periodo de 11 de julho a 10 de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/08/2009 | 240.00 | 00097996629404 | JOSILDA FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem das roupas do pessoal do Projeto RONDON, quando em visita a este Municipio, desenvolvendo atividades Educacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/08/2009 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 03 a 08 de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/08/2009 | 554.87 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a licenciamento 2009 dos veiculo de placa ABB1717 da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/08/2009 | 200.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a caminhonete veraneio de Placa ABB-1717, lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/08/2009 | 800.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando Merenda Escolar, para as Escolas Municipais da Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001829 | 13/08/2009 | 600.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a cidade de Juarez Tavora-PB, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/08/2009 | 2398.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(dois) FREEZER horizontal, destinados ao armazenamento de merenda escolar dos alunos na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/08/2009 | 450.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva dos computadores desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/08/2009 | 702.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 117 refeicoes (almoco), destinados aos participantes da VII reuniao do Conselho Intermunicipal de Gestores de Bolsa Familia e Cadastro Unico, realizado em 08 de julho do corrente ano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/08/2009 | 384.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de uma escrivaninha multimoveis para o Pro-Jovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001830 | 13/08/2009 | 1263.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001831 | 13/08/2009 | 1452.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal das equipes I, II, e III do Programa Saude da Familia-PSF, da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/08/2009 | 1307.40 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a licenciamento 2008 dos veiculos de placas MNF4856 e MNF4846 da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/08/2009 | 475.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao trator agricola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/08/2009 | 168.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos da frota da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/08/2009 | 200.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/08/2009 | 100.00 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-FOPAG DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao time de futebol Sao Miguel deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/08/2009 | 571.30 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e outros materiais, destinados a servicos no predio onde funciona a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001839 | 14/08/2009 | 6463.54 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001840 | 14/08/2009 | 6468.53 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa PRO-JOVEM, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/08/2009 | 681.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/08/2009 | 110.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos carros da frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/08/2009 | 300.00 | 00008747470402 | VIVIANE DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos de som, destinados a realizacao das atividades do Projeto RONDON, quando em visita a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/08/2009 | 59.07 | 00095017950478 | SUELEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/08/2009 | 100.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/08/2009 | 36.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Posto de Saude, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/08/2009 | 31410.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, correspondente a folha de pagamento do Programa Saude da Familia-PSF, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/08/2009 | 1795.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/08/2009 | 950.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA -PLAN ETERNO VIDA E POS VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03(tres) urnas funerarias, destinadas a pessoas carentes falecidas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/08/2009 | 1485.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SEMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mapas didaticos escolares, destinados a Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 18/08/2009 | 418.45 | 00045111197400 | JOSE FELIX DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao das cinco parcelas restantes, alusivas ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/08/2009 | 250.00 | 00060193697491 | INACIA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela alusiva a salarios e outras vantagens a que a mesma tem direito, alusivo a exercicios anteriores, uma vez que a mesma era funcionaria do setor de educacao deste municipio, e esta aposentada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 18/08/2009 | 62.86 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao a FAMUP-Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001870 | 19/08/2009 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de junho do corrente ano, alusivo aoProcesso Licitatorio CONVITE No012/2009, homologado em 01/06/2009, referente aos servicos de Assessoria junto a Comissao Permanente deLicitacoes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/08/2009 | 650.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de 02(dois) para-choques, de uma porta e uma lateral, retoque do capuz e polimento geral do Fiat de Placa MNF-4816, lotado no Gabinete do Prefeito, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/08/2009 | 2925.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos, referente a folha de pagamento do Programa EJA- Supletivo de Jovens e Adultos Ensino Fundamental II, correspondente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/08/2009 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 10 a 15 de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/08/2009 | 50.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/08/2009 | 700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Jose Bento de Andrade, pelos servicos prestados como vigia/porteiro do Programa PRO-JOVEM, deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/08/2009 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Francisco de Assis Pereira Dantas, pelos servicos prestados como Orientador Social do Programa PRO-JOVEM, deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/08/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Sra. Risonete Felix da Silva, pelos seus servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do Programa PRO-JOVEM, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/08/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela Sra. Maria Jose dos Santos Barbosa, como Auxiliar de Servicos Gerais junto ao Programa PRO-JOVEM, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/08/2009 | 3255.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos pelos servicos prestados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/08/2009 | 600.00 | 00094559171300 | DIOGO FELIX FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Fisico do Programa CRAS, ligado a Secretaria de Acao Social deste Muncipio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/08/2009 | 600.00 | 00094559171300 | DIOGO FELIX FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Fisico do Programa PRO-JOVEM, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/08/2009 | 300.00 | 00016017935453 | MARLI EVANGELISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PRO-JOVEM ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/08/2009 | 1070.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de 04 para-choques, retoque dos capuzes e polimento geral dos Fiat de PLacas MNF-4846 e MNF-4856, da frota de transportes da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/08/2009 | 525.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 10 a 15 de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/08/2009 | 2065.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publico, desta cidade, no periodo de 10 a 15 de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/08/2009 | 358.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e outros materiais, destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/08/2009 | 160.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 50(cinquenta) blocos de Notificacao de Receita, destinados a Secretaria de Saude deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/08/2009 | 70.00 | 00002507717483 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/08/2009 | 35.00 | 00092820964400 | MARIA ANDREIA DOS SANTOS BEZERRA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para a aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/08/2009 | 80.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/08/2009 | 336.50 | 00085332895453 | KATIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de uma passagem para cidade de Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001877 | 20/08/2009 | 700.00 | 00034969560463 | SEVERINO PINTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio tabocas, para a zona urbana deste Municipio, em veiculo proprio, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001878 | 20/08/2009 | 1000.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, dos Sitios Catuca e Monte Azul, deste Municipio, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, nos turnos manha e tarde, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/08/2009 | 653.70 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a licenciamento 2008 dos veiculo de placa MNF4816 do Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0001876 | 20/08/2009 | 2000.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios prestados a esta Prefeitura, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/08/2009 | 4642.19 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 em favor do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPm, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/08/2009 | 0.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/08/2009 | 70.00 | 00060128836415 | EDGLEY CUSTODIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto realizados em um televisor pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001890 | 21/08/2009 | 700.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Pinga e Torre deste Municipio, para o Grupo Escolar Eduardo Medeiros nesta cidade, em veiculo proprio, alusivo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/08/2009 | 50.00 | 00084008555404 | MARLENE BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/08/2009 | 20.21 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/08/2009 | 40.02 | 00002299940405 | ODACI TOBIAS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/08/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, do predio onde funciona a CASA DA FAMILIA, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/08/2009 | 100.00 | 00060128836415 | EDGLEY CUSTODIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto realizado em um televisor pertencente a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/08/2009 | 375.00 | 12919692000155 | EQUIPERSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um parabrisa degrade c/moldura e 03 mulduras parabrisas, destinados a Ambulancia deste Municipio, de Placa MOQ-2533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/08/2009 | 2700.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico Ginecologista e Obstetra, na Unidade Mista de Saude deste Municipio, no periodo de 21 de julho a 20 de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/08/2009 | 1587.54 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza e higiene , destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/08/2009 | 30.00 | 00003670523421 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/08/2009 | 429.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina e frango, para o PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/08/2009 | 325.00 | 12919692000155 | EQUIPERSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um parabrisa degrade e borracha parabrisa, destinados ao veiculo Fiat Uno, Placa MOQ-2065, lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/08/2009 | 276.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e frango, destinados a Creche Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/08/2009 | 250.00 | 00013197878434 | JOAO BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de um sax tenor, pertencente a orquestra filarmonica ABDON TAVARES, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/08/2009 | 480.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a realizacao de servicos no Estadio de Futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001904 | 25/08/2009 | 6570.38 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/08/2009 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo, deste Municipio, no periodo de 17 a 22 de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/08/2009 | 455.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia e de consertos, em veiculos pertencentes ao Setor de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/08/2009 | 700.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Dom Adauto nesta cidade, em veiculo proprio, no periodo de 20 de julho a 19 de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/08/2009 | 15.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/08/2009 | 20.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/08/2009 | 64.67 | 00008617564440 | AURICELIA MENEZES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/08/2009 | 175.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia, motor de arranco, e junta homosonetica, do veiculo Gol da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/08/2009 | 150.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em borracharia da frota de veiculos do Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/08/2009 | 1284.93 | 00027260119420 | M¦ AUXILIADORA MAGNO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a gratificacao de incentivo pelos servicos prestados na Campanha de Vacinacao do Idoso, realizada em 06/2009 e da Polomielite realizada em 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/08/2009 | 2065.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro, e Mercado Publico desta cidade, no periodo de 17 a 22 de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/08/2009 | 375.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de 17 a 22 de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/08/2009 | 145.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em borracharia e bomba, dos tratores pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001920 | 26/08/2009 | 1000.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diario dos Profissionais da Equipe I do Programa Saude da Familia (PSF), em visitas as residencias dos pacientes assistidos na Sede deste Municipio, em veiculo proprio, no periodo de 27 de julho a 26 de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/08/2009 | 100.00 | 00003787517430 | SEVERINA SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, para realizacao de exame especializado, nao oferecido pela rede publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/08/2009 | 100.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/08/2009 | 100.00 | 00010259285471 | ROSEMARY DA SILVA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para a realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/08/2009 | 250.00 | 00097691720491 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para a aquisicao de materiais de construcao(um milheiro de telhas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/08/2009 | 35.00 | 00012747021785 | MARIA DE FATIMA FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para a aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/08/2009 | 290.00 | 00005829360470 | FABIANO LIMA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma passagem para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/08/2009 | 100.00 | 00005011313450 | EVANIA HELENA FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para a realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/08/2009 | 330.43 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes, agua mineral e outros produtos, destinados ao PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/08/2009 | 275.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de impressora pertencente ao CRAS-CASA DA FAMILIA, deste Municipio, alusivo ao periodo de janeiro a agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/08/2009 | 427.60 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/08/2009 | 269.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios , verduras, legumes, agua mineral e copos descartaveis, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/08/2009 | 1267.40 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e outros produtos, destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/08/2009 | 600.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagem de 10 TONNER da multifuncional que funciona na Sede desta Edilidade, no periodo de janeiro a agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/08/2009 | 203.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, cafe, acucar e copos descartaveis, destinados a Sede desta Prefeitura onde funciona o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/08/2009 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/08/2009 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/08/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/08/2009 | 13.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a tarifa sobre TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | CONST. E REC. DE UNID. HABIT. NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/08/2009 | 12000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra-partida de TED para construcao de casas populares. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/08/2009 | 1350.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no trator M.F-275, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/08/2009 | 1300.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 13 (treze) carradas de picarra, para o uso nas estradas vicinais da Comunidade do Sitio Torre, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/08/2009 | 103.10 | 00005385073490 | WALTER MELQUIADES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao da CASA DA FAMILIA (CRAS), quando no evento da entrega dos certificados do Curso de Confeitaria, em 28 de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/08/2009 | 359.42 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos destinados ao CRAS-Casa da Familia, ligada a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/08/2009 | 98.11 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a confeccao de salgados,e outros produtos, destinados ao evento de entrega dos certificados do Curso de Confeitaria administrado pelo CRAS, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/08/2009 | 11.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos destinados ao CRAS- CASA DA FAMILIA, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/08/2009 | 746.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e reatores, destinadas a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/08/2009 | 246.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tintas e esmalte, destinados a servicos no predio onde funciona a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/08/2009 | 9580.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/08/2009 | 10574.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/08/2009 | 8978.17 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados no Setor de Saude-EIP, deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/08/2009 | 1665.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados lotados no Setor de Saude desta Edilidade, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/08/2009 | 5539.56 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos do Setor de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/08/2009 | 2821.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas alusivas ao fornecimento de agua em predios publicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/08/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario lotado na Secretaria de Infra-Estrutura-EIP, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/08/2009 | 2080.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/08/2009 | 14393.30 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao mes deagosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/08/2009 | 100.00 | 00006714299494 | MARIA ZEFERINO GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/08/2009 | 2478.45 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/08/2009 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios e representacao dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social deste municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/08/2009 | 2008.90 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/08/2009 | 939.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a execucao de servicos no veiculo GOL de Placa: MNH-1098, pertencente a Secretaria de Acao Social desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/08/2009 | 1.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/08/2009 | 2408.66 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/08/2009 | 4007.26 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001972 | 31/08/2009 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade junta a esta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/08/2009 | 1246.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/08/2009 | 11000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/08/2009 | 3742.85 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/08/2009 | 2922.26 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/08/2009 | 10769.75 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/08/2009 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Cicero Vicente Cruz, ex-funcionario aposentado desta Edilidade, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/08/2009 | 62004.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao FUNDEF-60%, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/08/2009 | 36099.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio-MDE, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/08/2009 | 2967.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educacao, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/08/2009 | 19545.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos Professores -EIP, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/08/2009 | 15570.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao- Aux. de Servicos-EIP, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/08/2009 | 4009.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados no Setor de Educacao Infantil da Secretaria de Educacao, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/08/2009 | 1581.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios e representacao dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/09/2009 | 125.82 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, da linha que funciona na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/09/2009 | 10.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica, do predio onde funciona o Grupo Escolar Joaquim C. de Albuquerque, no Sitio Juca Velho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/09/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/09/2009 | 200.00 | 00072754613404 | JOAO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em 02(dois) fogoes industriais dos grupos Escolares Jose Lins do Rego e Gerson Tavares, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/09/2009 | 393.80 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do Plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas, utilizadas nas diversas Secretarias deste municipio, alusivo ao periodo de 13/07/2009 a 13/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/09/2009 | 607.42 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, alusiva a linha que funciona na Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/09/2009 | 1000.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Provedor de Internet, alusivo aos meses de julho e Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/09/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de Sistema de Gestao de Pessoal (FOPAG), referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/09/2009 | 163.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na publicacao do Aviso de Resultado de Licitacao- Tomada de Precos no 04/2009, no Diario Oficial do dia 22.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/09/2009 | 98.00 | 00071458867404 | EXPEDITO DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte a servico desta Edilidade em moto de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/09/2009 | 35.00 | 00006817709458 | JOSEFA RODRIGUES FERREIRA/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/09/2009 | 25.00 | 00006743039462 | JOAO CALISTO CIRILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/09/2009 | 250.00 | 00006000555407 | EDINETE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao(um milheiro de lajotas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/09/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/09/2009 | 38.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona o Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/09/2009 | 4.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimengo de energia eletrica para o predio onde funciona o Pro-Jovem, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/09/2009 | 80.00 | 00049143590730 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem transportando o pessoal da Secretaria de Acao Social, para participarem de uma Conferencia Intermunicipal dos direitos da crianca e adolescente, realizada no dia 10 de agosto do corrente ano, na cidade de Fagundes-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/09/2009 | 450.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do Programa Pro-Jovem, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/09/2009 | 180.00 | 41138033000180 | CENTER BAT- FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do Motor de Partida do veiculo Gol de Placa MNH-1098, da Secretaria de Acao Social desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/09/2009 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de fornecimento de agua para o predio onde funciona o Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/09/2009 | 736.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta, referente ao fornecimento de agua para o predio onde funciona o Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/09/2009 | 15.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica, do predio onde funciona a Garagem Municipal nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/09/2009 | 140.00 | 00001429709723 | NELSON MATIAS CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e roco do mato da estrada que liga esta cidade ao Sitio Caiana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/09/2009 | 1700.00 | 00076392775404 | JOSE LEONCIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 03 (tres) portas em aco destinadas ao Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/09/2009 | 90.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de agua para o Predio onde funciona o PSF, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/09/2009 | 600.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Jose Ferreira de Freitas, pelos servicos prestados como Enfermeiro da unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/09/2009 | 33.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica, do predio onde funciona o Posto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/09/2009 | 90.00 | 00097714089415 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens transportando enfermos do Sitio Torre neste Municipio para a Unidade Mista de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/09/2009 | 60.00 | 00004258166480 | FABIO BERNARDO RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens transportando a Sra. Maria das Gracas Machado, do Sitio Queimadas, para a Unidade Mista de Saude desta cidade, em veiculo proprio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/09/2009 | 200.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joaquim Rodrigues da Silva, 09, nesta cidade, destinado a Garagem dos Tratores e Implementos Agricolas, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/09/2009 | 150.00 | 00002935777492 | LENILDA FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Eufrasio Camara, 54, nesta cidade, destinado a deposito para guardar os bancos da Feira Livre deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/09/2009 | 375.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 24 a 29 de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/09/2009 | 2053.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico, desta cidade, no periodo de 24 a 29 de agosto/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/09/2009 | 400.00 | 00072639890425 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Juvino Magno Bacalhau, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Pro-Jovem, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/09/2009 | 300.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 20A, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/09/2009 | 300.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 73, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS - CASA DA FAMILIA, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/09/2009 | 2243.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo GOL de Placa-MNH-1098, da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de Extrato Postado, na c/c 1252-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/09/2009 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Extrato Postado na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Extrado Postado, na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Extrato Postado, na c/c 183.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/09/2009 | 40.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um carimbo, destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/09/2009 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel. localizado na Rua Augusto Vila Bela, 25, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/09/2009 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 24 a 29 de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0002020 | 02/09/2009 | 5550.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05(cinco) Pneus e 03(tres) Camaras, destinados aos dois Onibus Escolares, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0002021 | 02/09/2009 | 1200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois Pneus, destinados ao veiculo D-20, pertencente ao Setor de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0002022 | 02/09/2009 | 2587.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo D-20 Placa ABB-1717, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0002023 | 02/09/2009 | 655.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres Pneus e lona de freio, destinados ao veiculo Fiat Uno, de Placa-MOQ-2065 , da Secretaria de Educacao deste Eedilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/09/2009 | 400.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um curral, localizado na Rua sao Miguel, s/n, nesta cidade, utilizado para a feira livre de animais neste Municipio,alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/09/2009 | 142.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto HONDA/CG 125 FAN, Placa-MOD-7134/PB, a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/09/2009 | 560.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados ao veiculo Fiat Uno, de Placa MOQ-2065, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/09/2009 | 240.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo Fiat Uno de Placa MOQ-2065, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/09/2009 | 256.52 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/09/2009 | 465.00 | 00007370965430 | MARCIANA TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora em substituicao a prof; Maria Aparecida Ferreira da Silva Freire, atuando na Escola Municipal de Ensino Fundamental I e II Eduardo Medeiros, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/09/2009 | 315.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte, realizado em veiculo proprio, transportando a Secretaria de Financas desta Edilidade, para a cidade de Inga-PB e Campina Grande-PB, para tratar de assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/09/2009 | 118.26 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/09/2009 | 650.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de Sistemas de Informatica para contabilidade, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/09/2009 | 240.00 | 00060270195491 | SEVERINO CHAVES DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias destinadas ao Sr. Severino Chaves do Nascimento Filho- Secretario de Administracao, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos desta Edilidade, junto a diversasSecretarias do Estado . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/09/2009 | 465.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA DE JUSTICA DE INGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subvencoes para ajuda de manutencao do Ministerio Publico da Comarca de Inga-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/09/2009 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/09/2009 | 100.00 | 00072701781434 | MARIA DAS DORES ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para a aquisicao de medicamentos, destinados a sua filha menor Fernanda Emily Alves da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/09/2009 | 930.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos a Sra. Nathalie Ferreira Ventura, como Assistente Tecnica e Lucilene dos Santos Santana como Auxiliar de Servicos Gerais, pelos servicos prestados junto ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/09/2009 | 1200.00 | 00041442628472 | REGINA COELI ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa CRAS - Casa da Familia, deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/09/2009 | 1200.00 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa no Programa CRAS - Casa da Familia, deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/09/2009 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n , nesta cidade, destinado a Garagem Municipal,alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/09/2009 | 17336.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 8.551-0, em favor da SAELPA/ENERGISA, pelo consumo de energia eletrica em predios e vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/09/2009 | 142.45 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de corda, para ser utilizada no Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/09/2009 | 200.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, destinado ao Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/09/2009 | 1860.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Programa de Agentes de Combates as Edemias-ACE, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/09/2009 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 05, nesta cidade, destinado ao funcionamento da CASA DO PSF, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0002038 | 03/09/2009 | 3000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Centro de Reintegracao do Idoso, em acoes basicas ao grupo da terceira Idade, inserindo-os na vida socio-cultural, no lazer, civica e esportiva deste Municipio, segundo o Estatuto do Idoso, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0002039 | 03/09/2009 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos fisioterapeuticos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0002040 | 03/09/2009 | 1000.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fisioterapeuta, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/09/2009 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe III do PSF(Programa Saude da Familia), alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002053 | 04/09/2009 | 1000.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes hemofilicos dos Sitios Queimadas e Juca deste Municipio, para fazerem hemodialise em hospitais de Campina Grande-PB, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/09/2009 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/09/2009 | 100.00 | 00092889336468 | ELISETE MARGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/09/2009 | 930.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as Sras. Silvanise de Oliveira Barbosa e Rita dos Santos, pelos servicos prestados como Auxiliares Administrativos no ProgramaBolsa Familia deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/09/2009 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Provedor de Internet, alusivo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/09/2009 | 88.14 | 70120258000107 | ANTONIO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de diversos produtos, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/09/2009 | 27.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predioonde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/09/2009 | 314.50 | 00004272246402 | SELMA DE CASSIA CALIXTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes tipo jantar, para os componentes da Banda da Policia Militar da cidade de Joao Pessoa-PB, na ocasiao da festa do Padroeiro Sao Pedro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/09/2009 | 245.00 | 00004272246402 | SELMA DE CASSIA CALIXTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes tipo jantar, para Fabricio Rodrigues eBanda(componentes), na ocasiao das festividades do I Forro na Serra, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/09/2009 | 0.34 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.479-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/09/2009 | 100.00 | 00002936253446 | MARIA JOSE MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para a aquisicao de tres latas de leite aptamyl 2, para seu filho Gustavo Matias da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/09/2009 | 8.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica, do predio onde funciona o Pro-Jovem neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/09/2009 | 26.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o PSF, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/09/2009 | 4.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica, do predio onde funciona o Nucleo dos Agentes Epidemiologicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0002062 | 08/09/2009 | 1200.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/09/2009 | 570.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 31 de agosto a 05 de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/09/2009 | 2095.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico, desta cidade, no periodo de 31 de agosto a 05 de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | CONST. E REC. DE UNID. HABIT. NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/09/2009 | 12000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra partida de TED, para construcao de Casas Populares, alusivo a 3a parcela. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/09/2009 | 300.00 | 00099682931487 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame especializado (analise molecular para Sindrome de Charcot-Marie-Tooth), do seu filho, Jorge Pedro Rodrigues da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/09/2009 | 13.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa sobre TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/09/2009 | 32.15 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretario quando em viagem para resolverem assuntos do interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/09/2009 | 80.00 | 05728056000180 | TAVARES & SOARES RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretarios deste Muncipio, quando em viagem para resolverem assuntos do interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002067 | 09/09/2009 | 700.00 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias para a Escola Municipal de Ensino Fundamental I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/09/2009 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 31 de agosto a 05 de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/09/2009 | 360.00 | 09358883000180 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos forro, capas para bancos e capas para direcao do veiculo Fiat de Placa MOQ-2065, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002083 | 10/09/2009 | 600.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes, do Sitio Goiti deste municipio, para a cidade de Juarez Tavora-PB, em veiculo proprio, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/09/2009 | 140.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagem de carros da frota de veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/09/2009 | 465.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Maestro da Banda Abdon Tavares, junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto desta Edilidade, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/09/2009 | 4064.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0002088 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/09/2009 | 9753.60 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Administracao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/09/2009 | 1795.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto mensal em favor da BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/09/2009 | 50.00 | 00002939562431 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/09/2009 | 50.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/09/2009 | 250.00 | 00003666380760 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude de seu filho menor Carlos Jonas da Silva(Exame de Tomografia do Cranio com sedacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/09/2009 | 35.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagem do carro da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/09/2009 | 50.00 | 00080610439472 | ELENILDA CAVALCANTE DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um bolo, para a solenidade de entrega de Certificados do Curso de Treinamento de Seguranca e Saude na Operacao de Maquinas, ministrado pelo SENAR no periodo de 11/08 a 22/08 do corrente ano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/09/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Pedro Barbosa da Silva, pelos seus servicos prestados como Vigilante do Sistema de Abastecimento D agua da Comunidade de Queimadas neste municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/09/2009 | 42.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagem dos tratores da Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/09/2009 | 58.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos, destinados a grade aradoura do Trator desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/09/2009 | 1080.00 | 09358883000180 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de forros de tapetes, conjunto de capas e capas de direcao dos veiculos de Placas: NPV-9077, NPV-9117 e NPV-9137, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/09/2009 | 70.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagem de carros da frota de veiculos da Secretaria de Saude, deste Municipio, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/09/2009 | 2438.40 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002106 | 11/09/2009 | 6154.17 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002110 | 11/09/2009 | 3100.23 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Biodiesel e Gasolina Comum, destinados aos veiculos do Setor de Saude desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/09/2009 | 170.00 | 00072754613404 | JOAO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do fogao da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/09/2009 | 160.00 | 00017652480434 | PEDRO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados na ambulancia de Placa MOQ-2533 e do Palio de Placa MNF-4856, da Secretaria de Saude desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/09/2009 | 750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Eduardo Gomes da Silva, pelos servicos prestados como Operador de Maquinas Pesadas(Tratores), pertencentes a esta Edilidade, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002101 | 11/09/2009 | 1376.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/09/2009 | 90.00 | 00017652480434 | PEDRO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados no Trator Massey Fercson deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/09/2009 | 50.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/09/2009 | 100.00 | 00004061692410 | MARIA DAS DORES VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para a aquisicao de materiais de construcao (300 tijolos). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002105 | 11/09/2009 | 816.32 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste Municipio, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/09/2009 | 0.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com retencao do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/09/2009 | 24.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa e juros, alusivo ao pagamento das Notas Fiscais, no 165 e 166, correspondente aos servicos de Provedor de Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/09/2009 | 240.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de AVISO DE LICITACAO, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/09/2009 | 120.00 | 00060270195491 | SEVERINO CHAVES DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria destinada ao Sr. Severino Chaves do Nascimento Filho- Secretario de Administracao, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos desta Edilidade, junto a diversas Secretarias do Estado . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002111 | 11/09/2009 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacoes deste Municipio, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/09/2009 | 525.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 (quinze) botijoes de 13Kg de Gas GLP, destinados as Unidades Escolares da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002104 | 11/09/2009 | 7088.74 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo hidraulico e lubrificante, destinados aos veiculos da Frota Municipal da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002107 | 11/09/2009 | 1613.73 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/09/2009 | 100.00 | 00051883694434 | M¦ DO SOCORRO DE LIMA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Sra. Maria do Socorro de Lima Chaves-Secretaria Adjunta de Educacao quando da participacao de Curso de Formacao de Formadores do Nucleo de Estudos e Pesquisas em Educacao Continuadapara a Humanidade, na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002102 | 11/09/2009 | 3431.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Biodiesel, oleo hidraulico e oleo lubrificante, destinados aos Tratores da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/09/2009 | 750.00 | 00000891495487 | JOSE BARBOSA DA COTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela da Acao de Cobranca, conforme Processo No 0202008000866-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/09/2009 | 8156.97 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PAR/RET.INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/09/2009 | 30.00 | 00008069473495 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/09/2009 | 15.00 | 00006743039462 | JOAO CALISTO CIRILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/09/2009 | 59.07 | 00068552106434 | SEVERINA CORREIA DE ALMEIDA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/09/2009 | 70.00 | 00001563075458 | TAMIRIS CUSTODIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de uma consulta neurologica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0002119 | 14/09/2009 | 1260.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal das Equipes I, II e III do Programa Saude da Familia -PSF, deste Municipio, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0002120 | 14/09/2009 | 2052.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/09/2009 | 115.00 | 00068348355715 | MARIA BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos, nao disponiveis na Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/09/2009 | 50.00 | 00092453686704 | OSELIA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/09/2009 | 100.00 | 00001980709424 | MARGARIDA SOARES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um quadro de distribuicao de energia eletrica(padrao ENERGISA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/09/2009 | 65.00 | 00008617565411 | JOANA ELIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/09/2009 | 65.00 | 00006749306497 | FRANCIMERY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/09/2009 | 64.00 | 00088605540478 | MARIA DALVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um oculos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/09/2009 | 250.00 | 00046846875468 | JUDAS TADEU ANDRADE MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude, por ser portador de Insuficiencia Renal Cronica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/09/2009 | 303.20 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados ao CRAS-CASA DA FAMILIA, deste munciipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/09/2009 | 955.00 | 35419779000169 | GAGO-PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e outros materiais, destinados ao veiculo GOL de Placa MNH-1098. da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/09/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.912-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/09/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 13.346-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/09/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Extrato Solic. Agencia, na c/c 15.573-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/09/2009 | 652.32 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/09/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.120-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/09/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.793-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP- Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/09/2009 | 450.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva dos computadores desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/09/2009 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na publicacao do Aviso de Licitacao - Tomada de Precos no005/2009, no Diario Oficial de 03.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/09/2009 | 29270.75 | 00035886986472 | EDJADSON ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a 05 (cinco) parcelas do mes de Julho de 2007 de Diversas secretaria do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/09/2009 | 250.00 | 00060193697491 | INACIA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a(terceira) parcela alusiva a salarios e outras vantagens a que a mesma tem direio, alusivos a exercicios anteriores,uma vez que a mesma era funcionaria do Setor de Educacao desta Edilidadee encontra-se aposentada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002137 | 15/09/2009 | 1000.00 | 00060137584415 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pocinhos e Izidoro, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, em veiculo proprio, no periodo de 11 de agosto a 10 de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/09/2009 | 24697.25 | 00093148828453 | ADRIANA SILVA PONTES FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a 05 (cinco) parcelas do mes de Julho de 2007 da Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/09/2009 | 120.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria destinada a Sra. Alexsandra Tavares Campos- Monitora do PAR, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de reuniao de trabalho sobre monitoramento do PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/09/2009 | 375.00 | 00008004888496 | JOSE AUGUSTO CASSEMIRO TEODOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 07 a 12 de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/09/2009 | 512.00 | 08813628000118 | CASA DOS MOTORISTAS-RENATO F. DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e outros produtos, destinados ao veiculo de Placa-ABB-1717, da Secretaria de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/09/2009 | 100.00 | 00078497418700 | ROSINETE FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para a aquisicao de um oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/09/2009 | 200.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/09/2009 | 150.00 | 00004355186407 | ADELCI MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude(tumografia computadorizada do cranio). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/09/2009 | 200.00 | 00006956062470 | JUCIMAR MOUSINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para Tratamento de Saude (Tumografia Computadorizada do Cranio). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/09/2009 | 555.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 07 a 12 de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/09/2009 | 2095.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico desta cidade, no periodo de 07 a 12 de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0002162 | 17/09/2009 | 3000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo caminhao de Placa-MMV-5219-PB, utilizado na coleta e transporte do lixo deste municipio, alusivo ao mes de junho/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0002163 | 17/09/2009 | 3000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo caminhao de Placa-MMV-5219-PB, utilizado na coleta e transporte do lixo deste municipio, alusivo ao mes de julho/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0002160 | 17/09/2009 | 6011.10 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de de materiais de procedimentos hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/09/2009 | 30228.18 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa Saude da Familia - PSF, correspondente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/09/2009 | 180.00 | 00099652269468 | LUCEMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 diarias para cidade de Campina Grande, para resolver assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/09/2009 | 180.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR GRANJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 diarias para cidade de Campina Grande, para resolver assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/09/2009 | 50.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/09/2009 | 50.00 | 00001563079445 | TAIS CUSTODIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/09/2009 | 100.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/09/2009 | 100.00 | 00003560578442 | RITA ERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para a aquisicao de um quadro de luz(Padrao ENERGISA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/09/2009 | 120.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de dois tonner s 12A, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/09/2009 | 120.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de dois tonner s 12A, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/09/2009 | 560.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de materiais desteinados a Secretaria de Administracao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/09/2009 | 46.00 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretarios, quando em viagens, para resolverem assuntos do interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/09/2009 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debitos para honrar compromissos com precatorios, junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/09/2009 | 4654.29 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 em favor do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPm, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0002184 | 18/09/2009 | 3135.87 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/09/2009 | 35.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/09/2009 | 100.00 | 00057771537472 | PAULO BATISTA SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para a aquisicao de materiais de construcao (cinco sacos de cimento). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/09/2009 | 200.00 | 00009445579453 | LUIZA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para Tratamento de Saude (Tumografia Computadorizada do Cranio). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/09/2009 | 700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Jose Bento de Andrade, pelos seus servicos prestados como vigia/porteiro do Programa Pro-Jovem deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/09/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Sra. Maria Jose dos Santos Barbosa, pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais, junto ao Programa Pro-Jovem, deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/09/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Sra. Risonete Felix da Silva, pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do Programa Pro-Jovem deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/09/2009 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Francisco de Assis Pereira Dantas, pelos servicos prestados como Orientador Social do Programa Pro-Jovem deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/09/2009 | 600.00 | 00094559171300 | DIOGO FELIX FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Fisico do Programa CRAS, deste municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/09/2009 | 300.00 | 00016017935453 | MARLI EVANGELISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PRO-JOVEM, deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/09/2009 | 600.00 | 00094559171300 | DIOGO FELIX FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Fisico do Programa PRO-JOVEM, deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0002185 | 18/09/2009 | 6052.43 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios, destinados ao Programa do PRO-JOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0002186 | 18/09/2009 | 6052.43 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios, destinados ao Programa da Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/09/2009 | 1480.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de materiais destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/09/2009 | 99.84 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombons para serem distribuidos com as criancas durante a vacinacao da Poliomielite neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/09/2009 | 1240.00 | 12922050000105 | PEDRO IZAIAS DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calcas, saias, blusas e jalecos, destinados ao fardamento dos funcionarios da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/09/2009 | 400.00 | 00034947906472 | EVANZILDO GADELHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de substituicao de lampadas, reles e reatores da iluminacao publica desta cidade, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/09/2009 | 387.45 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0002198 | 21/09/2009 | 9903.74 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/09/2009 | 30.00 | 00009526577400 | MARIA LUIZA CLEMENTINO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/09/2009 | 50.39 | 00005809197493 | OZINETE ANDRE DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de fornecimento de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/09/2009 | 17.15 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/09/2009 | 15.00 | 00001474630413 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/09/2009 | 48.36 | 00003287725424 | JOSEFA FRANCA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/09/2009 | 60.00 | 00069193568487 | RONILDO FERNANDES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma passagem para a cidade de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/09/2009 | 202.44 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos , destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/09/2009 | 355.40 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias e encadernacoes destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002199 | 21/09/2009 | 700.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos Sitios Pinga e Torre deste Municipio, para o Grupo Escolar Eduardo Medeiros nesta cidade, em veiculo proprio, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002200 | 21/09/2009 | 1000.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos Sitios Catuca e Monte Azul deste municipio, para a Escola de Ensino Fundamental I e II eduardo Medeiros, nesta cidade, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002201 | 21/09/2009 | 700.00 | 00034969560463 | SEVERINO PINTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para esta cidade, em veiculo proprio, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/09/2009 | 131.38 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/09/2009 | 321.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos e encadernacoes, destinadas a Secretaria de Financas desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/09/2009 | 70.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculo da EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/09/2009 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de AVISO DE LICITACAO, Tomada de Precos 05/2009, no Diario Oficial do dia 11.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/09/2009 | 2925.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento do Programa EJA-Supletivo Jovens e Adultos Ensino Fundamental II, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/09/2009 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 14 a 19 de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162009 | 0002218 | 22/09/2009 | 11737.00 | 10734981000154 | LG CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na reforma do Grupo Escolar Manoel Aires Correia. | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/09/2009 | 200.00 | 00002508890480 | SILVANDO DIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de um exame especializado(TAC da coluna lombar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/09/2009 | 100.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/09/2009 | 3255.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pelos servicos prestados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, alusivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/09/2009 | 4000.00 | 10382660000138 | MARCIO JOSE PESSOA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Curso Basico de Operador em Microcomputador, no Programa Nacional de Inclusao de Jovem-PRO-JOVEM, deste Municipio, alusivo a 1a(primeira) parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/09/2009 | 1181.82 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Vitor Thadeu do Vale Vitorino, alusivo a diferenca salarial dos servicos prestados como Medico no Programa Saude da Familia-PSF, durante o periodo de 02 a 09 de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/09/2009 | 450.00 | 00001666946737 | DAMIAO RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pintor na Unidade Mista de Saude deste Municipio, no periodo de 03 a 21 de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/09/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.046-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/09/2009 | 16857.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c no 8.551-0, em favor da SAELPA/ENERGISA, pelo consumo de energia eletrica em predios e vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/09/2009 | 405.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 14 a 19 de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/09/2009 | 2155.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico, desta cidade, no periodo de 14 a 19 de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/09/2009 | 110.00 | 00001973839474 | EDNALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem das portas do Mercado Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/09/2009 | 600.00 | 00020450222420 | FREDERICO E.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas ao Secretario de Saude deste Municipio, quando em viagem a Joao Pessoa-PB, no periodo de 28/09/2009 a 02/10/2009, para junto a Secretaria do Estado participar da realizacao da PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 23/09/2009 | 110.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUQTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba de combustivel, filtro de combustivel e pre-filtro, destinados a ambuLancia de Placa MMY-0100, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/09/2009 | 100.00 | 00092820964400 | MARIA ANDREIA DOS SANTOS BEZERRA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para a aquisicao de um botijao de gas(com vasilhame). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/09/2009 | 40.00 | 08814444000172 | MIRO-FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arrebite, destinados a servicos de consertos em carteiras escolares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/09/2009 | 1080.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais,destinados a servicos de consertos em carteiras escolares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/09/2009 | 96.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a servicos de pintura de carteiras escolares, da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00076392775404 | JOSE LEONCIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 04(quatro) portoes em ferro, para as Escolas Municipais Ruy Carneiro(03) e Eduardo Medeiros(01), nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/09/2009 | 150.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao Trator Massey Ferguson desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/09/2009 | 86.30 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Escrepe do Trator pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/09/2009 | 520.56 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma lamina de 08 furos, parafusos e porcas, materiais estes destinados ao Trator pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002232 | 24/09/2009 | 700.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio tabocas deste Municipio, para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Dom Adauto,em veiculo de sua propriedade, no periodo de 20 de agosto a 19 de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0002235 | 24/09/2009 | 1394.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/09/2009 | 50.00 | 00005090936471 | SUZANA BATISTA VANDERLEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/09/2009 | 540.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60(sessenta) camisetas com impressao, destinadas as pessoas que participam do Programa CRAS - Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/09/2009 | 109.00 | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria de hospedagem da Sra. Joana Darc Ferreira da Silva, quando em viagem a Joao Pessoa-PB, para participar como Coordenadora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, da Convensao Estadual de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/09/2009 | 336.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma passagem para a cidade de Sao Paulo, destinada a pessoa carente ao municipio, pois o mesmo oi favorecido com um emprego na mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/09/2009 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tabocas, neste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe II do PSF(Programa Saude daFamilia), no periodo de 25/08 A 24/09 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002242 | 25/09/2009 | 1000.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diario dos Profissionais da equipe do PSF I do Programa Saude da Familia, em visitas as residencias dos pacientes assistidos na Sede deste Municipio, em veiculo proprio, no periodode 27 de agosto a 26 de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/09/2009 | 69.00 | 70120258000107 | ANTONIO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/09/2009 | 2000.00 | 08995367000102 | JOAO ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Conjunto de Estofado 3 e 2 lugares, um Rack, um Conj. Mesa C/06 cadeiras, e uma TV de 29 , destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/09/2009 | 100.00 | 00000987063499 | JACIANA SILVA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/09/2009 | 80.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/09/2009 | 247.50 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 55Kg de paes, destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/09/2009 | 39.50 | 00088421961420 | TANIA MARIA DE FRANCA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, destinados ao pessoal do recadastramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/09/2009 | 180.00 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40Kg de paes, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002244 | 25/09/2009 | 21334.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de limpeza e outros, destinados as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002245 | 25/09/2009 | 1830.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos , destinados as Escolas da Rede Muncipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/09/2009 | 400.00 | 02118647000148 | JENCAM INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com impressao de 01(uma) fachada em grande formato 4,00x0,70, destinada ao Predio onde funciona o CRAS- CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/09/2009 | 292.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados aos servicos de revisao de 15.000Km, no veiculo de Placa NPV-9117, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/09/2009 | 288.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de15.000Km, no veiculo de Placa NPV-9117, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/09/2009 | 960.00 | 00076392775404 | JOSE LEONCIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 08(oito) cavaletes de sinalizacao em ferro, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/09/2009 | 30.00 | 00002604640406 | SEVERINO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/09/2009 | 30.00 | 00004929687489 | AILDA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de exame medico especializado, para sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/09/2009 | 15.00 | 35419779000169 | GAGO-PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca, destinada ao veiculo Veraneio de Placa ABB-1717, do Setor de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/09/2009 | 40.00 | 00079772013487 | MARINALVA FERREIRA DANTAS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinada a Sra. Marinalva Pereira Dantas Leal, Coordenadora Educacional, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB, para participar do PSE-Programa Saude na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/09/2009 | 70.00 | 00072754613404 | JOAO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos fogoes das Escolas Municipais Pedro Calisto, Gerson Tavares e Antonio Milanez, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/09/2009 | 554.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a servicos nos estofados das cadeiras do Onibus Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/09/2009 | 130.00 | 00049143590730 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens no percurso Serra Redonda/Campina Grande e vice-versa, transportando o pessoal da Secretaria de Educacao deste Muncipio, para participarem de Reunioes com representantes do Grupo Camargo Correia - Alpargatas, em veiculo proprio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/09/2009 | 100.00 | 00072701781434 | MARIA DAS DORES ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0002260 | 29/09/2009 | 6079.28 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/09/2009 | 1477.27 | 00090037430882 | EDVALDO DE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medico do Programa Saude da Familia durante o periodo de 03 a 07 de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/09/2009 | 247.68 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados aos servicos de revisao de 15.000Km, no veiculo de Placa NPV-9137, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/09/2009 | 287.32 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de 15.000Km, no veiculo de Placa NPV-9137, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/09/2009 | 5296.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos do Setor de Saude desta Edilidade, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/09/2009 | 1665.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados do Setor de Saude desta Edilidade, alusivo ao mes setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/09/2009 | 9302.44 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude -EIP, deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/09/2009 | 13310.82 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/09/2009 | 9580.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos do Setor deSaude desta Edilidade, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/09/2009 | 2182.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 8.551-0, em favor da CAGEPA, pelo consumo de agua em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/09/2009 | 14509.05 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Edilidade, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/09/2009 | 2545.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/09/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario lotado na Secretaria de Infra-Estrutura-EIP, desta Edilidade, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/09/2009 | 40.00 | 00006335488477 | MARIA DAS NEVES SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos para sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/09/2009 | 1746.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos da Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/09/2009 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio e representacao da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/09/2009 | 95.00 | 02305827000139 | COLCHOES ORTOPHISIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres colchoes dobradinho, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/09/2009 | 325.24 | 08941627000159 | JOSE FERREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/09/2009 | 62654.04 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao-60%, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/09/2009 | 36504.18 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Efetivos-MDE, da Secretaria de Educacao desta Edilidade, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/09/2009 | 3064.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Educacao desta Edilidade, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/09/2009 | 19805.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao-EIP-Professores, desta Edilidade, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/09/2009 | 16035.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao-EIP-Aux. de Servicos, desta Edilidade, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/09/2009 | 4009.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/09/2009 | 1.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/09/2009 | 4257.01 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da Secretaria de Financas desta Edilidade, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/09/2009 | 1969.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Financas desta Edilidade, alusivo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002296 | 30/09/2009 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade junta a esta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/09/2009 | 2564.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/09/2009 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aposentadoria de ex-funcionario desta Edilidade, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/09/2009 | 10607.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/09/2009 | 2922.26 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/09/2009 | 3742.85 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos do Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/09/2009 | 11000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/09/2009 | 1581.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios e representacao dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura desta Edilidade, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/10/2009 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Publicacao do termo de Hologacao referente a Tomada de Precos no 05/2009, no D.O do dia 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/10/2009 | 532.10 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do telefone que funciona na Sede desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/10/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Sistema de Gestao de Pessoal(FOPAG), referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/10/2009 | 146.93 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/10/2009 | 650.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de Uso (Arrendamento) e Manutencao de Sistema de Informatica para contabilidade, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/10/2009 | 393.29 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do Plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas utilizadas nas diversas secretarias deste Municipio, alusivo ao periodo de 13/08/2009 a 13/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/10/2009 | 10.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, do predio onde funciona o Grupo Escolar Joaquim C. de Albuquerque no Sitio Juca Velho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/10/2009 | 215.28 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica,do telefone que funciona na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/10/2009 | 410.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem da tampa da mala do veiculo Veraneio de Placa-ABB:1717, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/10/2009 | 33.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, do predio onde funciona a Casa da Familia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/10/2009 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/10/2009 | 70.00 | 00002507717483 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/10/2009 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/10/2009 | 100.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio,para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/10/2009 | 1560.00 | 00008242996474 | JOSE WILSON DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastramento do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/10/2009 | 1100.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e reforma de lanternagem do veiculo Gol, de Placa-MNH:1098, pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/10/2009 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, do predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/10/2009 | 3400.00 | 08593004000132 | PARTAIBA -IND.DE ART.BORRAC.RECICLAG.DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(dois) Pneus recauchutados, destinados ao Trator pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/10/2009 | 103.10 | 00017652480434 | PEDRO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados no Trator Massey Fercson pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/10/2009 | 2200.00 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 20(vinte) horas maquinas de Trator de Esteira (D4-E), para realizacao de servicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/10/2009 | 27.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, do predio onde funciona o Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/10/2009 | 600.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Jose Ferreira de Freitas, pelos servicos prestados como Enfermeiro, atuando na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/10/2009 | 252.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos destinados aos servicos de revisao de 15.000Km do veiculo Fiorino de Placa NPV-9077/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/10/2009 | 298.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na revisao de 15.000Km do veiculo Fiorino de Placa NPV-9077/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/10/2009 | 271.00 | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 03 diaria de em viagem a Joao Pessoa-PB, para participar de cursos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/10/2009 | 578.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas, luminarias e outros materiais, desteinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/10/2009 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos, destinados ao seu filho Izaias de Almeida Serafim da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/10/2009 | 450.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do Programa Pro-Jovem deste municipio, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/10/2009 | 632.00 | 41138033000180 | CENTER BAT- FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos realizados nos Onibus Escolares pertencentes a esta Edilidade, de Placas MMP-4968 e KUF-9405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/10/2009 | 40.00 | 08813628000118 | CASA DOS MOTORISTAS-RENATO F. DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo caminhonete veraneio de Placa ABB-1717, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/10/2009 | 0.58 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Extrato Postado, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa de Extrato Postado, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa de Extrato Postado, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa de Extrato Postado, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/10/2009 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa de Extrato Postado, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa de Extrato Postado, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/10/2009 | 750.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a Grade Aradoura do Trator desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 05/10/2009 | 320.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de equipamentos da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 05/10/2009 | 185.97 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 05/10/2009 | 1124.96 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a reclamacao Trabalhista no00597.2008.007.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/10/2009 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela, 25, nesta cidade, para funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002341 | 06/10/2009 | 700.00 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para aEscola Municipal de Ens. Fundamental I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, em veiculo proprio, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 06/10/2009 | 2700.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico Ginecologista da Unidade Mista de Saude deste Municipio, no periodo de 21 de Agosto a 20 de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/10/2009 | 100.00 | 00075219930478 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de Exame Medico Especializado (Histopatologico). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/10/2009 | 100.00 | 00002936253446 | MARIA JOSE MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de tres latas de leite aptamyl-2, para seu filho Gustavo Matias da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/10/2009 | 24.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/10/2009 | 7.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Pro-Jovem neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/10/2009 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 07/10/2009 | 930.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as senhoras Silvanice de Oliveira Barbosa e Rita dos Santos, pelos servicos prestados como Auxiliares Administrativos, junto ao Programa Bolsa Familia deste municipio, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 07/10/2009 | 300.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 73, nesta cidade, destinado ao funcionamento da CASA DA FAMILIA, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 07/10/2009 | 930.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Sra. Nathalie Ferreira Ventura como Assistente Tecnica e a Sra. Lucilene dos Santos Santana como Aux. de Serv. Gerais, pelos servicos prestados junto ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa no Programa CRAS-Casa da Familia, deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00041442628472 | REGINA COELI ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social do Programa CRAS-Casa da Familia deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/10/2009 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Nucleo dos Agentes Epidemiologicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/10/2009 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Posto do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 07/10/2009 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 05, nesta cidade, destinado ao funcionamento da CASA DO PSF, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/10/2009 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe III do PSF(Programa Saude daFamilia), deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/10/2009 | 200.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/10/2009 | 1860.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Colaboradores Eventuais do Programa de Agentes de Combates as Edemias -ACE, deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0002359 | 07/10/2009 | 3000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Centro de Reintegracao do Idoso, em acoes basicas ao Grupo da terceira Idade, inserindo-os na vida socio-cultural, no lazer, civica e esportiva deste municipio, segundo o Estatuto do Idoso, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002360 | 07/10/2009 | 1000.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes hemofilicos dos Sitios Queimadas e Juca deste Municipio, para fazerem hemodialise em Hospitais de Campina Grande-PB, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0002361 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/10/2009 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/10/2009 | 1160.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a PATROL 120B 91120702024-DER, quando realizando servicos de terraplanagem nas estradas da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/10/2009 | 60.00 | 05728056000180 | TAVARES & SOARES RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, quando em viagem para resolverem assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/10/2009 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/10/2009 | 220.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SEMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/10/2009 | 190.94 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados as festividades do dia da crianca, que sera realizada nas Unidades Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/10/2009 | 270.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SEMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material educativo, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/10/2009 | 417.18 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de brinquedos para o dia das criancas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/10/2009 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Provedor de Internet, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/10/2009 | 30.75 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretario, quando em viagem para resolverem assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/10/2009 | 60.00 | 00097714089415 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens transportando enfermos do Sitio Torre dos Bentos neste Municipio, para a Unidade Mista de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002387 | 09/10/2009 | 5416.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002388 | 09/10/2009 | 3546.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada aos veiculos pertencentes aSecretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/10/2009 | 3155.39 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002381 | 09/10/2009 | 1297.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinados aos Veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/10/2009 | 455.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 28 de setembro a 03 de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/10/2009 | 455.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 21 a 26 de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/10/2009 | 2155.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 28 de setembro a 03 de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/10/2009 | 2155.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 21 a 26 de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/10/2009 | 200.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no peridodo de 21 a 26 de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/10/2009 | 200.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no peridodo de 28 de setembro a 03 de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/10/2009 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio onde funciona o Pro-Jovem neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/10/2009 | 18.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio onde funcionao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio onde funciona a Casa da Familia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/10/2009 | 32.50 | 00092820964400 | MARIA ANDREIA DOS SANTOS BEZERRA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/10/2009 | 30.12 | 00003681171467 | ELENILDA FERREIRA RAMOS/OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/10/2009 | 40.00 | 00005553658403 | LINDALVA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/10/2009 | 130.00 | 00046846875468 | JUDAS TADEU ANDRADE MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude, por ser portador de Insuficiencia Renal Cronica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002385 | 09/10/2009 | 967.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/10/2009 | 400.00 | 00072639890425 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Juvino Magno Bacalhau, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Pro-Jovem, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002383 | 09/10/2009 | 1264.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum destinada ao veiculo pertencente ao gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/10/2009 | 12621.58 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Administracao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/10/2009 | 4360.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do INSS-JRS/Multas, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/10/2009 | 9489.21 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PAR/RET.INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002373 | 09/10/2009 | 8438.68 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum e Biodiesel, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/10/2009 | 22.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/10/2009 | 770.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 22(vinte e dois) botijoes de 13Kg de Gas GLP, destinados as Unidades Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/10/2009 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 28 de setembro a 03 de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/10/2009 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 21 a 26 de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/10/2009 | 5258.98 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002382 | 09/10/2009 | 2925.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Biodiesel, destinado aos Tratores da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/10/2009 | 175.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos carros da frota de veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/10/2009 | 103.50 | 00003409124489 | MARCELO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palhaco na animacao circense, durante a comemoracao do dia das criancas em Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/10/2009 | 2.29 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/10/2009 | 44.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 11.307-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/10/2009 | 750.00 | 00000891495487 | JOSE BARBOSA DA COTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a (quarta) parcela da Acao de Cobranca, conforme Processo no 0202008000866-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/10/2009 | 160.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Aviso de Licitacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/10/2009 | 1795.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/10/2009 | 100.00 | 00004230613482 | MARIA SALETE DE MELO SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/10/2009 | 50.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/10/2009 | 35.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/10/2009 | 240.00 | 00003920813421 | ADRIANA LIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, destinadas a Secretaria de Acao Social deste Municipio, quando em viagem a Joao Pessoa-PB, para participar da Conferencia Estadual de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/10/2009 | 200.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joaquim Rodrigues da Silva, 09, nesta cidade, destinado a garagem dos tratores e implementos agricolas, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/10/2009 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/10/2009 | 98.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos tratores da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/10/2009 | 126.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos carros da frota de veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/10/2009 | 37.60 | 06950681000135 | CERTER PISO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 4 m2 (quatro metros quadrados) de ceramica, destinados a execucao de servicos na Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0002427 | 14/10/2009 | 1386.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal das equipes I, II e III do Programa Saude da Familia-PSF, deste municipio, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0002430 | 14/10/2009 | 1000.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fisioterapeuta, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0002431 | 14/10/2009 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos fisioterapeuticos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/10/2009 | 160.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes deste Muncipio, para fazerem exames e internacoes nos Hospitais de Campina Grande-PB, durante o mes de setembro/2009, em veiculo proprio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0002433 | 14/10/2009 | 1524.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/10/2009 | 150.00 | 00067670474491 | ROSA PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas alusivas ao fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/10/2009 | 30.00 | 00008069473495 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/10/2009 | 50.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/10/2009 | 50.00 | 00003681268460 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/10/2009 | 300.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, no 20A, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/10/2009 | 600.00 | 00094559171300 | DIOGO FELIX FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Fisico do Programa CRAS, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/10/2009 | 600.00 | 00094559171300 | DIOGO FELIX FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Fisico do Programa Pro-Jovem, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | AJUDA AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/10/2009 | 1020.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de fornecimento de almoco para o destacamento de policia deste Municipio, duranete o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/10/2009 | 35.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MATERIAL C.INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga do extintor do Onibus Escolar, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002434 | 14/10/2009 | 600.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a cidade de Juarez Tavora-PB, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002435 | 14/10/2009 | 1000.00 | 00060137584415 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pocinhos e Izidoro deste Municipio, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, em veiculo proprio, no periodo de 11 de setembroa 10 de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/10/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao sr. Tiago Rodrigues da Silva, pelos servicos prestados como Professor em substituicao a uma professora, no Grupo Escolar Joaquim Cavalcante de Albuquerque, localizado no Sitio Juca deste Municipio, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/10/2009 | 350.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria destinada ao Trator Valmet 85, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/10/2009 | 580.00 | 00017652480434 | PEDRO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados de desmontagem e montagem, solda e emenda da grade aradoura, do Trator Massey Fercson pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/10/2009 | 77.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Caminhonete Veraneio de Placa-ABB:1717, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/10/2009 | 13911.17 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre a Fopag do Fundeb 60%, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/10/2009 | 250.00 | 00060193697491 | INACIA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a(quarta) parcela alusiva a salarios e outras vantagens a que a mesma tem direito, alusivo a exercicios anteriores, uma vez que a mesma era funcionaria do Setor de Educacao e esta aposentada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/10/2009 | 450.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva dos computadores desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/10/2009 | 181.20 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a hospedagem do Prefeito durante o periodo de 14/10 a 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/10/2009 | 694.68 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 30,09,2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/10/2009 | 136100.32 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a devolucao do PTA do onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/10/2009 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos, destinados ao seu neto Renan Correia de Almeida Duarte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/10/2009 | 50.00 | 00004009651431 | MARIA SALETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/10/2009 | 400.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Tecnico do Programa Bolsa Familia, junto a Secretaria de Acao Social, deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/10/2009 | 400.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Tecnico do Programa Bolsa Familia, junto a Secretaria de Acao Social, deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/10/2009 | 610.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Saveiro de Placa MOQ-2533, pertencente a Secretaria de Saude desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/10/2009 | 90.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo Saveiro de Placa MOQ-2533, pertencente a Secretaria de Saude desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/10/2009 | 150.00 | 00002935777492 | LENILDA FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Eufrasio Camara, 54, nesta cidade, destinado a deposito para guardar os bancos da feira livre desta cidade, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/10/2009 | 200.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e roco do mato da estrada que liga esta cidade ao Sitio Izidoro deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/10/2009 | 750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Eduardo Gomes da Silva, pelos seus servicos prestados como Operador de Maquinas Pesada(Tratores) deste Municipio, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/10/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Pedro Barbosa da Silva, pelos servicos prestados como Vigilante do Sistema de Abastecimento D agua do Sitio Queimadas deste Municipio, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/10/2009 | 31410.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos correspondentes a folha de pagamento do Programa Saude da Familia-PSF, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/10/2009 | 450.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Saveiro de Placa MOQ-2533, pertencente a Secretaria de Saude desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/10/2009 | 90.00 | 00005090936471 | SUZANA BATISTA VANDERLEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos para sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/10/2009 | 30.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/10/2009 | 30.00 | 00012747021785 | MARIA DE FATIMA FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/10/2009 | 85.00 | 00046846387404 | LUSINETE DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/10/2009 | 90.00 | 00004131236427 | MARIA TEREZINHA TERTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos, para sua filha Rosilda da Costa Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/10/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Higo Leite dos Passos, referente aos servicos prestados como Auxiliar Administrativo do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/10/2009 | 200.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/10/2009 | 270.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos abatidos, destinados ao Programa Pro-Jovem, deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/10/2009 | 762.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e frangos abatidos, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/10/2009 | 64.87 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/10/2009 | 1530.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SEMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de materiais educativos, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/10/2009 | 420.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de componentes perifericos da placa mae e fonte de Note BooK da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/10/2009 | 504.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e fragos abatidos, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162009 | 0002471 | 16/10/2009 | 12033.00 | 10734981000154 | LG CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na reforma do Grupo Escolar Olinto Goncalves da Rocha. | 10062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/10/2009 | 144.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto Honda/CG 125 FAN, Placa MOD-7134/PB, para ficar a servicos da Secretaria de Agricultura deste Muncipio, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/10/2009 | 800.00 | 00023626771415 | MANOEL EVERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de dois micro-onibus para cidade de Joao Pessoa, conduzindo o Grupo de idosos para passeio do Programa CRAS, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio.., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/10/2009 | 150.00 | 00049882791468 | MARIA SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico especializado (Tomografia). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/10/2009 | 100.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos, nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/10/2009 | 30.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/10/2009 | 30.00 | 00005769954795 | PATRICIA DE QUEIROZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0002479 | 19/10/2009 | 2400.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Pneus, 02 protetores de aro, e 02 Camaras de ar, destinados ao Onibus Escolar pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0002480 | 19/10/2009 | 420.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus, destinados ao Veiculo Uno, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/10/2009 | 30.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento, no veiculo Uno pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/10/2009 | 465.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Maestro da Banda Abdon Tavares, junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto, desta Edilidade, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 17.346-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/10/2009 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, alusivo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002490 | 20/10/2009 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de Agosto/2009, conforme Objeto descrito no Processo Licitatorio na modalidade CONVITE No 012/2009 e homologado em 01/06/2009 e contrato de prestacao de servicos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002491 | 20/10/2009 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de Setembro/2009, conforme Objetodescrito no Processo Licitatorio na modalidade CONVITE No 012/2009 e homologado em 01/06/2009 e contrato de prestacao de servicos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0002493 | 20/10/2009 | 2000.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/10/2009 | 600.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e uma rede de futebol de campo, destinados ao Torneio de Futebol, realizado neste Municipio, como incentivo ao esporte amador. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/10/2009 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 12 a 17 de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/10/2009 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 05 a 10 de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/10/2009 | 30.00 | 00009526577400 | MARIA LUIZA CLEMENTINO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/10/2009 | 350.00 | 09358883000180 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de forros e confeccao de um conjunto de capas para o veiculo GOL de Placa-MNH-1098, pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/10/2009 | 32.25 | 00088421961420 | TANIA MARIA DE FRANCA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, destinados ao Pessoal da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante servicos extras em plantao da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/10/2009 | 2700.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico Ginecolosgista e Obstetra, na Unidade Mista de Saude deste Municipio, no periodo de 21 de setembro a 20 de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/10/2009 | 300.00 | 00034969560463 | SEVERINO PINTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e roco do mato das estradas dos Sitios Pocinhos e Gameleira dos Galdinos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/10/2009 | 455.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 12 a 17 de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/10/2009 | 455.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 05 a 10 de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/10/2009 | 2155.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 12 a 17 de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/10/2009 | 2155.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 05 a 10 de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/10/2009 | 200.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no peridodo de 12 a 17 de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/10/2009 | 200.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no peridodo de 05 a 10 de outubto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/10/2009 | 400.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um curral localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade,utilizado para feira de animais deste Municipio,, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/10/2009 | 2158.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/10/2009 | 3255.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/10/2009 | 700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Jose Bento de Andrade, pelos servicos prestados como Vigia/Porteiro do Programa Pro-Jovem, deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/10/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Sra. Risonete Felix da Silva, pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do Programa PRO-JOVEM deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/10/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Sra. Maria Jose dos Santos Barbosa, pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais junto ao Programa Pro-Jovem deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/10/2009 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Francisco de Assis Pereira Dantas, pelos servicos prestados como Orientador Social do Programa Pro-Jovem deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002508 | 21/10/2009 | 1000.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Catuca e Monte Azul, deste Municipio, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental I e II Eduardo Medeiros, nos turnos manha e tarde, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002509 | 21/10/2009 | 700.00 | 00034969560463 | SEVERINO PINTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para esta cidade, em veiculo proprio, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/10/2009 | 489.58 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/10/2009 | 280.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de Tonner, da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/10/2009 | 130.00 | 00072754613404 | JOAO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e troca de pecas dos fogoes das Escolas Municipais Severino Bernardo Marinho e Presidente Vargas, localizadas no Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/10/2009 | 480.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e entrega de bibliotecas moveis, fornecidas pelo Grupo Camargo Correia, as Escolas da Zona Urbana e Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/10/2009 | 160.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartucho com troca de Chip de impressora da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/10/2009 | 30.00 | 00006714296479 | SUZANA SERAFIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/10/2009 | 255.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de Tonner e Cartuchos Secretaria de Acao Social (Bolsa Familia), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/10/2009 | 234.96 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados ao CRAS-CASA DA FAMILIA, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002522 | 23/10/2009 | 700.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pinga e Torre deste Municipio, para o Grupo Escolar Eduardo Medeiros nesta cidade, em veiculo proprio, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/10/2009 | 70.00 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretarios quando em viagem para resolverem assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/10/2009 | 56.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio, onde funciona a Creche Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162009 | 0002527 | 24/10/2009 | 8500.00 | 10734981000154 | LG CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na reforma do Grupo Escolar Jose Lius do Rego. | 10072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio, onde funciona o Conselho Tutelar neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/10/2009 | 36.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio, onde funciona o Pro-Jovem neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/10/2009 | 37.62 | 00002936253446 | MARIA JOSE MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/10/2009 | 300.00 | 00058269371653 | VAMBERTO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem em Torneio de Futebol Amador, realizado no Sitio Santa Cruz deste Municipio, no dia 25/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/10/2009 | 20.00 | 08815623000124 | J. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Onibus Escolar deste Municipio, de Placa KUF-9405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/10/2009 | 348.75 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e outros produtos, destinados ao fornecimento de refeicoes ao pessoal da Educacao durante participacao do Curso de Gestao Integrado-SGI, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/10/2009 | 417.62 | 08214387000190 | CASA DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de salgados e doces para o dia das criancas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/10/2009 | 410.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Caminhonete Veraneio de Placa: ABB-1717, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/10/2009 | 300.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um bolo, destinado a comemoracao do dia da crianca, realizado no PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/10/2009 | 65.00 | 00078919770468 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pipoqueiro, durante as festividades do dia crianca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/10/2009 | 30.00 | 00002087492760 | ROSILDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/10/2009 | 35.00 | 00006814756412 | MARIA JOSE RIDRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/10/2009 | 8.00 | 00004358641490 | JOSEFA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/10/2009 | 50.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/10/2009 | 225.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de Tonners e Cartuchos da impressora da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/10/2009 | 367.88 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/10/2009 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe II do PSF(Programa Saude da Familia), alusivo ao periodo de 25 de setembro a 24 de outubro do correnteano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/10/2009 | 511.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e outros produtos, destinados a servicos de limpeza do Cemiterio Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/10/2009 | 40.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao Trator Valmet, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/10/2009 | 375.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 19 a 24 de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/10/2009 | 2185.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 19 a 24 de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/10/2009 | 200.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no peridodo de 19 a 24 de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/10/2009 | 250.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba hydrobloc P 500 0,5 CV MONO, destinada ao Poco Artesiano localizado no Sitio Torre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/10/2009 | 100.00 | 00074469401749 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem da area de circulacao do Posto de Saude do Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/10/2009 | 120.00 | 00020450222420 | FREDERICO E.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas ao secretario de Saude deste Municipio, quando em viagem a Joao Pessoa-PB, para participar de reuniao junto ao CEFOR sobre o Curso de Capacitacao dos Agentes Comunitarios de Saude, quesera proferido nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/10/2009 | 40.00 | 00004723951490 | JOSE RODOLFO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/10/2009 | 50.00 | 00097983187491 | JOAO SOARES DE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/10/2009 | 300.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 19 a 24 de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/10/2009 | 1572.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas aos Onibus Escolares pertencentes a esta Edilidade, de Placas MMP-4968 e KUF-9405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/10/2009 | 360.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e mao de obra, executados nos Onibus Escolares pertencentes a esta Edilidade, de Placa KUF-9405 e MMP-4968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/10/2009 | 2000.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de informatica para Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/10/2009 | 50.00 | 00004009651431 | MARIA SALETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/10/2009 | 25.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/10/2009 | 70.00 | 00002507717483 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/10/2009 | 80.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/10/2009 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/10/2009 | 100.00 | 00006714300417 | JAILSON MANGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/10/2009 | 250.00 | 00004385191409 | MARIA CALISTO CIRILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao(caibros e telhas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/10/2009 | 200.00 | 00002299940405 | ODACI TOBIAS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao(caibros e telhas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/10/2009 | 150.00 | 00020520603400 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao(caibros e telhas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/10/2009 | 90.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria, destinada a Coordenadora do Pro-Jovem, ligado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, quando da perticipacao da mesma em Reuniao com a Coordenacao Estadual do Pro-Jovem do Campo, na cidade deJoao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/10/2009 | 300.00 | 00023032286700 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de exame especializado para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002565 | 29/10/2009 | 1000.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diario dos Profissionais da Equipe I do Programa Saude da Familia-PSF, em visitas as residencia dos pacientes assistidos na Sede deste Municipio, em veiculo proprio, alusivo ao periodo de 27 de setembro a 26 de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0002569 | 29/10/2009 | 4294.56 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamento para unidade de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002570 | 29/10/2009 | 1510.60 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material para unidade de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/10/2009 | 5509.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras ventagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/10/2009 | 1665.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras ventagens, dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/10/2009 | 9211.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras ventagens, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude-EIP, deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/10/2009 | 11754.16 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras ventagens, dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/10/2009 | 100.00 | 00032551789400 | MARCOS ANTONIO F.DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, quando o funcionario em viagem ate Recife-PE, transportando pacientes para hospital daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/10/2009 | 9580.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/10/2009 | 2054.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de agua, destinada aos predios publicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/10/2009 | 310.00 | 00007096488472 | PAULO MARINHO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados de manutencao e tapa buracos das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/10/2009 | 14285.30 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras ventagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/10/2009 | 2545.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras ventagens, dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/10/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras ventagens, do funcionario lotado na Secretaria de Infra-Estrutura-EIP, deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/10/2009 | 30.00 | 00002549974492 | JUVENAL PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/10/2009 | 19.14 | 00008205348464 | GISELIA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/10/2009 | 24.73 | 00005616356417 | SIMONE MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/10/2009 | 26.91 | 00046843752420 | MARIA TEODOSIO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/10/2009 | 30.00 | 00003126776426 | MARIA JOSE FEITOZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/10/2009 | 20.00 | 00001564984486 | MARIA APARECIDA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/10/2009 | 60.00 | 00000841246793 | MARIA CRISTINA DE JESUS F.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/10/2009 | 70.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/10/2009 | 200.00 | 00088495973472 | LINDOMAR IZAIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao(um milheiro de tijolos). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/10/2009 | 1746.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras ventagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/10/2009 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios e representacao da Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/10/2009 | 3255.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos dos vencimentos e outras vantagens dos Conselheiros Tutelares deste Muncipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/10/2009 | 677.02 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos e encadernacoes, destinadas ao Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/10/2009 | 315.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/10/2009 | 63524.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras ventagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Educacao- FUNDEF-60%, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/10/2009 | 36444.96 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras ventagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Educacao-MDE, deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/10/2009 | 3064.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras ventagens, dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/10/2009 | 15783.90 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras ventagens, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao-EIP-Aux.de Servicos, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/10/2009 | 4009.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras ventagens, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - Educacao Infantil, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/10/2009 | 19805.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras ventagens, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao-EIP-Professores, deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002611 | 30/10/2009 | 700.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para esta cidade, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002612 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Gameleira deste Municipio, para esta cidade, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002613 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para esta cidade, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002614 | 30/10/2009 | 700.00 | 00006070084403 | THIAGO RODRIGUES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos Sitio Chupadouro e Santa Cruz deste Municipio, para esta cidade, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002615 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00034969560463 | SEVERINO PINTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para esta cidade, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002616 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos Sitios Pinga, Torre e Izidoro deste Municipio, para esta cidade, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002617 | 30/10/2009 | 1250.00 | 00005262472400 | BRUNO DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para esta cidade, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002618 | 30/10/2009 | 1250.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para esta cidade, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002619 | 30/10/2009 | 8500.00 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos Sitios Pinga, Pedra D Agua e Torre deste Municipio, para esta cidade, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002620 | 30/10/2009 | 1250.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Torre deste Municipio, para esta cidade, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002621 | 30/10/2009 | 1250.00 | 00052876454734 | JOSE SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para esta cidade, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/10/2009 | 1.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/10/2009 | 3813.51 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras ventagens, dos funcionarios efetivosos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/10/2009 | 1969.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras ventagens, dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002623 | 30/10/2009 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade junta a esta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/10/2009 | 4329.98 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 em favor do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPm, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/10/2009 | 1256.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/10/2009 | 3742.85 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/10/2009 | 11000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/10/2009 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-Funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/10/2009 | 10462.07 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/10/2009 | 2922.26 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/10/2009 | 1631.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios e representacao dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/11/2009 | 400.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um curral, localizado na Rua Sao Miguel, s/n , nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/11/2009 | 149.75 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/11/2009 | 16.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica,do telefone que funciona na Sede desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/11/2009 | 393.03 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas utilizadas nas diversas Secretarias desta Prefeitura, alusivo ao periodo de 13/09/2009 a 13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/11/2009 | 650.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de Sistema de Informatica para contabilidade, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/11/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Locacao de Sistema de Gestao de Pessoal(FOPAG),referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/11/2009 | 516.40 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, da linha telefonica que funciona no gabinete do Prefeito desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/11/2009 | 665.36 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/11/2009 | 188.20 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica da linha telefonica que funciona na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/11/2009 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela, 25, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/11/2009 | 2500.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de um mini show pirotecnico artesanal, realizado nas festividades Juninas de Sao Joao e Sao Pedro do corrente ano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/11/2009 | 30.00 | 00002491563428 | MARIA DE BARROS MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/11/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio onde funciona a CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/11/2009 | 30.00 | 00000418140707 | ANTONIO RODRIGUES MOUSINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/11/2009 | 400.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Tecnico do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/11/2009 | 300.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 73, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS - CASA DA FAMILIA, neste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/11/2009 | 300.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, no 20A, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/11/2009 | 400.00 | 00072639890425 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Juvino Magno Bacalhau, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento do PRO-JOVEM, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/11/2009 | 1395.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as Sras.Silvanice de Oliveira Barbosa e Rita dos Santos, e ao Sr. Higo Leite dos Passos, pelos servicos prestados como Auxiliares Administrativos junto ao programa Bolsa Familia deste Municipio,alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/11/2009 | 200.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joaquim Rodrigues da Silva, 09, nesta cidade, destinado a garagem dos tratores e implementos agricolas pertencentes a este Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/11/2009 | 150.00 | 00002935777492 | LENILDA FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Eufrasio Camara, 54, nesta cidade, destinado a deposito para guardar os bancos da feira publica deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/11/2009 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/11/2009 | 200.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, alusivo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/11/2009 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 05, nesta cidade, destinado ao funcionamento da CASA DO PSF, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/11/2009 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe III do PSF(Programa Saude da Familia), alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/11/2009 | 28.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Posto de Saude nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002652 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes hemofilicos dos Sitios Queimadas e Juca deste Municipio, para fazerem homodialise em Hospitais de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/11/2009 | 1776.77 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento/licenciamento do veiculo Fiat Fiorino de Placa MMY-0100, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/11/2009 | 396.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 44(quarenta e quatro) camisetas com impressao, destinadas ao pessoal que atua na area da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002687 | 04/11/2009 | 3900.00 | 05827262000148 | VIA RENT A CAR - O & J VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao periodo de 30/09 a 30/10/09, do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/11/2009 | 803.12 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servicos de emplacamento/licenciamento, do veiculo Caminhao de Placa MMU-1224, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/11/2009 | 50.00 | 00006239938483 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/11/2009 | 80.00 | 00069166137420 | MARIA APARECIDA AIRES PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/11/2009 | 200.00 | 00003681414467 | JOAO BATISTA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/11/2009 | 100.00 | 00072549360710 | MARIA DO SOCORRO SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, para realizacao de Exame Medico Especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/11/2009 | 50.00 | 00001960648489 | ANTONIO FELICIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma ferramenta agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/11/2009 | 90.00 | 00079772013487 | MARINALVA FERREIRA DANTAS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a servidora deste Municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de reuniao com a Coordenacao Estadual da Escola Ativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/11/2009 | 0.17 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/11/2009 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002686 | 04/11/2009 | 2500.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo, destinado ao Gabinete do Prefeito, alusivo ao periodo de 19/06 a 18/07 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0002681 | 04/11/2009 | 2000.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, prestados a esta Edilidade, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/11/2009 | 100.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos transportando funcionaria desta Edilidade para resolver assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/11/2009 | 300.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Piliesportivo deste Municipio, no periodo de 26 a 31 de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/11/2009 | 1610.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao Onibus Escolar deste Municipio, de Placa MMP-4968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/11/2009 | 2200.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos nos veiculos D-20 de Placa ABB-1717 e Onibus Escolar de Placa KUF-9405, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/11/2009 | 187.50 | 00002739433409 | FABRICIO PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a Equipe de arbitragem, no torneio de futebol amador, realizado no Sitio Chupadouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/11/2009 | 84.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais. destinados a execucao de servicos no Onibus Escolar pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/11/2009 | 100.00 | 00072701781434 | MARIA DAS DORES ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de Exame Medico Especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/11/2009 | 100.00 | 00092889336468 | ELISETE MARGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/11/2009 | 1200.00 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa no Programa CRAS - Casa da Familia, deste Municipio, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/11/2009 | 1200.00 | 00041442628472 | REGINA COELI ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social do Programa CRAS- Casa da Familia, deste Municipio, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/11/2009 | 450.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do Programa Pro-Jovem deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/11/2009 | 930.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Sra.Nathalie Ferreira Ventura como Assistentente Tecnica e Sra. Lucilene dos Santos Santana como Aux. de Serv. Gerais do Programa de Atencao Integral a Familia -PAIF, deste Municipio, servicosesses prestados durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/11/2009 | 250.00 | 05478106000119 | FORMATUS IMPRESSAO DIGITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adesivagem do veiculo Gol de Placa MNH-1098, pertencente a Secretaria de Acao Social deste Munciipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/11/2009 | 2170.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 26 a 31 de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/11/2009 | 200.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 26 a 31 de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/11/2009 | 495.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 26 a 31 de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/11/2009 | 114.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/11/2009 | 68.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, destinado a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/11/2009 | 1860.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Colaboradores Eventuais do Programa de Agentes de Combates as Edemias-ACE, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/11/2009 | 600.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Jose Ferreira de Freitas, pelos servicos prestados como enfermeiro da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0002695 | 05/11/2009 | 1200.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador dos Programas de Saude deste Municipio, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0002697 | 05/11/2009 | 1000.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fisioterapeuta junto a Unidade Mista de Saude deste Municipio,, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0002698 | 05/11/2009 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Equipamentos de Fisioterapia, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/11/2009 | 539.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com Precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, ao reclamante Severino Alexandre de Araujo, no00969.2008.024.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/11/2009 | 100.00 | 00004493405708 | CRISTINA CLAUDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/11/2009 | 50.00 | 00003649259737 | JANUARIO LOPES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/11/2009 | 100.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/11/2009 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/11/2009 | 100.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de uma Consulta Oftalmologica Especializada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/11/2009 | 52.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de anergia eletrica para o predio onde funciona a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/11/2009 | 3.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de anergia eletrica para o predio onde funciona o Pro-Jovem nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/11/2009 | 32.00 | 00003560578442 | RITA ERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de encanamento(canos, registro, joelhos e luvas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/11/2009 | 1495.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SEMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos Educativos e Esportivos, destinados ao Programa do CRAS-Casa da familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/11/2009 | 738.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SEMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos Educativos , destinados ao Programa do CRAS-Casa da familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/11/2009 | 390.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Gol de Placa MNH-1098, pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/11/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 13.346-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/11/2009 | 23.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de anergia eletrica para o predio onde funciona a Casa do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/11/2009 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de anergia eletrica para o predio onde funciona o Nucleo dos Agentes Epidemiologicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/11/2009 | 14984.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto alusivo a pagamento de contas do fornecimento de energia eletrica, em predios publicos e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/11/2009 | 2650.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a manutencao do abastecimento dïagua de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/11/2009 | 20.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de anergia eletrica para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/11/2009 | 2900.00 | 00079772013487 | MARINALVA FERREIRA DANTAS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora da capacitacao de Formacao Inicial para os alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, juntamente com sua Equipe Pedagogica, onde o curso teve duracao de 40 horas/aula, no periodo de 03/11 a 06/11 do corrente ano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/11/2009 | 992.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(almocos e lanches), destinados aos participantes da capacitacao de Formacao Inicial para alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, realizado no periodo de 03/11 a 06/11 docorrente ano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/11/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Tiago Rodrigues da Silva, pelos servicos prestados como professor em substituicao, no Grupo Escolar Joaquim Cavalcante de Albuquerque, no Sitio Juca deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/11/2009 | 615.00 | 00002179770499 | JOSE MARCIO GONCALVES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor de Fisica e Quimica no supletivo, atuando na Escola Municipal de Endino Fundamental I e II Eduardo Medeiros, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante omes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/11/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/11/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/11/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato bancario, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/11/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato bancario, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/11/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de estrato bancario, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/11/2009 | 450.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva dos computadores pertencentes a esta Edilidade, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002743 | 09/11/2009 | 700.00 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos do Sitio Matias, para o Grupo Escolar Eduardo Medeiros nesta cidade, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/11/2009 | 276.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de 30.000Km, do veiculo Uno Mile Placa NPV-9117/PB, pertencente ao Setor de saude desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/11/2009 | 234.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e outros produtos, destinados ao veiculo Uno Mile de Placa NPV-9117/PB, pertencente a esta Edilidade, para serem utilizados durante a revisao de 30.000Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0002741 | 09/11/2009 | 3000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Centro de Reintegracao do Idoso, durante o mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/11/2009 | 50.00 | 00002533829471 | EDMILSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens transportando pacientes do Sitio Queimadas deste Municipio, para esta cidade, para serem encaminhados aos hospitais de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/11/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 13.347-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/11/2009 | 50.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/11/2009 | 100.00 | 00002936253446 | MARIA JOSE MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de tres latas de leite aptamyl-2, destinada a seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/11/2009 | 1795.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/11/2009 | 276.80 | 00088621804468 | ADRIANA DIAS DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/11/2009 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/11/2009 | 390.00 | 00006921793486 | ROSELI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/11/2009 | 150.00 | 00097982679404 | SELMA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002755 | 10/11/2009 | 793.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/11/2009 | 130.00 | 00046846875468 | JUDAS TADEU ANDRADE MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/11/2009 | 20.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/11/2009 | 400.00 | 00009464427469 | DANILO BARBOSA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uniformes esportivos, para o Time de Futebol denominado BOTAFOGO DO PINGA, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/11/2009 | 95.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma Moto Honda/CG, 125 FAN,Placa MOD-7134/PB, a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/11/2009 | 3296.72 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/11/2009 | 13975.36 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre a Fopag do Fundeb 60%, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/11/2009 | 5494.54 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002757 | 10/11/2009 | 8135.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0002761 | 10/11/2009 | 1980.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos Plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0002762 | 10/11/2009 | 1320.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao pessoal das Equipes I e II do Programa Saude da Familia-PSF deste Municipio, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002754 | 10/11/2009 | 6345.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodisel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/11/2009 | 360.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Vassoroes, destinados aos Garis que trabalham na limpeza Publica, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/11/2009 | 150.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e outros produtos, destinados a servicos de reforma do carrocao do Trator peretencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/11/2009 | 1218.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos participantes da capacitacao do Programa Escola Ativa, realizada no mes de outubro do corrente ano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/11/2009 | 700.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20(vinte) botijoes de gas GLP de 13Kg, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002767 | 10/11/2009 | 9246.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodisel, gasolina comum e oleo lubrificante, destinados aos veiculos da frota pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/11/2009 | 2729.50 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | AJUDA AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/11/2009 | 1080.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Destacamento Policial deste Municipio, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/11/2009 | 465.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA DE JUSTICA DE INGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subvencoes para ajuda de manutencao do Ministerio Publico da Comarca de Inga-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/11/2009 | 465.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA DE JUSTICA DE INGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subvencoes para ajuda de manutencao do Ministerio Publico da Comarca de Inga-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/11/2009 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Provedor de Internet, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002753 | 10/11/2009 | 1525.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao veiculo do Gabinete do Prefeito desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/11/2009 | 13186.92 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Administracao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/11/2009 | 4109.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do INSS-JRS/Multas, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/11/2009 | 8400.03 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PAR/RET.INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/11/2009 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa/juros, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/11/2009 | 0.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/11/2009 | 1530.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos em informatica, em computadores da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/11/2009 | 300.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Piliesportivo deste Municipio, no periodo de 02 a 07 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002788 | 11/11/2009 | 600.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos do Sitio Goiti deste Municipio, para a cidade de Juarez Tavora-Pb, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/11/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Pedro Barbosa da Silva, pelos servicos prestados como vigilante do Sistema de Abastecimento D agua da comunidade doSitio Queimadas deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/11/2009 | 2170.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 02 a 07 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/11/2009 | 200.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 02 a 07 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/11/2009 | 450.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 02 a 07 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/11/2009 | 860.00 | 00064594041434 | MANUEL GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 135 metros de pedras tipo meio fio, do Sitio Lagoa de Dentro-Sao Jose da Mata, para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/11/2009 | 72.76 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanternas e pilhas, destinadas aos Agentes do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/11/2009 | 100.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/11/2009 | 70.00 | 00009617769433 | HOSANA DE MOURA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/11/2009 | 200.00 | 00003867507422 | ROSANGELA CASSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, para realizacao de Exame Medico Especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/11/2009 | 69.27 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/11/2009 | 98.51 | 00007928761483 | MARIA JOSE AIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/11/2009 | 26.99 | 00006665687406 | LUZIA RUFINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/11/2009 | 150.00 | 00001844132498 | MAURICIA RODRIGUES MOUSINHO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de uma passagem no percurso Serra Redonda/Campina Grande/ Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/11/2009 | 150.00 | 00004988848485 | ADRIANO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma passagem no percurso Serra Redonda/Campina Grande/ Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/11/2009 | 100.00 | 00000418156700 | VERIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/11/2009 | 830.00 | 00007637564401 | ITALO BRUNO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados no trator Massey Fercson, reforma geral do carrocao, alinhamento da grade aradoura e manutencao da manga do eixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/11/2009 | 350.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Otoscopio completo com 05 especulos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/11/2009 | 750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Eduardo Gomes da Silva, pelos servicos prestados como Operador de Maquinas Pesadas(Tratores), junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/11/2009 | 150.00 | 00008335200408 | LUCAS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e roco do mato da estrada que liga o Sitio Gameleira dos Galdinos ao Sitio Torre neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000082009 | 0002795 | 12/11/2009 | 3000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo, na Sede deste Municipio e Dist. de Queimadas, e transportar para o lixao localizado no Municipio de Massaranduba, em veiculo proprio, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000082009 | 0002796 | 12/11/2009 | 3000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo, na Sede deste Municipio e Dist. de Queimadas, e transportar para o lixao localizado no Municipio de Massaranduba, em veiculo proprio, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002800 | 12/11/2009 | 1000.00 | 00060137584415 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos dos Sitios Pocinhos e Izidoro deste municipio, para a Escola Municipal Eduardo Medeiros nesta cidade, no periodo de 11 de outubro a 10 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/11/2009 | 465.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Maestro da Banda Abdon Tavares, junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto desta Edilidade, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/11/2009 | 298.20 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, para servicos de pintura do Predio onde funciona o Clube Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/11/2009 | 750.00 | 00000891495487 | JOSE BARBOSA DA COTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a(quinta) parcela de Acao de Cobranca, conforme Processo de no 0202008000866-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/11/2009 | 4.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica,do telefone que funciona na Sede desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/11/2009 | 240.00 | 00060270195491 | SEVERINO CHAVES DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, quando o servidor em viagem, ate a cidade de Joao Pessoa-PB, a servico desta Edilidade, para tratar de assuntos junto diversas Secretarias do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/11/2009 | 194.74 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a servicos de reforma no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/11/2009 | 42.90 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a servicos no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/11/2009 | 1450.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois armarios e tres estantes, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/11/2009 | 182.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagem dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002815 | 13/11/2009 | 700.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos dos Sitios Pinga e Torre deste Municipio, para o grupo Escolar Eduardo Medeiros nesta cidade, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/11/2009 | 60.00 | 00067670601434 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria, quando o funcionario desta Edilidade, em viagem a cidade do Recife-PE, a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/11/2009 | 240.00 | 00011011416468 | JURANDIR BELARMINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, pagas ao Secretario de Infraestrutura desta Edilidade, quando em viagem a Joao Pessoa-PB, para tratar assuntos do interesse deste Municipio, junto a diversas Secretarias do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/11/2009 | 77.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem dos tratores pertencentes a esta Edilidade, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/11/2009 | 400.00 | 00034947906472 | EVANZILDO GADELHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de lampadas, reles e reatores da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/11/2009 | 264.00 | 00097719048415 | MAURICIO REIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de obstaculo(pedra) da estrada que liga o Sitio Torre dos Bentos a Torre dos Marques, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/11/2009 | 276.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/11/2009 | 119.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagem dos veiculos da frota da Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/11/2009 | 50.00 | 00004258166480 | FABIO BERNARDO RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas viagens, transportando a Equipe de Medicos do PSF(Programa Saude da Familia), para o Sitio Queimadas deste Municipio, em veiculo proprio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/11/2009 | 270.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres Kits academicos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/11/2009 | 687.44 | 00027260119420 | M¦ AUXILIADORA MAGNO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao de Incentivo pelos servicos prestados na Campanha de Vacinacao da Poliomielite realizada no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/11/2009 | 200.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/11/2009 | 85.00 | 00046846387404 | LUSINETE DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/11/2009 | 35.00 | 00007615114403 | LUCIANA DA SILVA LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/11/2009 | 50.00 | 00099174855468 | ALVINA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para comprar uma passagem para Juazeiro do Norte-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/11/2009 | 40.00 | 00097996629404 | JOSILDA FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/11/2009 | 15.00 | 00003670523421 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/11/2009 | 600.00 | 00094559171300 | DIOGO FELIX FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Fisico do Programa Pro-Jovem, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/11/2009 | 600.00 | 00094559171300 | DIOGO FELIX FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Fisico do Programa CRAS, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/11/2009 | 150.00 | 00004258429406 | IRENALDO FEITOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma passagem no percurso Serra Redonda/Campina Grande/ Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/11/2009 | 100.00 | 00098162314415 | SEBASTIAO RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/11/2009 | 150.00 | 00003377716424 | MARIA BATISTA VANDERLEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, para pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/11/2009 | 70.00 | 00001508173478 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, para realizacao de Exame Medico Especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/11/2009 | 50.00 | 00002855027438 | LUCIANO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/11/2009 | 700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Jose Bento de Andrade, pelos servicos prestados como Vigia/Porteiro do Programa PRO-JOVEM, deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/11/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Sra. Maria Jose dos Santos Barbosa, pelos seus servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais no Programa Pro-Jovem deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/11/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Sra. Risonete Felix da Silva, pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais, junto ao Programa Pro-Jovem desteMunicipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 17/11/2009 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Francisco de Assis Pereira Dantas, pelos servicos prestados como Orientador Social, junto ao Programa Pro-Jovem deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/11/2009 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Walter Melquiades de Araujo, pelos servicos prestados como Oficineiro, atuando junto ao Programa Pro-Jovem deste Municipio, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/11/2009 | 15005.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto alusivo a pagamento de contas do fornecimento de energia eletrica, em predios publicos e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/11/2009 | 1265.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos, destinados a realizacao de um torneio de futebol amador, no Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/11/2009 | 460.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao computador da Secretaria de Financas desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/11/2009 | 250.00 | 00060193697491 | INACIA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a e ultima parcela, alusiva a salarios e outras vantagens a que a mesma tem direito, referente a exercicios anteriores, uma vez que a mesma era funcionaria do Setor de Educacao e esta aposentada. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/11/2009 | 80.78 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a servicos de reforma do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP- Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/11/2009 | 716.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao do Processo Administrativo no 26/09 e 24/09, e Aviso de Licitacao,nos diarios oficiais dos dias 04/11/2009 e 14/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/11/2009 | 520.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aviso de edital de leilao 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/11/2009 | 200.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Prefeito Municipal, quando em viagem a Joao Pessoa-PB, para participar da abertura da FENACORTE-Feira Nacional do Agronegocio, ligada a Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuaria e da Pesca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/11/2009 | 200.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Prefeito Municipal, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de reuniao com o Governador do Estado no IASS - Instituto de Assistencia a Saude do Servidor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/11/2009 | 345.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Piliesportivo deste Municipio, no periodo de 09 a 14 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002855 | 18/11/2009 | 1000.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos dos Sitios Catuca e Monte Azul deste Municipio, para o Grupo Escolar Eduardo Medeiros nesta cidade, nos turnos manha e tarde, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/11/2009 | 100.00 | 00002509117440 | VALMIR PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, trocando canos nas tubulacoes de agua do Distrito de Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/11/2009 | 2170.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 09 a 14 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/11/2009 | 200.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 09 a 14 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/11/2009 | 480.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 09 a 14 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0002856 | 18/11/2009 | 2700.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico Ginecologista e Obstetra, na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/11/2009 | 300.00 | 00009262834489 | JOAO FIRMINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de Exame Medico Especializado(Ressonancia Magnetica). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 18/11/2009 | 100.00 | 00004414305462 | TANIA MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/11/2009 | 100.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/11/2009 | 50.00 | 00000019664486 | MARIA JOSE DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, para realizacao de Exame Medico Especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/11/2009 | 40.00 | 00006879576729 | GIVANILDO FORTUNATO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/11/2009 | 45.57 | 00004050043467 | VANIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/11/2009 | 50.00 | 00007101269486 | JOSELITO RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/11/2009 | 50.00 | 00004230613482 | MARIA SALETE DE MELO SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 19/11/2009 | 658.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com Precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, ao reclamante Ozenilda Lima dos Santos Marinho, no00514.2008.024.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002863 | 19/11/2009 | 700.00 | 00034969560463 | SEVERINO PINTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos do Sitio Tabocas deste Municipio, para esta cidade, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/11/2009 | 130.00 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/11/2009 | 73.15 | 07009363000137 | KALINE KASSIA CAMPOS DE SOUZA-BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretarios, quando em viagem para resolverem assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/11/2009 | 5011.23 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 em favor do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPm, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/11/2009 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com Precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002869 | 20/11/2009 | 625.00 | 00005262472400 | BRUNO DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos do Sitio Matias para a Sede deste municipio, alusivo ao periodo de 01 a 15 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002870 | 20/11/2009 | 625.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos do Sitio Torre deste municipio, para esta cidade, alusivo ao periodo de 01 a 15 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002871 | 20/11/2009 | 4250.00 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos dos Sitios Pinga, Pedra D Agua e Torre deste Municipio, para esta cidade, no periodo de 01 a 15 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002872 | 20/11/2009 | 625.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos do Sitio Queimadas deste Municipio, para esta cidade, alusivo ao periodo de 01 a 15 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002873 | 20/11/2009 | 625.00 | 00052876454734 | JOSE SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos do Sitio Queimadas deste Municipio, para esta cidade, alusivo ao periodo de 01 a 15 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/11/2009 | 264.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e outros produtos, destinados ao veiculo Uno Mile de Placa NPV-9137/PB, pertencente a Secretaria de Saude desta Edilidade, para serem utilizados na revisao de 30.000Km. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/11/2009 | 395.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de 30.000Km, no veiculo Uno Mile de Placa NPV-9137/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/11/2009 | 350.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de Professores desta cidade, para o Grupo Escolar Severino Bernardo Marinho, localizado no Sitio Queimadas deste Municipio, em veiculo proprio, alusivo a 14(quatorze) viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/11/2009 | 50.00 | 00009639367435 | EDUARDO ALMEIDA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco do mato da area que circula o Grupo Escolar Manoel Aires Correa, localizado no Sitio Gameleira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/11/2009 | 90.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria, quando em viagem a Joao Pessoa, para participar de reuniao para entregar os formularios de inscricao do Programa do Pro-Jovem do Campo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/11/2009 | 128.25 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/11/2009 | 160.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagem de tonner s com troca de chips, da impressora pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/11/2009 | 0.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 23/11/2009 | 220.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de tonner s e cartuchos da multifunconal da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/11/2009 | 35.00 | 00087382016404 | JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/11/2009 | 20.00 | 00008069473495 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para realizacao de um exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/11/2009 | 80.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/11/2009 | 445.50 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados ao Programa de Erradicacao do TrabalhoInfantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 23/11/2009 | 205.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de tonner s e cartuchos, pertencentes a Secretaria de Acao Social(Bolsa Familia), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/11/2009 | 40.00 | 00003681268460 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 24/11/2009 | 50.00 | 00003322185460 | MARIA JANISETE VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 24/11/2009 | 70.00 | 00002507717483 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/11/2009 | 150.00 | 00023631384491 | JOAO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 24/11/2009 | 100.00 | 00003083929498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 24/11/2009 | 200.00 | 00069131945449 | IVALDETE MARIANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, para realizacao de Exame Medico Especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 24/11/2009 | 35.00 | 00012747021785 | MARIA DE FATIMA FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 24/11/2009 | 95.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados ao Programa Pro-Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 24/11/2009 | 3255.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pamento pelos servicos prestados no Programa de Erradicacao do trabalho Infantil-PETI, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002896 | 24/11/2009 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacoes, conforme Carta Convite No 012/2009, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 24/11/2009 | 650.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos, destinados aos Jogos Internos do Grupo Escolar Severino Bernardo Marinho, localizado no Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 24/11/2009 | 543.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados a servicos de pintura do veiculo ambulancia Saveiro de Placa MOQ-2533, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 24/11/2009 | 24909.98 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, correspondentes a folha de pagamento do Programa Saude da Familia-PSF, alusivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/11/2009 | 100.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do acostamento da estrada que liga esta cidade a BR-230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/11/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Alex Sandro Gomes Luna, pelos servicos prestados como Operador de Maquinas Pesadas(Tratores), junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao periodo de 20 de outubro a21 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/11/2009 | 2170.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 16 a 21 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/11/2009 | 200.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 16 a 21 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/11/2009 | 465.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 16 a 21 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/11/2009 | 250.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de uma bomba Hydrobloc P 500 0,5 Cv Mono, destinada ao poco artesiano da comunidade de Pedra D agua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/11/2009 | 180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada ao Trator 275, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/11/2009 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tabocas neste Municipio, para atendimento da Equipe II do PSF(Programa Saude da Familia), alusivo ao periodo de 25 de outubro a 24 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/11/2009 | 40.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR GRANJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria, quando em viagem a Campina Grande-PB, para participar de reuniao com as Equipes do Ministerio da Saude e Sec. de Estado da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/11/2009 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Piliesportivo deste Municipio, no periodo de 16 a 21 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162009 | 0002923 | 25/11/2009 | 6645.00 | 10734981000154 | LG CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Reforma do Grupo escolar Joaquim Cavalcante de Albuquerque, conforme Convite 016/2009. | 10082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/11/2009 | 200.00 | 00035886986472 | EDJADSON ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB, para levar documentos e fazer processamento do movimento desta Edilidade, junto ao Escritorio de Contabilidade AFB-Antonio de farias Brito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/11/2009 | 100.00 | 00069234523415 | MARIA DA GUIA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/11/2009 | 960.00 | 00035617409875 | MARIA FRANCICLEIDE DO NASCIMENTO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/11/2009 | 80.00 | 00006749306497 | FRANCIMERY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/11/2009 | 65.00 | 00008617565411 | JOANA ELIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/11/2009 | 35.00 | 00007254470447 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/11/2009 | 40.00 | 00002087492760 | ROSILDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/11/2009 | 50.00 | 00005769954795 | PATRICIA DE QUEIROZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/11/2009 | 30.00 | 00009530542410 | TAMIRES CUSTODIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/11/2009 | 2000.00 | 00071447849434 | VERONICA MAIA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um Curso de Bijuteria, ministrado no Programa Pro-Jovem deste Municipio, para uma turma de 20 alunos, incluindo material didatico e materiais para confeccao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/11/2009 | 280.28 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados ao Programa CRAS-Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/11/2009 | 150.00 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-FOPAG DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao Time de Futebol denominado Sao Miguel, com Sede na Rua Sao Miguel nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/11/2009 | 90.00 | 09474189000129 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEAL - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e polimento no veiculo D-20 Placa ABB-1717, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/11/2009 | 54.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 camisas com impressao, destinadas ao pessoal do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/11/2009 | 97.50 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos medicos odontologicos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/11/2009 | 208.53 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002931 | 27/11/2009 | 1000.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte diario dos Profissionais do PSF,no periodo de 27 de outubro a 27 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/11/2009 | 1260.00 | 00062778510710 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/11/2009 | 379.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/11/2009 | 50.00 | 00087372800404 | EVERALDO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldas nas traves do Ginasio Poliesportivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/11/2009 | 60.00 | 00002144805423 | SERGIO DE LIMA CHAVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, quando em viagem a Campina Grande-PB, para participar de Curso de Pregoeiro no SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/11/2009 | 2300.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao Onibus Escolar deste Municipio, de Placa MMP-4968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/11/2009 | 1000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao geral no motor com servicos de retifica, do veiculo Onibus Escolar deste Municipio, de Placa MMP-4968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/11/2009 | 475.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Guincho, no transporte de veiculos desta Edilidade, para a cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/11/2009 | 465.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA DE JUSTICA DE INGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subvencoes para ajuda de manutencao do Ministerio Publico da Comarca de Inga-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/11/2009 | 465.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA DE JUSTICA DE INGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subvencoes para ajuda de manutencao do Ministerio Publico da Comarca de Inga-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/11/2009 | 200.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Tesoureira desta Prefeitura, quando em viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos junto a AFB-Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/11/2009 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Secretaria de Financas desta Edilidade, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/11/2009 | 100.00 | 00072701781434 | MARIA DAS DORES ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de Exame Medico Especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/11/2009 | 60.00 | 00069166196434 | EISENHOWER CORREA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, quando em viagem a Campina Grande-PB, para participar de Curso de Pregoeiro no SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/11/2009 | 1596.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/11/2009 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidio e representacao da Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/11/2009 | 1631.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios e representacao dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/11/2009 | 1.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/11/2009 | 3813.51 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/11/2009 | 1969.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/11/2009 | 1333.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002977 | 30/11/2009 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/11/2009 | 30.00 | 00002657000436 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de material, para servicos de reforma do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/11/2009 | 3766.10 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/11/2009 | 11000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/11/2009 | 837.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios e representacao de funcionaria comissionada, lotada no gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/11/2009 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario e outras vantagens de funcionario aposentado, desta Edilidade, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/11/2009 | 9742.75 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Administrcao deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/11/2009 | 2922.26 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/11/2009 | 206.19 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-FOPAG DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Arbitro de Futebol, durante torneio de futebol amador, realizado no Sitio Pinga deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/11/2009 | 63138.58 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao-Efetivos - 60%, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/11/2009 | 3064.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/11/2009 | 19805.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao-EIP-Professores, deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/11/2009 | 35631.38 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao-MDE, deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/11/2009 | 4259.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao-Infantil, deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/11/2009 | 15780.45 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EIP - Aux. de Servicos, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/11/2009 | 7000.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na elaboracao do Plano de Cargo e da Estrutura do Estatuto do Magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/11/2009 | 2347.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de fornecimento de agua, para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/11/2009 | 14294.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/11/2009 | 2545.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/11/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens de funcionario lotado na Secretaria de Infra-Estrutura-EIP, deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/11/2009 | 5459.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/11/2009 | 1665.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/11/2009 | 9211.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude-EIP, deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/11/2009 | 11718.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/11/2009 | 9603.85 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/12/2009 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, do predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002993 | 01/12/2009 | 3467.74 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo, destinado ao Gabinete do Prefeito, alusivo ao periodo de 19 a 31 de julho, e ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/12/2009 | 650.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Arrendamento) e manutencao de Sistema de Informatica para contabilidade, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/12/2009 | 518.05 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do telefone que funciona na Sede desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/12/2009 | 139.46 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com servicos de postagens de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/12/2009 | 392.90 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do Plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas, utilizadas nas diversas Secretarias deste Municipio, alusivo ao periodo de 13/10/2009 a 13/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/12/2009 | 563.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas Publicacoes de Resultado de Julgamento,Termo de Rescisao Unilateral, e Aviso de Edital de Leilao, publicados nos Diarios Oficiais dos dias 14/11/2009 e 17/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/12/2009 | 35.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, do predio onde funcionao Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/12/2009 | 217.74 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica da linha que funciona na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0002997 | 01/12/2009 | 13083.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/12/2009 | 97.77 | 70120258000107 | ANTONIO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/12/2009 | 30.00 | 00002604640406 | SEVERINO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/12/2009 | 100.00 | 00000987063499 | JACIANA SILVA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/12/2009 | 15.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/12/2009 | 35.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas do fornecimento de agua e energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/12/2009 | 50.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/12/2009 | 1395.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as Sras. Silvanise de Oliveira Barbosa e Rita dos Santos e ao Sr. Higo Leite dos Passos, pelos servicos prestados como Auxiliares Administrativos junto ao Programa Bolsa Familia deste Municipio,alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/12/2009 | 300.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 73, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS-CASA DA FAMILIA, deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/12/2009 | 930.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as Sras. Nathalie Ferreira Ventura e Lucilene dos Santos Santana, pelos servicos prestados como Assistente Tecnica e Auxiliar de Servicos Gerais respectivamente, no Programa de Atencao Integrala Familia - PAIF, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa junto ao Programa CRAS - Casa da Familia,deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00041442628472 | REGINA COELI ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa CRAS- Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/12/2009 | 400.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Tecnico do Programa Bolsa Familia deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/12/2009 | 250.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Onibus Escolar de Placa MMP-4968, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/12/2009 | 472.59 | 70120258000107 | ANTONIO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/12/2009 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 23 a 28 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/12/2009 | 220.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de tres tensiomentros e dois estetoscopios, com reposicao de pecas, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003015 | 02/12/2009 | 1000.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes Hemofilicos dos Sitios Queimadas e Juca deste Municipio, para fazerem hemodialise em hospitais de Campina grande, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/12/2009 | 1860.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Colaboradores Eventuais do Programa de Agentes de Combate as Edemias-ACE, deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/12/2009 | 65.75 | 70120258000107 | ANTONIO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/12/2009 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/12/2009 | 33.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretario, quando em viagem para resolverem assuntos do interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/12/2009 | 200.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 23 a 28 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/12/2009 | 465.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 23 a 28 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/12/2009 | 2275.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publicos, desta cidade, no periodo de 23 a 28 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/12/2009 | 70.00 | 00099652269468 | LUCEMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, quando da participacao do funcionario no Curso de Capacitacao para Acoes Basicas em Vigilancia Sanitaria, na cidade de Campina Grande no periodo de 30/11/2009 a 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/12/2009 | 70.00 | 00078991650406 | EVALDO DA SILVA ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, quando da participacao do funcionario no Curso de Capacitacao para Acoes Basicas em Vigilancia Sanitaria, na cidade de Campina Grande no periodo de 30/11/2009 a 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/12/2009 | 200.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003033 | 03/12/2009 | 700.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio para esta cidade, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/12/2009 | 75.00 | 00049143590730 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens transportando o Pessoal da Secretaria de Educacao deste Municipio, para participarem da capacitacao do SGI, na cidade de Inga-PB, em veiculo proprio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003035 | 03/12/2009 | 1000.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Gameleira deste Municipio, para esta cidade, durante o mes de novembro/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003036 | 03/12/2009 | 700.00 | 00034969560463 | SEVERINO PINTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para esta cidade, em veiculo proprio, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003037 | 03/12/2009 | 1000.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Juca deste municipio, para esta cidade, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003038 | 03/12/2009 | 700.00 | 00006070084403 | THIAGO RODRIGUES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos Sitios Chupadouro e Santa Cruz deste Municipio, para esta cidade, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003039 | 03/12/2009 | 700.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando estudantes dos Sitios Pinga e Torre deste Municipio, para o Grupo Escolar Eduardo Medeiros nesta cidade, em veiculo proprio, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003040 | 03/12/2009 | 1000.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando estudantes dos Sitios Pinga, Torre e Izidoro deste Municipio, para esta cidade, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003041 | 03/12/2009 | 1000.00 | 00034969560463 | SEVERINO PINTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para esta cidade, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/12/2009 | 700.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, em veiculo proprio, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/12/2009 | 50.00 | 00003032107458 | MARIA DE LOURDES PONTES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/12/2009 | 100.00 | 00007760053401 | VANUZA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/12/2009 | 150.00 | 00057911320420 | SEBASTIAO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao (caibros, linhas e cimento). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/12/2009 | 400.00 | 00072639890425 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Juvino Magno Bacalhau, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento do PRO-JOVEM deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/12/2009 | 450.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do Programa PRO-JOVEM deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/12/2009 | 31.02 | 00006686717428 | MARIA DO SOCORRO PRAZERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/12/2009 | 100.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/12/2009 | 300.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, no 20A, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/12/2009 | 1389.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e de frango, destinadas ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/12/2009 | 100.00 | 00092889336468 | ELISETE MARGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/12/2009 | 100.00 | 00050447661434 | MARIA DA GUIA DA SILVA MOUSINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/12/2009 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela, 25, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/12/2009 | 945.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e outros materiais, destinados ao veiculo Onibus Escolar de Placa KUF-9405, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/12/2009 | 378.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e de frango, destinadas a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/12/2009 | 615.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Jose Marcio Goncalves da Rocha, pelos servicos prestados como Professor de Fisica e Quimica no Supletivo, atuando na Escola Municipal de Ensino Fundamental I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/12/2009 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes denovembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/12/2009 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 05, nesta cidade, destinado ao funcionamento da CASA DO PSF, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/12/2009 | 400.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um curral, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado a feira livre de animais, alusivo ao mes de novembro/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/12/2009 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/12/2009 | 150.00 | 00002935777492 | LENILDA FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Eufrasio Camara, 54, nesta cidade, destinado ao deposito para guardar os bancos da Feira Livre, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/12/2009 | 110.00 | 09139551000296 | SEBRAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas inscricoes no curso Formacao e habilitacao de Pregoeiro , realizado nos dias 27 e 28 de novembro do corrente ano, destinadas aos funcionarios Eisenhower Correa Lima e Sergio Chaves, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/12/2009 | 321.64 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos natalinos, destinados a ornamentacao da sede desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/12/2009 | 10.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao uma luva de 2 , destinada ao Sistema de Abastecimento D agua do Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/12/2009 | 2452.66 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/12/2009 | 1200.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA -PLAN ETERNO VIDA E POS VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de 03 Urnas Funerarias para pesoas carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 07/12/2009 | 12.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, do predio onde funciona o PRO-JOVEM neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 07/12/2009 | 47.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, do predio onde funciona a CASA DA FAMILIA, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 07/12/2009 | 19.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, do predio onde funciona a Creche Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 07/12/2009 | 350.00 | 00058269371653 | VAMBERTO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro do torneio de futebol de campo, realizado no Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 07/12/2009 | 731.00 | 02457375000100 | MARIA ISABEL MACHADO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados as Unidades Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 07/12/2009 | 523.50 | 02457375000100 | MARIA ISABEL MACHADO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados as Unidades Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 07/12/2009 | 530.00 | 02457375000100 | MARIA ISABEL MACHADO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados ao Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 07/12/2009 | 120.00 | 02457375000100 | MARIA ISABEL MACHADO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pulverizadores de 5l, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 07/12/2009 | 3.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, do predio onde funciona o Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 07/12/2009 | 27.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, do predio onde funciona a CASA DO PSF, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 07/12/2009 | 444.30 | 02457375000100 | MARIA ISABEL MACHADO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados aos Postos do Programa Saude da Familia -PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 07/12/2009 | 372.00 | 02457375000100 | MARIA ISABEL MACHADO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados a realizacao de servicos na Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062009 | 0003080 | 07/12/2009 | 10051.44 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062009 | 0003081 | 07/12/2009 | 9041.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062009 | 0003082 | 07/12/2009 | 6024.24 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 07/12/2009 | 651.00 | 02457375000100 | MARIA ISABEL MACHADO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados ao Cemiterio do Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 07/12/2009 | 160.00 | 02457375000100 | MARIA ISABEL MACHADO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 (oito) sacos de cimento, destinados a execucao de servicos nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 07/12/2009 | 245.00 | 02457375000100 | MARIA ISABEL MACHADO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados ao sistema de abastecimento de agua do Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 07/12/2009 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, do predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/12/2009 | 200.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joaquim Rodrigues da Silva, no 09, nesta cidade, destinado a Garagem dos Tratores e Implementos Agricolas deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/12/2009 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Termo de Homologacao T.Precos no006/2009, no Diario Oficial do dia 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/12/2009 | 600.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Jose Ferreira de Freitas, pelos servicos prestados como Enfermeiro atuando na Unidade Mista de Saude deste municipio, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0003090 | 09/12/2009 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos fisioterapeuticos para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0003091 | 09/12/2009 | 1000.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fisioterapeuta, junto a Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/12/2009 | 1500.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em reforma da lanternagem e pintura do veiculo ambulancia Placa MOQ-2533, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0003093 | 09/12/2009 | 3000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Centro de Reintegracao do Idoso, em acoes basicas ao Grupo da Terceira Idade, inserindo-os na vida socio-cultural, no lazer, civica e esportiva deste Municipio, segundo o Estatuto do Idoso, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/12/2009 | 73.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma MOTO HONDA/CG , a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003089 | 09/12/2009 | 700.00 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para a Escolca M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/12/2009 | 50.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/12/2009 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/12/2009 | 100.00 | 00002936253446 | MARIA JOSE MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de tres latas de leite aptamyl 2, para seu filho Gustavo Matias da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/12/2009 | 1795.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/12/2009 | 65.00 | 00006749306497 | FRANCIMERY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/12/2009 | 65.00 | 00008617565411 | JOANA ELIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/12/2009 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/12/2009 | 50.00 | 00003681871442 | MARIA JOSE FERREIRA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/12/2009 | 400.00 | 00003825952460 | JOSELITA FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao (cimento, telhas e caibros). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/12/2009 | 120.00 | 00088588610434 | JAILTON FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003110 | 10/12/2009 | 532.44 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/12/2009 | 480.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60(sessenta) bolsas com impressao, destinadas ao Programa Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/12/2009 | 1239.84 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados ao Programa PRO-JOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/12/2009 | 179.68 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados a confraternizacao realizada no CRAS - CASA DA FAMILIA deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/12/2009 | 31.16 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material para confeccao de certificados do cursos do Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/12/2009 | 770.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 22(vinte e dois) botijoes de 13Kg de GLP, destinados as Unidades Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003112 | 10/12/2009 | 8542.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/12/2009 | 350.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria, destinada ao veiculo Onibus Escolar de Placa MMP-4968, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/12/2009 | 300.00 | 00001666946737 | DAMIAO RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor no predio onde funciona o Clube Social pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/12/2009 | 465.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Maestro da Banda Abdon Tavares, junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto, desta Edilidade, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/12/2009 | 190.00 | 00098049550400 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um carro de som, destinado a realizacao de um torneio de futebol de campo, no Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/12/2009 | 480.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12(doze) viagens, transportando estudantes do Sitio Imbe deste Municipio, para esta cidade, em veiculo proprio, no periodo em que o Onibus Escolar do Municipio, encontrava-se em manutencao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/12/2009 | 570.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/12/2009 | 375.00 | 00008004888496 | JOSE AUGUSTO CASSEMIRO TEODOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 30 de novembro a 05 de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/12/2009 | 4033.26 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003109 | 10/12/2009 | 2837.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003116 | 10/12/2009 | 5085.69 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0003122 | 10/12/2009 | 1188.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal das Equipes I, II e III do Programa Saude da Familia-PSF, deste Municipio, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0003125 | 10/12/2009 | 1002.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/12/2009 | 2419.95 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/12/2009 | 30.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Adiantamento Depositante efetuado nesta data, na c/c 4.263-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/12/2009 | 9662.79 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PAR/RET.INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, em favor da CNM- Confederacao Nacional dos Municipios, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/12/2009 | 650.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de uso(Arrendamento) e manutencao de Sistema de Informatica para contabilidade, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0003118 | 10/12/2009 | 2000.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, prestados a esta Prefeitura, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | AJUDA AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/12/2009 | 858.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas ao destacamento de Policia deste Municipio, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/12/2009 | 400.00 | 00087260786434 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como despachante dos documentos junto ao DETRAN-PB, dos veiculos de placas MMU-1224 e MMY-0100, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/12/2009 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Provedor de Internet, alusivo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/12/2009 | 9679.83 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s de diversas Secretarias deste Municipio, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003108 | 10/12/2009 | 1016.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003107 | 10/12/2009 | 5662.52 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/12/2009 | 150.00 | 00001666946737 | DAMIAO RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pintor no Cemiterio Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/12/2009 | 110.00 | 00002509117440 | VALMIR PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto da tubulacao do Sistema de Abastecimento D agua do Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/12/2009 | 605.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e outros materiais eletricos, destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/12/2009 | 200.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 30 de novembro a 05 de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/12/2009 | 450.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 30 de novembro a 05 de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/12/2009 | 2245.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publicos, desta cidade, no periodo de 30 de novembro a 05 de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/12/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Pedro Barbosa da Silva, pelos servicos prestados como Vigilante do Sistema de Abastecimento d agua, do distrito de Queimadas deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/12/2009 | 750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Eduardo Gomes da Silva, pelos servicos prestados como Operador de Maquinas Pesadas (Tratores), pertencentes a esta Edilidade, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003150 | 11/12/2009 | 5000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo, destinado ao Gabinete do Prefeito, alusivo aos meses de setembro e outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/12/2009 | 280.00 | 06015745000100 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressos graficos, destinados a Associacao das Artesas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0003146 | 11/12/2009 | 1200.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Digitador dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/12/2009 | 1400.00 | 00005315967450 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico Plantonista na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/12/2009 | 1400.00 | 00004436277461 | TITO LIVIO VIEIRA DE SOUSA E CAVALCANTI DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico Plantonista na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/12/2009 | 2150.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos esportivos, destinados ao Torneio de Futebol de Campo, realizado nesta cidade, no dia das festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003147 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00060137584415 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Pocinhos e Izidoro, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, em veiculo proprio, no periodo de 10/11/2009 a 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/12/2009 | 87.50 | 00078997534491 | MARIA DO CARMO ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos arbitros e organizadores, do Torneio de Futebol Amador, realizado no Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/12/2009 | 408.20 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e outros produtos, para serem utilizados durante o SGI - Curso de Sistema de Gestao Integrada, para Professores da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/12/2009 | 80.00 | 00006073221444 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/12/2009 | 250.00 | 00035743840415 | SEVERINA LEITE DOS PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/12/2009 | 600.00 | 00094559171300 | DIOGO FELIX FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Fisico do Programa PRO-JOVEM deste Municipio, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/12/2009 | 600.00 | 00094559171300 | DIOGO FELIX FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Fisico do Programa CRAS, deste Municipio, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003159 | 14/12/2009 | 600.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a cidade de Juarez Tavora-PB, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003160 | 14/12/2009 | 1000.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos Sitios Catuca e Monte Azul deste Municipio, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, nos turnos manha e tarde, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/12/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Bancario, efetuado na c/c 17.502-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/12/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Bancario, efetuado na c/c 17.502-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/12/2009 | 750.00 | 00000891495487 | JOSE BARBOSA DA COTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6a parcela da Acao de Cobranca, conforme Processo no 0202008000866-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/12/2009 | 50.00 | 00071458867404 | EXPEDITO DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens ao Banco do Brasil na cidade de Inga, transportando funcionario desta Edilidade, para resolver assuntos ligados ao Setor de Financas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 15/12/2009 | 664.93 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a guia DARF, alusivo ao periodo de 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 15/12/2009 | 431.72 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/12/2009 | 3491.76 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2009, aos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/12/2009 | 1969.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2009, aos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP- Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 15/12/2009 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2009, ao ex-funcionario aposentado, Cicero Vicente Cruz, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 15/12/2009 | 9938.58 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2009, aos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 15/12/2009 | 2922.26 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2009, aos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 15/12/2009 | 3789.35 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2009, aos funcionarios efetivos lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/12/2009 | 1139.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2009, aos funcionarios Comissionados, lotados no Gabitene do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 15/12/2009 | 471.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos meses de agosto, setembro e outubro do corrente ano, em conserto de pneus de tratores, de escripe, troca de oleo de caminhao que transporta lixo, e conserto de carrinhos da limpezapublica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 15/12/2009 | 14167.85 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2009, aos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 15/12/2009 | 2235.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2009, aos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra-Exstrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 15/12/2009 | 426.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2009, a funcionario-EIP, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 15/12/2009 | 474.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos meses de agosto, setembro e outubro, em borracharia, bomba hidraulica, lubrificacao, fecho de molas, servicos em pastilhas e rolamento, de veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 15/12/2009 | 400.00 | 00005965795432 | PAULO ELIAS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Equipamento de Som, para ser utilizado na realizacao dos Jogos Internos da Escola Municipal do Ensino Fundamental I e II Eduardo Medeiros, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/12/2009 | 274.00 | 07880044000100 | AR PAPELARIA LTDA-RISK E RABISKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 15/12/2009 | 58338.58 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2009, aos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 15/12/2009 | 3025.90 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2009, aos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 15/12/2009 | 16862.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2009, aos funcionarios-EIP - Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 15/12/2009 | 33412.75 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2009, aos funcionarios efetivos-MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 15/12/2009 | 4009.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2009, aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente a Educacao Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 15/12/2009 | 13953.52 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2009, aos funcionarios EIP - Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/12/2009 | 298.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos meses de agosto, setembro e outubro do corrente ano, em borracharia nos veiculos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 15/12/2009 | 2700.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico Ginecologista e Obstetra, na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 15/12/2009 | 5019.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2009, aos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 15/12/2009 | 1665.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2009, aos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/12/2009 | 8044.18 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2009, aos funcionarios- EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/12/2009 | 11718.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2009, aos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/12/2009 | 9603.85 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2009, aos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 15/12/2009 | 1631.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2009, aos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/12/2009 | 500.00 | 00003326818408 | JOANA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao(caibros e telhas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/12/2009 | 125.00 | 00046846875468 | JUDAS TADEU ANDRADE MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude, pois o mesmo e portador de Insuficiencia Renal Cronica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/12/2009 | 80.00 | 00006866525411 | ROZEANE CASSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/12/2009 | 100.00 | 00004230613482 | MARIA SALETE DE MELO SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/12/2009 | 200.00 | 00005322514406 | JOSEFA JEANE RODRIGUES MOUSINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma passagem para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/12/2009 | 130.00 | 00001307152473 | CLAUDINEIDE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude(aquisicao de medicamentos) nao existentes na Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/12/2009 | 1596.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2009, aos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/12/2009 | 200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2009, a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 15/12/2009 | 2247.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2009, aos membros do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 16/12/2009 | 200.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 16/12/2009 | 90.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10(dez) camisas branca com impressao, destinadas ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/12/2009 | 245.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.COM.DE PLAST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos duversos, destinados as festividades de confraternizacao do final de ano no Programa Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/12/2009 | 1295.80 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de ventilador e uma camera digital para o Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 16/12/2009 | 320.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(duas) baterias, destinadas aos veiculos Palio de Placas MNF-4856 e MNF-4846, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 16/12/2009 | 119.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 17(dezessete) lavagens dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 16/12/2009 | 112.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 16(dezesseis) lavagens dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/12/2009 | 120.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pintura(abertura de letreiros) no Estadio de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/12/2009 | 1100.00 | 00005462018495 | PAULO ROBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 10(dez) carradas de agua em carro pipa, para as Unidades Escolares da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/12/2009 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 07 a 12 de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/12/2009 | 120.00 | 00050447564404 | MARIA ISABEL MACHADO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Secretaria de Educacao deste Municipio, quando em viagem a Joao Pessoa-PB, para participar do VII Seminario Nacional de Educacao por Meio do Esporte/Instituto Alpargatas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/12/2009 | 190.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) microfone TSI, sem fio, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/12/2009 | 1824.00 | 08008061000107 | VALDECIR MEDEIROS DA ROCHA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de torta e salgados, destinados as festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/12/2009 | 210.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 15(quinze) lavagens dos veiculos da frota da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 16/12/2009 | 200.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 07 a 12 de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/12/2009 | 450.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 07 a 12 de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/12/2009 | 2275.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publicos, desta cidade, no periodo de 07 a 12 de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/12/2009 | 37.80 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pilhas, para serem utilizadas durante fotografias tiradas das festividades da Entrega das Casas Populares na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/12/2009 | 42.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao de fotos das festividades de entrega das Casas Populares na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0003220 | 16/12/2009 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacoes, conforme Carta Convite No 012/2009, alusivo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/12/2009 | 240.00 | 01277403000145 | CENTER FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de floricultura, destinados a missa realizada durante as festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 18/12/2009 | 112.00 | 08008061000107 | VALDECIR MEDEIROS DA ROCHA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados, destinados as festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/12/2009 | 360.00 | 00058269371653 | VAMBERTO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem, do torenio de Futebol de Campo, amador, realizado nesta cidade, no dia 17/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 18/12/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Sistema de Gestao de Pessoal(FOPAG), referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 18/12/2009 | 4688.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 em favor do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPm, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 18/12/2009 | 200.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria, destinada ao Prefeito Municipal, quando em viagem a Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, junto a diversas Secretarias do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 18/12/2009 | 200.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria, destinada ao Prefeito Municipal, quando em viagem a Joao Pessoa-PB, para participar do VII Seminario Nacional de Educacao por Meio do Esporte-Instituto Alpargatas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/12/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa para habilitar Engenheiro junto a Caixa Economica Federal, para projeto de pavimentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/12/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Alex Sandro Gomes Luna, pelos servicos prestados como Operador de Maquinas Pesadas (Tratores), pertencentes a esta Edilidade, alusivo ao periodo de 22/11/2009 a 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/12/2009 | 250.00 | 00027693457453 | GABRIEL LOURENCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco da estrada que liga o Sitio Tanques deste municipio, a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/12/2009 | 7930.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos de terraplanagem com maquina motoniveladora, nas estradas viscinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003245 | 21/12/2009 | 5000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo, destinado ao Gabinete do Prefeito, alusivo aos meses de novembro e dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 21/12/2009 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com Precatorios junto ao tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00003344333470 | KARINA ANDRADE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a (primeira) parcela de Acao de Cobranca, conforme Processo de no 0202008001521-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/12/2009 | 465.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/12/2009 | 484.37 | 00003816680453 | ERIBERTO NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como pedreiro, junto a Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao 13o salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/12/2009 | 650.00 | 00069193568487 | RONILDO FERNANDES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra como pedreiro dos servicos de construcao de uma cisterna no Grupo Escolar Presidente Vargas, no Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/12/2009 | 250.00 | 00002509117440 | VALMIR PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente na construcao de uma cisterna no Grupo Escolar Presidente Vargas, localizado no Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/12/2009 | 488.25 | 00036060984720 | JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao 13o salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/12/2009 | 600.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Jose Ferreira de Freitas, pelos servicos prestados como Enfermeiro atuando na Unidade Mista de Saude deste municipio, alusivo ao 13o salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/12/2009 | 24910.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com vecencimentos, correspondentes a folha de pagamento do Programa de Saude da Familia - PSF, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/12/2009 | 40.00 | 00002549974492 | JUVENAL PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de material de construcao(dois sacos de cimento). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/12/2009 | 100.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/12/2009 | 70.00 | 00002507717483 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/12/2009 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Walter Melquiades de Araujo, pelos servicos prestados como Oficineiro, atuando no Programa PRO-JOVEM deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/12/2009 | 700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Jose Bento de Andrade, pelos servicos prestados como Vigia/Porteiro do Programa PRO-JOVEM deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/12/2009 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Francisco de Assis Pereira Dantas, pelos servicos prestados como Orientador Social do Programa PRO-JOVEM deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/12/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Sra. Risonete Felix da Silva, pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do Programa PRO-JOVEM deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/12/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Sra. Maria Jose dos Santos Barbosa, pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais, junto ao Programa PRO-JOVEM deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/12/2009 | 3255.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pelos servicos prestados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/12/2009 | 80.00 | 00000841246793 | MARIA CRISTINA DE JESUS F.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 22/12/2009 | 450.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do Programa PRO-JOVEM deste Munciipio, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 22/12/2009 | 1000.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diario dos Profissionais da Equipe III do Programa Saude da Familia-PSF, da zona rural deste Municipio, no periodo de 20/11/2009 a 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003263 | 22/12/2009 | 3900.00 | 05827262000148 | VIA RENT A CAR - O & J VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03(tres) veiculos 1.0, pelo periodo de 30/10/2009 a 30/11/2009, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 22/12/2009 | 1985.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, destinadas a merenda das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 22/12/2009 | 375.00 | 00008004888496 | JOSE AUGUSTO CASSEMIRO TEODOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 14 a 19 de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/12/2009 | 15990.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia da iluminacao publica e predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 22/12/2009 | 200.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 14 a 19 de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 22/12/2009 | 480.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 14 a 19 de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 22/12/2009 | 2290.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publicos, desta cidade, no periodo de 14 a 19 de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 23/12/2009 | 413.46 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 23/12/2009 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, do predio onde funciona a Creche Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 23/12/2009 | 18.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, do predio onde funciona a Creche Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003274 | 23/12/2009 | 625.00 | 00052876454734 | JOSE SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para esta cidade, no periodo de 16 a 30 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003275 | 23/12/2009 | 625.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para esta cidade, no periodo de 16 a 30 de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003276 | 23/12/2009 | 625.00 | 00005262472400 | BRUNO DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Matias para esta cidade, no periodo de 16 a 30 de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003277 | 23/12/2009 | 4250.00 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos dos Sitios Pinga, Pedra D agua e Torre, para esta cidade, no periodo de 16 a 30 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003278 | 23/12/2009 | 625.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Torre deste Municipio, para esta cidade no periodo de 16 a 30 de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 23/12/2009 | 310.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em filmagens e edicao de video, dos eventos de Emancipacao Politica deste Municipio, no dia 17/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 23/12/2009 | 5772.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 23/12/2009 | 441.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 23/12/2009 | 426.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos e de encadernacao, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003280 | 23/12/2009 | 1000.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diario dos Professionais da Equipe I do Programa Saude da Familia-PSF deste Municipio, em visitas as residencias dos pacientes assistidos na sede deste Municipio, em veiculo proprio, alusivo ao periodo de 27 de novembro a 26 de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 23/12/2009 | 53.70 | 00006714303432 | AURIZONEIDE TOBIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 23/12/2009 | 40.00 | 00001500719498 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 23/12/2009 | 80.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 23/12/2009 | 18.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, do predio onde funciona a Casa da Familia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 23/12/2009 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, do predio onde funciona a CASA DA FAMILIA, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 23/12/2009 | 48.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, do predio onde funciona o PRO-JOVEM neste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/12/2009 | 460.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e de frango, destinadas ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/12/2009 | 630.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e de frango, destinadas ao PRO-JOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/12/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Sra. Maria Jose dos Santos Barbosa, pelos seus servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais, junto ao Programa Pro-Jovem deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/12/2009 | 1395.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as Sras. Silvanise de Oliveira Barbosa e Rita dos Santos e ao Sr. Higo Leite dos Passos, pelos servicos prestados como Auxiliares Administrativos junto ao Programa Bolsa Familia deste Municipio,alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/12/2009 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Francisco de Assis Pereira Dantas, pelos servicos prestados como Orientador Social do Programa PRO-JOVEM deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/12/2009 | 700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Jose Bento de Andrade, pelos servicos prestados como Vigia/Porteiro do Programa PRO-JOVEM deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/12/2009 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Walter Melquiades de Araujo, pelos servicos prestados como Oficineiro, atuando no Programa PRO-JOVEM deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/12/2009 | 930.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as Sras. Nathalie Ferreira Ventura e Lucilene dos Santos Santana, pelos servicos prestados como Assistente Tecnica e Auxiliar de Servicos Gerais respectivamente, no Programa de Atencao Integrala Familia - PAIF, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/12/2009 | 3255.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pelos servicos prestados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/12/2009 | 600.00 | 00094559171300 | DIOGO FELIX FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Fisico do Programa PRO-JOVEM deste Municipio, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/12/2009 | 600.00 | 00094559171300 | DIOGO FELIX FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Fisico do Programa CRAS, deste Municipio, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/12/2009 | 1200.00 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa junto ao Programa CRAS - Casa da Familia,deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/12/2009 | 1200.00 | 00041442628472 | REGINA COELI ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa CRAS- Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/12/2009 | 400.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Tecnico do Programa Bolsa Familia deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/12/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Sra. Risonete Felix da Silva, pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais, junto ao Programa PRO-JOVEM deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/12/2009 | 7519.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cadeiras, armario, mesas, estante e um guarda-roupa para o Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/12/2009 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe II do PSF, alusivo ao periodo de 25/11/2009 a 24/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/12/2009 | 1860.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Colaboradores Eventuais do Programa de Agentes de Combate as Edemias-ACE, deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/12/2009 | 600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de dois pneus, destinados ao veiculo Onibus Escolar de Placa KUF-9405, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/12/2009 | 1050.00 | 00058269371653 | VAMBERTO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca da festa de Emancipacao Politica deste Municipio, realizada no dia 18 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003304 | 28/12/2009 | 5916.06 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0003305 | 28/12/2009 | 8000.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para instalacao de palco, sonorizacao, iluminacao e banheiros quimicos, nas festividades de comemoracao da Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0003306 | 28/12/2009 | 22000.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de Show Artistico Musical, para as festividades de comemoracao da Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/12/2009 | 310.09 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formularios de contra-cheques, destinados a Secretaria de Financas desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/12/2009 | 260.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 (vinte) camisas de malha com impressao, destinadas aos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/12/2009 | 130.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na bomba d agua do Trator pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/12/2009 | 599.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a reforma do carrocao dos Tratores, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/12/2009 | 396.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas, destinadas a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/12/2009 | 220.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 21 a 26/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/12/2009 | 450.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 21 a 26 de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/12/2009 | 2275.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publicos, desta cidade, no periodo de 21 a 26 de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/12/2009 | 150.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados ao Sistema de Abastecimento D agua do Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/12/2009 | 14475.76 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/12/2009 | 2545.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/12/2009 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de funcionario lotado sa Secretaria de Infra-Estrutura-EIP, deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/12/2009 | 380.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de materiais para pequenos consertos do cemiterio publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/12/2009 | 3789.35 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/12/2009 | 837.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidio e representacao de funcionaria Comissionada lotada no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/12/2009 | 11000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/12/2009 | 3813.51 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/12/2009 | 1969.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/12/2009 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Sr. Cicero Vicente Cruz, ex-funcionario desta Edilidade, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/12/2009 | 10049.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/12/2009 | 2922.26 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003312 | 29/12/2009 | 700.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio para esta cidade, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003313 | 29/12/2009 | 1250.00 | 00052876454734 | JOSE SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para esta cidade, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003314 | 29/12/2009 | 1250.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para esta cidade, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003315 | 29/12/2009 | 1250.00 | 00005262472400 | BRUNO DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para esta cidade, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003316 | 29/12/2009 | 8500.00 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos Sitios Pinga, Pedra D agua e Torre deste Municipio, para esta cidade, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003317 | 29/12/2009 | 1250.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Torre deste Municipio, para esta cidade durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003318 | 29/12/2009 | 1000.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Gameleira deste Municipio, para esta cidade, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003319 | 29/12/2009 | 700.00 | 00034969560463 | SEVERINO PINTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para esta cidade, em veiculo proprio, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003320 | 29/12/2009 | 1000.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Juca deste municipio, para esta cidade, durante o mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003321 | 29/12/2009 | 700.00 | 00006070084403 | THIAGO RODRIGUES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos Sitios Chupadouro e Santa Cruz deste Municipio, para esta cidade, durante o mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003322 | 29/12/2009 | 700.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando estudantes dos Sitios Pinga e Torre deste Municipio, para o Grupo Escolar Eduardo Medeiros nesta cidade, em veiculo proprio, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003323 | 29/12/2009 | 1000.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando estudantes dos Sitios Pinga, Torre e Izidoro deste Municipio, para esta cidade, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003324 | 29/12/2009 | 1000.00 | 00034969560463 | SEVERINO PINTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para esta cidade, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/12/2009 | 310.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao, gravacao e edicao de vinhetas da festa de Emancipacao Politica deste Municipio, realizada no dia 18 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/12/2009 | 100.00 | 00097989533472 | CLAUDIANO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, destinados aos segurancas da festa de Emancipacao Plitica deste Municipio, realizada no dia 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/12/2009 | 375.00 | 00008004888496 | JOSE AUGUSTO CASSEMIRO TEODOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 21 a 26 de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/12/2009 | 600.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte dos Coordenadores do Projeto SE LIGA, para participares de treinamento em Joao Pessoa-PB, correspondente a tres viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/12/2009 | 300.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 01(um) bolo, destinado a Festa de Formatura dos Estudantes do Grupo Escolar Severino Bernardo Marinho, localizado no Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/12/2009 | 749.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a construcao de uma cisterna no Grupo Escolar Presidente Vargas, localizado no Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/12/2009 | 700.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, em veiculo proprio, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/12/2009 | 3064.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/12/2009 | 36286.70 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao-MDE, deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/12/2009 | 16118.62 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EIP - Aux. de Servicos , deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/12/2009 | 62881.08 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/12/2009 | 19805.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao- EIP-Professores, deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/12/2009 | 4009.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente a Educacao Infantil, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/12/2009 | 5319.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/12/2009 | 1665.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/12/2009 | 9211.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - EIP, deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/12/2009 | 11718.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/12/2009 | 9603.85 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/12/2009 | 1631.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios e representacao dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/12/2009 | 2078.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados ao Programa Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/12/2009 | 300.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 01(um) bolo destinado a Confraternizacao Natalina do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003337 | 29/12/2009 | 1837.03 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa PRO-JOVEMdeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/12/2009 | 1547.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene, destinados ao Programa PRO-JOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/12/2009 | 1596.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/12/2009 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidio e representacao da Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/12/2009 | 2325.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/12/2009 | 1111.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de um Freezer para o Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/12/2009 | 7547.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 05 computadores e 03 impressoras para o Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/12/2009 | 50.00 | 00006834324437 | JOSEFA BORGES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/12/2009 | 41.31 | 00088621804468 | ADRIANA DIAS DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00071447849434 | VERONICA MAIA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um Curso de Bijuteria, ministrado no PRO-JOVEM deste Municipio, para uma turma de 20(vinte) alunos, no periodo de 15 de novembro a 30 de dezembro do corrente ano, incluindo material didatico e materiais para confeccao das pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/12/2009 | 480.00 | 00064568601487 | SEVERINO MATIAS DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reconstrucao de uma casa da Sra. Maria Francicleide do Nascimento Goncalves, residente no Sitio Caiana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/12/2009 | 400.00 | 00072639890425 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Juvino Magno Bacalhau, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento do PRO-JOVEM, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/12/2009 | 300.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 73, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS - CASA DA FAMILIA, deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/12/2009 | 300.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel, destinado ao furcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/12/2009 | 400.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um curral, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado a feira livre de animais, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/12/2009 | 200.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas, deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/12/2009 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe III do PSF deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/12/2009 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 05, nesta cidade, destinado ao funcionamento da CASA DO PSF, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/12/2009 | 340.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e conserto da tampa da caixa d agua e pintura da geladeira da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONST.REF. E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162009 | 0003398 | 30/12/2009 | 16500.00 | 10734981000154 | LG CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reforma e ampliacao da Unidade Mista de Saude Padre Joao, neste Municipio, de acordo com a Licitacao Convite 16/2009. | 10092009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/12/2009 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela, 25, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003383 | 30/12/2009 | 466.66 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para a Escolca M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no periodo de 26 de novembro a 16 de dezembro do corrente ano . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um mini show pirotecnico artesanal, realizado nas festividades de Emancipacao Politica deste Municipio, no dia 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/12/2009 | 1.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/12/2009 | 2570.29 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0003397 | 30/12/2009 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/12/2009 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/12/2009 | 200.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joaquim Rodrigues da Silva , no09, nesta cidade, destinado a Garagem dos Tratores e Implementos Agricolas deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/12/2009 | 150.00 | 00002935777492 | LENILDA FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Eufrasio Camara, 54, nesta cidade, destinado ao deposito para guardar os bancos da feira livre desta cidade, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/12/2009 | 600.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca, destinada ao Trator MF-275, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/12/2009 | 5500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais do motor, retifica, pecas e mao de obra, do Trator Massey Ferguson, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0003384 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo tipo caminhao, para realizar coleta de lixo neste Municipio, e transportar para o lixao localizado na cidade de Massaranduba-PB, durante o mes de outubro/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0003385 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo tipo caminhao, para realizar coleta de lixo neste Municipio, e transportar para o lixao localizado na cidade de Massaranduba-PB, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0003386 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo tipo caminhao, para realizar coleta de lixo neste Municipio, e transportar para o lixao localizado na cidade de Massaranduba-PB, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/12/2009 | 2188.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de agua em predios publicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SE4CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/12/2009 | 850.00 | 00004019288453 | EDSON PETRUCIO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em instalacao e manutencao das bombas d agua do Sistema de Abastecimento do Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/12/2009 | 200.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados a ornamentacao da Igreja na passagem de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/12/2009 | 286.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de 30.000Km e outros servicos, realizados no veiculo Fiorino, de Placa NPV-9077, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/12/2009 | 464.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e outros produtos, destinados ao veiculo Fiorino, de Placa NPV-9077, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, durante revisao de 30.000Km. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONST.REF. E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0003412 | 31/12/2009 | 84660.00 | 10734981000154 | LG CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de construcao de um posto de saude na localidade Sitio Torre, Zona Rural, neste Municipio, conforme Licitacao n.o CARTA CONVITE 019/2009. | 10102009 | NULL | NULL | Obras |
Quantidade de Registros: 3340
Última atualização: 11/06/2024