| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 2608.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇAO DA DIVIDA JUNTO AO FGTS - CEF CONTRAIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2009 | 0.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA DO ITR DEBITADO EM QUOTA DA CONTA DO ITR DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2009 | 18057.74 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2009 | 21637.18 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2009 | 2504.55 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES AO MAGISTERIO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2009 | 1245.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS 40% DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2009 | 18321.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JAN/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2009 | 600.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2009 | 90.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2009 | 4502.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO PACS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2009 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2009 | 41.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DIVERSOS EM JAN/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2009 | 35.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE A CONTA CORRENTE NO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2009 | 198.00 | 00004524788476 | LUCIENE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E DERIVADOS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2009 | 7098.29 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO DO MES DE DEZ/2008 DEBITADA EM PARCELA DO FPM DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2009 | 2787.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2009 | 4063.75 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE DEZ/2008 DEBITADA EM PARCELA DO FPM DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2009 | 3943.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2009 | 4271.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2009 | 4558.59 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2009 | 2920.32 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2009 | 4014.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2009 | 11968.74 | 09159666000161 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇAO DO PARCELEMENTO DA DIVIDA COM O INSS RETIDO SOBRE COTA A DO FPM NO MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2009 | 3714.84 | 09159666000161 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇAO DO PARCELEMENTO DA DIVIDA COM O INSS RETIDO SOBRE COTA A DO FPM NO MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2009 | 5943.53 | 09159666000161 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS ENCARGO PATRONAL SOBRE OS A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DO MES DE DEZ/2008 RETIDA SOBRE A COTA DE FPM DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM DEBITADO EM QUOTA DA CONTA DO FPM DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2009 | 2500.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A ESTA EDILIDADE PARA DISTRIBUICAO ENTRE AS SECRETARIAS DE GOVERNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2009 | 10449.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2009 | 1750.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, E PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE. DURANTE O MES DE JAN/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2009 | 598.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS NA NA IMPLANTAÇAO/INDIVIDUALIZAÇAO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2009 | 259.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS NA NA IMPLANTAÇAO/INDIVIDUALIZAÇAO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2009 | 825.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP PARA DISTRIDUIÇÕES EM ESCOLAS DO MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2009 | 22.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE DEBITADO EM QUOTA DA CONTA DO CIDE DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2009 | 100.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM ESTADIA DE HOTEL EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2009 | 1587.39 | 06040127000110 | MULTIMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2009 | 1846.00 | 08797540000150 | ROVECOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2009 | 100.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES NO DIA 15 DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2009 | 1165.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2009 | 427.20 | 09256645000164 | HOSPITEC CONSERTOS TEC DE APARELHOS HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2009 | 1184.60 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LOURENÇO, QUIXABEIRA PELA MANHA E TARDE A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2009 | 1500.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NO CADASTRAMENTO NO SICONV-MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E PLANOS DE TRABALHO PARA CONVENIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2009 | 1750.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA ELABORAÇAO DE CONVENIOS E LIBERAÇAO DE VERBAS JUNTO A ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2009 | 1857.75 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM DEBITADO EM QUOTA DA CONTA DO FPM DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000592008 | 0000049 | 20/01/2009 | 8998.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM VAR ATAC MATERIAIS CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2009 | 57.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO FPM EM JAN/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2009 | 100.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTES NOS DIAS 20 AO 21 DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2009 | 525.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOCHARRA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLETA COLETIVA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DEBITADO EM QUOTA DA CONTA DO FEP DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2009 | 250.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA NESTE ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/01/2009 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2009 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO FPM EM JAN/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2009 | 990.60 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO PROGRAMA DO PAB NO MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/01/2009 | 200.86 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO PROGRAMA DO ECD NO MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2009 | 913.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ECD DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2009 | 1157.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO CORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2009 | 1823.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DURANTE O MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2009 | 1134.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2009 | 83.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2009 | 140.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 21 AO 22 DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2009 | 1279.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A A SECRETARIA DE SAUDE COMO FARMACEUTICO/BIOQUIMICO, DURANTE O MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2009 | 9050.00 | 00004648772458 | LUCIANO LEITE ROLIM MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. DURANTE O MES DE JAN/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2009 | 3290.00 | 00004608962450 | THIAGO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. DURANTE O MES DE JAN/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2009 | 2917.50 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. DURANTE O MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2009 | 195.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2009 | 390.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2009 | 100.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES NO DIA 25 DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2009 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2009 | 100.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTES NO DIA 27/28 DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000622008 | 0000077 | 29/01/2009 | 1780.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOA A SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, H.REGIONAL DE PIANCO, E EQUIPE DE PSF EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000632008 | 0000074 | 29/01/2009 | 430.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2009 | 200.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL DE FRANCISCO VIDAL DE MOURA PARA A INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2009 | 1000.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE E VIAJEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2009 | 2849.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2009 | 7358.00 | 00179399000110 | JOÃO DEON DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO NA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2009 | 242.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA FORCECIDOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2009 | 100.00 | 00093121733400 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTES NOS DIAS 29 AO 30 DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2009 | 577.99 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 FERIAS DOS PRESTADORES DE FUNCIONARIOS/COMISSIONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2009 | 7370.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2009 | 2350.08 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2009 | 2588.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇAO DA DIVIDA JUNTO AO FGTS - CEF CONTRAIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2009 | 0.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA DO ICMS DEBITADO EM QUOTA DA CONTA DO ICMS DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM DEBITADO EM QUOTA DA CONTA DO FPM DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2009 | 2538.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2009 | 4000.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/02/2009 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMULAÇÃO DE PROJETO DE PRODUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL PARA A CAIXA ECONOMICA DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/02/2009 | 4175.00 | 08943259000188 | SANTANA CONSTRUÇÕES COM. E SER. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PAVIENTAÇÃO DA RUA PEDRO DOS SANTOS NESTA CIDADE | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/02/2009 | 15100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0000093 | 02/02/2009 | 3490.01 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOENECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0000094 | 02/02/2009 | 4409.99 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOENECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/02/2009 | 1103.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ESTA UNIDADE DE SAUDE RELATIVO A UM PLANTÃO NO MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/02/2009 | 100.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES NO DIA 02 DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/02/2009 | 408.70 | 00067639712491 | FRANCISCA REGINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/02/2009 | 263.00 | 00067639712491 | FRANCISCA REGINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA COMPOR REFEIÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/02/2009 | 7920.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COLEÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DO ESTUDANTE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/02/2009 | 5358.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/02/2009 | 109.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM ESTADIA DE HOTEL EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/02/2009 | 37.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO FPM EM FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000103 | 06/02/2009 | 2602.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/02/2009 | 641.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO PREDIO DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/02/2009 | 154.80 | 00008756222408 | ANTONIA PATRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO DA PACIENTE FORA DE SEU DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM 05E06 DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/02/2009 | 150.00 | 00093121733400 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES NOS DIAS 04,05 E 06 DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/02/2009 | 108.36 | 00046229426315 | VALDILENE GUSTAVO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO COM O PACIENTE MARCELO AUGUSTO DA SILVA E ACOMPANHATE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/02/2009 | 90.17 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM ESTADIA DE HOTEL EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/02/2009 | 415.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MES DE JAN/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2009 | 2754.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIA RELATIVO AO MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2009 | 2075.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2009 | 480.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000125 | 10/02/2009 | 2422.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/02/2009 | 1980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/02/2009 | 1915.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000582008 | 0000120 | 10/02/2009 | 6000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL EXECUTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/02/2009 | 12970.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA II RELATIVO AO MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2009 | 15313.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000121 | 10/02/2009 | 2042.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000122 | 10/02/2009 | 969.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/02/2009 | 11223.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000127 | 10/02/2009 | 1911.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM DEBITADO EM QUOTA DA CONTA DO FPM DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2009 | 845.86 | 09159666000161 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇAO DO PARCELEMENTO DA DIVIDA COM O INSS RETIDO SOBRE COTA A DO FPM NO MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/02/2009 | 3748.64 | 09159666000161 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇAO DO PARCELEMENTO DA DIVIDA COM O INSS RETIDO SOBRE COTA A DO FPM NO MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2009 | 19662.24 | 09159666000161 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇAO DO PARCELEMENTO DA DIVIDA COM O INSS RETIDO SOBRE COTA A DO FPM NO MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/02/2009 | 12499.38 | 09159666000161 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS ENCARGO PATRONAL SOBRE OS A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DO MES DE JAN/2009 RETIDA SOBRE A COTA DE FPM DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000123 | 10/02/2009 | 1066.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000124 | 10/02/2009 | 2178.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2009 | 1333.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ECD DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/02/2009 | 6073.69 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PAB DESTA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/02/2009 | 20282.68 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2009 | 4030.62 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE JAN/2009 DEBITADO EM COTA DO FPM DO MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/02/2009 | 20615.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2009 | 4397.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PRE ESCOLAR DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000126 | 10/02/2009 | 2125.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/02/2009 | 1475.55 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOS 60% DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2009 | 930.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DOS 40% DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2009 | 21938.49 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2009 | 5311.18 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO DO MES DE JAN/2009 DEBITADA EM PARCELA DO FPM DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000142 | 11/02/2009 | 8000.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/02/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO FPM EM FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/02/2009 | 415.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM ADOLECENTE JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/02/2009 | 700.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS ARTISTICAS E ARTE DA CRIANÇA AO IDOSO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/02/2009 | 415.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO RPOJETO SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/02/2009 | 415.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E CANTO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/02/2009 | 415.00 | 00008862872437 | SAULO DIAS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR ESPORTIVO DO PROGRAMA SOCIAL PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/02/2009 | 415.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA SOCIAL PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000150 | 12/02/2009 | 659.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000151 | 12/02/2009 | 1680.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/02/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO FPM EM FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/02/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO FPM EM FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000153 | 16/02/2009 | 1307.80 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/02/2009 | 400.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BETO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/02/2009 | 140.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA DESTA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/02/2009 | 100.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/02/2009 | 100.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES NO DIA 11/12 DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/02/2009 | 280.00 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO PARA INSTALAÇÃO EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/02/2009 | 2100.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS MICROCOMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/02/2009 | 41.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO FPM EM FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/02/2009 | 442.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FORCECIDOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/02/2009 | 242.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FORCECIDOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000632008 | 0000163 | 18/02/2009 | 430.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/02/2009 | 1646.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/02/2009 | 1549.00 | 00007831748458 | PAULO DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA DAS ESCOLAS ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, ESCOLA MANOEL VESCELAU DIAS SITIO AGUIAR E ESCOLA JOAQUIM LUIZ PEREIRA SITIO OLHO D'AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/02/2009 | 2917.50 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DURANTE O MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/02/2009 | 3290.00 | 00004608962450 | THIAGO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. DURANTE O EMS DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/02/2009 | 4025.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVISÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0000169 | 20/02/2009 | 3375.71 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0000170 | 20/02/2009 | 765.29 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO PRESTADOS EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0000171 | 20/02/2009 | 2975.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/02/2009 | 1279.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A A SECRETARIA DE SAUDE COMO FARMACEUTICO/BIOQUIMICO, DURANTE O MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/02/2009 | 1057.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO CORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/02/2009 | 1823.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DURANTE O MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA DO FEP DEBITADO EM QUOTA DA CONTA DO FEP DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM DEBITADO EM QUOTA DA CONTA DO FPM DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000177 | 21/02/2009 | 3878.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/02/2009 | 336.80 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/02/2009 | 69.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/02/2009 | 558.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000622008 | 0000182 | 25/02/2009 | 1785.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOA A SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, H.REGIONAL DE PIANCO, E EQUIPE DE PSF EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/02/2009 | 1336.21 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO PROGRAMA DO PACS NO MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/02/2009 | 272.80 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO PROGRAMA DO ECD NO MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/02/2009 | 37.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DE DIVERSOS EM FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/02/2009 | 186.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/02/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO FPM EM FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/02/2009 | 293.00 | 00030814942814 | DANIEL ZACARIAS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA E SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/02/2009 | 0.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA DO ICMS DESONERAÇAO DEBITADO EM QUOTA DA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM DEBITADO EM QUOTA DA CONTA DO FPM DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/02/2009 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO FPM EM FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/02/2009 | 0.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO FPM EM FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/02/2009 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO FPM EM FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/02/2009 | 250.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/02/2009 | 600.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/02/2009 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE TRANSFERENCIA DE VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA DO MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/02/2009 | 554.82 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS AIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇOES DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DAS ATIV DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/02/2009 | 151.05 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOENECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/02/2009 | 665.03 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOENECIMENTO DE FRANGO E CARNES PARA COMPOR AS REFEIÇOES DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/02/2009 | 322.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS NA NA IMPLANTAÇAO/INDIVIDUALIZAÇAO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000201 | 28/02/2009 | 440.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000200 | 28/02/2009 | 759.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000205 | 02/03/2009 | 2500.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS E CADASTRAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NO SICONV- GOVERNO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000210 | 02/03/2009 | 4000.00 | 00041458117472 | Adailton Izidro Alves | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA EM CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000032009 | 0000211 | 02/03/2009 | 1800.00 | 00008179912477 | Hannah Maria de Miranda Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇAO DE INFORMAÇOES A CAIXA ECOMONICA FEDERAL REFERENTE AO SISTEMA GFIP NO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000042009 | 0000212 | 02/03/2009 | 2500.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INFORMAÇOES AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE (SIOPS), EDUCAÇAO (SIOPE) E TESOURO NACIONAL (SISTN) DA CAIXA ECOMONICA NO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000582008 | 0000203 | 02/03/2009 | 6000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL EXECUTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/03/2009 | 41.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO FPM EM MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/03/2009 | 4250.00 | 00096507160415 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO E VENCIMENTOS DA VICE PREFEITA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000202 | 02/03/2009 | 2451.10 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000206 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/03/2009 | 1598.65 | 00007831748458 | PAULO DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE ESCOLAS MUNCIPAIS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0000208 | 02/03/2009 | 7548.00 | 02977362000162 | ACOSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAL A ESTA UNIDADE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/03/2009 | 1023.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/03/2009 | 19105.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/03/2009 | 465.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E CANTO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/03/2009 | 465.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO RPOJETO SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/03/2009 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ASSITENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/03/2009 | 1125.00 | 00004244259473 | DANIELE APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/03/2009 | 700.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS ARTISTICAS E ARTE DA CRIANÇA AO IDOSO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/03/2009 | 415.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PRO JOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/03/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO FPM EM MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0000222 | 04/03/2009 | 5418.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/03/2009 | 465.00 | 00008862872437 | SAULO DIAS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR ESPORTIVO DO PROGRAMA SOCIAL PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/03/2009 | 465.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA SOCIAL PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0000223 | 04/03/2009 | 3000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/03/2009 | 277.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FORCECIDOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/03/2009 | 760.76 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/03/2009 | 245.00 | 08832587000107 | ANTONIO DE PADUA VEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/03/2009 | 677.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/03/2009 | 1000.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM VAR ATAC MATERIAIS CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/03/2009 | 0.13 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM DEBITADO EM QUOTA DA CONTA DO ITR DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000632008 | 0000232 | 05/03/2009 | 2329.31 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE PORTAL DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/03/2009 | 800.00 | 00038656744534 | VALANDI TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/03/2009 | 24900.46 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO 60% DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/03/2009 | 6055.53 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOS 60% DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/03/2009 | 5115.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/03/2009 | 20971.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0000238 | 09/03/2009 | 1537.60 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0000241 | 09/03/2009 | 320.40 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/03/2009 | 420.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO CONSERTO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E PROGRAMAÇÃODA AUTOCLAVE DA SBU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/03/2009 | 2206.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ESTA UNIDADE DE SAUDE RELATIVO A UM PLANTÃO NO MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/03/2009 | 343.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/03/2009 | 5153.30 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO DO MES DE FEV/2009 DEBITADA EM PARCELA DO FPM DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/03/2009 | 3776.32 | 09159666000161 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇAO DO PARCELEMENTO DA DIVIDA COM O INSS RETIDO SOBRE COTA A DO FPM NO MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/03/2009 | 11658.69 | 09159666000161 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇAO DO PARCELEMENTO DA DIVIDA COM O INSS RETIDO SOBRE COTA A DO FPM NO MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM DEBITADO EM QUOTA DA CONTA DO FPM DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/03/2009 | 11952.27 | 09159666000161 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS ENCARGO PATRONAL SOBRE OS A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DO MES DE FEV/2009 RETIDA SOBRE A COTA DE FPM DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000243 | 10/03/2009 | 5500.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA UTILIZADO NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/03/2009 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO FPM EM MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/03/2009 | 70.00 | 24504623000160 | JOÃO RODRIGUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO EM VIDROS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/03/2009 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS DE AUTORIZACAO DE CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS E CISTERAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/03/2009 | 500.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/03/2009 | 6224.21 | 09159666000161 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇAO DO PARCELEMENTO DA DIVIDA COM O INSS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE PARCELAS DOS MESES DE 05 A AGO/2008 E 13oSALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/03/2009 | 5238.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇAO DA DIVIDA JUNTO AO FGTS - CEF CONTRAIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/03/2009 | 108.36 | 00002431098494 | ANTONIA DIONISIO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DA PACIENTE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/03/2009 | 100.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/03/2009 | 100.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/03/2009 | 100.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/03/2009 | 50.00 | 00093121733400 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/03/2009 | 200.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CIDADE DE MAROATA-MA CONDUZINDO PACIENTE NOS DIAS 09 A 11 DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/03/2009 | 465.00 | 00002969455447 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/03/2009 | 812.00 | 01988925000155 | CORE COMERCIO DE REP DE PROD ODONT MED HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000264 | 16/03/2009 | 663.17 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/03/2009 | 400.00 | 00070449562115 | DAMIÃO SILVETRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NA REFORMA DA SALA DE ESTERELIZAÇÃO DA SBU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/03/2009 | 175.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM DE MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO PARA COLOCACAO NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/03/2009 | 100.00 | 00093121733400 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000267 | 17/03/2009 | 1962.95 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/03/2009 | 280.00 | 00860626000178 | ALVECAR JM VEICULOS PEÇAS SERV ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIAL ELETRICA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM DEBITADO EM QUOTA DA CONTA DO FPM DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM DEBITADO EM QUOTA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/03/2009 | 1553.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DOS MESES DE OUT/2008 A FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/03/2009 | 140.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA LONA IMPRESSA MED 400X70CM PARA PLACA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/03/2009 | 1823.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000272 | 23/03/2009 | 1000.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/03/2009 | 2100.00 | 10363072000157 | FRANCISCO BEZARRA AMADOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO INOX PARA INSTALAÇÃO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/03/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO DIVERSOS EM MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/03/2009 | 2434.60 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM VAR ATAC MATERIAIS CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA CO REMITERIO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/03/2009 | 2470.00 | 07805387000100 | JOSE IVOMAR LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/03/2009 | 54.18 | 00004249125467 | JOSEFA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS REFERENTE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/03/2009 | 154.80 | 00008756222408 | ANTONIA PATRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO DA PACIENTE E ACOMPANHANTE FORA DE SEU DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/03/2009 | 256.54 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/03/2009 | 830.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COM. ESERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTITORES DE INCENDIO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/03/2009 | 127.45 | 00004501889497 | MARIA MARISTELA TRAJANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE PACIENTE FORA DE DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/03/2009 | 290.60 | 00067639712491 | FRANCISCA REGINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES A ESTA UNIDADE DE SAUDE PARA COMPOR AS REFEIÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/03/2009 | 329.00 | 00067639712491 | FRANCISCA REGINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/03/2009 | 1125.00 | 00004244259473 | DANIELE APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/03/2009 | 465.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E CANTO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/03/2009 | 295.00 | 00067639712491 | FRANCISCA REGINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA COMPOR REFEIÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/03/2009 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ASSITENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/03/2009 | 700.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS ARTISTICAS E ARTE DA CRIANÇA AO IDOSO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/03/2009 | 930.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO DIGITADOR DURANTE O MES DE FEV-MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/03/2009 | 465.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PRO JOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/03/2009 | 465.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO RPOJETO SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/03/2009 | 465.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA SOCIAL PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/03/2009 | 465.00 | 00008862872437 | SAULO DIAS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR ESPORTIVO DO PROGRAMA SOCIAL PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/03/2009 | 588.00 | 00860626000178 | ALVECAR JM VEICULOS PEÇAS SERV ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0000297 | 27/03/2009 | 2533.10 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/03/2009 | 465.00 | 00006905816450 | MARIA SANDRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL GERMINIANO LEITE SOBRINHO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000632008 | 0000302 | 30/03/2009 | 430.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/03/2009 | 408.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS NA NA IMPLANTAÇAO/INDIVIDUALIZAÇAO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/03/2009 | 1002.16 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS NO MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/03/2009 | 204.60 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA ECD NO MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/03/2009 | 2917.50 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/03/2009 | 1279.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A A SECRETARIA DE SAUDE COMO FARMACEUTICO/BIOQUIMICO, DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/03/2009 | 1057.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO CORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/03/2009 | 3290.00 | 00042503698468 | JOSE RONILDO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/03/2009 | 4525.00 | 00099868105153 | VINICIUS XIMENES MURICY DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/03/2009 | 4555.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO PAB DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/03/2009 | 1150.50 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/03/2009 | 466.00 | 08797540000150 | ROVECOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/03/2009 | 285.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0000313 | 30/03/2009 | 1145.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000314 | 30/03/2009 | 5937.97 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/03/2009 | 100.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/03/2009 | 300.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NO CONSERTO E PINTURA DA AMBULANCIA DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/03/2009 | 190.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA DO FMS EM MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000298 | 30/03/2009 | 4000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM DEBITADO EM QUOTA DA CONTA DO FPM DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000320 | 30/03/2009 | 4000.00 | 00041458117472 | Adailton Izidro Alves | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA EM CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000032009 | 0000321 | 30/03/2009 | 1800.00 | 00008179912477 | Hannah Maria de Miranda Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇAO DE INFORMAÇOES A CAIXA ECOMONICA FEDERAL REFERENTE AO SISTEMA GFIP NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000042009 | 0000322 | 30/03/2009 | 2500.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INFORMAÇOES AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE (SIOPS), EDUCAÇAO (SIOPE) E TESOURO NACIONAL (SISTN) DA CAIXA ECOMONICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/03/2009 | 250.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0000323 | 30/03/2009 | 795.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000324 | 31/03/2009 | 420.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/03/2009 | 0.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM DEBITADO EM QUOTA DA CONTA DO ICMS-DESONERACAO DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/03/2009 | 104.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO FPM EM MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/03/2009 | 465.00 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/03/2009 | 558.00 | 00004204621473 | GILMAR FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLA MUNICIPAL COMO PROFESSOR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/03/2009 | 103.00 | 00004898587402 | JOSEFA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL GERMINIANO LEITE SOBRINHO NO SITI NICO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/04/2009 | 1879.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NA COMFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO TIMBRADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/04/2009 | 170.00 | 00023821299487 | JOÃO APOLINARIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE BANCOS E FORRO DA AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/04/2009 | 82.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO FPM EM ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/04/2009 | 1.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO FPM EM ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000330 | 01/04/2009 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/04/2009 | 1865.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DE EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/04/2009 | 150.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SERCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA CURSOS DE INFORMATICA MINISTRADOS PELO PROJOVEM ADOLECENTE DO CRAS DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/04/2009 | 352.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NO FORNECIMENO DE PÃES PARA COMPOR A MERENDA DO PROGRAMA SOCIAL PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JAN-FEV- E MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/04/2009 | 300.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SERCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA CURSOS DE INFORMATICA MINISTRADOS PELO PROJOVEM ADOLECENTE DO CRAS DURANTE O MES DE JAN-FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/04/2009 | 200.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/04/2009 | 600.00 | 00005399218402 | CARLOS MAGNO PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDENO ENVIO DE DADOS DOS PROGRAMAS SIM, SINASC, PNI, BOLSA FAMILIA VITA A, SINANET, SINVEP DDA E OUTROS. DURANTE O MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/04/2009 | 150.00 | 00093121733400 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/04/2009 | 465.00 | 00067640796415 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LUIZ PEREIRA SITIO OLHO D AGUA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0000344 | 03/04/2009 | 8300.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE RUAS E NUMEROS DE RESIDENCIA EM MATERIAL DE ALUMINIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/04/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO FPM EM ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/04/2009 | 5775.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PROGRA DO SEGURA SAFRA RELATIVOS A SAFRA DE 2008-2009 CONFORME LEGISLAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/04/2009 | 25479.16 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO 60% DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/04/2009 | 5761.47 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/04/2009 | 20801.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/04/2009 | 5115.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO 40% DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000346 | 06/04/2009 | 1071.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000622008 | 0000347 | 06/04/2009 | 4120.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOA A SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, H.REGIONAL DE PIANCO, E EQUIPE DE PSF EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/04/2009 | 1023.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO PAB DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/04/2009 | 19104.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/04/2009 | 3570.00 | 00096506873434 | EVERALDO CEZARIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 51 HORAS TRABALHADA EM MAQUINAS DE TRATOR DE PNEUS PARA PREPARO DO SOLO REFERENTE AO PLANTIO DE CULTURAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/04/2009 | 1980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/04/2009 | 15100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/04/2009 | 600.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/04/2009 | 2058.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIA RELATIVO AO MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/04/2009 | 2325.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/04/2009 | 4370.40 | 09159666000161 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇAO DO PARCELEMENTO DA DIVIDA COM O INSS REFERENTE A COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/04/2009 | 3807.53 | 09159666000161 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇAO DO PARCELEMENTO DA DIVIDA COM O INSS REFERENTE A COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DOS MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/04/2009 | 12385.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/04/2009 | 28596.75 | 09159666000161 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS ENCARGO PATRONAL SOBRE OS A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DO MES DE MAR/2009 RETIDA SOBRE A COTA DE FPM DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/04/2009 | 10868.91 | 09159666000161 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇAO DO PARCELEMENTO DA DIVIDA COM O INSS REFERENTE A COTA DO FPM DO MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000372 | 09/04/2009 | 2500.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE FEV DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/04/2009 | 82.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO FPM EM ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/04/2009 | 1965.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/04/2009 | 14390.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA II RELATIVO AO MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/04/2009 | 14735.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA I RELATIVO AO MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/04/2009 | 5201.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/04/2009 | 6810.32 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO DO MES DE MAR/2009 DEBITADA EM PARCELA DO FPM DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000378 | 10/04/2009 | 1835.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000379 | 10/04/2009 | 1850.88 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000381 | 10/04/2009 | 1285.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000382 | 10/04/2009 | 2302.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000383 | 10/04/2009 | 1505.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000384 | 10/04/2009 | 2275.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A CAÇAMBA DO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000380 | 10/04/2009 | 2517.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000375 | 10/04/2009 | 1308.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000373 | 10/04/2009 | 2008.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000374 | 10/04/2009 | 2216.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000376 | 10/04/2009 | 2265.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000377 | 10/04/2009 | 2016.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DA COTA DO FPM DOS MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/04/2009 | 2.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DA COTA DA CIDE DOS MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0000385 | 13/04/2009 | 885.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/04/2009 | 66.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/04/2009 | 748.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000387 | 13/04/2009 | 6765.75 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0000391 | 14/04/2009 | 2870.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0000392 | 14/04/2009 | 1025.26 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0000393 | 14/04/2009 | 385.39 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0000394 | 14/04/2009 | 1969.35 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/04/2009 | 100.00 | 24504623000160 | JOÃO RODRIGUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO EM VIDROS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/04/2009 | 150.00 | 10555446000136 | J ABRÃO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/04/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO DIVERSOS EM ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/04/2009 | 610.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, SOUSA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NESTE ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/04/2009 | 41.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO FPM EM ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000399 | 16/04/2009 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/04/2009 | 360.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BETO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/04/2009 | 314.00 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA COMPOR AS REFEIÇOES NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/04/2009 | 465.00 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/04/2009 | 103.00 | 00002964818401 | FRANCISCO RAMOS DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MIGUEL DE ABREU SIIO LOURENÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/04/2009 | 145.00 | 00030814942814 | DANIEL ZACARIAS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CORESPONDENTE AO CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR E SERVIÇOS DE FUNILARIA NA FROTA DE VEICULOS DE SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/04/2009 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO DIVERSOS EM ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/04/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO DIVERSOS EM ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/04/2009 | 41.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO FPM EM ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DA COTA DO FPM DOS MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000412 | 20/04/2009 | 2500.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE FEV DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/04/2009 | 330.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0000408 | 20/04/2009 | 560.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/04/2009 | 695.00 | 00004524788476 | LUCIENE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E DERIVADOS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/04/2009 | 221.10 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/04/2009 | 41.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO FPM EM ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DA COTA DO FEP DOS MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/04/2009 | 262.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FORCECIDOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000418 | 23/04/2009 | 1000.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000632008 | 0000419 | 23/04/2009 | 430.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/04/2009 | 620.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/04/2009 | 545.90 | 00095339582434 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA MADEIRA DO TETO DE UMA SALA DA ESCOLA MUNICIPAL A. FRANCISCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/04/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO FPM EM ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0000423 | 24/04/2009 | 2483.20 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000424 | 24/04/2009 | 589.30 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000425 | 24/04/2009 | 631.20 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/04/2009 | 465.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO RPOJETO SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/04/2009 | 150.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SERCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA CURSOS DE INFORMATICA MINISTRADOS PELO PROJOVEM ADOLECENTE DO CRAS DURANTE O MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/04/2009 | 465.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA SOCIAL PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/04/2009 | 465.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO DIGITADOR DURANTE O MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/04/2009 | 465.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E CANTO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/04/2009 | 1125.00 | 00004244259473 | DANIELE APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/04/2009 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ASSITENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/04/2009 | 700.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS ARTISTICAS E ARTE DA CRIANÇA AO IDOSO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/04/2009 | 465.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E CANTO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/04/2009 | 465.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PRO JOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/04/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO FPM EM ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS E MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/04/2009 | 11350.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES, CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SISTERNAS PARA ARMAZENAMENTOS DE AGUA | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/04/2009 | 1148.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO E PUBLICAÇAO DE MATERIAS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/04/2009 | 1425.73 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/04/2009 | 6272.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETREICA AOS ORGÃO PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/04/2009 | 226.00 | 00030814942814 | DANIEL ZACARIAS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA E SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0000452 | 29/04/2009 | 152.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/04/2009 | 5795.06 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JAN A ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0000448 | 29/04/2009 | 4747.50 | 02153327000129 | MADEIREIRA PIRANHENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS E OUTROS MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000449 | 29/04/2009 | 1724.36 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LOURENÇO, QUIXABEIRA PELA MANHA E TARDE A SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/04/2009 | 1823.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DURANTE O MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/04/2009 | 1279.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A A SECRETARIA DE SAUDE COMO FARMACEUTICO/BIOQUIMICO, DURANTE O MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/04/2009 | 1103.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ESTA UNIDADE DE SAUDE RELATIVO A UM PLANTÃO NO MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/04/2009 | 1157.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO CORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/04/2009 | 9050.00 | 00099868105153 | VINICIUS XIMENES MURICY DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/04/2009 | 2917.50 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DURANTE O MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/04/2009 | 3290.00 | 00042503698468 | JOSE RONILDO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/04/2009 | 4555.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DURANTE O MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/04/2009 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA DO FUS EM ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/04/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA DO FMS EM ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/04/2009 | 204.60 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA ECD NO MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/04/2009 | 1002.16 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS NO MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/04/2009 | 600.00 | 00005399218402 | CARLOS MAGNO PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDENO ENVIO DE DADOS DOS PROGRAMAS SIM, SINASC, PNI, BOLSA FAMILIA VITA A, SINANET, SINVEP DDA E OUTROS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0000459 | 30/04/2009 | 137.70 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/04/2009 | 1671.90 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FREEZER E UM VENTILADOR PARA OS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/04/2009 | 465.00 | 00004375320460 | ANA KARLA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA EM ESCOLA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/04/2009 | 465.00 | 00006905816450 | MARIA SANDRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL GERMINIANO LEITE SOBRINHO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/04/2009 | 465.00 | 00035454979848 | MARCILENE EDITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS MIGUEL DE ABREU DURANTE O MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/04/2009 | 558.00 | 00004204621473 | GILMAR FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLA MUNICIPAL COMO PROFESSOR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/04/2009 | 930.48 | 00067412009400 | JUNIOR TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA M.E.F. E MEDIO A. FRANCISCO VIDAL DE MOURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DA COTA DO FPM DOS MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/04/2009 | 0.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DA COTA DO ICMS DOS MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/04/2009 | 368.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇAO DA DIVIDA JUNTO AO FGTS - CEF CONTRAIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000469 | 30/04/2009 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/05/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/05/2009 | 465.00 | 00067640796415 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LUIZ PEREIRA SITIO OLHO D AGUA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/05/2009 | 820.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0000472 | 04/05/2009 | 11743.24 | 02977362000162 | ACOSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA UNIDADE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000473 | 04/05/2009 | 679.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000474 | 04/05/2009 | 672.97 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000475 | 04/05/2009 | 5256.76 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000477 | 05/05/2009 | 1780.22 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/05/2009 | 248.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS CICERO CIOLA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/05/2009 | 4555.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE DA PAB DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000202009 | 0000486 | 05/05/2009 | 3358.40 | 02153327000129 | MADEIREIRA PIRANHENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/05/2009 | 1023.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE DA ECD DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/05/2009 | 19153.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/05/2009 | 829.52 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NO LICENCIAMENTO DE VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/05/2009 | 212.58 | 04169245000106 | MARINEZ SOARES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000481 | 05/05/2009 | 1834.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000478 | 05/05/2009 | 2265.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000479 | 05/05/2009 | 1823.86 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/05/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000482 | 05/05/2009 | 1706.88 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A CAÇAMBA DO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/05/2009 | 230.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000480 | 05/05/2009 | 2239.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000492 | 06/05/2009 | 1724.36 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LOURENÇO, QUIXABEIRA PELA MANHA E TARDE A SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/05/2009 | 2675.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MOVEIS E PARTILEIRAS PARA SALAS ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000496 | 07/05/2009 | 2198.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/05/2009 | 580.00 | 07270487000171 | DILMA PAJEU DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHOES PARA UTILIZAÇAO NA CASA DE APOIO AO CRAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/05/2009 | 1436.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/05/2009 | 5254.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇAO DA DIVIDA JUNTO AO FGTS - CEF CONTRAIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/05/2009 | 17105.57 | 09159666000161 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS ENCARGO PATRONAL SOBRE OS A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DO MES DE ABR/2009 RETIDA SOBRE A COTA DE FPM DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/05/2009 | 8688.78 | 09159666000161 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS ENCARGO PATRONAL DESTA EDILIDADE RETIDA SOBRE A COTA DE FPM DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/05/2009 | 3834.57 | 09159666000161 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS ENCARGO PATRONAL DESTA EDILIDADE RETIDA SOBRE A COTA DE FPM DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DA COTA DA FPM DOS MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/05/2009 | 37.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE SERVICOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE CONTA 400100 DESTA BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000582008 | 0000507 | 08/05/2009 | 6000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL EXECUTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/05/2009 | 29051.03 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E MALHORIAS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000500 | 08/05/2009 | 5000.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA UTILIZADO NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0000497 | 08/05/2009 | 6804.07 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/05/2009 | 4500.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ELEBORAÇAO E DIGITAÇAO DAS INFORMAÇOES RELATIVAS AO SIOPS ANUAL EXERCICIO DE 2008 ENCAMINHADA AO MINISTERIO DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/05/2009 | 37.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE SERVICOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE CONTA 400100 DESTA BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/05/2009 | 37.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE SERVICOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE CONTA 400100 DESTA BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/05/2009 | 1965.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/05/2009 | 14390.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA II RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/05/2009 | 14735.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA I RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/05/2009 | 12409.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/05/2009 | 2325.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/05/2009 | 2058.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIA RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/05/2009 | 15100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/05/2009 | 1980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/05/2009 | 315.00 | 04174947000170 | HUBERTO BARROS DE ALECAR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/05/2009 | 326.90 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO CONSERTO EM APARELHOS DE LABORATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192009 | 0000520 | 12/05/2009 | 680.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192009 | 0000521 | 12/05/2009 | 3966.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/05/2009 | 609.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/05/2009 | 300.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/05/2009 | 100.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000622008 | 0000525 | 12/05/2009 | 3560.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, H.REGIONAL DE PIANCO, E EQUIPE DE PSF EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/05/2009 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO DIVERSOS EM MAI/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/05/2009 | 651.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTA DA AFM DOS MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/05/2009 | 274.75 | 07592463000139 | NATURAMA POLPA DE FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000529 | 14/05/2009 | 2500.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0000530 | 15/05/2009 | 6823.92 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/05/2009 | 233.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FORCECIDOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0000533 | 18/05/2009 | 1248.36 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0000534 | 18/05/2009 | 1196.15 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0000535 | 18/05/2009 | 300.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0000536 | 18/05/2009 | 321.84 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/05/2009 | 1440.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO EM PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/05/2009 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ASSITENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/05/2009 | 1125.00 | 00004244259473 | DANIELE APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/05/2009 | 560.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DA COTA DA FPM DOS MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/05/2009 | 1095.00 | 08797540000150 | ROVECOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/05/2009 | 829.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA PARTE ELETRICA DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/05/2009 | 262.50 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000632008 | 0000546 | 21/05/2009 | 415.67 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000547 | 21/05/2009 | 679.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000548 | 21/05/2009 | 3808.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/05/2009 | 178.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000142009 | 0000550 | 21/05/2009 | 372.68 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000142009 | 0000551 | 21/05/2009 | 610.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000142009 | 0000552 | 21/05/2009 | 2579.67 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000142009 | 0000553 | 21/05/2009 | 2589.38 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/05/2009 | 33.68 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DA COTA DA FEP DOS MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/05/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/05/2009 | 465.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO DIGITADOR DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0000555 | 22/05/2009 | 1165.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000556 | 23/05/2009 | 1000.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0000560 | 25/05/2009 | 1133.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/05/2009 | 212.53 | 00004249125467 | JOSEFA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS REFERENTE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE O MES DE MARÇO E MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/05/2009 | 100.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONDUZINDO PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/05/2009 | 100.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/05/2009 | 1823.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/05/2009 | 54.18 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO DE UM PACINTE DESTA UNIDADE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/05/2009 | 108.36 | 00011202831400 | JOSE RUFINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO PACIENTE E ACOMPANHANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/05/2009 | 100.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/05/2009 | 100.00 | 00093121733400 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/05/2009 | 100.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE NOS DIAS 14 A 15 DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0000557 | 25/05/2009 | 2736.90 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0000558 | 25/05/2009 | 621.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0000559 | 25/05/2009 | 632.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DA COTA DA FPM DOS MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/05/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DA COTA DA FPM DOS MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0000574 | 27/05/2009 | 535.34 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTEN~ÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0000575 | 27/05/2009 | 555.95 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTEN~ÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0000576 | 27/05/2009 | 414.18 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTEN~ÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0000577 | 27/05/2009 | 566.48 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTEN~ÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0000578 | 27/05/2009 | 706.14 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTEN~ÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0000579 | 27/05/2009 | 432.00 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTEN~ÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0000580 | 27/05/2009 | 997.04 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTEN~ÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0000581 | 27/05/2009 | 515.56 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTEN~ÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0000572 | 27/05/2009 | 679.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/05/2009 | 100.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DA COTA DA FPM DOS MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/05/2009 | 1200.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DA CACAMBA DESTA SECRETARIA NO PERCUSSO DE ITAPORANGA A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0000583 | 28/05/2009 | 200.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/05/2009 | 700.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS ARTISTICAS E ARTE DA CRIANÇA AO IDOSO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/05/2009 | 465.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E CANTO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/05/2009 | 150.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SERCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA CURSOS DE INFORMATICA MINISTRADOS PELO PROJOVEM ADOLECENTE DO CRAS DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/05/2009 | 465.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA SOCIAL PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/05/2009 | 465.00 | 00005390406494 | CLEODON JOSE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO INSTRUTOR ESPORTIVO DO PROGRAMA SOCIAL PETI DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/05/2009 | 465.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PRO JOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0000593 | 29/05/2009 | 241.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA E CRECHES E PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0000594 | 29/05/2009 | 243.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/05/2009 | 600.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0000607 | 29/05/2009 | 725.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E OPERARIOS AOS SERVICOS EXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA NAS DIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000592 | 29/05/2009 | 8888.70 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/05/2009 | 0.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DA COTA DA ICMS DOS MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DA COTA DA FPM DOS MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/05/2009 | 224.66 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA ECD NO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/05/2009 | 1041.94 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS NO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/05/2009 | 850.00 | 00002554734437 | ANTONIO MACOS M DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DADOS DOS PROGRAMAS VIA TRANSMISSOR, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/05/2009 | 9050.00 | 00099868105153 | VINICIUS XIMENES MURICY DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/05/2009 | 3290.00 | 00042503698468 | JOSE RONILDO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/05/2009 | 2917.50 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/05/2009 | 1157.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO CORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/05/2009 | 216.72 | 00003024376496 | EDILEUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE PACIENTE DESTA UNIDADE DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/05/2009 | 1279.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A A SECRETARIA DE SAUDE COMO FARMACEUTICO/BIOQUIMICO, DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/05/2009 | 410.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/06/2009 | 846.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/06/2009 | 940.00 | 00030277310415 | JOSE ADAIRTON DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE CONDICIONARORES DE AR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000618 | 01/06/2009 | 916.06 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/06/2009 | 600.00 | 00005399218402 | CARLOS MAGNO PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDENO ENVIO DE DADOS DOS PROGRAMAS SIM, SINASC, PNI, BOLSA FAMILIA VITA A, SINANET, SINVEP DDA E OUTROS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/06/2009 | 140.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/06/2009 | 100.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152009 | 0000610 | 01/06/2009 | 1108.72 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS AIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇOES DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152009 | 0000611 | 01/06/2009 | 197.28 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS AIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇOES DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0000615 | 01/06/2009 | 945.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000612 | 01/06/2009 | 4000.00 | 00041458117472 | Adailton Izidro Alves | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA EM CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032009 | 0000613 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00008179912477 | Hannah Maria de Miranda Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇAO DE INFORMAÇOES A CAIXA ECOMONICA FEDERAL REFERENTE AO SISTEMA GFIP NO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042009 | 0000614 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INFORMAÇOES AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE (SIOPS), EDUCAÇAO (SIOPE) E TESOURO NACIONAL (SISTN) DA CAIXA ECOMONICA NO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/06/2009 | 2060.00 | 00025354620520 | JOAO PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS SANITARIOS E PAVIMENTACAO DA RUA FRANCISCO VIDAL DE MOURA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/06/2009 | 91.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE COPIAS XEROZ A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/06/2009 | 380.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/06/2009 | 411.20 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/06/2009 | 150.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/06/2009 | 100.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A OUTRA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0000627 | 04/06/2009 | 200.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000182009 | 0000628 | 04/06/2009 | 56400.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AMBULANCIA VOLKSWAGEN SAVEIRO PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/06/2009 | 1200.00 | 04324993000108 | MODIFICAR INDUSTRIA SERV E VEICULOS ESPECIAIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/06/2009 | 280.00 | 00083986626468 | LUIZ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM PLANTÕES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATORIO DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/06/2009 | 100.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE CONDUZINDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/06/2009 | 140.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0000633 | 08/06/2009 | 2312.25 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA DISTRIBUICAO EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/06/2009 | 20979.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MDE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/06/2009 | 5580.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO 40% DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/06/2009 | 6528.63 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60% DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/06/2009 | 24273.49 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DO MAGISTERIO DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/06/2009 | 465.00 | 00004375320460 | ANA KARLA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA EM ESCOLA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/06/2009 | 558.00 | 00067412009400 | JUNIOR TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA M.E.F. E MEDIO A. FRANCISCO VIDAL DE MOURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/06/2009 | 465.00 | 00035454979848 | MARCILENE EDITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS MIGUEL DE ABREU DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/06/2009 | 117.25 | 07592463000139 | NATURAMA POLPA DE FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/06/2009 | 270.00 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA COMPOR AS REFEIÇOES NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/06/2009 | 484.00 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/06/2009 | 12.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS BANCARIAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/06/2009 | 10371.93 | 09159666000161 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS ENCARGO PATRONAL DESTA EDILIDADE RETIDA SOBRE A COTA DE FPM DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/06/2009 | 6601.17 | 09159666000161 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS ENCARGO PATRONAL DESTA EDILIDADE RETIDA SOBRE A COTA DE FPM DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTA DA FPM DOS MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/06/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS BANCARIAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/06/2009 | 10000.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE UTILIZADO NA COLETA DE LIXO NOS MESES DE FEV E MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000582008 | 0000647 | 10/06/2009 | 6000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL EXECUTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/06/2009 | 5843.04 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO MDE DO MES DE MAI/2009 DEBITADA EM PARCELA DO FPM DE JUN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/06/2009 | 6776.47 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO DO MES DE MAI/2009 DEBITADA EM PARCELA DO FPM DE JUN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000653 | 10/06/2009 | 7100.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/06/2009 | 1023.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DO ECD DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/06/2009 | 4555.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DO PACS DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/06/2009 | 19222.08 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/06/2009 | 420.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE OS DIAS 04 A 05 E 07 A 09 DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/06/2009 | 100.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/06/2009 | 300.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE OS DIAS DE 04 A 05 E 07 A 09 JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000622008 | 0000660 | 10/06/2009 | 4820.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, H.REGIONAL DE PIANCO, E EQUIPE DE PSF EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000661 | 10/06/2009 | 7348.92 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/06/2009 | 5201.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/06/2009 | 585.25 | 00001039192874 | RITA BERNADO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIRÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/06/2009 | 250.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO JUNTO A FEDERACAO PARAIBANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/06/2009 | 598.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/06/2009 | 12.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS BANCARIAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000142009 | 0000666 | 15/06/2009 | 457.59 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/06/2009 | 136.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/06/2009 | 105.00 | 06012137000142 | MARCOS DE SOUZA MONTEIRO SO FUMÊ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0000671 | 15/06/2009 | 1484.55 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0000672 | 15/06/2009 | 1200.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0000673 | 15/06/2009 | 1770.44 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0000674 | 15/06/2009 | 1446.56 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0000675 | 15/06/2009 | 472.45 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000142009 | 0000676 | 15/06/2009 | 2403.68 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/06/2009 | 230.00 | 10555446000136 | J ABRÃO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/06/2009 | 232.00 | 00030814942814 | DANIEL ZACARIAS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CORESPONDENTE AO CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR E SERVIÇOS DE FUNILARIA NA FROTA DE VEICULOS DE SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/06/2009 | 155.00 | 00002414987405 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CONFECÇÃO DE UM PARA LAMA PARA VEICULO DA FROTA DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/06/2009 | 600.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MES DE JUN/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/06/2009 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ASSITENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/06/2009 | 1125.00 | 00004244259473 | DANIELE APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/06/2009 | 1027.00 | 08798605000181 | CERVARP- COOP ENERGIA DESENV RURAL DO VALE RIO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINACAO PUBLICA PARA REPOSICAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/06/2009 | 207.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS PARA COMPOR A MERENDA DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/06/2009 | 318.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FORCECIDOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/06/2009 | 330.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS CIDADES DE PATOS, CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000687 | 19/06/2009 | 2500.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTA DA FPM DOS MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032009 | 0000689 | 19/06/2009 | 1800.00 | 00008179912477 | Hannah Maria de Miranda Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇAO DE INFORMAÇOES A CAIXA ECOMONICA FEDERAL REFERENTE AO SISTEMA GFIP NO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042009 | 0000690 | 19/06/2009 | 2500.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INFORMAÇOES AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE (SIOPS), EDUCAÇAO (SIOPE) E TESOURO NACIONAL (SISTN) DA CAIXA ECOMONICA NO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000691 | 19/06/2009 | 4000.00 | 00041458117472 | Adailton Izidro Alves | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA EM CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/06/2009 | 402.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADPORES E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000696 | 20/06/2009 | 2990.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000697 | 20/06/2009 | 2626.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000698 | 20/06/2009 | 1826.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A CAÇAMBA DO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000699 | 20/06/2009 | 1804.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000693 | 20/06/2009 | 1742.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000694 | 20/06/2009 | 2762.95 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000695 | 20/06/2009 | 3198.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/06/2009 | 320.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/06/2009 | 120.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TONER DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/06/2009 | 193.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DA AMBULANCIA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/06/2009 | 362.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/06/2009 | 228.13 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NO LICENCIAMENTO DE VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/06/2009 | 1823.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0000701 | 22/06/2009 | 730.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ALAGOINHAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0000702 | 22/06/2009 | 1600.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ESPERAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0000703 | 22/06/2009 | 730.00 | 00005376559483 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO LAJES-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0000704 | 22/06/2009 | 3712.50 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ESPERAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0000705 | 22/06/2009 | 4254.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0000714 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000632008 | 0000715 | 22/06/2009 | 430.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/06/2009 | 1420.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS, CONTRATADOS E PRESTADORES DE SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTA DA AFM-AUX FINAN MUNICIPIO DOS MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTA DA FEP DOS MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/06/2009 | 465.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E CANTO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/06/2009 | 465.00 | 00005390406494 | CLEODON JOSE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO INSTRUTOR ESPORTIVO DO PROGRAMA SOCIAL PETI DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/06/2009 | 465.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA SOCIAL PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/06/2009 | 465.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PRO JOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/06/2009 | 700.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS ARTISTICAS E ARTE DA CRIANÇA AO IDOSO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/06/2009 | 465.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO DIGITADOR DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000723 | 23/06/2009 | 480.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000724 | 23/06/2009 | 690.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0000725 | 23/06/2009 | 2420.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DO PETI PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/06/2009 | 4444.11 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRA PARTIDA DO CONVENIO 022/2008FDE REFERENTE A CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/06/2009 | 14.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTA DA FEX-AUX EXPORTACAO DOS MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0000726 | 25/06/2009 | 1042.00 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SACO-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0000727 | 25/06/2009 | 1458.50 | 00005241441417 | JONSOM ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO QUIXABEIRA E LOURENCO-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0000728 | 25/06/2009 | 1460.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SISIO SANTANA-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0000729 | 25/06/2009 | 2307.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO CAPIM VERDE-SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0000731 | 25/06/2009 | 1309.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/06/2009 | 77.40 | 00008385865462 | CICERA MARIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/06/2009 | 232.61 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DESTA UNIDADE FORA DO DOMICILLIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/06/2009 | 230.75 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA ECD NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/06/2009 | 1142.56 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/06/2009 | 1157.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO CORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/06/2009 | 2917.50 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/06/2009 | 3290.00 | 00042503698468 | JOSE RONILDO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/06/2009 | 280.00 | 00083986626468 | LUIZ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM PLANTÕES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATORIO DESTA UNIDADE DURANTE O MES DE MAIO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/06/2009 | 600.00 | 00005399218402 | CARLOS MAGNO PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDENO ENVIO DE DADOS DOS PROGRAMAS SIM, SINASC, PNI, BOLSA FAMILIA VITA A, SINANET, SINVEP DDA E OUTROS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/06/2009 | 605.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/06/2009 | 577.00 | 00007100449413 | DAMIÃO MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO VIGIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/06/2009 | 577.00 | 00005464029419 | FATIMA LUCIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/06/2009 | 1279.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A A SECRETARIA DE SAUDE COMO FARMACEUTICO/BIOQUIMICO, DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/06/2009 | 461.80 | 00004524788476 | LUCIENE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E DERIVADOS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/06/2009 | 218.00 | 00004524788476 | LUCIENE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E DERIVADOS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/06/2009 | 2500.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/06/2009 | 10000.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE UTILIZADO NA COLETA DE LIXO NOS MESES DE FEV E MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/06/2009 | 100.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE OS DIAS DE 26 A 27 JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000753 | 30/06/2009 | 2909.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/06/2009 | 5000.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000754 | 30/06/2009 | 2925.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000755 | 30/06/2009 | 2296.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/06/2009 | 558.00 | 00067412009400 | JUNIOR TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA M.E.F. E MEDIO A. FRANCISCO VIDAL DE MOURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/06/2009 | 465.00 | 00004375320460 | ANA KARLA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA EM ESCOLA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/06/2009 | 465.00 | 00035454979848 | MARCILENE EDITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS MIGUEL DE ABREU DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/06/2009 | 585.25 | 00001039192874 | RITA BERNADO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIRÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/06/2009 | 21126.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MDE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/06/2009 | 5580.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MDE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/06/2009 | 6528.63 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA 60% DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/06/2009 | 23759.36 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60% DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/06/2009 | 30414.70 | 09159666000161 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS ENCARGO PATRONAL DESTA EDILIDADE RETIDA SOBRE AS FOLHA DE JANEIRO A JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/06/2009 | 0.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTA DA ICMS-DESONERAÇAO DOS MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO COM O PASEP SOBRE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTA DA FPM DOS MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000756 | 30/06/2009 | 4000.00 | 00041458117472 | Adailton Izidro Alves | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA EM CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032009 | 0000757 | 30/06/2009 | 1800.00 | 00008179912477 | Hannah Maria de Miranda Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇAO DE INFORMAÇOES A CAIXA ECOMONICA FEDERAL REFERENTE AO SISTEMA GFIP NO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042009 | 0000758 | 30/06/2009 | 2500.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INFORMAÇOES AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE (SIOPS), EDUCAÇAO (SIOPE) E TESOURO NACIONAL (SISTN) DA CAIXA ECOMONICA NO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000759 | 30/06/2009 | 4048.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000212009 | 0000769 | 01/07/2009 | 7870.00 | 07597878000103 | NF IMOVEIS E CONSERVAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO E CONSERTO DE CABOS E CONECTORES E CHAVES DE LAMPADAS ELETRICAS EM PREDIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000770 | 01/07/2009 | 5200.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTE DE PESSOAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/07/2009 | 183.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO REGISTRO DE UMA ATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/07/2009 | 7936.00 | 35591262000152 | SLM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E ARMARIOA DE AÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/07/2009 | 674.73 | 00098116010468 | ANTONIA ANA DE ABREU | VALOR REFERENMTE AO VENCIMENTO COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA NO MES DE JUN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000775 | 02/07/2009 | 1724.36 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LOURENÇO, QUIXABEIRA PELA MANHA E TARDE A SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/07/2009 | 4400.00 | 07003283000174 | CARLOS MOREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/07/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO DIVERSOS EM JUN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/07/2009 | 600.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/07/2009 | 146.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM FOGOES NAS ESCOLAS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0000779 | 03/07/2009 | 2566.35 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAL DE EXPEDIENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/07/2009 | 100.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE OS DIAS DE 29 A 30 JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/07/2009 | 100.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB CONDUZINDO PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0000787 | 06/07/2009 | 2520.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000622008 | 0000788 | 06/07/2009 | 4120.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, H.REGIONAL DE PIANCO, E EQUIPE DE PSF EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/07/2009 | 3500.00 | 00032865864472 | INFORMATIR - JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AO SERVICOS DE CONSERTO, RECUPERACAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/07/2009 | 350.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO LIVROS EDUCATIVOS PARA PARA COMPOR O ACERVO DIDATICO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/07/2009 | 2.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DA MERENDA ESCOLAR EM JUN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/07/2009 | 2.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO AGENTE JOVEM EM JUN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/07/2009 | 3500.00 | 00032865864472 | INFORMATIR - JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/07/2009 | 7900.00 | 02708211000109 | ADEITON SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS JUNTOS A CARROS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, GABINETE, SEC DE EDUCACAO E AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/07/2009 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DA MERENDA ESCOLAR EM JUN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/07/2009 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO AGENTE JOVEM EM JUN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/07/2009 | 5169.65 | 02977362000162 | ACOSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0000793 | 08/07/2009 | 6672.50 | 02977362000162 | ACOSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA UNIDADE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/07/2009 | 7100.00 | 00030064252434 | ODONTOTECNICA - JOSE ROMERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS E INSTRUMENTOS DA PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/07/2009 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO DIVERSOS EM JUN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000602008 | 0000798 | 10/07/2009 | 35000.00 | 00055245994453 | JOSINALDO VIANA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE DOS DADOS CONTABEIS DO EXERCICIO 2008 BEM COMO A ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2008 NOS MOLDES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000582008 | 0000799 | 10/07/2009 | 6000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL EXECUTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/07/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO DIVERSOS EM JUN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000816 | 10/07/2009 | 2309.09 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000222009 | 0000797 | 10/07/2009 | 28000.00 | 00004990063481 | MARIA OZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO, PLANEJAMENTO, COORDENACAO DAS REUNIOES PARA A ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ANUAIS DE 2010 NOS MOLDES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/07/2009 | 2662.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇAO DA DIVIDA JUNTO AO FGTS - CEF CONTRAIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/07/2009 | 225.15 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DA SECRETARIAS DO MES DE JUN/2009 DEBITADA EM PARCELA DO FPM DE JUL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/07/2009 | 16132.45 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DA SECRETARIAS DO MES DE JUN/2009 DEBITADA EM PARCELA DO FPM DE JUL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/07/2009 | 12321.33 | 09159666000161 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS ENCARGO PATRONAL DESTA EDILIDADE RETIDA SOBRE A COTA DE FPM DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/07/2009 | 20.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO EM COTA DO CIDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO EM COTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000815 | 10/07/2009 | 3718.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/07/2009 | 220.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, SOUSA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NESTE ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000811 | 10/07/2009 | 3380.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/07/2009 | 4228.86 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DA SAUDE DO MES DE JUN/2009 DEBITADA EM PARCELA DO FPM DE JUL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000812 | 10/07/2009 | 4550.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000813 | 10/07/2009 | 4511.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/07/2009 | 19214.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000822 | 10/07/2009 | 1175.93 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/07/2009 | 100.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB CONDUZINDO PACIENTE NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000142009 | 0000824 | 10/07/2009 | 5110.16 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000142009 | 0000825 | 10/07/2009 | 1408.64 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0000826 | 10/07/2009 | 1700.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/07/2009 | 50.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO PRESTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/07/2009 | 1023.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DO ECD DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/07/2009 | 4555.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DO PAB DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0000796 | 10/07/2009 | 15600.00 | 00030082382468 | LEONARDO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE MERENDAS E PROFISSIONAIS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/07/2009 | 6888.42 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO DO MES DE JUN/2009 DEBITADA EM PARCELA DO FPM DE JUL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000810 | 10/07/2009 | 2316.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000814 | 10/07/2009 | 2295.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/07/2009 | 5580.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO 60% DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/07/2009 | 6367.77 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA 60% DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/07/2009 | 24998.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA 60% DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/07/2009 | 21382.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MDE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/07/2009 | 726.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS CICERO CIOLA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0000831 | 11/07/2009 | 1272.98 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0000832 | 11/07/2009 | 677.45 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0000833 | 11/07/2009 | 1836.43 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0000834 | 11/07/2009 | 1253.14 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0000835 | 11/07/2009 | 510.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/07/2009 | 97.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM ESTADIA DE HOTEL EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/07/2009 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO DIVERSOS EM JUN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/07/2009 | 315.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS - QUOTA DO SEGURO DE VEICULO AMBULANCIA DO MES DE JUN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000839 | 13/07/2009 | 7253.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/07/2009 | 826.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/07/2009 | 1103.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ESTA UNIDADE DE SAUDE RELATIVO A UM PLANTÃO NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/07/2009 | 1245.00 | 08797540000150 | ROVECOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/07/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO DIVERSOS EM JUN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/07/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO FPM EM JUN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/07/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO FPM EM JUN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/07/2009 | 2330.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA UTILIZACAO DESTA SECRETARIA DE FINANCAS | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/07/2009 | 7200.00 | 08601445000139 | A.P. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO DOS CANAIS DE TELEVISAO ABERTOS PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/07/2009 | 600.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS CARROS VERANEIO PARA TRANSPORTA O PESSOAL DO PROJOVEM DESTA CIDADE A CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/07/2009 | 49.99 | 00004249125467 | JOSEFA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS REFERENTE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/07/2009 | 80.00 | 12721346000168 | NUCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DE MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO AGUIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/07/2009 | 100.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000851 | 16/07/2009 | 2500.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000853 | 17/07/2009 | 5009.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/07/2009 | 7980.00 | 08091467000104 | IDELMAR DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENET AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA AS UNIDADE ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO EM COTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO EM COTA DO FEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/07/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO DIVERSOS EM JUN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/07/2009 | 82.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM ESTADIA DE HOTEL EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000202009 | 0000859 | 21/07/2009 | 1330.00 | 02153327000129 | MADEIREIRA PIRANHENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/07/2009 | 1823.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/07/2009 | 41.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO DIVERSOS EM JUN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/07/2009 | 62.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO FPM EM JUN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/07/2009 | 221.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP REFERENTE A RECEITA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NOS MESES DE MAR/ABR/MAI/JUN DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA NO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/07/2009 | 347.70 | 00089960700844 | FRANCISCO SEVERINO FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/07/2009 | 100.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000632008 | 0000865 | 23/07/2009 | 460.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/07/2009 | 270.00 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DAS ATIV DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/07/2009 | 161.00 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE A CRECHE MUNICIPAIL PARA COMPOR A MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000868 | 23/07/2009 | 1000.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/07/2009 | 800.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BETO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/07/2009 | 3290.00 | 00042503698468 | JOSE RONILDO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/07/2009 | 400.00 | 00064563812404 | SOLANEA LEITE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE ALAGOA SECA-PB, NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DAS ATIV DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/07/2009 | 112.00 | 00004524788476 | LUCIENE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E DERIVADOS A CRECHE MUNICIPAL PARA COMPOR A MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/07/2009 | 389.00 | 00004524788476 | LUCIENE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E DERIVADOS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/07/2009 | 7790.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA NO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/07/2009 | 465.00 | 00005390406494 | CLEODON JOSE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO INSTRUTOR ESPORTIVO DO PROGRAMA SOCIAL PETI DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/07/2009 | 465.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA SOCIAL PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/07/2009 | 700.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS ARTISTICAS E ARTE DA CRIANÇA AO IDOSO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/07/2009 | 465.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRE BATINGA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/07/2009 | 465.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PRO JOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0000883 | 28/07/2009 | 800.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/07/2009 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ASSITENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/07/2009 | 1125.00 | 00004244259473 | DANIELE APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/07/2009 | 195.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEIMENTO DE LEITE PARA COMPOR AS REFEIÇOES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0000887 | 28/07/2009 | 302.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇOES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0000888 | 28/07/2009 | 202.50 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEIMENTO DE FRAMGO PARA COMPOR AS REFEIÇOES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/07/2009 | 422.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0000890 | 29/07/2009 | 148.50 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/07/2009 | 353.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FORCECIDOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000902 | 30/07/2009 | 712.05 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/07/2009 | 1142.56 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/07/2009 | 230.75 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA ECD NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/07/2009 | 280.00 | 00083986626468 | LUIZ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM PLANTÕES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATORIO DESTA UNIDADE DURANTE O MES DE JULHO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/07/2009 | 600.00 | 00005399218402 | CARLOS MAGNO PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDENO ENVIO DE DADOS DOS PROGRAMAS SIM, SINASC, PNI, BOLSA FAMILIA VITA A, SINANET, SINVEP DDA E OUTROS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/07/2009 | 577.00 | 00008468544493 | HUGO GELES VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO VIGIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/07/2009 | 465.00 | 00005839536466 | JACINTA DE FATIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/07/2009 | 465.00 | 00005464029419 | FATIMA LUCIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/07/2009 | 909.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/07/2009 | 1157.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO VETERINARIO DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/07/2009 | 1279.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A A SECRETARIA DE SAUDE COMO FARMACEUTICO/BIOQUIMICO, DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/07/2009 | 2917.50 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0000897 | 30/07/2009 | 5025.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0000898 | 30/07/2009 | 3000.30 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000899 | 30/07/2009 | 2232.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0000900 | 30/07/2009 | 697.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DO PETI PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO EM COTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000895 | 30/07/2009 | 4300.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTE DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/07/2009 | 2790.00 | 00034172828884 | REGINALDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO MATADOURO PUBLICO. DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/07/2009 | 202.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/07/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO DIVERSOS EM JUN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/07/2009 | 21.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DO FPM EM JUN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/07/2009 | 1030.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/07/2009 | 0.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO EM COTA DO ICMS DESONERACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000212009 | 0000912 | 31/07/2009 | 14890.00 | 07597878000103 | NF IMOVEIS E CONSERVAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO E CONSERTO DAS PARTES ELETRICAS EM PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/07/2009 | 400.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A CONFERENCIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/07/2009 | 157.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/07/2009 | 285.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/08/2009 | 430.50 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE FRUTAS E LEGUMES PARA COMPOR AS REFEIÇOES DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/08/2009 | 465.00 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA E ROÇO DO PATIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/08/2009 | 465.00 | 00060263857468 | BELMIRA PEREIRA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/08/2009 | 465.00 | 00060263857468 | BELMIRA PEREIRA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0000944 | 03/08/2009 | 730.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0000945 | 03/08/2009 | 1042.00 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SACO-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/08/2009 | 240.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS PARA COMPOR A MERENDA DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/08/2009 | 50.00 | 00007792036405 | VANDERLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E CONSERTOS FEITOS NA MOTOCICLETA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/08/2009 | 75.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONSERTO DE UMA CENTRIFUGA DO LABORATORIO DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000950 | 03/08/2009 | 1791.94 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/08/2009 | 465.00 | 00009457636465 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR D SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/08/2009 | 360.00 | 00004322478409 | MARIA ARAUJO FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032009 | 0000947 | 03/08/2009 | 3600.00 | 00008179912477 | Hannah Maria de Miranda Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇAO DE INFORMAÇOES A CAIXA ECOMONICA FEDERAL REFERENTE AO SISTEMA GFIP NO MES DE JUNHO E JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/08/2009 | 200.00 | 00008705782430 | ANTONIO SERGIO NUNES TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/08/2009 | 465.00 | 00016678843878 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/08/2009 | 465.00 | 00016678843878 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/08/2009 | 600.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/08/2009 | 465.00 | 00001390948498 | MANOEL JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/08/2009 | 465.00 | 00001390948498 | MANOEL JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/08/2009 | 465.00 | 00004988781470 | CICERA ALVES EMILIANO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/08/2009 | 465.00 | 00004988781470 | CICERA ALVES EMILIANO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/08/2009 | 465.00 | 00030091233453 | JOSE TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/08/2009 | 465.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS PIBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/08/2009 | 2.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DA MERENDA ESCOLAR EM JUN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/08/2009 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DIVERSOS EM AGO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/08/2009 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA FPM EM AGO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/08/2009 | 465.00 | 00006871581413 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/08/2009 | 465.00 | 00006871581413 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/08/2009 | 465.00 | 00004898585469 | LUZINETE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/08/2009 | 465.00 | 00008626122411 | IDAIANA DE SOUSA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/08/2009 | 465.00 | 00002931865451 | RIVONETE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/08/2009 | 465.00 | 00002931865451 | RIVONETE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/08/2009 | 465.00 | 00004003871405 | HILDA MIGUEL DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/08/2009 | 465.00 | 00004003871405 | HILDA MIGUEL DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DIVERSOS EM AGO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/08/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA FPM EM AGO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000252009 | 0000954 | 04/08/2009 | 14210.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORESDE ILUMINAÇÃO PUBLICA, BRAÇOS DE FIBRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0000955 | 04/08/2009 | 13200.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E MÃO DE OBRA DETETIZAÇÃO EM TODOS OS PREDIOS PUCLICOS, ESCOLAS E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/08/2009 | 77.40 | 00008756222408 | ANTONIA PATRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO DA PACIENTE E ACOMPANHANTE FORA DE SEU DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/08/2009 | 5580.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO 40% DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/08/2009 | 6367.77 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA 60% DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/08/2009 | 24998.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA - MAGISTERIO - DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/08/2009 | 21382.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO 40% DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000965 | 05/08/2009 | 1724.36 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LOURENÇO, QUIXABEIRA PELA MANHA E TARDE A SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/08/2009 | 3500.00 | 02934520000105 | SARA MONTEIRO LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM PITURA E SOLDA EM LEITOS HOSPITALARES SUPORTE PARA SORO, ARMARIOS DE AÇO E OUTROS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/08/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DIVERSOS EM AGO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/08/2009 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA FPM EM AGO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/08/2009 | 7154.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO SILVANO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTA BASICA A FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/08/2009 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DIVERSOS EM AGO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042009 | 0000968 | 06/08/2009 | 2500.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INFORMAÇOES AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE (SIOPS), EDUCAÇAO (SIOPE) E TESOURO NACIONAL (SISTN) DA CAIXA ECOMONICA NO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/08/2009 | 11.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA SE-ADM EM AGO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/08/2009 | 102.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DIVERSOS EM AGO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/08/2009 | 1550.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA FPM EM AGO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/08/2009 | 3040.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/08/2009 | 7120.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO PREVIDENCIARIO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO DO MES DE JUL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DAS ATIV DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/08/2009 | 4587.50 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS E MATERIAL EDUCATIVO PARA ATIVIDADE NA REDE INFANTIL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0000981 | 10/08/2009 | 1498.50 | 00005241441417 | JONSOM ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO QUIXABEIRA E LOURENCO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/08/2009 | 465.00 | 00060263857468 | BELMIRA PEREIRA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0000983 | 10/08/2009 | 730.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ALAGOINHAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0000984 | 10/08/2009 | 730.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0000985 | 10/08/2009 | 1460.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SISIO SANTANA-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0000986 | 10/08/2009 | 730.00 | 00005376559483 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO LAJES-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0000987 | 10/08/2009 | 1600.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ESPERAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0000988 | 10/08/2009 | 3712.50 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ESPERAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0000989 | 10/08/2009 | 2307.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO CAPIM VERDE-SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000996 | 10/08/2009 | 2496.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001000 | 10/08/2009 | 1972.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/08/2009 | 558.00 | 00067412009400 | JUNIOR TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA M.E.F. E MEDIO A. FRANCISCO VIDAL DE MOURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/08/2009 | 465.00 | 00004375320460 | ANA KARLA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA EM ESCOLA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/08/2009 | 558.00 | 00067587984453 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/08/2009 | 465.00 | 00060264527453 | MARIA JOSELANDIA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO PEJA 1ºSEGUIMENTO DESTA SECRTETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/08/2009 | 465.00 | 00035454979848 | MARCILENE EDITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS MIGUEL DE ABREU DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/08/2009 | 283.50 | 07592463000139 | NATURAMA POLPA DE FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPOR A MERENDA DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001016 | 10/08/2009 | 1042.00 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SACO-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/08/2009 | 4620.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PRE-ESCOLAR DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000995 | 10/08/2009 | 2563.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000998 | 10/08/2009 | 2597.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001007 | 10/08/2009 | 593.32 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001008 | 10/08/2009 | 461.04 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001009 | 10/08/2009 | 415.59 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001010 | 10/08/2009 | 580.02 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001011 | 10/08/2009 | 664.11 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001012 | 10/08/2009 | 544.10 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001013 | 10/08/2009 | 757.34 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001014 | 10/08/2009 | 422.10 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001015 | 10/08/2009 | 478.67 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/08/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/08/2009 | 1103.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ESTA UNIDADE DE SAUDE RELATIVO A UM PLANTÃO NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001030 | 10/08/2009 | 7860.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/08/2009 | 565.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS - QUOTA DO SEGURO DE VEICULO AMBULANCIA DO MES DE AGO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/08/2009 | 315.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS - QUOTA DO SEGURO DE VEICULO AMBULANCIA DO MES DE AGO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000582008 | 0001017 | 10/08/2009 | 6000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL EXECUTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/08/2009 | 1965.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/08/2009 | 79.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA FPM EM AGO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000993 | 10/08/2009 | 2039.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000994 | 10/08/2009 | 1765.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/08/2009 | 14735.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/08/2009 | 14855.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA II RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITDA EM CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/08/2009 | 10630.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS CONTRAIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/08/2009 | 17032.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIO INCIDIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2009 DEDBITADO EM CONTA DO FPM DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000992 | 10/08/2009 | 2500.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000999 | 10/08/2009 | 2912.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000612008 | 0001018 | 10/08/2009 | 4100.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/08/2009 | 11851.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/08/2009 | 930.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO MAESTRO EM CURSOS DE MUSICA MINISTRADOS EM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/08/2009 | 465.00 | 00004003871405 | HILDA MIGUEL DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/08/2009 | 2325.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/08/2009 | 2058.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/08/2009 | 200.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/08/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL NOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. DURANTE 0 MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000997 | 10/08/2009 | 2134.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/08/2009 | 15100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/08/2009 | 690.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL NOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. DURANTE 0 MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/08/2009 | 1980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/08/2009 | 300.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/08/2009 | 465.00 | 00004898585469 | LUZINETE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/08/2009 | 465.00 | 00008626122411 | IDAIANA DE SOUSA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/08/2009 | 465.00 | 00002931865451 | RIVONETE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/08/2009 | 465.00 | 00004003871405 | HILDA MIGUEL DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001038 | 11/08/2009 | 4000.00 | 00041458117472 | Adailton Izidro Alves | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA EM CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001039 | 11/08/2009 | 4000.00 | 00041458117472 | Adailton Izidro Alves | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA EM CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/08/2009 | 465.00 | 00034172828884 | REGINALDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO MATADOURO PUBLICO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/08/2009 | 465.00 | 00009457636465 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR D SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/08/2009 | 465.00 | 00009457636465 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR D SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/08/2009 | 360.00 | 00004322478409 | MARIA ARAUJO FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/08/2009 | 465.00 | 00016678843878 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI. DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/08/2009 | 300.00 | 00001487801483 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENBHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/08/2009 | 600.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/08/2009 | 465.00 | 00001390948498 | MANOEL JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/08/2009 | 465.00 | 00004988781470 | CICERA ALVES EMILIANO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/08/2009 | 465.00 | 00004988781470 | CICERA ALVES EMILIANO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/08/2009 | 465.00 | 00030091233453 | JOSE TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/08/2009 | 200.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS CIDADES DE PATOS, CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/08/2009 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DIVERSOS EM AGO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/08/2009 | 1130.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/08/2009 | 768.82 | 02921821000196 | LABORATORIO IND FARMACEUTICO DO EST DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/08/2009 | 58.00 | 03735242000200 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/08/2009 | 3020.00 | 07965070000123 | IRAMIRTON HONORATO DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/08/2009 | 465.00 | 00060263857468 | BELMIRA PEREIRA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/08/2009 | 465.00 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA E ROÇO DO PATIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000202009 | 0001057 | 11/08/2009 | 1793.00 | 02153327000129 | MADEIREIRA PIRANHENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA O CONSERTO DO TETO DE SALAS DE AULAS DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/08/2009 | 200.00 | 00008705782430 | ANTONIO SERGIO NUNES TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/08/2009 | 200.00 | 00006644270816 | JOSE LEITE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENBHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/08/2009 | 300.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO TESOUREIRO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS BANCOS REAL EM CAJAZEIRAS E NA CIAXA ECONOMICA FEDERAL EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/08/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DIVERSOS EM AGO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/08/2009 | 300.00 | 00007532975401 | EDNA TELMA LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ENCADENACAO E COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0001066 | 13/08/2009 | 161.86 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/08/2009 | 5040.00 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTILITARIOS DE CONZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152009 | 0001067 | 13/08/2009 | 1174.66 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000622008 | 0001069 | 13/08/2009 | 4510.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, H.REGIONAL DE PIANCO, E EQUIPE DE PSF EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/08/2009 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT. SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJ EM SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, PACTO DE GESTÃO, RELATORIO DE GESTÃO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/08/2009 | 100.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE OS DIAS DE 02 A 03 AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/08/2009 | 150.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 10 E 12 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/08/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/08/2009 | 37.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE SERVICOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE CONTA 400100 DESTA BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/08/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DIVERSOS EM AGO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/08/2009 | 140.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/08/2009 | 100.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PACIENTES NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/08/2009 | 6630.00 | 08886485000174 | SUPERMERCADO SÃO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/08/2009 | 927.16 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA MADEIRA DO TETO DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE A.FRANCISCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/08/2009 | 108.36 | 00004249125467 | JOSEFA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS REFERENTE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/08/2009 | 160.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A FILMAGEM E CRIAÇÃO DE VIDEO DO DIA "D" DE COMBATE A DENGUE EM JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/08/2009 | 6470.00 | 24527855000133 | RESET REPRES SERCIÇOS E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/08/2009 | 5210.00 | 11895810000170 | MERCADINHO SALVIANO - A. SALVIN & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARRIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/08/2009 | 4458.00 | 07492056000150 | CLEBIO GUEDES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE LEITOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001089 | 20/08/2009 | 2300.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS E PESSOAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/08/2009 | 291.20 | 00089960700844 | FRANCISCO SEVERINO FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/08/2009 | 190.56 | 00007258266810 | DAMIÃO ARAUJO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE DESTA UNIDADE DE SAUDE FORA DE SEU DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0001095 | 20/08/2009 | 1463.39 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0001096 | 20/08/2009 | 1150.87 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0001097 | 20/08/2009 | 1260.05 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0001098 | 20/08/2009 | 708.70 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0001099 | 20/08/2009 | 416.99 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/08/2009 | 465.00 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA E ROÇO DO PATIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL. DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/08/2009 | 200.00 | 00006644270816 | JOSE LEITE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENBHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITDA EM CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/08/2009 | 2657.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇAO DA DIVIDA JUNTO AO FGTS - CEF CONTRAIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/08/2009 | 3405.53 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/08/2009 | 210.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITDA EM CONTA DO FEP DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/08/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇAO DA CONTA DIVERSOS EM AGO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/08/2009 | 6555.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO ESCOLAR PARA MANUTENÇÃ DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/08/2009 | 360.00 | 00060249579472 | MARIA DO CARMO LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001103 | 21/08/2009 | 1000.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/08/2009 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS NA EMISSAO DE EXTRATOS DE CONTAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/08/2009 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS NA EMISSAO DE EXTRATOS DE CONTAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/08/2009 | 1200.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA UNIDADE DE SAUDE EM PLATÃO MENSAL COMO MEDICA PEDIATRA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/08/2009 | 1823.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/08/2009 | 6595.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃOS DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/08/2009 | 323.45 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0001109 | 24/08/2009 | 986.26 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/08/2009 | 7716.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIO INCIDIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000642008 | 0001114 | 25/08/2009 | 3500.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE NA COLETA DE RESIDUOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/08/2009 | 598.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/08/2009 | 7525.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/08/2009 | 180.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 7 DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/08/2009 | 410.00 | 00064563812404 | SOLANEA LEITE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM CAPACITAÇÃO PARA TECNICOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2009 NA CIDADE DE JOAO PESSOA DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/08/2009 | 560.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FORCECIDOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000632008 | 0001119 | 25/08/2009 | 430.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/08/2009 | 298.20 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS PARA COMPOR A MERENDA DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/08/2009 | 95.00 | 10555446000136 | J ABRÃO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/08/2009 | 376.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE RADIOS EM VIATURAS E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CENTRAL DE RADIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/08/2009 | 200.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE RADIOS EM VIATURAS E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CENTRAL DE RADIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/08/2009 | 306.51 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DESTA UNIDADE FORA DO DOMICILLIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/08/2009 | 7320.00 | 03995428000100 | COMERCIAL JB JEOVA ANDRADE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/08/2009 | 700.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS ARTISTICAS E ARTE DA CRIANÇA AO IDOSO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/08/2009 | 465.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRE BATINGA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/08/2009 | 465.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PRO JOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/08/2009 | 465.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA SOCIAL PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/08/2009 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ASSITENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/08/2009 | 1125.00 | 00004244259473 | DANIELE APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/08/2009 | 465.00 | 00005390406494 | CLEODON JOSE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO INSTRUTOR ESPORTIVO DO PROGRAMA SOCIAL PETI DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/08/2009 | 150.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SERCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA CURSOS DE INFORMATICA MINISTRADOS PELO PROJOVEM ADOLECENTE DO CRAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001135 | 27/08/2009 | 1950.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001136 | 27/08/2009 | 639.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0001137 | 27/08/2009 | 365.30 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇOES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192009 | 0001138 | 27/08/2009 | 305.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0001139 | 27/08/2009 | 202.50 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEIMENTO DE FRAMGO PARA COMPOR AS REFEIÇOES DO PETI PROGRAMA SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/08/2009 | 156.00 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0001141 | 27/08/2009 | 1815.35 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/08/2009 | 7770.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI OFF SET EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0001146 | 28/08/2009 | 11193.13 | 02977362000162 | ACOSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0001145 | 28/08/2009 | 657.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA COMPOR A MERENDA DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/08/2009 | 7750.00 | 09308118000156 | JUDAS TADEU DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITDA EM CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/08/2009 | 5302.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇAO DA DIVIDA JUNTO AO FGTS - CEF CONTRAIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/08/2009 | 0.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITDA EM CONTA DO ICMS-DESONERACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001148 | 31/08/2009 | 730.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ALAGOINHAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001149 | 31/08/2009 | 730.00 | 00005376559483 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO LAJES-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0001150 | 31/08/2009 | 730.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001151 | 31/08/2009 | 1042.00 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SACO-SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/08/2009 | 2615.00 | 00005736227444 | ALUISIO ARRUDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICICIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS E VICE-VERSA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001153 | 31/08/2009 | 1600.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ESPERAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001154 | 31/08/2009 | 1498.50 | 00005241441417 | JONSOM ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO QUIXABEIRA E LOURENCO-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001155 | 31/08/2009 | 4300.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001156 | 31/08/2009 | 1460.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SISIO SANTANA-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001157 | 31/08/2009 | 4254.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/08/2009 | 234.36 | 00052652963449 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DA PACIENTE FORA DE SEU DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/09/2009 | 230.75 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO PROGRAMA ECD DO MES DE AGOSTO/2009 CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/09/2009 | 5550.00 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UNIDADE EVAPORIZADORA E CONDICIONADOR DE AR PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DESTE SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/09/2009 | 1750.00 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ISNTALAÇÃO DAS TUBULAÇÕES ELETRICAS ENTRE AS UNIDADES EVAPORIZADORAS E CONDENSADORAS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/09/2009 | 1157.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO VETERINARIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/09/2009 | 3290.00 | 00042503698468 | JOSE RONILDO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/09/2009 | 1279.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A A SECRETARIA DE SAUDE COMO FARMACEUTICO/BIOQUIMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/09/2009 | 2917.50 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/09/2009 | 4555.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DO PAB DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/09/2009 | 1023.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO ECD DESTA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001170 | 01/09/2009 | 971.11 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/09/2009 | 19022.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/09/2009 | 2500.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA DA SILVA PEÇAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MICRO ONIBUS DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0001173 | 01/09/2009 | 4254.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0001174 | 01/09/2009 | 4254.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0001176 | 01/09/2009 | 3712.50 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ESPERAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0001182 | 01/09/2009 | 2307.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO CAPIM VERDE-SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/09/2009 | 7411.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETREICA AOS ORGÃO PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/09/2009 | 202.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS BANCARIAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001179 | 01/09/2009 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, OBRAS E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001180 | 01/09/2009 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, OBRAS E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001181 | 01/09/2009 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, OBRAS E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000622008 | 0001177 | 01/09/2009 | 2060.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL E OUTROS ORGÃO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/09/2009 | 350.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO TESOUREIRO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS BANCOS REAL EM CAJAZEIRAS E NA CIAXA ECONOMICA FEDERAL EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/09/2009 | 296.30 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DO PETI PROGRAMA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/09/2009 | 1030.00 | 00058610316491 | JOSE XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS E PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000622008 | 0001186 | 02/09/2009 | 3300.00 | 00072770023420 | DAMIAO ALVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SEU VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/09/2009 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO E PUBLICAÇAO DE MATERIAS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001185 | 02/09/2009 | 3460.00 | 00005241441417 | JONSOM ALFREDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS SERVIÇOS E PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000302009 | 0001188 | 02/09/2009 | 1000.00 | 03085364000100 | MERCADINHO MINIPREÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/09/2009 | 100.00 | 00046755870463 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/09/2009 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0001191 | 08/09/2009 | 2500.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/09/2009 | 37.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/09/2009 | 30407.80 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS COM DRENAGEM CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº06 | 00132009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/09/2009 | 8649.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/09/2009 | 5170.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322009 | 0001227 | 10/09/2009 | 1430.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO NA MANUTEÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322009 | 0001228 | 10/09/2009 | 2170.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO NA MANUTEÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/09/2009 | 3000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITDA EM CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/09/2009 | 0.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITDA EM CONTA DO ICMS-DESONERACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/09/2009 | 12831.52 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DA SECRETARIAS DO MES DE AGOSTO/2009 CONFORME GPS`s | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/09/2009 | 6046.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032009 | 0001224 | 10/09/2009 | 1800.00 | 00008179912477 | Hannah Maria de Miranda Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇAO DE INFORMAÇOES A CAIXA ECOMONICA FEDERAL REFERENTE AO SISTEMA GFIP NO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001225 | 10/09/2009 | 5000.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000612008 | 0001229 | 10/09/2009 | 4100.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000612008 | 0001230 | 10/09/2009 | 4100.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000612008 | 0001231 | 10/09/2009 | 4100.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000612008 | 0001232 | 10/09/2009 | 4100.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000612008 | 0001233 | 10/09/2009 | 4100.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000612008 | 0001234 | 10/09/2009 | 4100.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000612008 | 0001235 | 10/09/2009 | 4100.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/09/2009 | 2616.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/09/2009 | 2325.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/09/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL NOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. DURANTE 0 MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/09/2009 | 14250.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/09/2009 | 1980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/09/2009 | 315.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS - QUOTA DO SEGURO DE VEICULO GOL DO MES DE SET/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/09/2009 | 565.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS - QUOTA DO SEGURO DE VEICULO AMBULANCIA DO MES DE SET/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/09/2009 | 4213.05 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DO MES DE AGOSTO/2009 CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/09/2009 | 1142.56 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO PROGRAMA PACS DO MES DE AGOSTO/2009 CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/09/2009 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT. SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJ EM SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NA AREA DE SAUDE E OUTROS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/09/2009 | 577.00 | 00008468544493 | HUGO GELES VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO VIGIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0001203 | 10/09/2009 | 2020.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/09/2009 | 512.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001205 | 10/09/2009 | 8364.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/09/2009 | 100.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/09/2009 | 23157.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO 40% DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/09/2009 | 6299.72 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA 60% DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/09/2009 | 4185.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO 40% DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/09/2009 | 25027.36 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA 60% DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/09/2009 | 558.00 | 00067412009400 | JUNIOR TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA M.E.F. E MEDIO A. FRANCISCO VIDAL DE MOURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/09/2009 | 465.00 | 00060264527453 | MARIA JOSELANDIA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO PEJA 1ºSEGUIMENTO DESTA SECRTETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/09/2009 | 465.00 | 00035454979848 | MARCILENE EDITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS MIGUEL DE ABREU DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/09/2009 | 558.00 | 00067587984453 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/09/2009 | 465.00 | 00004375320460 | ANA KARLA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA EM ESCOLA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/09/2009 | 3504.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PRE-ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DAS ATIV DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0001239 | 11/09/2009 | 2000.00 | 03085364000100 | MERCADINHO MINIPREÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/09/2009 | 100.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE OS DIAS DE 26 A 27 AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/09/2009 | 4020.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL E DE SERVIÇOS JUNTO A AÇÃO SOCIAL DURANTE OS MESES DE ABR-MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000582008 | 0001238 | 11/09/2009 | 6000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL EXECUTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/09/2009 | 146.50 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTE EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/09/2009 | 450.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/09/2009 | 250.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/09/2009 | 756.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/09/2009 | 310.00 | 00030814942814 | DANIEL ZACARIAS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CORESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM CORRIMÃO PARA ENTRADA DA UNIDADE E O SUPORTE PARA AUTOCLAVE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/09/2009 | 600.00 | 00005399218402 | CARLOS MAGNO PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDENO ENVIO DE DADOS DOS PROGRAMAS SIM, SINASC, PNI, BOLSA FAMILIA VITA A, SINANET, SINVEP DDA E OUTROS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/09/2009 | 453.00 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/09/2009 | 738.00 | 00004524788476 | LUCIENE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E DERIVADOS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/09/2009 | 205.00 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/09/2009 | 95.00 | 00004524788476 | LUCIENE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E DERIVADOS PARA COMPOR A MERENDA DA CHECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000652008 | 0001249 | 15/09/2009 | 10800.00 | 00076059987400 | LUCIA DE FATIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOA DOENTES NAS UNIDADES DE SAUDE EM JOAO PESSOA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/09/2009 | 465.00 | 00005839536466 | JACINTA DE FATIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/09/2009 | 102.17 | 00006027411490 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE PACIENTE DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/09/2009 | 1103.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ESTA UNIDADE DE SAUDE RELATIVO A UM PLANTÃO NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/09/2009 | 234.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS BANCARIAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001258 | 15/09/2009 | 4000.00 | 00041458117472 | Adailton Izidro Alves | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA EM CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/09/2009 | 180.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE O LANCAMENTO DA FOLHA/MANUTENCAO DO MES DE AGO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272009 | 0001256 | 15/09/2009 | 2500.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272009 | 0001257 | 15/09/2009 | 1500.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/09/2009 | 400.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/09/2009 | 290.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS PARA COMPAR AS REFEIÇÕES NA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000662008 | 0001260 | 16/09/2009 | 1550.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DURENTE O MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/09/2009 | 1600.00 | 00003340884455 | EDCARLOS PLINIO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL E REVISÃO PRESTADOS NA MOTOCICLETA DESTA SECRETARIA DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282009 | 0001262 | 16/09/2009 | 2380.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DAS ATIV DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/09/2009 | 386.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/09/2009 | 6923.44 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO DO MES DE AGOSTO/2009 CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/09/2009 | 920.70 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO MDE DO MES DE AGOSTO/2009 CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/09/2009 | 232.50 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA INFORMAÇÃO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROPGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/09/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000632008 | 0001269 | 17/09/2009 | 1258.43 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE PORTAL DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITDA EM CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/09/2009 | 400.00 | 00083986626468 | LUIZ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM PLANTÕES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATORIO DESTA UNIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/09/2009 | 456.13 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292009 | 0001273 | 20/09/2009 | 2455.00 | 24099384000100 | CASA DO AGRICULTOR - MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292009 | 0001274 | 20/09/2009 | 2020.00 | 24099384000100 | CASA DO AGRICULTOR - MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292009 | 0001275 | 20/09/2009 | 1525.00 | 24099384000100 | CASA DO AGRICULTOR - MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/09/2009 | 210.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO TESOUREIRO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CIAXA ECONOMICA FEDERAL EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITDA EM CONTA DO FEP DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/09/2009 | 1415.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE CANA DE AÇUCAR JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/09/2009 | 175.17 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DESTA UNIDADE FORA DO DOMICILLIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001278 | 21/09/2009 | 50.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/09/2009 | 100.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/09/2009 | 280.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/09/2009 | 150.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA A CIDADE DE RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/09/2009 | 280.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/09/2009 | 300.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBR EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/09/2009 | 11872.30 | 02977362000162 | ACOSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/09/2009 | 465.00 | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/09/2009 | 4774.06 | 02921821000196 | LABORATORIO IND FARMACEUTICO DO EST DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282009 | 0001291 | 22/09/2009 | 750.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/09/2009 | 6133.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETREICA AOS ORGÃO PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/09/2009 | 2200.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CALENDARIOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001294 | 23/09/2009 | 789.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/09/2009 | 1125.00 | 00004244259473 | DANIELE APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001296 | 23/09/2009 | 1998.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DO PETI PROGRAMA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0001297 | 23/09/2009 | 202.50 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEIMENTO DE FRAMGO PARA COMPOR AS REFEIÇOES DO PETI PROGRAMA SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/09/2009 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ASSITENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001299 | 23/09/2009 | 732.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192009 | 0001300 | 23/09/2009 | 236.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0001292 | 23/09/2009 | 1557.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0001293 | 23/09/2009 | 1540.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001301 | 24/09/2009 | 1000.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/09/2009 | 203.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEIMENTO DE LEITE DE GADO PARA COMPOR AS REFEIÇOES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/09/2009 | 333.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇAO DA DIVIDA JUNTO AO FGTS CONTRAIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/09/2009 | 1736.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇAO DA DIVIDA JUNTO AO FGTS CONTRAIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/09/2009 | 93.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇAO DA DIVIDA JUNTO AO FGTS CONTRAIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/09/2009 | 486.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇAO DA DIVIDA JUNTO AO FGTS CONTRAIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITDA EM CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000302009 | 0001313 | 28/09/2009 | 1900.00 | 03085364000100 | MERCADINHO MINIPREÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/09/2009 | 3856.30 | 09192115000108 | DIGITTEC- WESLEY ALVES DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIAS DESTE EDILIDADE NA MANUTENÇÃO DE COMPUTAADORES E IMPRESSORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/09/2009 | 400.00 | 00003227310899 | MARIA DE FATIMA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA S EDESLOCAR DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM CONFERENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272009 | 0001312 | 28/09/2009 | 3600.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/09/2009 | 465.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA SOCIAL PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/09/2009 | 465.00 | 00005390406494 | CLEODON JOSE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO INSTRUTOR ESPORTIVO DO PROGRAMA SOCIAL PETI DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/09/2009 | 465.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PRO JOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/09/2009 | 150.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SERCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA CURSOS DE INFORMATICA MINISTRADOS PELO PROJOVEM ADOLECENTE DO CRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/09/2009 | 700.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS ARTISTICAS E ARTE DA CRIANÇA AO IDOSO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/09/2009 | 465.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRE BATINGA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/09/2009 | 465.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E CANTO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/09/2009 | 400.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO E NORMAS E NOVAS FUNCIONALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000632008 | 0001309 | 28/09/2009 | 430.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/09/2009 | 413.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FORCECIDOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0001311 | 28/09/2009 | 3200.00 | 03085364000100 | MERCADINHO MINIPREÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA COPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/09/2009 | 1395.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMO NUTRICIONISTA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS MESES DE JAN-FEV-MAR DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/09/2009 | 100.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/09/2009 | 197.60 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/09/2009 | 350.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/09/2009 | 198.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DO PETI PROGRAMA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/09/2009 | 465.00 | 00001390948498 | MANOEL JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/09/2009 | 465.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/09/2009 | 465.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITDA EM CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITDA EM CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042009 | 0001333 | 30/09/2009 | 2500.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INFORMAÇOES AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE (SIOPS), EDUCAÇAO (SIOPE) E TESOURO NACIONAL (SISTN) DA CAIXA ECOMONICA NO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001351 | 30/09/2009 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, OBRAS E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001352 | 30/09/2009 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, OBRAS E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001353 | 30/09/2009 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, OBRAS E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/09/2009 | 930.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO MAESTRO EM CURSOS DE MUSICA MINISTRADOS EM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/09/2009 | 101.85 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA QU SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE NUTRICIONISTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0001339 | 30/09/2009 | 1106.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0001340 | 30/09/2009 | 1498.50 | 00005241441417 | JONSOM ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO QUIXABEIRA E LOURENCO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0001341 | 30/09/2009 | 730.00 | 00005376559483 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO LAJES-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0001342 | 30/09/2009 | 730.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0001343 | 30/09/2009 | 1460.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SISIO SANTANA-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0001344 | 30/09/2009 | 2615.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS E VICE-VERSA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0001345 | 30/09/2009 | 3712.50 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ESPERAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0001346 | 30/09/2009 | 2307.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO CAPIM VERDE-SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0001347 | 30/09/2009 | 1600.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ESPERAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0001348 | 30/09/2009 | 730.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ALAGOINHAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0001349 | 30/09/2009 | 4254.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0001350 | 30/09/2009 | 1042.00 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SACO-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA UNIDADE DE SAUDE EM PLATÃO MENSAL COMO MEDICA PEDIATRA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/09/2009 | 100.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTE DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/09/2009 | 1823.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/10/2009 | 10850.00 | 00001221882414 | ALYSSON GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO POSTO DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001355 | 01/10/2009 | 142.13 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001356 | 01/10/2009 | 2340.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/10/2009 | 1023.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO ECD DESTA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/10/2009 | 1279.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A A SECRETARIA DE SAUDE COMO FARMACEUTICO/BIOQUIMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/10/2009 | 2917.50 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/10/2009 | 1157.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO VETERINARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/10/2009 | 3290.00 | 00042503698468 | JOSE RONILDO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001360 | 01/10/2009 | 1660.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001361 | 01/10/2009 | 1444.43 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001365 | 01/10/2009 | 1505.35 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LOURENÇO, QUIXABEIRA PELA MANHA E TARDE A SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/10/2009 | 465.00 | 00060263857468 | BELMIRA PEREIRA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001358 | 01/10/2009 | 2837.38 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000662008 | 0001363 | 01/10/2009 | 619.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001357 | 01/10/2009 | 2494.02 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001359 | 01/10/2009 | 1301.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA REFERENTE O CONSUMO DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000642008 | 0001364 | 01/10/2009 | 1155.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE NA COLETA DE RESIDUOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/10/2009 | 350.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UAM BATERIA PARA D20 DESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/10/2009 | 0.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITDA EM CONTA DO ITR DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/10/2009 | 930.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO MAESTRO EM CURSOS DE MUSICA MINISTRADOS EM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/10/2009 | 930.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO MAESTRO EM CURSOS DE MUSICA MINISTRADOS EM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/10/2009 | 930.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO MAESTRO EM CURSOS DE MUSICA MINISTRADOS EM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DOS SERVIÇOS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/10/2009 | 175.17 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001377 | 02/10/2009 | 5260.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000652008 | 0001379 | 03/10/2009 | 1800.00 | 00076059987400 | LUCIA DE FATIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOA DOENTES NAS UNIDADES DE SAUDE EM JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/10/2009 | 2616.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOA DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/10/2009 | 1980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000242009 | 0001378 | 03/10/2009 | 2500.00 | 00007249347403 | ROBSON LEITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE(SIOPS) EDUCAÇÃO(SIOPE) E TESOURO NACIONAL (SISTN) DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/10/2009 | 8257.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/10/2009 | 8642.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/10/2009 | 3000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/10/2009 | 1600.00 | 09192115000108 | DIGITTEC- WESLEY ALVES DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E CARTUCHOS E SISTEMAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/10/2009 | 1241.75 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DO MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/10/2009 | 229.13 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA ECD DO MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/10/2009 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE A TRANSFERENCIA DE SALARIOS DE FUNCIIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM OUT/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000672008 | 0001390 | 05/10/2009 | 15000.00 | 00001054474478 | LUCICLEIDE LIBERATO P DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/10/2009 | 100.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/10/2009 | 19190.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/10/2009 | 700.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 05 05 A 09 DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/10/2009 | 250.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA DESTA ATE A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 05 A 09 DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/10/2009 | 100.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/10/2009 | 5045.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DO PAB DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/10/2009 | 3504.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PRE-ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/10/2009 | 22916.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO 40% DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/10/2009 | 4185.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO 40% DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/10/2009 | 6241.59 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/10/2009 | 25399.08 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60% DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/10/2009 | 5170.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA II RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/10/2009 | 9714.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/10/2009 | 6046.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/10/2009 | 14250.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/10/2009 | 930.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO DIGITADOR DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/10/2009 | 2325.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0001409 | 07/10/2009 | 2500.00 | 03085364000100 | MERCADINHO MINIPREÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/10/2009 | 2200.00 | 07052784000140 | INFOR COPY MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/10/2009 | 21.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE A CONTA MERENDA EM OUT/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302009 | 0001410 | 07/10/2009 | 3200.00 | 03085364000100 | MERCADINHO MINIPREÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS RFEIÇÕES DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/10/2009 | 124.00 | 00030814942814 | DANIEL ZACARIAS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS JUNTO A ASECRETARIA DE SAUDE NO CONSETO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/10/2009 | 37.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE SERVICOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE CONTA 400100 DESTA BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/10/2009 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE A CONTA DA MERENDA EM OUT/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0001414 | 08/10/2009 | 2500.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITDA EM CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000242009 | 0001416 | 09/10/2009 | 2500.00 | 00007249347403 | ROBSON LEITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE(SIOPS) EDUCAÇÃO(SIOPE) E TESOURO NACIONAL (SISTN) DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/10/2009 | 413.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS BANCARIAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0001425 | 09/10/2009 | 2200.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0001426 | 09/10/2009 | 800.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO FORNECIMENTO E COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/10/2009 | 1965.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000582008 | 0001427 | 09/10/2009 | 6000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL EXECUTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000612008 | 0001428 | 09/10/2009 | 4100.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS REFETENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/10/2009 | 3123.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM VAR ATAC MATERIAIS CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/10/2009 | 2058.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOA DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/10/2009 | 15100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/10/2009 | 4000.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULOS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/10/2009 | 8500.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/10/2009 | 1980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGRICULTURA/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/10/2009 | 558.00 | 00067587984453 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/10/2009 | 465.00 | 00004375320460 | ANA KARLA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA EM ESCOLA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/10/2009 | 558.00 | 00067412009400 | JUNIOR TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA M.E.F. E MEDIO A. FRANCISCO VIDAL DE MOURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001434 | 10/10/2009 | 1559.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001432 | 10/10/2009 | 2610.92 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001435 | 10/10/2009 | 3486.08 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001433 | 10/10/2009 | 1518.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/10/2009 | 465.00 | 00001623916410 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/10/2009 | 565.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE MENSALIDADE DE SEGURO DA AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE EM OUT/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/10/2009 | 315.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE MENSALIDADE DE SEGURO DA AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE EM OUT/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0001442 | 13/10/2009 | 4578.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000622008 | 0001443 | 13/10/2009 | 3230.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, H.REGIONAL DE PIANCO, E EQUIPE DE PSF EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001444 | 13/10/2009 | 6794.58 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/10/2009 | 1103.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ESTA UNIDADE DE SAUDE RELATIVO A UM PLANTÃO NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/10/2009 | 100.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001447 | 13/10/2009 | 1488.06 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/10/2009 | 3970.00 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA CONDUZINDO PACINETES DESTA CIDADE AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS E PIANCO/PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001449 | 13/10/2009 | 4548.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/10/2009 | 330.00 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0001452 | 13/10/2009 | 463.50 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA COMPOR A MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292009 | 0001441 | 13/10/2009 | 3527.14 | 24099384000100 | CASA DO AGRICULTOR - MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/10/2009 | 33.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITDA EM CONTA DO CIDE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/10/2009 | 0.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITDA EM CONTA DO ITR DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/10/2009 | 300.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM O ASSESSOR JURIDICO E CONTABIL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/10/2009 | 465.00 | 00004003871405 | HILDA MIGUEL DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/10/2009 | 465.00 | 00003184840484 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO AÇOUGUE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000352009 | 0001453 | 14/10/2009 | 1782.00 | 03575621000191 | HELENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/10/2009 | 465.00 | 00030091233453 | JOSE TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000292009 | 0001458 | 14/10/2009 | 3465.00 | 24099384000100 | CASA DO AGRICULTOR - MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352009 | 0001459 | 14/10/2009 | 1683.00 | 03575621000191 | HELENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/10/2009 | 144.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE A CONTA PARA REPASSE DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302009 | 0001461 | 14/10/2009 | 1200.00 | 03085364000100 | MERCADINHO MINIPREÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0001462 | 14/10/2009 | 841.10 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0001463 | 14/10/2009 | 108.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DO EJA PROGRAMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0001464 | 14/10/2009 | 312.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000352009 | 0001460 | 14/10/2009 | 3135.00 | 03575621000191 | HELENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENO DE PEÇAS E EQUIPAMNTOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/10/2009 | 105.00 | 00006644069479 | AMANDA MARIA RAMOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/10/2009 | 490.00 | 00002431098494 | ANTONIA DIONISIO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS ACSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/10/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE A CONTA DIVERSOS EM OUT/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/10/2009 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE A CONTA DIVERSOS EM OUT/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/10/2009 | 465.00 | 00008626122411 | IDAIANA DE SOUSA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/10/2009 | 280.00 | 00083986626468 | LUIZ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM PLANTÕES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATORIO DESTA UNIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/10/2009 | 600.00 | 00005399218402 | CARLOS MAGNO PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDENO ENVIO DE DADOS DOS PROGRAMAS SIM, SINASC, PNI, BOLSA FAMILIA VITA A, SINANET, SINVEP DDA E OUTROS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/10/2009 | 327.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE FRUTAS E LEGUMES PARA COMPOR AS REFEIÇOES DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0001476 | 19/10/2009 | 318.80 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DO EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0001474 | 19/10/2009 | 252.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEIMENTO DE FRAMGO PARA COMPOR AS REFEIÇOES DO PETI PROGRAMA SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/10/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE A CONTA DIVERSOS EM OUT/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITDA EM CONTA DO APOIO FINANCEIRO DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITDA EM CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/10/2009 | 280.00 | 00002928848428 | ALISON LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB A SERVIÇO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/10/2009 | 210.00 | 00005247265408 | JOAO PAULO LEITE DA S BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB A SERVIÇO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000302009 | 0001483 | 20/10/2009 | 1000.00 | 03085364000100 | MERCADINHO MINIPREÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL DE LIMPESA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/10/2009 | 200.00 | 00006181630422 | JOSE ANDRESON FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/10/2009 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000632008 | 0001490 | 20/10/2009 | 442.90 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE PORTAL DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000612008 | 0001491 | 20/10/2009 | 200.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/10/2009 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE A CONTA DIVERSOS EM OUT/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/10/2009 | 330.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292009 | 0001486 | 20/10/2009 | 1000.00 | 24099384000100 | CASA DO AGRICULTOR - MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292009 | 0001489 | 20/10/2009 | 850.00 | 24099384000100 | CASA DO AGRICULTOR - MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/10/2009 | 2580.00 | 00033890617468 | FRANCISCO LUIS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332009 | 0001494 | 20/10/2009 | 1000.00 | 01517003000160 | JAMILTON MARTINS DO CARMO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES E PINTURA DE PORTÕES DO CEMITERIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001479 | 20/10/2009 | 3510.91 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0001480 | 20/10/2009 | 3492.80 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0001485 | 20/10/2009 | 1100.00 | 03085364000100 | MERCADINHO MINIPREÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/10/2009 | 100.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITDA EM CONTA DO FEP DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/10/2009 | 7374.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETREICA AOS ORGÃO PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332009 | 0001502 | 22/10/2009 | 2050.00 | 01517003000160 | JAMILTON MARTINS DO CARMO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTATES E ARMARIOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332009 | 0001503 | 22/10/2009 | 1400.00 | 01517003000160 | JAMILTON MARTINS DO CARMO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETA EM VIAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001497 | 22/10/2009 | 4525.59 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332009 | 0001498 | 22/10/2009 | 1632.00 | 01517003000160 | JAMILTON MARTINS DO CARMO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM PINTURA E SODA PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332009 | 0001499 | 22/10/2009 | 2168.00 | 01517003000160 | JAMILTON MARTINS DO CARMO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM PINTURA E SODA PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332009 | 0001496 | 22/10/2009 | 706.00 | 01517003000160 | JAMILTON MARTINS DO CARMO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURAS DE JANELAS E PORTOES EM GERAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332009 | 0001501 | 22/10/2009 | 2279.00 | 01517003000160 | JAMILTON MARTINS DO CARMO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURAS DE BIROS MESAS EM GERAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO JOSEFA JUSTINO GOMES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/10/2009 | 127.64 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FORNECIDOS A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/10/2009 | 1352.00 | 03272588000120 | IRMÃOS LIMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282009 | 0001515 | 23/10/2009 | 516.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001516 | 23/10/2009 | 1000.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000632008 | 0001517 | 23/10/2009 | 430.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/10/2009 | 653.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FORCECIDOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0001513 | 23/10/2009 | 4790.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282009 | 0001514 | 23/10/2009 | 2784.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/10/2009 | 175.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE FOLHA/MANUTEÇÃO DA CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/10/2009 | 2040.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0001507 | 23/10/2009 | 1400.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE RUAS E NUMEROS DE RESIDENCIA EM MATERIAL DE ALUMINIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/10/2009 | 190.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/10/2009 | 4525.59 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DA PARCELA DE EXECUÇAO DO CONVENIO 1368/2008/PAC/MS/FUNASA/PM - PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 00152009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/10/2009 | 114000.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DA PARCELA DE EXECUÇAO DO CONVENIO 1368/2008/PAC/MS/FUNASA/PM - PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 00152009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000662008 | 0001509 | 23/10/2009 | 5100.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DURENTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/10/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL NOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. DURANTE 0 MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0001519 | 24/10/2009 | 1326.58 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0001520 | 24/10/2009 | 1644.97 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0001521 | 24/10/2009 | 1256.45 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0001522 | 24/10/2009 | 520.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0001523 | 24/10/2009 | 690.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0001524 | 24/10/2009 | 518.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/10/2009 | 197.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA REPOSIÇÃO NA MOTOCICLETA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/10/2009 | 2730.00 | 08797540000150 | ROVECOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/10/2009 | 100.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DE REDE CONVENIADA/CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/10/2009 | 5000.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/10/2009 | 1546.34 | 00058610316491 | JOSE XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS E PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/10/2009 | 5.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE A CONTA APOIO FINANCEIRO EM OUT/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/10/2009 | 70.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO TESOUREIRO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000642008 | 0001550 | 27/10/2009 | 1230.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE NA COLETA DE RESIDUOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/10/2009 | 1257.00 | 08798605000181 | CERVARP- COOP ENERGIA DESENV RURAL DO VALE RIO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINACAO PUBLICA PARA REPOSICAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/10/2009 | 360.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001535 | 27/10/2009 | 1882.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DO PETI PROGRAMA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/10/2009 | 101.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEIMENTO DE LEITE PARA COMPOR AS REFEIÇOES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/10/2009 | 465.00 | 00005390406494 | CLEODON JOSE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO INSTRUTOR ESPORTIVO DO PROGRAMA SOCIAL PETI DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/10/2009 | 465.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA SOCIAL PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001539 | 27/10/2009 | 479.20 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/10/2009 | 465.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PRO JOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/10/2009 | 150.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SERCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA CURSOS DE INFORMATICA MINISTRADOS PELO PROJOVEM ADOLECENTE DO CRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/10/2009 | 930.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO DIGITADOR DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001543 | 27/10/2009 | 831.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/10/2009 | 465.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRE BATINGA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/10/2009 | 465.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E CANTO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE OTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/10/2009 | 1125.00 | 00004244259473 | DANIELE APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/10/2009 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ASSITENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/10/2009 | 700.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS ARTISTICAS E ARTE DA CRIANÇA AO IDOSO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/10/2009 | 350.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/10/2009 | 2287.50 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PUM NOTEBOOK PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/10/2009 | 213.00 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0001533 | 27/10/2009 | 1036.30 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DISTIBUIÇÃO NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0001534 | 27/10/2009 | 377.76 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DISTIBUIÇÃO NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/10/2009 | 56.00 | 07592463000139 | NATURAMA POLPA DE FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPOR A MERENDA DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0001556 | 27/10/2009 | 467.94 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAL DE EXPEDIENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0001557 | 27/10/2009 | 1313.60 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAL DE EXPEDIENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITDA EM CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/10/2009 | 155.00 | 00002413135464 | DAMIÃO SUNDARIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERÇO DE FERIAS PAGO AO FUNCIONARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITDA EM CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000242009 | 0001562 | 29/10/2009 | 2500.00 | 00007249347403 | ROBSON LEITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE(SIOPS) EDUCAÇÃO(SIOPE) E TESOURO NACIONAL (SISTN) DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/10/2009 | 465.00 | 00016678843878 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/10/2009 | 465.00 | 00030091233453 | JOSE TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/10/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE A CONTA DA MERENDA EM OUT/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/10/2009 | 1965.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/10/2009 | 1965.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/10/2009 | 15100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/10/2009 | 15100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/10/2009 | 1980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/10/2009 | 1980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/10/2009 | 2058.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOA DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/10/2009 | 2058.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOA DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/10/2009 | 465.00 | 00004003871405 | HILDA MIGUEL DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/10/2009 | 465.00 | 00008626122411 | IDAIANA DE SOUSA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000652008 | 0001563 | 29/10/2009 | 1800.00 | 00076059987400 | LUCIA DE FATIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOA DOENTES NAS UNIDADES DE SAUDE EM JOAO PESSOA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000652008 | 0001564 | 29/10/2009 | 1800.00 | 00076059987400 | LUCIA DE FATIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOA DOENTES NAS UNIDADES DE SAUDE EM JOAO PESSOA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000652008 | 0001565 | 29/10/2009 | 1800.00 | 00076059987400 | LUCIA DE FATIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOA DOENTES NAS UNIDADES DE SAUDE EM JOAO PESSOA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282009 | 0001578 | 29/10/2009 | 1620.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282009 | 0001579 | 29/10/2009 | 2000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000342009 | 0001600 | 30/10/2009 | 5010.00 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGAMA SSAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000342009 | 0001609 | 30/10/2009 | 2500.00 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGAMA SSAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001613 | 30/10/2009 | 7414.15 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001588 | 30/10/2009 | 3712.50 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ESPERAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001589 | 30/10/2009 | 2307.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO CAPIM VERDE-SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001590 | 30/10/2009 | 1042.00 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SACO-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001591 | 30/10/2009 | 1600.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ESPERAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001592 | 30/10/2009 | 1498.50 | 00005241441417 | JONSOM ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO QUIXABEIRA E LOURENCO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001593 | 30/10/2009 | 1498.50 | 00005241441417 | JONSOM ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO QUIXABEIRA E LOURENCO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001594 | 30/10/2009 | 1460.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SISIO SANTANA-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001595 | 30/10/2009 | 2615.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS E VICE-VERSA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001596 | 30/10/2009 | 730.00 | 00005376559483 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO LAJES-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001597 | 30/10/2009 | 1106.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001598 | 30/10/2009 | 730.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001599 | 30/10/2009 | 4254.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001603 | 30/10/2009 | 730.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ALAGOINHAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/10/2009 | 3019.70 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO MICRO ONIBUS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/10/2009 | 914.44 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0001612 | 30/10/2009 | 2500.00 | 03085364000100 | MERCADINHO MINIPREÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA COMPOR A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/10/2009 | 465.00 | 00002931865451 | RIVONETE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/10/2009 | 270.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DO PETI PROGRAMA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0001614 | 30/10/2009 | 2000.00 | 03085364000100 | MERCADINHO MINIPREÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0001584 | 30/10/2009 | 1600.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ENCARDENACAO E EMISSAO DE COPIAS XEROX DE DOCUMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/10/2009 | 4960.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/10/2009 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE A CONTA DA MERENDA EM OUT/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/10/2009 | 100.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CIDADE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/10/2009 | 58.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE FOLHA/MANUTEÇÃO DA CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/10/2009 | 465.00 | 00016678843878 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000622008 | 0001602 | 30/10/2009 | 1030.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/10/2009 | 2065.86 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272009 | 0001608 | 30/10/2009 | 2200.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272009 | 0001610 | 30/10/2009 | 3000.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/10/2009 | 808.32 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS SOBRE VISTORIA DE OBRAS (EXTRAORDINARIA - OGU) MANTIDAS POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/10/2009 | 0.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITDA EM CONTA DO ICMS-DESONERAÇAO DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITDA EM CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0001585 | 30/10/2009 | 900.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/10/2009 | 4570.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENO DE COMBUSTIVEL A VEICULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/10/2009 | 1645.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/10/2009 | 1456.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001619 | 30/10/2009 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, OBRAS E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001622 | 31/10/2009 | 7569.64 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001621 | 31/10/2009 | 3720.21 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001620 | 31/10/2009 | 3436.16 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/11/2009 | 105.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇAO DE CARIMBOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/11/2009 | 252.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTASE LEGUMES PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DAS ATIV DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000152009 | 0001626 | 03/11/2009 | 153.63 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOENECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152009 | 0001627 | 03/11/2009 | 1213.59 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/11/2009 | 1395.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMO NUTRICIONISTA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS MESES DE ABR-MAI-JUN DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/11/2009 | 1193.52 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/11/2009 | 16769.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE ECD DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000672008 | 0001628 | 03/11/2009 | 15000.00 | 00001054474478 | LUCICLEIDE LIBERATO P DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/11/2009 | 1823.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/11/2009 | 5045.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DO PAB DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/11/2009 | 10850.00 | 00001221882414 | ALYSSON GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO POSTO DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/11/2009 | 2917.50 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/11/2009 | 3290.00 | 00042503698468 | JOSE RONILDO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/11/2009 | 1157.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO VETERINARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/11/2009 | 1279.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A A SECRETARIA DE SAUDE COMO FARMACEUTICO/BIOQUIMICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/11/2009 | 1023.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE ECD DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001639 | 03/11/2009 | 1850.60 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/11/2009 | 150.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/11/2009 | 2320.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA UNIDADE DE SAUDE EM PLATÃO MENSAL COMO MEDICA PEDIATRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/11/2009 | 280.00 | 00083986626468 | LUIZ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM PLANTÕES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATORIO DESTA UNIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/11/2009 | 930.73 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/11/2009 | 100.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTE DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/11/2009 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS E SERVICOS BANCARIOS NA IMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PACS DO MES DE EM OUT/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/11/2009 | 6162.47 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DURANTE O MES DE NOVMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/11/2009 | 25609.87 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DURANTE O MES DE NOVMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/11/2009 | 202.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS SOBRE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2009 DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/11/2009 | 300.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/11/2009 | 37.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE SERVICOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE CONTA 400100 DESTA BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0001653 | 09/11/2009 | 1724.36 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LOURENÇO, QUIXABEIRA PELA MANHA E TARDE A SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/11/2009 | 100.00 | 00046755870463 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/11/2009 | 791.54 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001673 | 10/11/2009 | 1587.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/11/2009 | 100.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001682 | 10/11/2009 | 8498.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/11/2009 | 5045.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE PAB DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/11/2009 | 19105.03 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/11/2009 | 315.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE MENSALIDADE DE SEGURO DA AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE EM NOV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/11/2009 | 565.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE MENSALIDADE DE SEGURO DA AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE EM NOV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000062009 | 0001657 | 10/11/2009 | 2312.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO FORNECIMENTOM DE MATERIAL DE LIMPEZA AS ESCOLAS DA RED MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/11/2009 | 3010.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GAS GLP EM ESCOLAR MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/11/2009 | 3504.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PRE-ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001667 | 10/11/2009 | 4500.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001671 | 10/11/2009 | 1468.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001672 | 10/11/2009 | 1535.16 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/11/2009 | 22916.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO 40% DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/11/2009 | 25433.73 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE MAGISTERIO 60% DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/11/2009 | 4185.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO 40% DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/11/2009 | 6148.59 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/11/2009 | 3000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/11/2009 | 9766.78 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/11/2009 | 5170.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA II RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0001655 | 10/11/2009 | 2500.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/11/2009 | 8642.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO II RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/11/2009 | 6046.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001675 | 10/11/2009 | 1920.99 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITDA EM CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/11/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL NOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. DURANTE 0 MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/11/2009 | 14250.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001674 | 10/11/2009 | 2237.93 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001676 | 10/11/2009 | 1252.78 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/11/2009 | 1980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/11/2009 | 2325.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001666 | 10/11/2009 | 3000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DO PETI PROGRAMA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/11/2009 | 2616.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOA DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000192009 | 0001708 | 12/11/2009 | 132.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001688 | 12/11/2009 | 1535.63 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001689 | 12/11/2009 | 2012.46 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001690 | 12/11/2009 | 878.34 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001691 | 12/11/2009 | 1014.30 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001692 | 12/11/2009 | 887.62 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001693 | 12/11/2009 | 1436.88 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001694 | 12/11/2009 | 1283.28 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001695 | 12/11/2009 | 1617.96 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001696 | 12/11/2009 | 1015.38 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001697 | 12/11/2009 | 1411.74 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001698 | 12/11/2009 | 1059.00 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001699 | 12/11/2009 | 1934.91 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001700 | 12/11/2009 | 1041.18 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001701 | 12/11/2009 | 1668.54 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001702 | 12/11/2009 | 1440.66 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001703 | 12/11/2009 | 1769.50 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001704 | 12/11/2009 | 1385.50 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001705 | 12/11/2009 | 1269.42 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001706 | 12/11/2009 | 2431.09 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0001707 | 12/11/2009 | 1391.69 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/11/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE A MOVIMENTACAO FINANCEIRA DA CONTA DIVERSOS DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000362009 | 0001710 | 16/11/2009 | 26000.00 | 00005131257441 | RITA ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS COMO RAIS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAUC DURANTE OS MESES DE JANEIRO ATE O PRESENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/11/2009 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE A MOVIMENTACAO FINANCEIRA DA CONTA DIVERSOS DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001711 | 16/11/2009 | 926.25 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/11/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE A MOVIMENTACAO FINANCEIRA DA CONTA DIVERSOS DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000372009 | 0001714 | 18/11/2009 | 27000.00 | 00002705697403 | ANTONIO MARCOS FAGUNDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CONSERTO E ATUALIZAÇÃO DAS GFIP DESTA PREFEITURA DE EXERCICIOS ANTERIORES PARA LEVANTAMENTO E PEDIDO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/11/2009 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE A MOVIMENTACAO FINANCEIRA DA CONTA DIVERSOS DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001715 | 18/11/2009 | 4000.00 | 00041458117472 | Adailton Izidro Alves | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA EM CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000382009 | 0001717 | 19/11/2009 | 27000.00 | 00000868342408 | maria de lordes pereira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE UM DIAGNOSTICO NA AREA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/11/2009 | 3260.00 | 07554883000120 | CLARIO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FOENECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000262009 | 0001719 | 20/11/2009 | 35000.00 | 00004676626495 | CARLA CHIARACAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PPA PARA O QUADRIÊNIO DE 2010/2013, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/11/2009 | 7820.00 | 00075215233420 | IVANILDO FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO TOBAMMENTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001722 | 20/11/2009 | 4000.00 | 00041458117472 | Adailton Izidro Alves | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA EM CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032009 | 0001723 | 20/11/2009 | 1800.00 | 00008179912477 | Hannah Maria de Miranda Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇAO DE INFORMAÇOES A CAIXA ECOMONICA FEDERAL REFERENTE AO SISTEMA GFIP NO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032009 | 0001724 | 20/11/2009 | 1800.00 | 00008179912477 | Hannah Maria de Miranda Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇAO DE INFORMAÇOES A CAIXA ECOMONICA FEDERAL REFERENTE AO SISTEMA GFIP NO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITDA EM CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/11/2009 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO JUNTO A FEDERACAO PARAIBANA DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITDA EM CONTA DO FEP DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/11/2009 | 14092.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETREICA AOS ORGÃO PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000612008 | 0001734 | 26/11/2009 | 4100.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICOS DE ASSESSORAMENTO NO CONTROLE INTERNO DA PRFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/11/2009 | 411.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS SOBRE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2009 DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000582008 | 0001735 | 26/11/2009 | 6000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL EXECUTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272009 | 0001728 | 26/11/2009 | 1881.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272009 | 0001729 | 26/11/2009 | 1880.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272009 | 0001730 | 26/11/2009 | 1860.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272009 | 0001731 | 26/11/2009 | 1860.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/11/2009 | 320.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0001741 | 27/11/2009 | 202.50 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/11/2009 | 315.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS SOBRE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2009 DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/11/2009 | 250.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CIDADE PATOS E CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0001738 | 27/11/2009 | 1000.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0001739 | 27/11/2009 | 3612.30 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000632008 | 0001742 | 27/11/2009 | 430.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/11/2009 | 538.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FORCECIDOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/11/2009 | 558.00 | 00067587984453 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/11/2009 | 558.00 | 00067412009400 | JUNIOR TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA M.E.F. E MEDIO A. FRANCISCO VIDAL DE MOURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/11/2009 | 465.00 | 00004375320460 | ANA KARLA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA EM ESCOLA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0001740 | 27/11/2009 | 2868.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/11/2009 | 219.53 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA ECD DO MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/11/2009 | 4122.98 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/11/2009 | 1193.52 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DO MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/11/2009 | 2206.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ESTA UNIDADE DE SAUDE RELATIVO A UM PLANTÃO NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/11/2009 | 465.00 | 00001623916410 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/11/2009 | 150.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/11/2009 | 210.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001784 | 30/11/2009 | 200.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/11/2009 | 210.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA DESTA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/11/2009 | 1157.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO VETERINARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/11/2009 | 790.50 | 00006644069479 | AMANDA MARIA RAMOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/11/2009 | 280.00 | 00083986626468 | LUIZ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM PLANTÕES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATORIO DESTA UNIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/11/2009 | 1279.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A A SECRETARIA DE SAUDE COMO FARMACEUTICO/BIOQUIMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/11/2009 | 1823.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/11/2009 | 1507.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/11/2009 | 600.00 | 00005399218402 | CARLOS MAGNO PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDENO ENVIO DE DADOS DOS PROGRAMAS SIM, SINASC, PNI, BOLSA FAMILIA VITA A, SINANET, SINVEP DDA E OUTROS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001793 | 30/11/2009 | 100.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/11/2009 | 1023.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE ECD DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/11/2009 | 10850.00 | 00001221882414 | ALYSSON GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO POSTO DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/11/2009 | 2917.50 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/11/2009 | 3290.00 | 00042503698468 | JOSE RONILDO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/11/2009 | 375.00 | 00030814942814 | DANIEL ZACARIAS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO CONSETO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/11/2009 | 490.00 | 00002431098494 | ANTONIA DIONISIO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS ACSS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DAS ATIV DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402009 | 0001750 | 30/11/2009 | 800.00 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA - ELIZABETH DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ALIMENTACAO PARA O PROGRAMA DA MERENDA DO ENSINO INFANTIL MANTIDO POR ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0001758 | 30/11/2009 | 978.45 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/11/2009 | 570.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001766 | 30/11/2009 | 3098.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/11/2009 | 7800.00 | 00005350865471 | MOACI LEITE JUNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/11/2009 | 300.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO TESOUREIRO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0001755 | 30/11/2009 | 88010.00 | 10242282000197 | CONTRUTURA CONSMAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HORA MAQUINAS PATROL NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000272009 | 0001759 | 30/11/2009 | 1900.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001767 | 30/11/2009 | 4022.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000402009 | 0001751 | 30/11/2009 | 3000.00 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA - ELIZABETH DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ALIMENTACAO PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000402009 | 0001753 | 30/11/2009 | 2300.00 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA - ELIZABETH DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA DISTRIBUICAO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/11/2009 | 7850.00 | 00005401316445 | EDNAGILA PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/11/2009 | 930.00 | 07554883000120 | CLARIO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA MANUTNÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/11/2009 | 910.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP INCIDIDOS NA RECEITA TRIBUTARIA DO MES DE JUNHO/2009 A SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000632008 | 0001769 | 30/11/2009 | 442.90 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE PORTAL DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/11/2009 | 0.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITDA EM CONTA DO ICMS DESONERAÇAO DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITDA EM CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000402009 | 0001752 | 30/11/2009 | 2300.00 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA - ELIZABETH DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ALIMENTACAO PARA O PROGRAMA DO AGENTE JOVEM MANTIDO POR ESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/11/2009 | 1810.00 | 07554883000120 | CLARIO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A PEESOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/11/2009 | 465.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA SOCIAL PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005390406494 | CLEODON JOSE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO INSTRUTOR ESPORTIVO DO PROGRAMA SOCIAL PETI DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/11/2009 | 105.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEIMENTO DE LEITE PARA COMPOR AS REFEIÇOES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/11/2009 | 465.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PRO JOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/11/2009 | 150.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SERCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA CURSOS DE INFORMATICA MINISTRADOS PELO PROJOVEM ADOLECENTE DO CRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO DIGITADOR DURANTE O MESES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/11/2009 | 465.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRE BATINGA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/11/2009 | 700.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS ARTISTICAS E ARTE DA CRIANÇA AO IDOSO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E CANTO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/11/2009 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ASSITENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/11/2009 | 1125.00 | 00004244259473 | DANIELE APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/11/2009 | 350.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000662008 | 0001770 | 30/11/2009 | 5100.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DURENTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/12/2009 | 349.89 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM ESTADIA DE HOTEL EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000242009 | 0001807 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00007249347403 | ROBSON LEITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE(SIOPS) EDUCAÇÃO(SIOPE) E TESOURO NACIONAL (SISTN) DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000402009 | 0001821 | 01/12/2009 | 2300.00 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA - ELIZABETH DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/12/2009 | 87.50 | 00030814942814 | DANIEL ZACARIAS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA E SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/12/2009 | 465.00 | 00001390948498 | MANOEL JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/12/2009 | 370.00 | 00016678843878 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/12/2009 | 179.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS SOBRE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2009 DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001809 | 01/12/2009 | 1779.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0001811 | 01/12/2009 | 1129.50 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA COMPOR A MERENDA DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/12/2009 | 243.00 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0001813 | 01/12/2009 | 94.50 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA COMPOR A MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/12/2009 | 73.00 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE AO ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PARA COMPOR A MERENDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0001815 | 01/12/2009 | 292.50 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000632008 | 0001816 | 01/12/2009 | 517.03 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/12/2009 | 220.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AO SERVICOS DE MANUTENCAO DE NICRO COMPUTADORES E DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/12/2009 | 465.00 | 00004375320460 | ANA KARLA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA EM ESCOLA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE NOVEMNRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/12/2009 | 558.00 | 00067587984453 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE NOVEMNRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/12/2009 | 558.00 | 00067412009400 | JUNIOR TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA M.E.F. E MEDIO A. FRANCISCO VIDAL DE MOURA. DURANTE O MES DE NOVEMNRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152009 | 0001826 | 01/12/2009 | 1467.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/12/2009 | 16.55 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/12/2009 | 155.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/12/2009 | 108.36 | 00004249125467 | JOSEFA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS REFERENTE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/12/2009 | 22205.33 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/12/2009 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT. SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJ EM SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA AREA DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000652008 | 0001808 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00076059987400 | LUCIA DE FATIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOA DOENTES NAS UNIDADES DE SAUDE EM JOAO PESSOA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000072009 | 0001810 | 01/12/2009 | 3179.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ALIMENTICIOS E OUTROS PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/12/2009 | 577.00 | 00005464029419 | FATIMA LUCIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/12/2009 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT. SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJ EM SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NA AREA DE SAUDE E OUTROS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/12/2009 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT. SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJ EM SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE E DO TCG-TERMO DE COMPROMISSO DE GESTAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/12/2009 | 842.64 | 02921821000196 | LABORATORIO IND FARMACEUTICO DO EST DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/12/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NAC DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO - SECCIONAL DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DE ANUIDADES DE ASSOCIACAO DE CLASSE EM EDUCACAO CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/12/2009 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0001834 | 03/12/2009 | 4631.67 | 02977362000162 | ACOSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR A ESTA UNIDADE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/12/2009 | 1200.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA UNIDADE DE SAUDE EM PLATÃO MENSAL COMO MEDICA PEDIATRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000072009 | 0001836 | 04/12/2009 | 1337.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ALIMENTICIOS E OUTROS PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000072009 | 0001837 | 04/12/2009 | 2576.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ALIMENTICIOS E OUTROS PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0001839 | 04/12/2009 | 1724.36 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LOURENÇO, QUIXABEIRA PELA MANHA E TARDE A SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/12/2009 | 3250.00 | 00006778119420 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DURANTE OS MESES DE JUL-AGO E SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001840 | 04/12/2009 | 1921.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001841 | 04/12/2009 | 602.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DO PROGRAMA AGENE JOVEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001842 | 04/12/2009 | 731.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0001844 | 08/12/2009 | 46020.00 | 10242282000197 | CONTRUTURA CONSMAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HORA MAQUINAS PATROL NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/12/2009 | 37.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE SERVICOS E TAXAS BANCARIAS SOBRE CONTA 400100 DESTA BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE A RERTENCAO DO PASEP INCIDIDOS NA RECEITA RETIDO SOBRE COTA DO FPM DE DEZ/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE A RERTENCAO DO PASEP INCIDIDOS NA RECEITA RETIDO SOBRE COTA DO FPM DE DEZ/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0001853 | 10/12/2009 | 2500.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032009 | 0001873 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00008179912477 | Hannah Maria de Miranda Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇAO DE INFORMAÇOES A CAIXA ECOMONICA FEDERAL REFERENTE AO SISTEMA GFIP NO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001874 | 10/12/2009 | 4000.00 | 00041458117472 | Adailton Izidro Alves | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA EM CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000402009 | 0001881 | 10/12/2009 | 1400.00 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA - ELIZABETH DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ALIMENTACAO PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/12/2009 | 1377.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/12/2009 | 1541.51 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/12/2009 | 6046.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/12/2009 | 8642.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/12/2009 | 2000.00 | 03710750000145 | CASA DO AGRICULTOR JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E RECUPERACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000582008 | 0001861 | 10/12/2009 | 6000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL EXECUTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/12/2009 | 423.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/12/2009 | 315.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS DESTA EDILIDADE NO MES DE 13o.SALARIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/12/2009 | 3000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000582008 | 0001912 | 10/12/2009 | 6000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL EXECUTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/12/2009 | 1500.00 | 03710750000145 | CASA DO AGRICULTOR JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AO FORNECIMENTO DE MATERUIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/12/2009 | 7950.00 | 05410518000117 | PERSONAL - CPNST COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE E A JUNTADA E EMPALHAMENTO NO LIXAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/12/2009 | 465.00 | 00001390948498 | MANOEL JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/12/2009 | 465.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O OS MESES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/12/2009 | 5170.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/12/2009 | 9766.78 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000642008 | 0001899 | 10/12/2009 | 1300.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE NA COLETA DE RESIDUOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/12/2009 | 550.00 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE PODA DAS ARVORES DA RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/12/2009 | 465.00 | 00001498246451 | JOAO FERRAZ DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE PODA DAS ARVORES DA RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/12/2009 | 465.00 | 00008537756482 | JOAO PAULO DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE PODA DAS ARVORES DA RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001916 | 10/12/2009 | 1958.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/12/2009 | 2060.00 | 00058610316491 | JOSE XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS E PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/12/2009 | 465.00 | 00002931865451 | RIVONETE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/12/2009 | 465.00 | 00004003871405 | HILDA MIGUEL DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/12/2009 | 465.00 | 00008626122411 | IDAIANA DE SOUSA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/12/2009 | 2325.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/12/2009 | 2616.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOA DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/12/2009 | 14250.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001920 | 10/12/2009 | 2639.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001921 | 10/12/2009 | 2451.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/12/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL NOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. DURANTE 0 MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/12/2009 | 1980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000662008 | 0001907 | 10/12/2009 | 5100.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DURENTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/12/2009 | 2000.00 | 03710750000145 | CASA DO AGRICULTOR JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL AS COMUNIDADES PRODUTIVAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282009 | 0001855 | 10/12/2009 | 500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0001857 | 10/12/2009 | 1498.50 | 00005241441417 | JONSOM ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO QUIXABEIRA E LOURENCO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001859 | 10/12/2009 | 3712.50 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ESPERAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0001860 | 10/12/2009 | 2307.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO CAPIM VERDE-SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0001863 | 10/12/2009 | 730.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ALAGOINHAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0001864 | 10/12/2009 | 1106.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001865 | 10/12/2009 | 1600.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ESPERAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/12/2009 | 465.00 | 00060263857468 | BELMIRA PEREIRA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO JOSEFA JUSTINO GOMES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/12/2009 | 1412.77 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FORNECIDOS A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0001877 | 10/12/2009 | 1042.00 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SACO-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001878 | 10/12/2009 | 4254.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322009 | 0001879 | 10/12/2009 | 3720.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO PARA VEICULOS LOCADOS E A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000402009 | 0001880 | 10/12/2009 | 1804.20 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA - ELIZABETH DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0001882 | 10/12/2009 | 730.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0001883 | 10/12/2009 | 730.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ALAGOINHAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0001884 | 10/12/2009 | 730.00 | 00005376559483 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO LAJES-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001885 | 10/12/2009 | 1460.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SISIO SANTANA-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0001886 | 10/12/2009 | 2615.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS E VICE-VERSA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/12/2009 | 3504.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SECREATRIA DE EDUCACAO - PRE ESCOLAR - RELATIVO AO 13o.SALARIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/12/2009 | 5718.47 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE MAGISTERIO 60% RELATIVO AO 13o.SALARIO DO EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/12/2009 | 22362.89 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE MAGISTERIO - EFETIVO - 60% - RELATIVO AO 13o.SALARIO DO EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/12/2009 | 372.00 | 00067412009400 | JUNIOR TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA M.E.F. E MEDIO A. FRANCISCO VIDAL DE MOURA. REFERENTE AO 13o.SALARIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/12/2009 | 279.00 | 00067587984453 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO 13o.SALARIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/12/2009 | 4185.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SECREATRIA DE EDUCACAO - 40% - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/12/2009 | 23273.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SECREATRIA DE EDUCACAO - MDE - RELATIVO AO MES DE NOVEMNBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282009 | 0001913 | 10/12/2009 | 1000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001917 | 10/12/2009 | 2208.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001918 | 10/12/2009 | 2413.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/12/2009 | 315.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE MENSALIDADE DE SEGURO DE AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE EM DEZ/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/12/2009 | 762.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/12/2009 | 380.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/12/2009 | 425.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TONER DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0001851 | 10/12/2009 | 1974.70 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/12/2009 | 565.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE MENSALIDADE DE SEGURO DE AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE EM DEZ/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000342009 | 0001856 | 10/12/2009 | 3000.00 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE NATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000342009 | 0001906 | 10/12/2009 | 4010.00 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE NATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000342009 | 0001915 | 10/12/2009 | 2950.00 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE NATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001919 | 10/12/2009 | 2559.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001923 | 11/12/2009 | 6299.96 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0001924 | 11/12/2009 | 869.62 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0001925 | 11/12/2009 | 1514.15 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0001926 | 11/12/2009 | 1904.99 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0001927 | 11/12/2009 | 618.24 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0001928 | 11/12/2009 | 995.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282009 | 0001929 | 11/12/2009 | 2220.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPOSICAO EM VICULO LOCADO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001931 | 11/12/2009 | 3081.64 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282009 | 0001932 | 11/12/2009 | 1500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPOSICAO EM VICULO LOCADO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0001933 | 11/12/2009 | 3631.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DISTIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0001935 | 11/12/2009 | 62000.00 | 10303149000101 | GERAR PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE BANDAS, LOGISTICA E SONORIZAÇAO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE 13 DE DEZEMBRO DE 2009 DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/12/2009 | 450.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO TESOUREIRO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/12/2009 | 2061.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000612008 | 0001936 | 11/12/2009 | 8200.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICOS DE ASSESSORAMENTO NO CONTROLE INTERNO DA PRFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001941 | 14/12/2009 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, OBRAS E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000352009 | 0001942 | 14/12/2009 | 2000.00 | 03575621000191 | HELENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/12/2009 | 465.00 | 00030091233453 | JOSE TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE PODA DAS ARVORES DA RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/12/2009 | 930.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO MAESTRO EM CURSOS DE MUSICA MINISTRADOS EM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/12/2009 | 930.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO MAESTRO EM CURSOS DE MUSICA MINISTRADOS EM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/12/2009 | 930.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO MAESTRO EM CURSOS DE MUSICA MINISTRADOS EM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000622008 | 0001946 | 14/12/2009 | 2266.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO E AGOSTO A SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001948 | 14/12/2009 | 3758.36 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/12/2009 | 1395.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMO NUTRICIONISTA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/12/2009 | 1823.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001938 | 14/12/2009 | 200.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/12/2009 | 50.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTE DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0001940 | 14/12/2009 | 102.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE COPIAS XEROX E ENCARDENACOES DE MATERIAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0001947 | 14/12/2009 | 530.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001949 | 14/12/2009 | 4000.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000342009 | 0001950 | 14/12/2009 | 3000.00 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE NATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000342009 | 0001953 | 14/12/2009 | 2915.00 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE NATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000622008 | 0001954 | 15/12/2009 | 3800.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, H.REGIONAL DE PIANCO, E EQUIPE DE PSF EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/12/2009 | 192.00 | 00028297423468 | MARGARIDA ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE SERIGRAFIA NA CONFACCAO DE CAMISA PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/12/2009 | 1600.00 | 00003340884455 | EDCARLOS PLINIO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL E REVISÃO PRESTADOS NA MOTOCICLETA DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/12/2009 | 300.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROJETOS COM A UNDIME EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0001958 | 15/12/2009 | 307.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0001959 | 15/12/2009 | 1455.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000622008 | 0001962 | 15/12/2009 | 8250.00 | 00072770023420 | DAMIAO ALVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SEU VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO E JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000312009 | 0001960 | 15/12/2009 | 40000.00 | 00080612075400 | MARY DELANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE AUDITORIA CONTABIL, FISCAL E DE PESSOAL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0001961 | 15/12/2009 | 35500.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ADVOGADO EM AÇAO DE EXECUÇAO DE TITULOS JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001965 | 16/12/2009 | 3190.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001964 | 16/12/2009 | 3720.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/12/2009 | 360.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001966 | 16/12/2009 | 3200.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001967 | 16/12/2009 | 2847.90 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/12/2009 | 61.25 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL MANTIDO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/12/2009 | 1143.30 | 00030844525472 | ANA IZSABEL HONORIO DE HOLANDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE CURSO INTRODUTORIO REALIZADO PARA A EQUIPE DO PSF MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/12/2009 | 550.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BETO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/12/2009 | 874.30 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS CICERO CIOLA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0001972 | 17/12/2009 | 3570.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000142009 | 0001973 | 17/12/2009 | 2179.93 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000142009 | 0001974 | 17/12/2009 | 1359.17 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE NA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/12/2009 | 875.00 | 00004524788476 | LUCIENE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E DERIVADOS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/12/2009 | 174.00 | 00004524788476 | LUCIENE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E DERIVADOS PARA COMPOR A MERENDA DA CHECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322009 | 0001982 | 18/12/2009 | 3260.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO PARA VEICULOS LOCADOS E A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/12/2009 | 960.00 | 00001288511477 | JURACI TOMAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES E REFEICOES A EQUIPE DO PSF PARTICIPANTE DE CURSO INTRODUTORIO NA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/12/2009 | 266.25 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DESTA UNIDADE FORA DO DOMICILLIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE A RERTENCAO DO PASEP INCIDIDOS NA RECEITA RETIDO SOBRE COTA DO FPM DE DEZ/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/12/2009 | 2702.78 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇAO DA DIVIDA JUNTO AO FGTS CONTRAIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/12/2009 | 7295.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETREICA AOS ORGÃO PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/12/2009 | 300.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/12/2009 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO JUNTO A FEDERACAO PARAIBANA DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/12/2009 | 1500.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DESTA SECRETARIA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE A RERTENCAO DO PASEP INCIDIDOS NA RECEITA RETIDO SOBRE COTA DO FEP DE DEZ/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/12/2009 | 2600.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000432009 | 0001998 | 21/12/2009 | 35500.00 | 00063595443349 | ANA CAMILA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ADVOCACIA PARA IMPERTRAR ACAO DE EXECUCAO DE TITULOS JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001994 | 21/12/2009 | 13515.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/12/2009 | 1100.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DESTA SECRETARIA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/12/2009 | 600.00 | 00005399218402 | CARLOS MAGNO PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDENO ENVIO DE DADOS DOS PROGRAMAS SIM, SINASC, PNI, BOLSA FAMILIA VITA A, SINANET, SINVEP DDA E OUTROS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001986 | 21/12/2009 | 150.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/12/2009 | 210.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 21 A 23 DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DE REDE CONVENIADA/CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/12/2009 | 5000.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001995 | 21/12/2009 | 25885.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000422009 | 0001999 | 21/12/2009 | 26000.00 | 00008233366463 | MARIA UBERLANDIA P LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO UNIDADDE DE SAUDE LIGADA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/12/2009 | 263.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/12/2009 | 222.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS PARA COMPOR A MERENDA DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001993 | 21/12/2009 | 13000.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152009 | 0002000 | 22/12/2009 | 1195.49 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/12/2009 | 3477.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SECREATRIA DE EDUCACAO - PRE ESCOLAR - RELATIVO AO 13o.SALARIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000632008 | 0002013 | 23/12/2009 | 430.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/12/2009 | 243.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS DS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/12/2009 | 355.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/12/2009 | 2125.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO 13o.SALARIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/12/2009 | 175.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS SOBRE A FOLHA DO 13o.SALARIO/2009 DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/12/2009 | 9970.95 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO 13o.SALARIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/12/2009 | 5053.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO 13o.SALARIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/12/2009 | 8259.34 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO II RELATIVO AO 13o.SALARIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/12/2009 | 6008.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO II RELATIVO AO 13o.SALARIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/12/2009 | 2325.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/12/2009 | 2616.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOA DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIA RELATIVO AO 13o.SALARIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/12/2009 | 1500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO 13o.SALARIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/12/2009 | 1980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO 13o.SALARIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/12/2009 | 2268.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇAO DA DIVIDA JUNTO AO FGTS CONTRAIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/12/2009 | 2189.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇAO DA DIVIDA JUNTO AO FGTS CONTRAIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/12/2009 | 425.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇAO DA DIVIDA JUNTO AO FGTS CONTRAIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/12/2009 | 107.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇAO DA DIVIDA JUNTO AO FGTS CONTRAIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/12/2009 | 406.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇAO DA DIVIDA JUNTO AO FGTS CONTRAIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/12/2009 | 31714.12 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS COM DRENAGEM CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº06 | 00132009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/12/2009 | 137.80 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/12/2009 | 308.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS E SERVICOS BANCARIOS SOBRE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E A CEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/12/2009 | 163.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS SOBRE A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2009 DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/12/2009 | 175.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS SOBRE A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2009 DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/12/2009 | 450.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/12/2009 | 465.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO DIGITADOR DURANTE O MESES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/12/2009 | 682.00 | 00067412009400 | JUNIOR TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA M.E.F. E MEDIO A. FRANCISCO VIDAL DE MOURA. DURANTE O MES DE DEZEMNRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002042 | 28/12/2009 | 1000.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/12/2009 | 651.00 | 00067587984453 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/12/2009 | 32187.95 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE MAGISTERIO - EFETIVO - 60% - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/12/2009 | 7647.61 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE MAGISTERIO - EFETIVO - 60% - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/12/2009 | 1157.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO VETERINARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/12/2009 | 1279.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A A SECRETARIA DE SAUDE COMO FARMACEUTICO/BIOQUIMICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/12/2009 | 18412.03 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVOS AO 13o.SALRIO DO EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/12/2009 | 3551.37 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13o.SALARIO/2009 CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/12/2009 | 4431.30 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/12/2009 | 644.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/12/2009 | 557.79 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/12/2009 | 100.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONDUZINDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/12/2009 | 100.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/12/2009 | 10850.00 | 00001221882414 | ALYSSON GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO POSTO DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/12/2009 | 3290.00 | 00042503698468 | JOSE RONILDO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/12/2009 | 2917.50 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/12/2009 | 6727.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DO PRAGRAMA PACS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/12/2009 | 5045.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DO PRAGRAMA PACS RELATIVOS AO 13o.SALARIO DO EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/12/2009 | 761.50 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/12/2009 | 614.75 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS RELATIVO AO 13o.SALARIO/2009 CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/12/2009 | 1364.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DO PRAGRAMA ECD RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/12/2009 | 285.41 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA ECD RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002051 | 29/12/2009 | 1216.99 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000662008 | 0002052 | 29/12/2009 | 5100.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DURENTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE A RERTENCAO DO PASEP INCIDIDOS NA RECEITA RETIDO SOBRE COTA DO FPM DE DEZ/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/12/2009 | 900.00 | 00005040721455 | FRANCISCO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOCICLETA A SERVICOS DA SECRETAARIA DE ADMINISTRAÇAO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/12/2009 | 8642.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO II RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/12/2009 | 6046.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/12/2009 | 11851.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/12/2009 | 11851.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/12/2009 | 11851.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/12/2009 | 7289.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETREICA AOS ORGÃO PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/12/2009 | 7800.00 | 02401445000109 | O&L - OTAVIL AUGUSTO NOBREGA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE AUTOMOVEIS A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE A RERTENCAO DO PASEP INCIDIDOS NA RECEITA RETIDO SOBRE COTA DO FPM DE DEZ/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/12/2009 | 0.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE A RERTENCAO DO PASEP INCIDIDOS NA RECEITA RETIDO SOBRE COTA DO ICMS-DESONERACAO DE DEZ/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000242009 | 0002142 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00007249347403 | ROBSON LEITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE(SIOPS) EDUCAÇÃO(SIOPE) E TESOURO NACIONAL (SISTN) DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/12/2009 | 400.00 | 00006181630422 | JOSE ANDRESON FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/12/2009 | 1080.00 | 00029871412894 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/12/2009 | 7850.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002188 | 30/12/2009 | 4000.00 | 00041458117472 | Adailton Izidro Alves | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA EM CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032009 | 0002189 | 30/12/2009 | 1800.00 | 00008179912477 | Hannah Maria de Miranda Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇAO DE INFORMAÇOES A CAIXA ECOMONICA FEDERAL REFERENTE AO SISTEMA GFIP NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/12/2009 | 7500.00 | 00009775304423 | EDNALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIDO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/12/2009 | 3000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000582008 | 0002122 | 30/12/2009 | 6000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL EXECUTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/12/2009 | 234.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/12/2009 | 400.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO TESOUREIRO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/12/2009 | 5170.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA II RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/12/2009 | 9766.78 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/12/2009 | 14785.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/12/2009 | 14785.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/12/2009 | 14785.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/12/2009 | 14855.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA II RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/12/2009 | 14855.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA II RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/12/2009 | 14855.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA II RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000642008 | 0002119 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE NA COLETA DE RESIDUOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0002124 | 30/12/2009 | 19890.00 | 10242282000197 | CONTRUTURA CONSMAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HORA MAQUINAS PATROL NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000642008 | 0002152 | 30/12/2009 | 2320.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE NA COLETA DE RESIDUOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/12/2009 | 278.10 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000622008 | 0002191 | 30/12/2009 | 8250.00 | 00072770023420 | DAMIAO ALVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SEU VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/12/2009 | 1980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/12/2009 | 1500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/12/2009 | 400.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/12/2009 | 2616.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOA DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/12/2009 | 700.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS ARTISTICAS E ARTE DA CRIANÇA AO IDOSO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/12/2009 | 2250.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ASSITENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/12/2009 | 2250.00 | 00004244259473 | DANIELE APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/12/2009 | 465.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E CANTO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/12/2009 | 465.00 | 00005390406494 | CLEODON JOSE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO INSTRUTOR ESPORTIVO DO PROGRAMA SOCIAL PETI DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/12/2009 | 465.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA SOCIAL PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/12/2009 | 465.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRE BATINGA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/12/2009 | 930.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO MAESTRO EM CURSOS DE MUSICA MINISTRADOS EM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/12/2009 | 930.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO MAESTRO EM CURSOS DE MUSICA MINISTRADOS EM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/12/2009 | 930.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO MAESTRO EM CURSOS DE MUSICA MINISTRADOS EM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/12/2009 | 750.45 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE SALGADOS PARA OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EM DEZ/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/12/2009 | 600.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE FILMAGEM E LOCACAO DE SOM PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE OS MESES DE OUT-NOV E DEZ/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0002178 | 30/12/2009 | 229.55 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEIMENTO DE FRAMGO PARA COMPOR AS REFEIÇOES DO PETI PROGRAMA SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0002179 | 30/12/2009 | 613.48 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇOES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/12/2009 | 630.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS CARROS VERANEIO PARA TRANSPORTA O PESSOAL DO PROJOVEM DESTA CIDADE A CIDADE DE CALDAS NO CEARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/12/2009 | 465.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PRO JOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/12/2009 | 209.03 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA AOS PROGRAMAS DO CRAS DURANTE OS MESES DE AGO A DEZ/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/12/2009 | 1023.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DO PRAGRAMA ECD RELATIVOS AO 13o.SALARIO DO EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DE REDE CONVENIADA/CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/12/2009 | 5000.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002127 | 30/12/2009 | 9671.69 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/12/2009 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT. SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJ EM SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA AREA DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0002129 | 30/12/2009 | 810.31 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTEN~ÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0002130 | 30/12/2009 | 2096.85 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0002131 | 30/12/2009 | 2732.76 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112009 | 0002132 | 30/12/2009 | 3916.43 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/12/2009 | 465.00 | 00006674516414 | MARIA ANGELA RAMOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS NAS FERIAS DE FUNCIONARIA DESTA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/12/2009 | 465.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS NAS FERIAS DE FUNCIONARIA DESTA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/12/2009 | 465.00 | 00005839536466 | JACINTA DE FATIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/12/2009 | 563.00 | 00007973641459 | ERISMAR FILICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PRESTADOS NAS FERIAS DE FUNCIONARIA DESTA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/12/2009 | 280.00 | 00083986626468 | LUIZ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM PLANTÕES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATORIO DESTA UNIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/12/2009 | 465.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PLANTOES NAS VACINACOES MUNICIPAIS PRESTADOS NAS FERIAS DE FUNCIONARIA DESTA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000622008 | 0002139 | 30/12/2009 | 2802.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, H.REGIONAL DE PIANCO, E EQUIPE DE PSF EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002140 | 30/12/2009 | 1378.07 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/12/2009 | 600.00 | 00005399218402 | CARLOS MAGNO PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDENO ENVIO DE DADOS DOS PROGRAMAS SIM, SINASC, PNI, BOLSA FAMILIA VITA A, SINANET, SINVEP DDA E OUTROS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000652008 | 0002190 | 30/12/2009 | 1800.00 | 00076059987400 | LUCIA DE FATIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOA DOENTES NAS UNIDADES DE SAUDE EM JOAO PESSOA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/12/2009 | 7500.00 | 00007256443463 | ELIDIANE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO UNIDADDE DE SAUDE LIGADA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/12/2009 | 7225.16 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO DO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/12/2009 | 7329.65 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO DO MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/12/2009 | 23133.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SECREATRIA DE EDUCACAO - MDE - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/12/2009 | 3527.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SECREATRIA DE EDUCACAO - PRE ESCOLAR - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/12/2009 | 4185.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SECREATRIA DE EDUCACAO - MDE - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/12/2009 | 4620.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SECREATRIA DE EDUCACAO - PRE ESCOLAR - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/12/2009 | 4620.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SECREATRIA DE EDUCACAO - PRE ESCOLAR - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/12/2009 | 4620.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SECREATRIA DE EDUCACAO - PRE ESCOLAR - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002091 | 30/12/2009 | 1498.50 | 00005241441417 | JONSOM ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO QUIXABEIRA E LOURENCO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002092 | 30/12/2009 | 1498.50 | 00005241441417 | JONSOM ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO QUIXABEIRA E LOURENCO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002093 | 30/12/2009 | 3712.50 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ESPERAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002094 | 30/12/2009 | 3712.50 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ESPERAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002095 | 30/12/2009 | 2307.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO CAPIM VERDE-SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002096 | 30/12/2009 | 2307.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO CAPIM VERDE-SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002097 | 30/12/2009 | 1106.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002098 | 30/12/2009 | 1106.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002099 | 30/12/2009 | 1106.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002100 | 30/12/2009 | 1106.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002101 | 30/12/2009 | 1106.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002102 | 30/12/2009 | 1600.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ESPERAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002103 | 30/12/2009 | 1600.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ESPERAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002104 | 30/12/2009 | 1042.00 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SACO-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002105 | 30/12/2009 | 1042.00 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SACO-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002106 | 30/12/2009 | 4254.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002107 | 30/12/2009 | 730.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002108 | 30/12/2009 | 730.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ALAGOINHAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002109 | 30/12/2009 | 730.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002110 | 30/12/2009 | 730.00 | 00005376559483 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO LAJES-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002111 | 30/12/2009 | 730.00 | 00005376559483 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO LAJES-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002112 | 30/12/2009 | 1460.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SISIO SANTANA-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002113 | 30/12/2009 | 1460.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SISIO SANTANA-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002114 | 30/12/2009 | 2615.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS E VICE-VERSA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002115 | 30/12/2009 | 2615.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS E VICE-VERSA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/12/2009 | 742.50 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DA FREQÜÊNCIA ESCOLAR, NO PERÍODO DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002117 | 30/12/2009 | 1724.36 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LOURENÇO, QUIXABEIRA PELA MANHA E TARDE A SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002118 | 30/12/2009 | 1724.36 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LOURENÇO, QUIXABEIRA PELA MANHA E TARDE A SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002143 | 30/12/2009 | 2615.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS E VICE-VERSA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/12/2009 | 1395.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMO NUTRICIONISTA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS MESES DE OUT-NOV E DEZ DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002145 | 30/12/2009 | 2307.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO CAPIM VERDE-SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002146 | 30/12/2009 | 1600.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ESPERAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/12/2009 | 330.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTASE LEGUMES PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO JOSEFA JUSTINO GOMES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/12/2009 | 1073.99 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FORNECIDOS A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/12/2009 | 22940.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SECREATRIA DE EDUCACAO - MDE - RELATIVO AO MES 13o.SALARIO DO EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 40 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/12/2009 | 4068.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SECREATRIA DE EDUCACAO - 40% - RELATIVO AO 13o.SALARIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/12/2009 | 100.00 | 12721346000168 | NUCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DE MATEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS DO SITIO AGUIAR DE CIMA DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002153 | 30/12/2009 | 1042.00 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SACO-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002154 | 30/12/2009 | 4254.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002155 | 30/12/2009 | 730.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ALAGOINHAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002156 | 30/12/2009 | 1106.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002157 | 30/12/2009 | 730.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002158 | 30/12/2009 | 1460.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SISIO SANTANA-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002159 | 30/12/2009 | 730.00 | 00005376559483 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO LAJES-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002160 | 30/12/2009 | 1498.50 | 00005241441417 | JONSOM ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO QUIXABEIRA E LOURENCO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002161 | 30/12/2009 | 3712.50 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ESPERAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002163 | 30/12/2009 | 2600.00 | 00030082382468 | LEONARDO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE MERENDAS E PROFISSIONAIS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002164 | 30/12/2009 | 2600.00 | 00030082382468 | LEONARDO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE MERENDAS E PROFISSIONAIS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002165 | 30/12/2009 | 2600.00 | 00030082382468 | LEONARDO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE MERENDAS E PROFISSIONAIS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002166 | 30/12/2009 | 2600.00 | 00030082382468 | LEONARDO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE MERENDAS E PROFISSIONAIS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002167 | 30/12/2009 | 2600.00 | 00030082382468 | LEONARDO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE MERENDAS E PROFISSIONAIS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152009 | 0002174 | 30/12/2009 | 88.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/12/2009 | 928.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AOS PROFESSORES DURANTE REUNIOES DE PLANELAMENTO DE ENSINO EM 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/12/2009 | 1223.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/12/2009 | 334.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002194 | 31/12/2009 | 1498.50 | 00005241441417 | JONSOM ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO QUIXABEIRA E LOURENCO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002195 | 31/12/2009 | 3712.50 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ESPERAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002196 | 31/12/2009 | 2307.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO CAPIM VERDE-SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002197 | 31/12/2009 | 1106.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002198 | 31/12/2009 | 1600.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ESPERAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002199 | 31/12/2009 | 1042.00 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SACO-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002200 | 31/12/2009 | 4254.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002201 | 31/12/2009 | 730.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002202 | 31/12/2009 | 730.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ALAGOINHAS-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002203 | 31/12/2009 | 730.00 | 00005376559483 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO LAJES-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002204 | 31/12/2009 | 1460.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SISIO SANTANA-SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0002205 | 31/12/2009 | 2615.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS E VICE-VERSA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/12/2009 | 1860.00 | 00060263857468 | BELMIRA PEREIRA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLA MUNICIPAL DURANTE O MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/12/2009 | 7496.66 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO DO MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | FUNDEB 60 - REMUNUNERAÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/12/2009 | 7175.79 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO DO MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000622008 | 0002220 | 31/12/2009 | 3300.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO E OUTUBRO-NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/12/2009 | 6665.00 | 04532572000172 | CC - INFORMATICA & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - IMPRESSORAS E COMPUTADORES - DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/12/2009 | 1395.00 | 00002931865451 | RIVONETE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/12/2009 | 1860.00 | 00004003871405 | HILDA MIGUEL DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/12/2009 | 1395.00 | 00008626122411 | IDAIANA DE SOUSA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/12/2009 | 930.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO MAESTRO EM CURSOS DE MUSICA MINISTRADOS EM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/12/2009 | 1395.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/12/2009 | 300.00 | 00001487801483 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENBHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/12/2009 | 1395.00 | 00030091233453 | JOSE TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/12/2009 | 1395.00 | 00001390948498 | MANOEL JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/12/2009 | 1395.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/12/2009 | 1395.00 | 00016678843878 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/12/2009 | 2650.00 | 00033890617468 | FRANCISCO LUIS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0002222 | 31/12/2009 | 19890.00 | 10242282000197 | CONTRUTURA CONSMAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HORA MAQUINAS PATROL NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/12/2009 | 10000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO E ACORDO DE PAGAMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024