| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 47.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA N§ 1100020219224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 1030.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA N§ 1100020219247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 180.20 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 22.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 66.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA PAB, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA PAB, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 05/01/2009 | 339.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 05/01/2009 | 0.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE AVISO DE LAN€AMENTO NA CONTA DIVER- SOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 06/01/2009 | 232.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ABASTECIMENTO D'AGUA, CONF. FATURA N§ 9292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 08/01/2009 | 195.90 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 08/01/2009 | 427.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NF.N§ 000286 A 000288 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 09/01/2009 | 1239.95 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, CONF.NF.N§ 005521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 09/01/2009 | 1523.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, CONF.NF.N§ 005522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 09/01/2009 | 2904.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, CONF.NF.N§ 005524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 09/01/2009 | 366.05 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, CONF.NF.N§ 005525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 09/01/2009 | 1926.90 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, CONF.NF.N§ 005526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 09/01/2009 | 6315.20 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 09/01/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DESAUDE CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, CONF. FA-TURA N§ 919533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 09/01/2009 | 1951.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 09/01/2009 | 7317.48 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 09/01/2009 | 28523.68 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DO MES DE DEZEMBRO/08, CONF. EXTRATO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 09/01/2009 | 8203.91 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 13/01/2009 | 44.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 13/01/2009 | 1.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 13/01/2009 | 63.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 14/01/2009 | 1958.51 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO A FAVOR DE MARIA DAS GRA€AS SOUZA E OU-TRO, CONF. RECLAMA€AO TRABALHISTA N§ 00076.2006.014.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 15/01/2009 | 12.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO BOLSA FAMILIA A FAVOR DA OPERADORA DA INTERNET, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 16/01/2009 | 216.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 16/01/2009 | 175.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 20/01/2009 | 195.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 20/01/2009 | 33821.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 20/01/2009 | 1169.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA N§ 1100020460648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 20/01/2009 | 793.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 20/01/2009 | 610.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 20/01/2009 | 2974.21 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 21/01/2009 | 76.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PRE- FEITURA, CONF. FATURA N§ 865832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 21/01/2009 | 51.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GINASIO POLIESPORTIVO, CONF. FATURA N§ 711191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 21/01/2009 | 294.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. FATURA N§ 368533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 21/01/2009 | 2219.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITALGERAL, CONF. FATURA N§ 368527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 22/01/2009 | 46.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 23/01/2009 | 154.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 24/01/2009 | 144.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 25/01/2009 | 72.82 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ABASTECIMENTO D'AGUA, CONF. FATURA N§ 007157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 26/01/2009 | 9470.52 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 26/01/2009 | 210.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 26/01/2009 | 51.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 26/01/2009 | 113.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 26/01/2009 | 98.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITALGERAL, CONF. FATURA N§ 328603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 27/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUI€AO DO MES DE JANEIRO/09, CONF. EXTRATO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 28/01/2009 | 240.00 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ARTs DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBOS ANE-XOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 29/01/2009 | 915.77 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 000467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 29/01/2009 | 11.19 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 000468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 29/01/2009 | 859.44 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 000465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 29/01/2009 | 337.60 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 000466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 29/01/2009 | 5256.73 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAPELA ENTREGA EM ATRASO DA DIRF 2008 POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 30/01/2009 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA PFD URBANO TRAN OBRAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 30/01/2009 | 1400.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 30/01/2009 | 5253.25 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 30/01/2009 | 1.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 30/01/2009 | 1005.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 13 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 01122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 30/01/2009 | 681.00 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000471 E 000472 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 30/01/2009 | 137.65 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 30/01/2009 | 68.39 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NFS.N§ 001164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 30/01/2009 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09, CONF.NFS.N§ 000376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 30/01/2009 | 409.50 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DOS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 30/01/2009 | 304.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 30/01/2009 | 184.90 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 30/01/2009 | 144.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO, CONF.NFS.N§ 001162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 30/01/2009 | 640.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.N§ 006603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 30/01/2009 | 113.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O CENTRO DE ZOONOZE DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 30/01/2009 | 725.25 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO MNM-0552, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N02312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 30/01/2009 | 2163.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO MNL-5669, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N02313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 30/01/2009 | 1561.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, LOTADO A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 30/01/2009 | 731.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA I-PANEMA, LOTADO A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 30/01/2009 | 173.84 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 001163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 30/01/2009 | 148.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 30/01/2009 | 1192.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO E A MOTO LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 02318 E 02321 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | RECUPERA€AO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 30/01/2009 | 512.70 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR VALMETCONF.NF.N§ 02320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 30/01/2009 | 558.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA CO-LETA DO LIXO, CONF.NF.N§ 02319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 31/01/2009 | 15512.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 31/01/2009 | 12533.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 31/01/2009 | 5125.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 31/01/2009 | 17577.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | AMPLIA€AO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 31/01/2009 | 53781.35 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0145 ANEXA, ATRAVES DO PRO- GRAMA PRO-MUNICIPIO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 31/01/2009 | 415.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 31/01/2009 | 4473.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000428 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 31/01/2009 | 391.50 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O HOSPITAL GERAL DO MUNICI- PIO, CONF.NF.N§ 000071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 31/01/2009 | 31015.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 31/01/2009 | 13068.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 31/01/2009 | 15450.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 31/01/2009 | 48094.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 31/01/2009 | 8699.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 31/01/2009 | 6094.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 31/01/2009 | 4150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 31/01/2009 | 10416.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 31/01/2009 | 33822.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 31/01/2009 | 14601.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 31/01/2009 | 1514.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 31/01/2009 | 49380.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 31/01/2009 | 1494.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 31/01/2009 | 1696.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 31/01/2009 | 10956.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTO DO FUNCIONARIO, CONF. FOLHA DE PAGAMEN-TO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 31/01/2009 | 1846.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 31/01/2009 | 5000.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/02/2009 | 4077.23 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPLEMENTA€AO PARA COBERTURA DO DEFICITPREVIDENCIARIO DO IPSERB NO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/02/2009 | 759.00 | 00004154376446 | ALBENIA NEVES FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE SEMENTES DE MILHO E FEIJAO DA EMBRAPA DE PETROLINA-PE PARA MONTEIRO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/02/2009 | 16.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUSEU MUNICIPAL, CONF. FATURA N§ 328967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 02/02/2009 | 3194.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 001273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/02/2009 | 1226.92 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GE-RAL, CONF.NF.N§ 000908 A 000910 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/02/2009 | 415.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 02/02/2009 | 15865.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08, CONF. CONTRACHEQUES ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 02/02/2009 | 31215.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 02/02/2009 | 12862.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 03/02/2009 | 543.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA CURRIER, PLACA MMT-4744 A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 03/02/2009 | 9763.22 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DA SEC. DE SAUDE AO IPSERB, COMP. 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 03/02/2009 | 625.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA UVA PARA MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 13442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 03/02/2009 | 12287.44 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL AO IPSERB SOBRE A FOLHA DESTA PREFEITURA, COMP. 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 03/02/2009 | 8210.21 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL AO IPSERB SOBRE A FOLHA DESTA PREFEITURA, COMP. 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 03/02/2009 | 318.10 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SE-CRETARIA AO MIPSERB, COMP. 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 04/02/2009 | 655.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS CARTEIRAS ESCOLA-RES DA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 13443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 04/02/2009 | 50.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPARO DA GRADE LATERAL DO MERCA-DO, CONF. VALOR PARCIAL DA NFSA.N§ 13444 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 04/02/2009 | 6323.58 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.N§ 000590ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 04/02/2009 | 1978.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO ARA O HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 084245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 04/02/2009 | 1046.50 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 002723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 04/02/2009 | 192.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 04/02/2009 | 250.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DA CARROCERIA DO CAMINHAOCONF. VALOR PARCIAL DA NFSA.N§ 13444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 05/02/2009 | 830.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 05/02/2009 | 114.32 | 00007735452470 | HELIAS FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 05/02/2009 | 2700.00 | 00070823774449 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 002760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 06/02/2009 | 546.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO ARA O HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 7511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 06/02/2009 | 130.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA TRATAR ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO CISCO, CONF.NFSA.N§ 13447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 06/02/2009 | 345.00 | 09388722000130 | DEBORA FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA PARA O GERADOR DO HOSPITALMUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 06/02/2009 | 176.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 06/02/2009 | 345.00 | 09388722000130 | DEBORA FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA PARA O CAMINHAO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 09/02/2009 | 290.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DOS PREDIOSPUBLICOS, CONF.NF.N§ 007585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 09/02/2009 | 190.00 | 00053741668400 | VALDEKH CARLOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA TRATAR ASSUNTOSDESTA SECRETARIA EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSAN§ 13449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 09/02/2009 | 1495.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO COM REPOSI€AO DE PE€AS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFS.N§ 0165 E 0166 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 09/02/2009 | 700.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI · REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 13448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 09/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DESAUDE CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, CONF.NF.N021825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | REFORMA/AMPLIA€AO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 09/02/2009 | 4232.02 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000336 ANEXA. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 09/02/2009 | 240.00 | 02992718000137 | AMARILIS ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE COMUNICA€AO VISUAL ALUSIVO A VOLTA AS AULAS, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§000137ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | REFORMA/AMPLIA€AO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 09/02/2009 | 8213.84 | 00013154524487 | PAULO ALCANTARA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA, NA REFORMA DA EMEFM CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 13493 ANEXA. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 09/02/2009 | 100.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 09/02/2009 | 540.00 | 02992718000137 | AMARILIS ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE TONER E CARTUCHOS E MANUTEN€AO DO TONER, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 000137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 10/02/2009 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.NFS.N§ 000169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 10/02/2009 | 2717.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 10/02/2009 | 10191.08 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 10/02/2009 | 7511.85 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFE-REN€A NAS COMP. 07/2007 A 03/2008 DO INSS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 10/02/2009 | 1882.87 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFEREN€AO DAS COMP. 07/2007 A 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 10/02/2009 | 5221.26 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 10/02/2009 | 20314.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO INDEVIDAMENTO DO FPM, REFERENTE AO INSS COMPETENCIA 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 10/02/2009 | 3038.30 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 10/02/2009 | 8245.79 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 10/02/2009 | 1520.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO MENSALCONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 10/02/2009 | 456.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 10/02/2009 | 1197.20 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 002429ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 10/02/2009 | 700.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 4 A REGIAO DAS SERRAS, CONF.NFSA.N§ 13453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 10/02/2009 | 199.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACES PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT UNO, CONF.NFN§ 001422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 10/02/2009 | 110.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. SUSSUARANA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOMEDICO, CONF.NFSA.N§ 13452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 10/02/2009 | 90.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELETRICIDADE REALIZADO NO VEICULOAMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NFSA.N§ 13451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 10/02/2009 | 13651.30 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 10/02/2009 | 195.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO MURO DE PROTE€AO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 13450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 10/02/2009 | 10140.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 10/02/2009 | 10140.13 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 11/02/2009 | 334.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 11/02/2009 | 56.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CO-PIA DE CHAVES DO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 13456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 11/02/2009 | 1075.00 | 00004320516435 | FABIO JUNIOR SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE E DE SUME,CONF.NFSA.N§ 13455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DA CRECHE JOAO PAULO II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 12/02/2009 | 1253.48 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRU€AO DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 12/02/2009 | 1253.48 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000337 ANEXA. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 12/02/2009 | 53.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA N§ 0000000190197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRU€AO DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 13/02/2009 | 1215.00 | 00044176384468 | ERIVALDO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERA€AO DA CRECHE JOAO PAULO II, CONF.NFSA.N§ 13458 ANEXA. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 13/02/2009 | 84.00 | 00004154376446 | ALBENIA NEVES FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE SEMENTES DE MILHO E FEIJAO DA EMBRAPA DE PETROLINA-PE PARA MONTEIRO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 13/02/2009 | 700.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13460 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 16/02/2009 | 320.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 16/02/2009 | 300.00 | 00085522740434 | MAGNO SEVERO DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 17/02/2009 | 32809.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 17/02/2009 | 4823.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000602 E 000603 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 19/02/2009 | 252.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 19/02/2009 | 570.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS COM REPOSI€AO DE PE€AS NASAMBULANCIAS SAVEIRO E IPANEMA, CONF.NFSA.N§ 13478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 19/02/2009 | 300.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NA PARTE ELETRICA NAS AMBULANCIAS SAVEIRO E IPANEMA, CONF.NFSA.N§ 13473ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 19/02/2009 | 159.94 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA REDE ELE- TRICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 20/02/2009 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 20/02/2009 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 20/02/2009 | 634.21 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO ARA O HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 7563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 20/02/2009 | 307.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 20/02/2009 | 1153.72 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 20/02/2009 | 610.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 20/02/2009 | 37.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 23/02/2009 | 98.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 25/02/2009 | 250.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 25/02/2009 | 110.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITALGERAL, CONF. FATURA N§ 329077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 26/02/2009 | 9112.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS A FAVOR DA ENERGISA, REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 27/02/2009 | 1299.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000162, 000160 E 000163 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 27/02/2009 | 1137.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 27/02/2009 | 1787.79 | 00085523267449 | MAURICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA AMPLIA€AO DO PETI,CONF.NFSA.N§ 13474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 27/02/2009 | 13436.22 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDA EMPRESA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 27/02/2009 | 7102.73 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 27/02/2009 | 465.16 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO ARA O HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 084753 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 27/02/2009 | 2623.50 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001131 A 001134 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 27/02/2009 | 6049.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000429 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 27/02/2009 | 1005.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 13 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 01169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 27/02/2009 | 220.01 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE O. LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 7533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 27/02/2009 | 839.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 27/02/2009 | 3147.10 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 27/02/2009 | 1.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 27/02/2009 | 3000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 27/02/2009 | 490.90 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | REFORMA/AMPLIA€AO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 27/02/2009 | 3466.80 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000158, 000164 E 000156 ANEXAS. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRU€AO DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 27/02/2009 | 1057.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000161 E 000159 ANEXAS. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 28/02/2009 | 378.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 28/02/2009 | 3220.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 28/02/2009 | 53858.77 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 28/02/2009 | 15758.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 28/02/2009 | 38785.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 28/02/2009 | 11322.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 28/02/2009 | 1674.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 28/02/2009 | 109.44 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 28/02/2009 | 181.55 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEI-TURA, CONF.NF.N§ 000488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 28/02/2009 | 6558.21 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 28/02/2009 | 2311.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 28/02/2009 | 10500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 28/02/2009 | 2764.89 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 000481, 000483 E 000485 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 28/02/2009 | 9232.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 28/02/2009 | 6370.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 28/02/2009 | 29070.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHE-QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 28/02/2009 | 21905.49 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHE-QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 28/02/2009 | 16950.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 28/02/2009 | 4650.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 28/02/2009 | 51729.31 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 28/02/2009 | 176.80 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 28/02/2009 | 465.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 28/02/2009 | 1000.00 | 04272228000191 | J.SANDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 28/02/2009 | 715.90 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 28/02/2009 | 75.60 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 28/02/2009 | 16300.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 28/02/2009 | 16955.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 28/02/2009 | 5673.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 28/02/2009 | 896.78 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 02/03/2009 | 640.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.N§ 006644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 02/03/2009 | 624.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA DIRETORA DO HOSPITAL GERAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 02/03/2009 | 2754.64 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MU-NICIPAL JOAO PAULO II, CONF.NF.N§ 02725 A 02727 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 02/03/2009 | 5053.67 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF.NF.N§ 02728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 03/03/2009 | 157.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 03/03/2009 | 431.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 03/03/2009 | 611.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 001048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 03/03/2009 | 1600.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 13538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 03/03/2009 | 1600.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 13539 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 04/03/2009 | 199.94 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA REDE ELE- TRICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 04/03/2009 | 444.40 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 04/03/2009 | 591.37 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS DESTA SECRETA-RIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 04/03/2009 | 1200.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 13492 ANEXA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 04/03/2009 | 1500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 04/03/2009 | 96.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 04/03/2009 | 3090.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 04/03/2009 | 367.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES DE DOCUMEN-TOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001170 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 04/03/2009 | 950.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTE BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS COMO RADIOLOGISTA, REALIZAN-DO ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 13491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 04/03/2009 | 1009.10 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 005118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 04/03/2009 | 152.36 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA NA ANCORA DO PSF, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 04/03/2009 | 87.50 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 04/03/2009 | 10522.38 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DA SEC. DE SAUDE AO IPSERB, COMP. 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 04/03/2009 | 175.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NFS.N§ 001169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 04/03/2009 | 11.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3354-1313, CONF.NF.N§ 000000752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 04/03/2009 | 788.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA N§ 00000086611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 04/03/2009 | 1200.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARATRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 04/03/2009 | 1016.04 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA PELA GOL NO TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA N§185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 04/03/2009 | 1500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE, CONF. FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 04/03/2009 | 2820.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 04/03/2009 | 9277.53 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL AO IPSERB SOBRE A FOLHA DESTA PREFEITURA, COMP. 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 04/03/2009 | 18913.05 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPLEMENTA€AO PARA COBERTURA DO DEFICITPREVIDENCIARIO DO IPSERB NO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 04/03/2009 | 1500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 04/03/2009 | 676.31 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SE-CRETARIA AO IPSERB, COMP. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 04/03/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUSEU MUNICIPAL, CONF. FATURA N§ 329441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 04/03/2009 | 176.80 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | REFORMA/AMPLIA€AO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 04/03/2009 | 2091.60 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001133 E 001134 ANEXAS. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 04/03/2009 | 14619.68 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- FESSORES MUNICIPAIS, COMP. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 04/03/2009 | 8116.31 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 05/03/2009 | 111.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 006650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 05/03/2009 | 148.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA A CRECHE MUNICIPALCONF.NF.N§ 006653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 05/03/2009 | 1425.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CADEIRAS, CAMAS E BER€OS DA CRECHE MUNICIPAL E CONFEC€AO DE UMADIVISORIA DE MADEIRA, CONF.NFSA.N§ 13494 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 05/03/2009 | 1425.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CADEIRAS, CAMAS E BER€OS DA CRECHE MUNICIPAL E CONFEC€AO DE UMADIVISORIA DE MADEIRA, CONF.NFSA.N§ 13494 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 05/03/2009 | 2885.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 05/03/2009 | 1218.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVE-REIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 05/03/2009 | 2.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 05/03/2009 | 37.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.N§ 006654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 05/03/2009 | 2205.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NF.N§ 027545 A 027548 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 05/03/2009 | 130.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.REP.EQUIP.MED.HOSP.ODONT. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO E AJUSTE NOS EQUIPAMENTOSDO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFS.N§ 000653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 05/03/2009 | 37.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 006654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 05/03/2009 | 476.20 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE QUATRO CORPOS DO IML DE CAMPINAGRANDE PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 13495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 05/03/2009 | 72.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DOS PREDIOSPUBLICOS, CONF.NF.N§ 007762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 05/03/2009 | 37.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 006655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 06/03/2009 | 110.00 | 00007395275411 | IGHOR RAFAEL LINS DO EGITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM DATASHOW PARA EXIBI€AO DE SLIDES NO TREINAMENTO DO EJA COM A CONSULTORA DA U- NESCO, CONF.NFSA.N§ 13498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 06/03/2009 | 264.75 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 005710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 09/03/2009 | 700.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 13534, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | REFORMA/AMPLIA€AO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 09/03/2009 | 3957.70 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 156 A 158 E 164 ANEXAS. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 09/03/2009 | 890.00 | 02992718000137 | AMARILIS ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE TONER E CARTUCHOS E CONFEC€AO DE TA-LOEES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§00139ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 09/03/2009 | 0.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 09/03/2009 | 120.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CRIA€AO E PRODU€AO DE SPOT INSTITUCIONAL, CONF.NFSA.N§ 13499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 09/03/2009 | 777.24 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA PELA GOL NO TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE PARA O ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA N§180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 09/03/2009 | 1690.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 01206 E 01207 ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 09/03/2009 | 320.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECONSTRU€AO E LIMPEZA NA PAREDE DO CEMITERIO PUBLICO DO ST. JERICO, CONF.NFSAN§ 13500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 09/03/2009 | 378.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O HOSPITAL GERAL DO MUNICI- PIO, CONF.NF.N§ 000072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 09/03/2009 | 700.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI · REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 13502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 09/03/2009 | 700.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 4 A REGIAO DAS SERRAS, CONF.NFSA.N§ 13531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 09/03/2009 | 700.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13532 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 09/03/2009 | 120.00 | 00015122379491 | GERALDO NILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE, CON-DUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 10/03/2009 | 465.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 10/03/2009 | 4080.00 | 00028802535434 | JOSE GUTEMBERG INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE DE FRANGO E BOVINA PARA O HOSPI-TAL MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 869636 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 10/03/2009 | 450.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. SUSSUARANA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOMEDICO, CONF.NFSA.N§ 13505 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 10/03/2009 | 18168.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 10/03/2009 | 425.00 | 00063276240734 | JOAO LEONARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO ST. CANTINHO DE SAO JOAO, CONF.NFSA.N§ 13503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 10/03/2009 | 700.00 | 00007115764409 | DAVID NUNES SOUZA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13533 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 10/03/2009 | 1428.57 | 00044269927704 | ARLON CORREIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 13535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 10/03/2009 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 13501 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 10/03/2009 | 1666.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 10/03/2009 | 6248.55 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 10/03/2009 | 931.68 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 10/03/2009 | 8285.68 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 10/03/2009 | 6391.58 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 10/03/2009 | 180.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO DISTRITO DE SU-CURU PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N13504 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 10/03/2009 | 1023.00 | 00070823774449 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE DE FRANGO E BOVINA PARA A CRECHEMUNICIPAL JOAO PAULO II, CONF.NF.N§ 869637 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 11/03/2009 | 25.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 11/03/2009 | 2.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 12/03/2009 | 267.00 | 00076823580410 | DALVANIRA BARROS LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A RE-CIFE-PE PARA PARTICIPAR DO FORUM MEC/UNDIME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 12/03/2009 | 1080.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDA- DES EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13527 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 12/03/2009 | 1080.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA UVA PARA MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 13519 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 12/03/2009 | 1080.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UEPB EM MON- TEIRO, CONF.NFSA.N§ 13530 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 12/03/2009 | 1080.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UEPB EM MON- TEIRO, CONF.NFSA.N§ 13526 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 12/03/2009 | 1080.00 | 00011005080747 | LUCIVANDO ALVES RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UEPB DE MON- TEIRO, CONF.NFSA.N§ 13529 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 12/03/2009 | 108.00 | 00085524476491 | IDEILDO DE QUEIROZ SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGENS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N13567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 12/03/2009 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 12/03/2009 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 12/03/2009 | 235.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BOMBA SUBMERSA, CONF.NFS.N§ 0904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 12/03/2009 | 465.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 12/03/2009 | 384.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 12/03/2009 | 384.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13508 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 12/03/2009 | 150.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 12/03/2009 | 300.00 | 00005347649836 | JOSE AMORIM DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOPSITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 13511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 12/03/2009 | 315.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§13507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 16/03/2009 | 160.00 | 00015098311420 | JOSE SARAIVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO E RETOQUES NO PREDIODO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 13516 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 16/03/2009 | 1925.00 | 00004320516435 | FABIO JUNIOR SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE E DE SUME,CONF.NFSA.N§ 13518 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 16/03/2009 | 900.00 | 00021887101268 | FRANCISCO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE PORTAS E JANELAS DE FERRO PARA A EMEFM CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§13515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 16/03/2009 | 660.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 13517 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 16/03/2009 | 360.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 16/03/2009 | 1080.00 | 00028802527415 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UFCG DE CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13547 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 16/03/2009 | 216.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE BENS MATERIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTI€A, SAINDO DE SERRA BRANCA PARA JOAO PESSOA, CONF. SOLICITA€AO OFICIO N§ 25/SEC/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 17/03/2009 | 1420.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDA- DES DA UEPB E UVA, CONF.NFSA.N§ 13520 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 17/03/2009 | 480.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDA- DES DA UEPB E UFPB, CONF.NFSA.N§ 13522 ANEXA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 17/03/2009 | 180.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM SUME, CONF.NFSA.N§ 13521 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 18/03/2009 | 4130.00 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SETE AR-CONDICIONADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 001336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 18/03/2009 | 560.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO E SERVENTE NA RECUPERA- €AO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 13524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 18/03/2009 | 830.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 18/03/2009 | 6091.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 18/03/2009 | 664.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 19/03/2009 | 2870.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 12/08, 01/09 E 02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 19/03/2009 | 272.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSE MULTA SOBRE O PASEP DOS MESES DE DEZEMBRO/ 08 E JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 19/03/2009 | 6995.03 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO DOS RECURSOS DO CONVENIO 158/2007 MDS, CONF. GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 20/03/2009 | 1334.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA N§ 00000087552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 20/03/2009 | 294.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 20/03/2009 | 1105.09 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 20/03/2009 | 610.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 20/03/2009 | 38.89 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | REFORMA/AMPLIA€AO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 20/03/2009 | 375.00 | 00005684156479 | JOSE VALDEMIR PEREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 13546 ANEXA. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 20/03/2009 | 1450.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE CARTEIRAS, PORTAS, BIROS E GRADES DE MADEIRA PARA AS ESCOLAS DOSBAIRROS DOS PEREIROS E AHU, CONF.NFSA.N§ 13545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 24/03/2009 | 37.00 | 01658740000182 | COM. EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CABOS USB PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 006575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 24/03/2009 | 15.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO EPSON PARA A IMPRESSORA DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 005940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 25/03/2009 | 513.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES AOS ASSESSORES DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09, CONF.NF.N§ 000114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 25/03/2009 | 89.00 | 00003661112481 | DANIELLE BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIA-GEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 25/03/2009 | 2000.00 | 00085523267449 | MAURICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA AMPLIA€AO DO PETI,CONF.NFSA.N§ 13553 ANEXA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 27/03/2009 | 690.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MICRO FILTROS PARA OS DESSALINIZADORESDESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 033882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | RECUPERA€AO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 30/03/2009 | 833.00 | 00003218738407 | ROSINALDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ESTRADAS DA RE- GIAO DAS SERRAS, CONF.NFSA.N§ 13557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 30/03/2009 | 1932.25 | 00003583108493 | MARIVALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PETI, CONF.NFSA.N§ 13555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 30/03/2009 | 2000.00 | 00073226300415 | JOSE HERALDO SALVIANO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DO PREDIO DO PETI, CONFNFSA.N§ 13556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 30/03/2009 | 1680.00 | 00063276240734 | JOAO LEONARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DO PREDIO DO PETI, CONFNFSA.N§ 13554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 30/03/2009 | 100.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 30/03/2009 | 1500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, DURANTE O MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 30/03/2009 | 1128.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 30/03/2009 | 4231.44 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 30/03/2009 | 3500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 30/03/2009 | 7000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 30/03/2009 | 1500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, DURANTE O MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 30/03/2009 | 350.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN PARA PRES-TAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 13559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 31/03/2009 | 4397.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SAFRA 2008/2009, REFERENTE A 3% DAS PESSOAS LISTADAS NO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 31/03/2009 | 150.00 | 00006852858472 | RENE DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO CARRO€AO QUE TRANSPORTA CARNES DO ABATEDOURO ATE O MERCADO PU- BLICO, CONF.NFSA.N§ 13548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 31/03/2009 | 224.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARATRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 31/03/2009 | 1.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 31/03/2009 | 99.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 31/03/2009 | 89.00 | 00005869307449 | INACIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 31/03/2009 | 785.00 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. QUIXABA PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E DE SUME, CONF.NFSA.N§ 13565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/04/2009 | 1268.41 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB FARM ESTADO PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DOS PSF, CONF.NF.N§ 000001409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/04/2009 | 560.00 | 00015098311420 | JOSE SARAIVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RESTAURA€AO DA CAIXA D'AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 13549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/04/2009 | 2035.10 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NF.N§ 000438, 000174 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/04/2009 | 2054.50 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/04/2009 | 153.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DESAUDE CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA E HOSPITALGERAL, CONF.NF.N§ 023600 E 330982 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/04/2009 | 180.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/04/2009 | 433.16 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DE FORMULARIOS PARA RECEITUARIOS E ATENDIMENTO MEDICO, CONF.NFS.N§ 1179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/04/2009 | 139.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 001059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/04/2009 | 2811.85 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000498, 000497 E 000499 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/04/2009 | 911.61 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 002463ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/04/2009 | 2804.21 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO ARA O HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 7563, 84703, 7630, 85252, 84876, 85052 E 84679 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/04/2009 | 120.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDRO CANELADO PARA O POSTO DE SAUDE DO ST. CANTINHO, CONF.NF.N§ 000798 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | CONSTRU€AO/AMPLIA€AO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/04/2009 | 1947.00 | 00002390638481 | ROSEMAR CAMPOS NUNES | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO PELA CONSTRU€AO DEPAREDE DIVISORIA NESTA SECRETARIA E NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRICONF.NFSA.N§ 13523 ANEXA. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/04/2009 | 5127.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02340 E 02343 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/04/2009 | 6909.92 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/04/2009 | 700.00 | 00002712622499 | LEONARDO TRAJANO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 13566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/04/2009 | 10418.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DA ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/04/2009 | 1250.00 | 04272228000191 | J.SANDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/04/2009 | 860.00 | 04272228000191 | J.SANDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE E RECIFE PARA ESTA CI-DADE, CONF.NFS.N§ 001004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/04/2009 | 200.00 | 00002772611477 | JOSE CARLOS DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AREIA, MASSAME E PEDRA PARA A AMPLIA€AO DO PREDIO DO PETI, CONF.NFSA.N§ 13506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/04/2009 | 105.00 | 00027466159400 | JOAO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE COMBOMBOIS PARA O PREDIO DO PETI, CONF.NFSA.N§ 13562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/04/2009 | 218.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/04/2009 | 1937.20 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000172, 000173, 000359 E 000439 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/04/2009 | 630.00 | 00070822824434 | ADEILDO JOSE BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DE BANCOS DE MADEIRA NAS PRA€AS E RUAS, CONF.NFSA.N§ 13563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/04/2009 | 88.00 | 00004807953478 | EVERALDO DE SALES ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/09, CONF.NFSA.N§ 13525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/04/2009 | 126.00 | 00028867939491 | IVAN FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL VIRGEM PARA A PINTURA DE MEIOS-FI-OS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NF.N§007237 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/04/2009 | 1236.96 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/04/2009 | 904.50 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/04/2009 | 2670.53 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02345 A 02347 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/04/2009 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR€O/09, CONF.NFS.N§ 000182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/04/2009 | 353.00 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/04/2009 | 137.78 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NFS.N§ 001180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/04/2009 | 312.55 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/04/2009 | 60.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 001022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/04/2009 | 798.30 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/04/2009 | 616.00 | 00002390638481 | ROSEMAR CAMPOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORRO DA SALA DE AULA NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, PARA FUNCIONAMENTODO LABORATORIO DE INFORMATICA, CONF.NFSA.N§ 13528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | REFORMA/AMPLIA€AO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/04/2009 | 925.00 | 00044176384468 | ERIVALDO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA EMEIF PIO XII, CONFORME NFSA.N§ 13564 ANEXA. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | REFORMA/AMPLIA€AO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/04/2009 | 288.00 | 00027466159400 | JOAO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE COMBOBOIS PARA AS SALAS DE AULAS DA E,EIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 13561 ANEXA. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/04/2009 | 675.00 | 10204847000141 | RAPADURA BREJEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RAPADURA MINI NATURAL PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/04/2009 | 490.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, REFE-RENTE A 19 DIAS DE FEVEREIRO E MES DE MAR€O/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/04/2009 | 295.65 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/04/2009 | 76.50 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS E ABERTURA DE PORTAS NA EMEIF PIO XII, CONF.NFSAN§ 13570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/04/2009 | 640.00 | 00028802527415 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UFCG DE CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13568 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/04/2009 | 1600.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDA- DES EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13569 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 02/04/2009 | 700.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02354 E 02356 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO E DIVULGA€AO PARQUE HISTORICO E NATURAL DA SERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 02/04/2009 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUSEU MUNICIPAL, CONF. FATURA N§ 331346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 02/04/2009 | 752.00 | 00028802535434 | JOSE GUTEMBERG INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MU-NICIPAL, CONF.NF.N§ 008080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 02/04/2009 | 676.31 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 02/04/2009 | 8485.79 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 02/04/2009 | 14629.13 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- FESSORES MUNICIPAIS, COMP. 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 02/04/2009 | 23390.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 02/04/2009 | 54668.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-,IMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 02/04/2009 | 43499.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 02/04/2009 | 682.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 02/04/2009 | 3880.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 02/04/2009 | 14098.91 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 02/04/2009 | 9040.77 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL AO IPSERB SOBRE A FOLHA DESTA PREFEITURA, COMP. 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 02/04/2009 | 13141.70 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPLEMENTA€AO PARA COBERTURA DO DEFICITPREVIDENCIARIO DO IPSERB NO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 02/04/2009 | 6558.21 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 02/04/2009 | 1320.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 02/04/2009 | 2152.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 02/04/2009 | 12000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 02/04/2009 | 4385.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 02/04/2009 | 1674.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 02/04/2009 | 3708.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02351, 02352 E 02355 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 02/04/2009 | 6975.77 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 02/04/2009 | 36268.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 02/04/2009 | 2055.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DA CRECHE JOAO PAULO II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 02/04/2009 | 14098.91 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 02/04/2009 | 700.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI · REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 13574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 02/04/2009 | 700.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 4 A REGIAO DAS SERRAS, CONF.NFSA.N§ 13575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 02/04/2009 | 700.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13582 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 02/04/2009 | 700.00 | 00007115764409 | DAVID NUNES SOUZA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13583 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 02/04/2009 | 1227.00 | 00008575463411 | ROBSON MESSIAS CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 13572 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 02/04/2009 | 2560.00 | 00070823774449 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 008092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 02/04/2009 | 648.00 | 00007735452470 | HELIAS FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 02/04/2009 | 12313.15 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02350 E 02349 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 02/04/2009 | 168.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 02/04/2009 | 430.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NA AMBULANCIA IPANEMA, CONFORME NFSA.N§ 13571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 02/04/2009 | 10460.28 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DA SEC. DE SAUDE AO IPSERB, COMP. 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 02/04/2009 | 8584.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 02/04/2009 | 4324.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 02/04/2009 | 9232.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 02/04/2009 | 16950.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 02/04/2009 | 51007.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHE-QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 02/04/2009 | 59845.89 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 03/04/2009 | 807.65 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 008211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 03/04/2009 | 216.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 03/04/2009 | 930.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARI0 DESTA SECRETARIA, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO E MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 05/04/2009 | 858.17 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 7721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 06/04/2009 | 700.00 | 00007115764409 | DAVID NUNES SOUZA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13594 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 06/04/2009 | 419.04 | 00004631956470 | MARIA HERDENE DOS SANTOS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HORASEXTRAS PELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA SECRE-TARIA, CONF.NFSA.N§ 13596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 06/04/2009 | 570.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DE SUCURU PARA ATENDI- MENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE SUME E NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 13589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 06/04/2009 | 144.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 06/04/2009 | 432.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O HOSPITAL GERAL DO MUNICI- PIO, CONF.NF.N§ 000073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 06/04/2009 | 46.56 | 00003218549426 | NORMANDA DAS GRA€AS BEZERRA DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A ESTA SE-CRETARIA, CONF.NFSA.N§ 13595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 06/04/2009 | 139.68 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A ESTA SE-CRETARIA, CONF.NFSA.N§ 13597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 06/04/2009 | 816.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 06/04/2009 | 800.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. SUSSUARANA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOMEDICO, CONF.NFSA.N§ 13588 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 06/04/2009 | 222.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 006692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | AJUDA HUMANITARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 06/04/2009 | 264.00 | 00070825262453 | MARIA JOSE AIRES DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINAN CEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | AJUDA HUMANITARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 06/04/2009 | 100.00 | 00070823847420 | PATRICIA FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 06/04/2009 | 500.00 | 00070824231449 | JOSE AGAMENON PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DESTA PREFEITURA EM JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 13592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 06/04/2009 | 3000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 13586 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 06/04/2009 | 340.00 | 02992718000137 | AMARILIS ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSO- RAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§000141 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 06/04/2009 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 14663 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 06/04/2009 | 666.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 006691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 06/04/2009 | 1291.20 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000175 E 000176 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 06/04/2009 | 423.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 005736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 06/04/2009 | 700.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 13584, DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 07/04/2009 | 1430.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 13600 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 07/04/2009 | 1390.00 | 00008412526457 | LORIVAL BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFSA.N§ 13599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 07/04/2009 | 1430.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 13604 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 07/04/2009 | 1900.80 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 13605 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 07/04/2009 | 2420.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 13601 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 07/04/2009 | 1350.00 | 00008412526457 | LORIVAL BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFSA.N§ 13598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 07/04/2009 | 780.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 13603 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 07/04/2009 | 1036.80 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 13607 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 07/04/2009 | 1836.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE,EIEF CONEGO J. M. PEREIRA, DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO E MAR€O/09, CONF.NFSA.N§ 13606 E13608 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 07/04/2009 | 2052.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 13610 E 13611 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE FE-VEREIRO E MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 07/04/2009 | 571.20 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OGRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 13609 E 13612 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 07/04/2009 | 1700.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 13615 E 13614 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 07/04/2009 | 990.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 13616 A-NEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 07/04/2009 | 1700.00 | 00069127271404 | SANTINA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 13617 E 13618 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 07/04/2009 | 3672.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, CONF.NFSA.N§13622E 13621 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 07/04/2009 | 185.00 | 08585336000175 | LAIZA FERREIRA MONTEIRO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA A CONFEC€AO DE FRALDAS, LEN€OIS E TOALHAS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 07/04/2009 | 227.50 | 00075387433400 | MARIA DAS DORES ARAUJO GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 008575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 07/04/2009 | 310.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE DE VACA IN NATURA PARA A CRECHE E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 008514 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 07/04/2009 | 1485.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. QUIXABA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§13620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 07/04/2009 | 1530.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. QUIXABA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§13619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 07/04/2009 | 340.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O PARA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 13625E 13626 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIROE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 07/04/2009 | 2240.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 13602 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 07/04/2009 | 4637.86 | 02921821000196 | LIFESA-LAB IND FARMAC PARAIBA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS PSFs, CONF.NF.N§ 093, 094 E 148149 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 08/04/2009 | 640.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.N§ 006707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 08/04/2009 | 31040.68 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 08/04/2009 | 1520.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 13642 ANEXA, DURANTE O MESDE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | AJUDA HUMANITARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 08/04/2009 | 8617.50 | 09525295000194 | COLONIA DE PESCADORES DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1915KG DE PEIXES PARA DISTRIBUI€AO COMAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONF.NF.N§ 008721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 08/04/2009 | 449.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 08/04/2009 | 1264.80 | 00031418062847 | JOILTON DE SOUSA LEOVERGILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO PARA OGRUPO ESCOLAR DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSAN§ 13627 E 13628 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 08/04/2009 | 1264.80 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA O GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DE JERICO,CONF.NFSA.N§ 13632 E 13631 ANEXAS, DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO E MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 08/04/2009 | 1044.00 | 00006979009400 | PEDRO DE ASSIS ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE,EIEF CONEGO J. M. PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 13633 E 13613 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE FE-VEREIRO E MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 08/04/2009 | 1722.00 | 00031418062847 | JOILTON DE SOUSA LEOVERGILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OGRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 13629 E 13630 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE FE-VEREIRO E MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 08/04/2009 | 884.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 13634 E 13635 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE FE-VEREIRO E MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 08/04/2009 | 1400.00 | 00008145223431 | MARCOS EMANUEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DO BAIRRO ODONZAO PARA ESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 13636 E 13638 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE FE-VEREIRO E MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 08/04/2009 | 680.00 | 00044150113491 | MARCO TULIO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 13623 E 13624 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE FE-VEREIRO E MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 08/04/2009 | 460.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEI JOSE ROMAO DE JESUS DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 08/04/2009 | 2950.00 | 00018875601810 | JOSE IRAUMIR APOLINARIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS, ALIZAIS E FORRAS DAEMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 13641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 08/04/2009 | 942.29 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 08/04/2009 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 13640 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 08/04/2009 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PARA REGULARIZA€AO DE CONVENIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 08/04/2009 | 5835.58 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 09/04/2009 | 10130.59 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 09/04/2009 | 3005.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 09/04/2009 | 9015.58 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 09/04/2009 | 8326.73 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 09/04/2009 | 295.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 09/04/2009 | 680.06 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 09/04/2009 | 1809.68 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS PROFESSORES MUNICI-PAIS, COMP. 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 09/04/2009 | 750.00 | 10204847000141 | RAPADURA BREJEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RAPADURA MINI NATURAL PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 09/04/2009 | 14993.88 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 10/04/2009 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/09, CONF.NFS.N§ 000202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 11/04/2009 | 960.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PALIO COMPLETO PARA ESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 0912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 13/04/2009 | 700.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 13649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 13/04/2009 | 10.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 13/04/2009 | 32.32 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 13/04/2009 | 4.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CIDS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 13/04/2009 | 465.00 | 00002571022482 | IRENICE NUNES HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS,CONF.NFSA.N§ 13659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 13/04/2009 | 3520.00 | 00028802527415 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UFCG DE CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13646 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 13/04/2009 | 3200.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDA- DES EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13647 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 13/04/2009 | 1625.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDA- DES DA UEPB E UFPB, CONF.NFSA.N§ 13650 ANEXA,DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 13/04/2009 | 1375.00 | 00009133039410 | LUAN DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A UEPB DE MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 13652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 13/04/2009 | 1375.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UEPB EM MON- TEIRO, CONF.NFSA.N§ 13655 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 13/04/2009 | 625.00 | 00011005080747 | LUCIVANDO ALVES RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UEPB DE MON- TEIRO, CONF.NFSA.N§ 13658 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 13/04/2009 | 750.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A UEPB EM MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 13657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 13/04/2009 | 715.00 | 00060085193453 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 13644 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 13/04/2009 | 360.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13653 ANE-XA, DURANTE O MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 13/04/2009 | 280.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM SUME, CONF.NFSA.N§ 13651 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 13/04/2009 | 70.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SUME, CONF.NFSA.N§ 13654 ANEXA, DURANTEO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 13/04/2009 | 280.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§13656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | APERFEI€OAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 13/04/2009 | 1580.00 | 05238401000106 | MARIA DA CONCEI€AO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA O CRAS-CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | AJUDA HUMANITARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 13/04/2009 | 50.00 | 00003220844405 | FLAVIA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | CONSTRU€AO/AMPLIA€AO DE A€UDES/BARRAGENS/CISTERNAS/PO€OS ETC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 13/04/2009 | 12509.36 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA MEDI€AO DA CONSTRU€AO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE URU€U, CONF.NFSN§ 0149 ANEXA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 13/04/2009 | 830.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 14/04/2009 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 14/04/2009 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 14/04/2009 | 1820.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO E SERVENTE NA RECUPERA- €AO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 13666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 14/04/2009 | 280.00 | 00069127271404 | SANTINA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SUME PELO CISCO, CONF.NFSA.N§ 13661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 14/04/2009 | 837.00 | 00008575463411 | ROBSON MESSIAS CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 13576 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 14/04/2009 | 100.00 | 00015122379491 | GERALDO NILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 14/04/2009 | 468.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N13648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 14/04/2009 | 1530.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 13664 ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 14/04/2009 | 643.20 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 13665 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 14/04/2009 | 660.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A UEPB EM MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 13663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 14/04/2009 | 930.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 14/04/2009 | 1575.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA N§ 00000089447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 14/04/2009 | 2.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 15/04/2009 | 1210.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF AMARA WANDERLEI DO DIST. DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 13667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 15/04/2009 | 1215.00 | 00004320516435 | FABIO JUNIOR SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE E DE SUME,CONF.NFSA.N§ 13669 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 15/04/2009 | 810.00 | 00005347649836 | JOSE AMORIM DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOPSITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 13670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 15/04/2009 | 350.00 | 00021887101268 | FRANCISCO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UMA PORTA DE FERRO TUBULAR PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NFSA.N§ 13668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 15/04/2009 | 115.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 003696 ANEXA, PA-RA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 16/04/2009 | 50.00 | 00069129800404 | JOAO BOSCO LEONCIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UMA CALHA DE ZINCO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, CONF.NFSA.N§ 13672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 16/04/2009 | 1600.00 | 00015098311420 | JOSE SARAIVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 13671 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 16/04/2009 | 8757.45 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB FARM ESTADO PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 2387, 2388 E 2389 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 16/04/2009 | 420.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 13674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 17/04/2009 | 857.14 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OGRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 13677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 17/04/2009 | 10017.20 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS DE SAUDE E DA PARCELA DO DEFICIT DO E- XERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 17/04/2009 | 130.00 | 00033835888404 | JOSE FERREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINA€AO PARA A ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 13675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 17/04/2009 | 120.00 | 00046112880482 | MAURICIO FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS RETOQUESNAS PAREDES DO ESTADIO MUNICIPAL, CONF.NFSA.N13676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | APERFEI€OAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 18/04/2009 | 990.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLAST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 CONJUNTOS DE CADEIRAS PLASTICAS PA-RA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 010588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 20/04/2009 | 270.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 002802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 20/04/2009 | 983.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 7759 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 20/04/2009 | 440.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTASECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 13681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 20/04/2009 | 1600.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DO ST. SUSSUARANA PARA A EMEIEF AMARAL WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 13682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 20/04/2009 | 680.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 13680 E 13673 ANE- XAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 20/04/2009 | 3049.00 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ELETRODOMESTICOS, IMPRESSORAS E CAMERADIGITAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001144, 001145 E 001146 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 20/04/2009 | 358.58 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 20/04/2009 | 1075.74 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 20/04/2009 | 610.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 22/04/2009 | 0.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | REALIZA€AO DE EVENTOS CULTURAIS/ESPORTIVOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 22/04/2009 | 535.70 | 00039537978400 | EUGENIO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA BANDA EVANGELICA DA IGREJA BA- TISTA DE ALAGOA GRANDE PARA APRESENTA€AO DU- RANTE A FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 13687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 22/04/2009 | 7500.00 | 00397478000105 | A€O FORTE IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES, CONF.NF.N§ 000787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 22/04/2009 | 1500.00 | 00085523267449 | MAURICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA AMPLIA€AO DO PETI,CONF.NFSA.N§ 13683 ANEXA, REFERENTE A ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 22/04/2009 | 1500.00 | 00063276240734 | JOAO LEONARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DO PREDIO DO PETI, CONFNFSA.N§ 13685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 22/04/2009 | 1500.00 | 00003583108493 | MARIVALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PETI, CONF.NFSA.N§ 13684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 22/04/2009 | 1435.00 | 00073226300415 | JOSE HERALDO SALVIANO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DO PREDIO DO PETI, CONFNFSA.N§ 13686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 23/04/2009 | 37.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO€ÇO DO ESPORTE | REALIZA€AO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 24/04/2009 | 845.00 | 41214578000128 | J.R. COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS EVENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 24/04/2009 | 90.00 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO, HIDRO-SA-NITARIO E ELETRICO PARA ADEQUA€AO DE AREA PA-RA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 24/04/2009 | 7115.00 | 10271561000189 | FLAUBER GOIS ROMEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM FOTOMETRO PARA A BIOQUIMICA, CONF.NF.N§ 000044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | REALIZA€AO DE EVENTOS CULTURAIS/ESPORTIVOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 27/04/2009 | 6000.00 | 08361555000170 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO ARTISTICA DO FORROZAO, PERFIL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICACONF.NFS.N§ 00028 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 28/04/2009 | 4397.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO SAFRA 2008/2009, REFERENTE A 3% DAS PESSOAS LISTADAS NO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 29/04/2009 | 1498.50 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 29/04/2009 | 755.00 | 02992718000137 | AMARILIS ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSO- RAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§000144 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 29/04/2009 | 500.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DOS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 29/04/2009 | 1117.30 | 02992718000137 | AMARILIS ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISCONF.NFS.N§ 000145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | REALIZA€AO DE EVENTOS CULTURAIS/ESPORTIVOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 29/04/2009 | 1050.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE TROFEUS PARA A PREMIA€AO DE EVENTOSREALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCI-PA€AO POLITICA, CONF.NFS.N§ 13688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 29/04/2009 | 235.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 29/04/2009 | 1878.02 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 002496ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 29/04/2009 | 1270.60 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 30/04/2009 | 933.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF0§ 000208 E 000209 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 30/04/2009 | 2913.03 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02407, 02408, 02409E 02410 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 30/04/2009 | 200.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DA BOMBA D'AGUA COM REBOBINAMENTO DOMOTOR E TROCA DE ROLAMENTO, CONF.NFS.N§ 000245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 30/04/2009 | 43.90 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLACHAS E BISCOITOS PARA O PROGRAMA DA 3¦ IDADE, CONF.NF.N§ 000076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 30/04/2009 | 1660.00 | 41214578000128 | J.R. COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 008201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 30/04/2009 | 573.38 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 35724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 30/04/2009 | 6003.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000435 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 30/04/2009 | 5073.96 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GE-RAL, CONF.NF.N§ 000922, 000923 E 000924 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 30/04/2009 | 454.50 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O HOSPITAL GERAL DO MUNICI- PIO, CONF.NF.N§ 000077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 30/04/2009 | 1641.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NF.N§ 000205 E 000206 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 30/04/2009 | 11000.56 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02403 E 02404 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 30/04/2009 | 700.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI · REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 13691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 30/04/2009 | 700.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 4 A REGIAO DAS SERRAS, CONF.NFSA.N§ 13692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 30/04/2009 | 700.00 | 00007115764409 | DAVID NUNES SOUZA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13693 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 30/04/2009 | 700.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13694 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 30/04/2009 | 2830.00 | 00008412526457 | LORIVAL BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPI-TAL E POSTOS DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 13689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 30/04/2009 | 360.00 | 00008412526457 | LORIVAL BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPI-TAL E POSTOS DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 13690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 30/04/2009 | 1144.50 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A CRECHE MUNICIPAL E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000074 E 000078 A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 30/04/2009 | 1985.62 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02411 E 02405 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | REALIZA€AO DE EVENTOS CULTURAIS/ESPORTIVOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 30/04/2009 | 5000.00 | 09368860000157 | CENTAURO PRODU€OES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DO FORROZAO KARKARA DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000063 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 30/04/2009 | 1232.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 30/04/2009 | 3697.52 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 30/04/2009 | 1.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 30/04/2009 | 178.00 | 00005869307449 | INACIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 30/04/2009 | 845.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 000030 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 30/04/2009 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 09, CONF.NFS.N§ 000495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 30/04/2009 | 210.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA DISTRIBUI€AO COM AS PESSOAS NA SEMANA SANTA E NAS FESTIVIDADES DE EMANCI-PA€AO POLITICA, CONF.NF.N§ 000075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 30/04/2009 | 448.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARATRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 30/04/2009 | 950.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 02406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 30/04/2009 | 180.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 04/05/2009 | 845.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 01246 ANEXAREFERENTE AO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 04/05/2009 | 59.30 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 04/05/2009 | 8926.01 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL AO IPSERB SOBRE A FOLHA DESTA PREFEITURA, COMP. 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 04/05/2009 | 6949.28 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 01 DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA COM O IPSERB, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 510/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | DIVULGA€ÇO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 04/05/2009 | 500.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO DE MATERIA INSTITUCIONAL, CONF.NFS.N§ 000152 ANEXA, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 04/05/2009 | 952.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 02406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 04/05/2009 | 44.80 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDRO SILESIO PARA O PREDIO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NF.N§ 000809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 04/05/2009 | 2000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMIONETA HILUX, PLACA KJV1927, PELO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/09, CONF.NFSN§ 0932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€AO DE ABATEDOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 04/05/2009 | 53193.00 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 0147 ANEXA, REFERENTE A 1¦ MEDI€AO | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 04/05/2009 | 700.00 | 00008145223431 | MARCOS EMANUEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DO BAIRRO ODONZAO PARA ESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 13695 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 04/05/2009 | 676.31 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 04/05/2009 | 14786.26 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- FESSORES MUNICIPAIS, COMP. 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 04/05/2009 | 8502.95 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 04/05/2009 | 911.61 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 002463ANEXA, REFERENTE A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 04/05/2009 | 228.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITALGERAL, CONF. FATURA N§ 332563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 04/05/2009 | 10171.84 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DA SEC. DE SAUDE AO IPSERB, COMP. 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTA€AO DE RUAS EM TODO O MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 04/05/2009 | 49299.48 | 08983987000113 | CONSTRUTORA ITAPOROTINGA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€AO NA CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO NO BAIRRO DO AHU, NESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 000011 ANE-XA. | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 04/05/2009 | 1240.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 13697 ANEXA, DURANTE O MESDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 04/05/2009 | 2240.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 13698 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 04/05/2009 | 16543.12 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 05/05/2009 | 6579.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 05/05/2009 | 38137.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 05/05/2009 | 46.63 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 085932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 05/05/2009 | 1500.84 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA AS AMBULANCIAS IPANEMA E SAVEIRO E FIAT UNO, CONF.NF.N§ 000648 A 000650 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 05/05/2009 | 2240.00 | 00070823774449 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 011170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 05/05/2009 | 9697.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 05/05/2009 | 9419.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 05/05/2009 | 4185.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 05/05/2009 | 29070.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHE-QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 05/05/2009 | 21937.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHE-QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 05/05/2009 | 16950.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 05/05/2009 | 6802.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 05/05/2009 | 58135.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 05/05/2009 | 14001.99 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 05/05/2009 | 3450.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 05/05/2009 | 340.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE DE VACA IN NATURA PARA A CRECHE E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 011183 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 05/05/2009 | 700.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 13701, DURANTE O MES DE A- BRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 05/05/2009 | 842.00 | 00028802535434 | JOSE GUTEMBERG INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF. NF.N§ 011174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 05/05/2009 | 680.65 | 00075387433400 | MARIA DAS DORES ARAUJO GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 011244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 05/05/2009 | 3880.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 05/05/2009 | 54845.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-,IMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 05/05/2009 | 23695.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 05/05/2009 | 44210.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 05/05/2009 | 930.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 05/05/2009 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO OPERADOR DE MAQUINA, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 05/05/2009 | 1674.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 05/05/2009 | 4385.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 05/05/2009 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 13699 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 05/05/2009 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 05/05/2009 | 12000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 05/05/2009 | 3000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 13703 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 05/05/2009 | 6558.21 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 05/05/2009 | 3138.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 05/05/2009 | 2820.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 05/05/2009 | 1569.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 06/05/2009 | 240.00 | 00005827091480 | JOAO PAULO PEQUENO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCU€AO DURANTE AS APRESENTA€OES ARTISTICAS NA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA, CONF.NFSA.N§ 13708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 06/05/2009 | 220.71 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 084242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 06/05/2009 | 468.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N13705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 06/05/2009 | 990.00 | 00060085193453 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 13707 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 06/05/2009 | 1404.20 | 00003218738407 | ROSINALDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ESTRADAS E RO€OS DA REGIAO TAMBORIL, CAPOEIRAS E SERRA VERDE, CONF.NFSA.N§ 13704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 06/05/2009 | 1071.00 | 00008553683818 | JOSE DA PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ESTRADAS E RO€O DA REGIAO VAREJAO E JATOBA, CONF.NFSA.N§ 13706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 07/05/2009 | 650.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABERTURA DE LETREIROS NOS PREDIOSPUBLICOS E BANCOS DE MADEIRA DOS CANTEIROS E PRA€AS, CONF.NFSA.N§ 13725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 07/05/2009 | 290.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFEC-€AO DE UM PORTAO PARA ESTA SECRETARIA E 04 LAMEIRAS PARA O CAMINHAO DA LIMPEZA PUBLICA E UMA PORTA E SETE PRATELEIRAS PARA A REPETIDO-RA DO BAIRRO ODOZAO, CONF.NFSA.N§ 13717 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 07/05/2009 | 1440.00 | 00004320516435 | FABIO JUNIOR SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE E DE SUME,CONF.NFSA.N§ 13710 ANEXA, DURANTE O MES DE A-BRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 07/05/2009 | 180.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DE SUCURU PARA ATENDI- MENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE SUME E NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 13714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 07/05/2009 | 1000.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E PINTURA DE PORTAS COMFORRA, ARMARIO PARA PIA, PRATELEIRA DE FORMI-CA, PINTURAS DE PRATELEIRAS GRANDES E PEQUE- NAS E MONTAGEM DE 150 CARTEIRAS, CONF.NFSA.N§13715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 07/05/2009 | 130.00 | 00002772611477 | JOSE CARLOS DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AREIA, MASSAME E PEDRA PARA A AMPLIA€AO DO PREDIO DO PETI, CONF.NFSA.N§ 13724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 07/05/2009 | 588.00 | 00078599318500 | WANDERLEY FRAN€A DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE MIMEOGRAFOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 13723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 07/05/2009 | 350.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN PARA PRES-TAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 13718 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 07/05/2009 | 270.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MARCENEIRO NA CONFEC€AO DE TRES PORTAS NA EMEI JOSE ROMAO DE JESUS E UMA DIVISORIA DE MADEIRA PARA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES, CONF.NFSA.N§ 13716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 07/05/2009 | 250.00 | 00009279005480 | INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERA-€AO DO TELHADO DA ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS E REFORM A DA CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 13721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 07/05/2009 | 300.00 | 09139551000296 | SEBRAE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PALESTRAS AOS EDUCADORES DESTE MUNICIPIO DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DES-TE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 13712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 07/05/2009 | 750.00 | 00085523992453 | INACIO ERIVAN SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO A SEMANA DE EVENTOS ALUSIVOS A EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 13713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 07/05/2009 | 120.00 | 00070824169468 | HENRIQUE CESAR ARAUJO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM CARRO DE SOM PARA AS FESTIVIDADESDE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFNFSA.N§ 13711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO€ÇO DO ESPORTE | REALIZA€AO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 07/05/2009 | 297.62 | 00004090088429 | EDGLEDSON SOUZA RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DO TORNEIO DE FUTEBOL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCI-PA€AO POLITICA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 13720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO€ÇO DO ESPORTE | REALIZA€AO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 07/05/2009 | 297.62 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCI-PA€AO POLITICA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 13722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 07/05/2009 | 700.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGA€AO DOS EVENTOS DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 13709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 07/05/2009 | 40.90 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 08/05/2009 | 3619.41 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 08/05/2009 | 10858.24 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 08/05/2009 | 11053.25 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 08/05/2009 | 8366.42 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 08/05/2009 | 2915.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | REALIZA€AO DE EVENTOS CULTURAIS/ESPORTIVOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 08/05/2009 | 535.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA FILARMONICA MARIA GUIMA-RAES DURANTE A FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA,CONF.NFSA.N§ 13727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 08/05/2009 | 2919.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 08/05/2009 | 280.00 | 00044269927704 | ARLON CORREIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA GERAL DO PISO DO PETI E DO PREDIO DO TELECENTRO, CONF.NFSA.N§ 13726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 11/05/2009 | 1150.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DO PETI, CONF.NF.N§ 000207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 11/05/2009 | 1077.59 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE RELIGIOSOS PARA A CIDADE DE GUARABIRA E PESCADORES PARA JUAZEIRINHO, CONF.NFSA.N§ 13729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 11/05/2009 | 309.40 | 00003843843406 | JOEL DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA ESTRADA QUE LIGA OST. SUSSURANA AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 13732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 11/05/2009 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 11/05/2009 | 59.52 | 00005297267420 | JOSE DA PAZ COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DAS TRAVES DO CAMPO MUNI-CIPAL, CONF.NFSA.N§ 13737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 11/05/2009 | 928.20 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA ESTRADA QUE LIGO ODISTRITO DE SUCURU AO ST. GANGORRA, SUCURU A SUME E LIMPEZA DO MATO DO CEMITERIO PUBLICO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 13733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 11/05/2009 | 245.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NF.N§ 028010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 11/05/2009 | 492.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13728 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 11/05/2009 | 1235.90 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 011841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 11/05/2009 | 400.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO TELHADO DO GRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS E REFORMA DA CISTER-NA DO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DE JERICO, CONFORME NFSA.N§ 13736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 11/05/2009 | 101.50 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES DA ESCOLA PROFISSIONAL PIO XII, TELECENTRO E EMEI DO BAIRRO DOS PEREIROSCONF.NFSA.N§ 13740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 11/05/2009 | 119.00 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM CARRO DE BOI NO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 13735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 11/05/2009 | 1125.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UEPB EM MON- TEIRO, CONF.NFSA.N§ 13734 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 11/05/2009 | 1125.00 | 00009133039410 | LUAN DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A UEPB DE MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 13730 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 11/05/2009 | 240.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O PARA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 13739E 13626 ANEXAS, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 11/05/2009 | 2560.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDA- DES EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13731 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 11/05/2009 | 595.24 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E MANUTEN€AO DODESSALINIZADOR DO ST. FARIAS, DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 13738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 12/05/2009 | 0.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 12/05/2009 | 360.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 12/05/2009 | 2880.00 | 00028802527415 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UFCG DE CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13745 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 12/05/2009 | 250.00 | 00028802527415 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA FAZER A INSCRI-€AO DO VESTIBULAR NA UEPB EM MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 13744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 12/05/2009 | 192.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13747 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 12/05/2009 | 224.72 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/09, CONF.NFSA.N§ 13748ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 12/05/2009 | 44.00 | 00004770515456 | ALUANA LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A COORDENADORA DE DIVISAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO SOBRE SISCOLO JUNTO A AGEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 12/05/2009 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES NO PACIENTE FRANCILENE NINODA SILVA, CONF.NFS.N§ 2297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 12/05/2009 | 33.00 | 00070854220410 | MARIA DO SOCORRO TORREAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ATENDENTE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO SOBRE SISCOLO JUNTO A AGEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 12/05/2009 | 452.20 | 00068351933449 | VALTER BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E RO€A DAS ESTRADAS DO ST. LAGOA DAS SERRAS, CONF.NFSA.N§ 13742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 12/05/2009 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 12/05/2009 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 13/05/2009 | 50.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO CORRETIVA NO MICROCOMPUTADOR DESTA SECRETARIA COM SUSBTITUI€AO DA FONTE, CONF.NFS.N§ 000431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 13/05/2009 | 284.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES NA PACIENTE MARIA DAS NEVESGON€ALVES, CONF.NFS.N§ 045858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 13/05/2009 | 595.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§13752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 13/05/2009 | 930.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO DE SOUZA, NO ST. LIGEIRO, DURANTEOS MESES DE MAR€O E ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 13/05/2009 | 1125.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UEPB EM MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 13751 ANEXA,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 13/05/2009 | 300.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, REFE-RENTE A 19 DIAS DE FEVEREIRO E MES DE ABRIL/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 13/05/2009 | 1555.20 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 13753 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 13/05/2009 | 1105.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 13754 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 14/05/2009 | 1870.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 13757 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 14/05/2009 | 1524.80 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 13759, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 14/05/2009 | 732.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OGRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 13756 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 14/05/2009 | 1520.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. QUIXABA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§13760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 14/05/2009 | 1105.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 13761 ANEXA,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 14/05/2009 | 1022.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE,EIEF CONEGO J. M. PEREIRA, DURANTE O MES DEABRIL/09, CONF.NFSA.N§ 13755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 14/05/2009 | 320.00 | 00044150113491 | MARCO TULIO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 13758 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 14/05/2009 | 100.00 | 08672368000108 | REGINALDO ALVES SATA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO ELETICOVENTILADOR DA AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NFS.N§ 000195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 14/05/2009 | 500.00 | 08672368000108 | REGINALDO ALVES SATA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO MOTOR ELETRICO NO MOTOR DO UNO PRATA MNL-5669, CONF.NFS.N§ 000106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 14/05/2009 | 200.00 | 08672368000108 | REGINALDO ALVES SATA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE BICO NA COURRIER MMT- 4244. CONF.NFS.N§ 000107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 15/05/2009 | 384.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SUME, CONF.NFSA.N§ 13762 ANEXA, DURANTEO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 15/05/2009 | 380.80 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DAS RUAS CENTRAIS DO DIS-TRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 13763 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 15/05/2009 | 211.50 | 09525295000194 | COLONIA DE PESCADORES DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEIXE PARA DISTRIBUI€AO COM AS PESSOASCARENTES DURANTE A SEMANA SANTA, CONF.NF.N§ 012377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 15/05/2009 | 720.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 13771 A-NEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 15/05/2009 | 832.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 13765 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 15/05/2009 | 520.80 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA O GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DE JERICO,CONF.NFSA.N§ 13772 ANEXA, DURANTE O MES DE A-BRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 15/05/2009 | 1488.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, CONF.NFSA.N§13768ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 15/05/2009 | 1400.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDA- DES DA UEPB E UFPB EM MONTEIRO E TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARTICIPAR DE GINCANA ESCOLAR DURANTE A COMEMORA€AO DO ANIVERSARIO DA CIDA-DE, CONF.NFSA.N§ 13774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 15/05/2009 | 850.00 | 00069127271404 | SANTINA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 13773 ANEXA,DURANTE O MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 15/05/2009 | 640.20 | 00031418062847 | JOILTON DE SOUSA LEOVERGILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OGRUPO ESCOLAR DO ST. JERICO, CONF.NFSA.N§ 16766 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 15/05/2009 | 785.92 | 00031418062847 | JOILTON DE SOUSA LEOVERGILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OGRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 13767 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 15/05/2009 | 180.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA CAMIONETA COURRIER DESTE MUNICIPIO PARA OFICINA EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSAN§ 13764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 18/05/2009 | 350.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 13780 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | DIVULGA€ÇO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 18/05/2009 | 500.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO DE MATERIA INSTITUCIONAL, CONF.NFS.N§ 000168 ANEXA, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 18/05/2009 | 832.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 13779 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 18/05/2009 | 990.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. INFANTIL DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 13778 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 18/05/2009 | 280.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 13776 ANEXA, DURAN-TE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 18/05/2009 | 180.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. SUSSUARANA PARA AEMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE ABRIL/09, CONF.NFSA.N§ 13777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | AQUISI€AO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 18/05/2009 | 5485.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MOTO HONDA MODELO CG 125 FAN KS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 18/05/2009 | 770.00 | 00069127271404 | SANTINA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SUME PELO CISCO, CONF.NFSA.N§ 13781 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 18/05/2009 | 10017.20 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS DE SAUDE E DA PARCELA DO DEFICIT DO E- XERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 19/05/2009 | 118.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 086081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 19/05/2009 | 570.00 | 00005347649836 | JOSE AMORIM DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL E EM SUME, CONFNFSA.N§ 13784 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/ 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 19/05/2009 | 260.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 13783 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 19/05/2009 | 500.00 | 04272228000191 | J.SANDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 19/05/2009 | 520.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO E CONSERTODO ESGOTO DA EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREI-RA E DA EMEIF JOAQUIM DIAS BORBA NOS PEREIROSCONF.NFSA.N§ 13785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 19/05/2009 | 510.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 13782 ANEXA,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 20/05/2009 | 1230.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA N§ 00000091140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 20/05/2009 | 150.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3354-1313, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 20/05/2009 | 304.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 20/05/2009 | 780.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS DA REPETIDORA DO BAIRRO DO PILAO E CONSTRU€AO DE CAIXAS DE GORDURAS DO BECO DO SANFONEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 13789 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 20/05/2009 | 2340.00 | 00015098311420 | JOSE SARAIVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 13788 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 21/05/2009 | 1200.00 | 00002390638481 | ROSEMAR CAMPOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 100M LINEAR DE PRATELEIRAS DE GESSOPARA A FARMACIA DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N13790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 21/05/2009 | 155.00 | 00015122379491 | GERALDO NILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 21/05/2009 | 177.68 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 0913 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | AJUDA HUMANITARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 21/05/2009 | 2156.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES DE CAMALAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEIXES PARA DISTRIBUI€AO COM AS PESSO-AS CARENTES DURANTE A SEMANA SANTA, CONF.NF.N012806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 21/05/2009 | 44.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL PARA O PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 21/05/2009 | 55.00 | 00019999830846 | ARIONALDO TRAVASSOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA PARTICIPAREM DE GINCANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A FESTADE EMANCIPA€AO POLITICA, CONF.NFSA.N§ 13791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 22/05/2009 | 845.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 000079 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 22/05/2009 | 150.00 | 00006852858472 | RENE DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA ELE TRICA NA AMBULANCIA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 13792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 25/05/2009 | 868.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA TRANSFERENCIAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS AO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 26/05/2009 | 77.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 26/05/2009 | 4397.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO SAFRA 2008/2009, REFERENTE A 3% DAS PESSOAS LISTADAS NO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 26/05/2009 | 1680.39 | 13004510000189 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO, CONF.NF.N§ 863444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 27/05/2009 | 446.00 | 24493827000142 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS, CONF.NF.N§ 000289 E 000301 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 27/05/2009 | 445.50 | 24493827000142 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS, CONF.NF.N§ 000289 E 000301 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 27/05/2009 | 1.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 27/05/2009 | 642.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.N§ 006786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 28/05/2009 | 315.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 28/05/2009 | 350.00 | 00008261615707 | FABIO CRUZ DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS FUNCIONA- RIOS E PROFESSORES DURANTE TREINAMENTO DOS MESMOS, CONF.NFSA.N§ 13797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 29/05/2009 | 80.00 | 00076823580410 | DALVANIRA BARROS LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 29/05/2009 | 1157.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 29/05/2009 | 1.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 29/05/2009 | 2958.00 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO ESCRITURAS DE TERRENOS DOADOS PARA CONS- TRU€AO DE CAIXAS D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DE CANTINHO DE S. JOAOBATISTA, SALAO, VARZEA NOVA E SERRINHA E UMA ATA DA ASSOCIA€AO COMUNITARIADO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 13719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 29/05/2009 | 327.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 29/05/2009 | 672.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARATRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | DIVULGA€ÇO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 29/05/2009 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A PUBLICA€AO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | DIVULGA€ÇO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 29/05/2009 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A PUBLICA€AO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 29/05/2009 | 2160.47 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 002538ANEXA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 29/05/2009 | 850.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. SUSSUARANA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOMEDICO, CONF.NFSA.N§ 13800 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 29/05/2009 | 2370.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS E PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002768, 002770, 002772E 002773 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 29/05/2009 | 145.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001141ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 29/05/2009 | 1225.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS E PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002769 E 002771 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 29/05/2009 | 350.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001139E 001140 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 29/05/2009 | 400.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AOS MESES DE JA- NEIRO A ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 29/05/2009 | 280.00 | 00030072662468 | ANTONIO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SERRA BRANCAPARA ATENDIMENTO EM SUME PELO CISCO, CONF.NFSA.N§ 13660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 29/05/2009 | 60.00 | 00070854572449 | MAGNO GERALDO NILO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 29/05/2009 | 320.00 | 00004504281414 | JOSE ADEILTO LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS E PEDRAS PARA A RECUPERA€AO DA ESTRADA QUE LIGA SUCURU A SUME, CONF.NFSA.N§ 13799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 29/05/2009 | 4183.50 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 29/05/2009 | 3270.00 | 10819572000150 | A4 COMUNICA€AO E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO PALCO E ORGANIZA€AO DO EVENTO ALUSI-VO AOS 50 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 13798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 30/05/2009 | 1689.55 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02419 E 02422 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 30/05/2009 | 552.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DO LI-XO, CONF.NF.N§ 02425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 30/05/2009 | 2521.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF0§ 000231 A 000233 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 30/05/2009 | 990.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NF.N§ 000442 E 000368 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 30/05/2009 | 7716.02 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 30/05/2009 | 6230.59 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02423 E 02416 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 30/05/2009 | 500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA TAXA DE DESLOCAMENTO E RETIRADA DE DETRITOS NA FOSSA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFS.N§ 002423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 30/05/2009 | 1034.55 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 02420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 30/05/2009 | 624.40 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000369 E 000443 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 30/05/2009 | 1376.59 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02424 E 02421 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 01/06/2009 | 222.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA A CRECHE MUNICIPALCONF.NF.N§ 006784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 01/06/2009 | 682.50 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 01/06/2009 | 874.20 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 01/06/2009 | 624.40 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000369 E 000443 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 01/06/2009 | 700.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 13809, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 01/06/2009 | 3880.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 01/06/2009 | 55656.69 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-,IMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 01/06/2009 | 24211.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 01/06/2009 | 45503.72 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 01/06/2009 | 930.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 01/06/2009 | 7952.30 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF.NF.N§ 02746 ANEXA, DURANTE OS ME-SES DE MAR€O A MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 01/06/2009 | 148.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 006785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 01/06/2009 | 526.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DO PROJETO DE LEI QUE CRIA O CONSELHOE FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONF.NFSA.N§ 13805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 01/06/2009 | 1591.33 | 00054896215400 | MARIA LAUDILENE BATISTA GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DO PAR-PROJETO DE A€OES ARTICULADAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 13807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 01/06/2009 | 260.00 | 00048499846491 | JOSE VALTER MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO TELHADO DO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 13808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 01/06/2009 | 16795.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF.NF.N§ 02745 ANEXA, DURANTE OS ME-SES DE MAR€O A MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 01/06/2009 | 44.30 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 01/06/2009 | 5367.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-,IMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 01/06/2009 | 50288.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-,IMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 01/06/2009 | 45503.72 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 01/06/2009 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 13803 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 01/06/2009 | 12000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 01/06/2009 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/09CONF.NFS.N§ 000537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 01/06/2009 | 1930.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES A EQUIPE JURIDICA, ADMINIS-TRATIVA E AOS PROFESSORES MUNICIPAIS NAS FES-TIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA, CPNF.NFS.N000116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 01/06/2009 | 1327.67 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 13802 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 01/06/2009 | 6000.21 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 01/06/2009 | 3520.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 01/06/2009 | 2160.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 01/06/2009 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 14668 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 01/06/2009 | 1674.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 01/06/2009 | 3697.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 01/06/2009 | 5062.64 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.N§ 000703ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 01/06/2009 | 6323.58 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.N§ 000725E 000726 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 01/06/2009 | 452.55 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 082982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 01/06/2009 | 17924.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 01/06/2009 | 16530.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO/08, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 01/06/2009 | 4948.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ATEN-€AO ESPECIALIZADA, REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 01/06/2009 | 4150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 01/06/2009 | 264.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITALGERAL, CONF. FATURA N§ 332807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 01/06/2009 | 5517.54 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000512 E 000513 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 01/06/2009 | 60.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSE SERGIO DE OLIVEIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 01/06/2009 | 878.50 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O HOSPITAL GERAL DO MUNICI- PIO, CONF.NF.N§ 000082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 01/06/2009 | 630.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO COM REPOSI€AO DE PE€AS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFS.N§ 0184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 01/06/2009 | 9697.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 01/06/2009 | 8908.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 01/06/2009 | 38080.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHE-QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 01/06/2009 | 21937.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHE-QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 01/06/2009 | 16950.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 01/06/2009 | 4030.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 01/06/2009 | 65030.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 01/06/2009 | 6268.24 | 02921821000196 | LIFESA-LAB IND FARMAC PARAIBA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS PSFs, CONF.NF.N§ 181 E 180 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 01/06/2009 | 2090.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO COM REPOSI€AO DE PE€AS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFS.N§ 0182 E 0183 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 01/06/2009 | 700.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 4 A REGIAO DAS SERRAS, CONF.NFSA.N§ 13801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 01/06/2009 | 29298.58 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2008 AOS FUNCIONARIOSDA LIMPEZA PUBLICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 01/06/2009 | 5104.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2008 AOS FUNCIONARIOSDA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 01/06/2009 | 1514.74 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 01/06/2009 | 37700.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 01/06/2009 | 6747.92 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | IMPLANTA€AO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 01/06/2009 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 01/06/2009 | 37.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 005957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DA CRECHE JOAO PAULO II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 01/06/2009 | 2572.39 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MU-NICIPAL, CONF.NF.N§ 02744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DA CRECHE JOAO PAULO II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 01/06/2009 | 13986.49 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 01/06/2009 | 3729.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 01/06/2009 | 1255.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, REFERENTEAO MES DE MAIO/09, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 02/06/2009 | 22335.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 02/06/2009 | 4756.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE PRO- PRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 02/06/2009 | 700.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13812 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 02/06/2009 | 700.00 | 00007115764409 | DAVID NUNES SOUZA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13811 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 02/06/2009 | 26856.41 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 02/06/2009 | 700.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI · REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 13810 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 02/06/2009 | 350.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 13814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 02/06/2009 | 700.00 | 00008145223431 | MARCOS EMANUEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DO BAIRRO ODONZAO PARA ESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 13813 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 02/06/2009 | 350.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN PA-RA PRESTAR SERVI€OS NA REGIAO DAS SERRAS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 13815 ANEXA, DU- RANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 02/06/2009 | 29.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUSEU MUNICIPAL, CONF. FATURA N§ 333172 E 332928 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 03/06/2009 | 15057.37 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- FESSORES MUNICIPAIS, COMP. 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 03/06/2009 | 8620.13 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 03/06/2009 | 1527.00 | 00028802535434 | JOSE GUTEMBERG INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF.N§ 014429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | AQUISI€AO DE ONIBUS OU MICROONIBUS PARA O MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 03/06/2009 | 55600.00 | 00028802527415 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ONIBUS MERCEDES BENZ, A DIESEL, ANO/MOD 1989, CAPACIDADE 45 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONF.NF.N§ 014452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 03/06/2009 | 676.31 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 03/06/2009 | 8960.19 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL AO IPSERB SOBRE A FOLHA DESTA PREFEITURA, COMP. 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 03/06/2009 | 13898.56 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 02 E 03 DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA COM O IPSERB, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 510/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 03/06/2009 | 3000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMIONETA HILUX, PLACA KJV1927, DESTINADA A ESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 0958 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 03/06/2009 | 14887.18 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DA SEC. DE SAUDE AO IPSERB, COMP. 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 03/06/2009 | 724.08 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 088701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 03/06/2009 | 988.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E EM CAMPINAGRANDE, CONF.NFSA.N§ 13817 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 03/06/2009 | 2240.00 | 00070823774449 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 014440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 03/06/2009 | 1520.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 13816 ANEXA, DURANTE O MESDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 03/06/2009 | 1500.00 | 00028802535434 | JOSE GUTEMBERG INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N014431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | APERFEI€OAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 03/06/2009 | 1197.00 | 13004510000189 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA MULTI- FUNCIONAL HP F4280 PARA O CRAS, CONF.NF.N§ 614513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 04/06/2009 | 736.64 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA A ESCOLA DO PETI, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONF.NFN§ 014639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 04/06/2009 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS A FAVOR DA ENERGISA, REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 04/06/2009 | 891.35 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 014648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 04/06/2009 | 436.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PE€AS DOBU LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A FORD COURRIER DESTA SECRE-TARIA, CONF.NF.N§ 000778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 04/06/2009 | 2000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NF.N§ 028211 E 028212 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 04/06/2009 | 410.00 | 09316122000166 | LOJAO DOS IMPORTADOS AUTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT UNO DO PSF, CONF.NF.N§ 000083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 04/06/2009 | 2795.88 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PE€AS DOBU LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA OS FIATs UNO DO PSF, CONF.NFN§ 000777 E 000776 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 04/06/2009 | 6422.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 04/06/2009 | 935.00 | 00075387433400 | MARIA DAS DORES ARAUJO GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 014627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 05/06/2009 | 240.00 | 00083907904168 | PAULO HENRIQUE MENDES FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE MUNICI- PAL JOAO PAULO II, CONF.NF.N§ 014743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 05/06/2009 | 1787.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/09 E DO EXERCICIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 05/06/2009 | 60.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NFS.N§ 001608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 05/06/2009 | 655.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 001546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 05/06/2009 | 148.00 | 00083907904168 | PAULO HENRIQUE MENDES FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA A ESCOLA DO PETI,CONF.NF.N§ 014744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 08/06/2009 | 216.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CORPOS PARA O IML DE CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 08/06/2009 | 180.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO ST. CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, DURANTE OS ME- SES DE MAR€O A MAIO/09, CONF.NFSA.N§ 13854 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 08/06/2009 | 417.00 | 00044269927704 | ARLON CORREIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA NO PREDIO DA REPETIDORA DE TV, CONF.NFSA.N§ 13819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 08/06/2009 | 1428.57 | 00031500846449 | BENIVALDO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LE-VANTAMENTO TOPOGRAFICO COMPLETO DO BAIRRO O- DONZAO PARA ELABORA€AO DE PROJETO DE PAVIMEN-TA€AO, CONF.NFSA.N§ 13852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | RECUPERA€AO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 08/06/2009 | 428.40 | 00003218738407 | ROSINALDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ESTRADAS DOS STS.CAPOEIRAS E VAREJAO NA REGIAO DAS SERRAS, CONFORME NFSA.N§ 13849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 08/06/2009 | 357.14 | 00006351589495 | RAULINO PEREIRA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA 135 PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 13851 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 08/06/2009 | 238.10 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§13850ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 08/06/2009 | 650.00 | 00007848102491 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE E ASSUN€AO PARA PARTICIPAREM DE CAPACITA€AO DOS PROGRAMAS ACELERA BRASIL E SE LI-GA PARAIBA, CONF.NFSA.N§ 13853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 08/06/2009 | 3200.00 | 00028802527415 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UEPB E UFCG EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§13843 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 08/06/2009 | 255.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O PARA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 13839ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 08/06/2009 | 445.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 13844 ANEXA, DURAN-TE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 08/06/2009 | 130.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 13832 ANEXA,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 08/06/2009 | 780.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 13831 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 08/06/2009 | 468.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 13830 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 08/06/2009 | 170.00 | 00069127271404 | SANTINA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 13842 ANEXA,DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 08/06/2009 | 270.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARA MONTEIRO, PARA PARTICIPAREM DO JECAPS, CONFORME NFSA.N§ 13820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 08/06/2009 | 2200.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 13826 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 08/06/2009 | 1741.20 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 13828, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 08/06/2009 | 1728.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 13824 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 08/06/2009 | 1145.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. INFANTIL DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 13846 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 08/06/2009 | 1120.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 13836 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 08/06/2009 | 669.60 | 00031418062847 | JOILTON DE SOUSA LEOVERGILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OGRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 13833 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 08/06/2009 | 1080.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE,EIEF CONEGO J. M. PEREIRA, DURANTE O MES DEMAIO/09, CONF.NFSA.N§ 13825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 08/06/2009 | 1205.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DO ST. SUSSUARANA PARA A EMEIEF AMARAL WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 13847 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 08/06/2009 | 585.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 13841 A-NEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 08/06/2009 | 845.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. QUIXABA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§13829 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 08/06/2009 | 1728.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, CONF.NFSA.N§13835ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 08/06/2009 | 693.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OGRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 13837 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 08/06/2009 | 595.20 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA O GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DE JERICO,CONF.NFSA.N§ 13840 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 08/06/2009 | 400.00 | 00044150113491 | MARCO TULIO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 13827 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 08/06/2009 | 588.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. LAGOA DA SERRA E TAMBURIL PARA O GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 13637 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 08/06/2009 | 784.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. LAGOA DA SERRA E TAMBURIL PARA O GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 13769 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 08/06/2009 | 833.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. LAGOA DA SERRA E TAMBURIL PARA O GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 13838 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 08/06/2009 | 570.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. SUSSUARANA PARA AEMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONF.NFSA.N§ 13845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 09/06/2009 | 465.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A PROFESSORA SUBSTITUTA, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 09/06/2009 | 226.10 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO GRUPO ES-COLAR DO ST. JERICO E CAPOEIRAS, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/09, CONF.NFSA.N§ 13746ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 09/06/2009 | 330.00 | 10819572000150 | A4 COMUNICA€AO E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DOS CERTIFICADOS DE PARTICIPA€AO NO 4§ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS, CONF.NFS.N§ 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 09/06/2009 | 138.33 | 00001921841486 | JOSE FRANCINALDO COSME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORIACONTABIL DURANTE O MES DE MAIO/09, CONF.NFSA.N§ 13856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 09/06/2009 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONF.NFS.N§ 000227 A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 09/06/2009 | 1375.00 | 10819572000150 | A4 COMUNICA€AO E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE TONER E CONFEC€AO DE TALOES DE DAM, CONF.NFS.N§ 000005 E 000010 A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 09/06/2009 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONF.NFSA.N§ 13858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 09/06/2009 | 1960.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 13861 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTA€AO DE RUAS EM TODO O MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 09/06/2009 | 13329.57 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO NA TRAVESSA BECO DE INA€U, CONF.NFS.N§ 000021 ANEXA. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 09/06/2009 | 1488.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS FIATs UNO, COURRIER E AMBULANCIA IPANEMA, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 09/06/2009 | 609.00 | 10819572000150 | A4 COMUNICA€AO E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE FAIXAS E FICHAS DE ATENDIMENTO E RECARGA DE CARTUCHOS, CONF.NFS.N000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 09/06/2009 | 216.00 | 00005512226460 | HELIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOMEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 09/06/2009 | 1485.00 | 00004320516435 | FABIO JUNIOR SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE E DE SUME,CONF.NFSA.N§ 13860 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 09/06/2009 | 830.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FRANCINEIDE GALVINA GOMES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 09/06/2009 | 210.00 | 10819572000150 | A4 COMUNICA€AO E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BANNER PARA O CRAS E PROJETO 3¦ IDADE, CONF.NFS.N§ 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 10/06/2009 | 20623.15 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 10/06/2009 | 48.00 | 00087612364891 | CARLOS UMBELINO DE SANTANA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13869 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 10/06/2009 | 504.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13866 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 10/06/2009 | 20.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O RESERVA-TORIO DO BAIRRO ODONZAO, CONF. FATURA N§ 716976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 10/06/2009 | 2216.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 10/06/2009 | 11137.82 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 10/06/2009 | 8405.39 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 10/06/2009 | 3200.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UEPB EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONF.NFSA.N§ 13867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 10/06/2009 | 3045.77 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 10/06/2009 | 1250.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDA- DES DA UEPB E UFPB EM MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 13865 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 10/06/2009 | 195.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE BALCOES EM ALVENA- RIA E COLOCA€AO DE TELAS DE PROTE€AO NAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. CAPOEIRAS, CONFORME NFSA.N§ 13868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 10/06/2009 | 1250.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UEPB EM MON- TEIRO, CONF.NFSA.N§ 13864 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 10/06/2009 | 1250.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UEPB EM MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 13862 ANEXA,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 10/06/2009 | 1250.00 | 00009133039410 | LUAN DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A UEPB DE MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 13863 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 12/06/2009 | 300.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/09, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO E DIVULGA€AO PARQUE HISTORICO E NATURAL DA SERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 12/06/2009 | 180.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU MUNICI- PAL, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 12/06/2009 | 4.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 12/06/2009 | 510.10 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABERTURA DE LETREIROS NOS PREDIOSPUBLICOS E BANCOS DE MADEIRA DOS CANTEIROS E PRA€AS, CONF.NFSA.N§ 13871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 12/06/2009 | 42.76 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 086681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 12/06/2009 | 350.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM SUME, DURANTE OS MESES DE MAIO EJUNHO/09, CONF.NFSA.N§ 13870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 12/06/2009 | 100.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 12/06/2009 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 12/06/2009 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 12/06/2009 | 900.00 | 00028802527415 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS COM EVANGELICOS E ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL PARA CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SUME, CONFORME NFSA.N§ 13873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 15/06/2009 | 224.72 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONF.NFSA.N§ 13875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 15/06/2009 | 633.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 088684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 15/06/2009 | 280.90 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E MANUTEN€AO DODESSALINIZADOR DO ST. FARIAS, DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 13874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 16/06/2009 | 10049.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 16/06/2009 | 180.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL DA MAQUINA PATROL, CONF.NFS.N§ 2643ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | AJUDA HUMANITARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 16/06/2009 | 150.00 | 00005701237478 | MARIA EDNA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 400/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 17/06/2009 | 1430.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE CAL€AMENTO NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO E RETOQUES E ASSENTAMENTO DE PRATELEIRAS NA SALA DE ARQUIVOSDA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 13876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 17/06/2009 | 1213.80 | 00051805537415 | FERNANDES FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E RO€O DAS ESTRADAS DOS STS. JERICO A DUAS SERRAS E JERICO AO ST.BALAN€O, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO/09CONF.NFSA.N§ 13877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 17/06/2009 | 280.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA BOMBA D'AGUA DA MAQUINA PATROL, CONF.NFS.N§ 005916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 17/06/2009 | 700.00 | 03823681000186 | PREVINCEDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO DOS EXTINTORES DO HOSPITAL REGIONAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFS.N§ 015202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 17/06/2009 | 2405.00 | 00015098311420 | JOSE SARAIVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 13878 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 17/06/2009 | 55.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PAR DE PLACAS PARA O ONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 006422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 18/06/2009 | 18056.41 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO DOS RECURSOS DO CONVENIO COM A FUNASA, CONF. GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 18/06/2009 | 450.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTONO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 13880 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 18/06/2009 | 935.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13879 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 18/06/2009 | 475.00 | 00068351933449 | VALTER BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E RO€A DAS ESTRADAS DO ST. LAGOA DAS SERRAS E JATOBA, CONF.NFSA.N13881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 18/06/2009 | 600.00 | 04272228000191 | J.SANDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 19/06/2009 | 1378.31 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 20/06/2009 | 64.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3354-1313, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 20/06/2009 | 567.35 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001083 E 001084 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 20/06/2009 | 1503.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA N§ 00000092130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 20/06/2009 | 3917.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001077 A 001079 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 20/06/2009 | 765.52 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO, CONF.NFS.N§ 001193 E 001194 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 20/06/2009 | 805.82 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO, CONF.NFS.N§ 001193 E 001194 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 20/06/2009 | 424.73 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES DE DOCUMEN-TOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001195 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 20/06/2009 | 785.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001080 E 001081 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 20/06/2009 | 506.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 20/06/2009 | 1230.35 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001073 E 001074 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 20/06/2009 | 643.82 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001190 A 001192 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 22/06/2009 | 15365.23 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DA SEC. DE SAUDE AO IPSERB, COMP. 06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 22/06/2009 | 665.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§13886 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 22/06/2009 | 792.00 | 00008575463411 | ROBSON MESSIAS CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 13885 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 22/06/2009 | 130.50 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BANCOS ALTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 13894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 22/06/2009 | 264.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 046636 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 22/06/2009 | 9697.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 22/06/2009 | 8708.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 22/06/2009 | 68944.45 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHE-QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 22/06/2009 | 16950.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 22/06/2009 | 3720.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 22/06/2009 | 50235.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 22/06/2009 | 49245.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 22/06/2009 | 19405.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 22/06/2009 | 559.96 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFEC-€AO DE PRATELEIRAS, PORTA, PALANQUE E PLACAS EDUCATIVAS, CONF.NFSA.N§ 13893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 22/06/2009 | 1590.00 | 00044269927704 | ARLON CORREIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA NO PREDIO DA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 13892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | IMPLANTA€AO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 22/06/2009 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 22/06/2009 | 6649.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 22/06/2009 | 37802.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 22/06/2009 | 360.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE RELIGIOSOS PARA PARTICIPAREM DEENCONTROS E SEMINARIOS EM CAMPINA GRANDE, CONFORME NFSA.N§ 13895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 22/06/2009 | 1860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, REFERENTEAO MES DE JUNHO/09, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 22/06/2009 | 5885.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DA CRECHE JOAO PAULO II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 22/06/2009 | 14025.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE MOVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 13890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 22/06/2009 | 200.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 13888 ANEXA, DU- RANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 22/06/2009 | 676.31 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 22/06/2009 | 14388.32 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- FESSORES MUNICIPAIS, COMP. 06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 22/06/2009 | 8625.02 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 22/06/2009 | 930.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 22/06/2009 | 46186.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 22/06/2009 | 52103.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-,IMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 22/06/2009 | 24456.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 22/06/2009 | 3880.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A PROFESSORA SUBSTITUTA, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 22/06/2009 | 845.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 000135 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 22/06/2009 | 44.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 22/06/2009 | 156.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA APOIO FINANCEIRO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 22/06/2009 | 13898.56 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 04 E 05 DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA COM O IPSERB, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 510/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 22/06/2009 | 9151.17 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL AO IPSERB SOBRE A FOLHA DESTA PREFEITURA, COMP. 06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 22/06/2009 | 2160.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 22/06/2009 | 3603.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 22/06/2009 | 6000.21 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 22/06/2009 | 12000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 22/06/2009 | 1674.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 22/06/2009 | 4750.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 23/06/2009 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/09, CONF.NFSA.N§ 13900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 23/06/2009 | 2183.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 03 E 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 23/06/2009 | 351.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE O PASEP DOS MESES DE MAR€O E A-BRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 23/06/2009 | 930.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO VIGILANTE DA CRECHE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 23/06/2009 | 25773.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 23/06/2009 | 350.00 | 00004284501488 | FABIO TRAJANO GRANJEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSAN§ 13903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 23/06/2009 | 80.00 | 00013628070449 | ANTONIO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO RADIADOR DO CAMI- NHAO F1200, CONF.NFSA.N§ 13899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 23/06/2009 | 737.80 | 00003218738407 | ROSINALDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ESTRADAS DOS STS.CAPOEIRAS E VAREJAO NA REGIAO DAS SERRAS, CONFORME NFSA.N§ 13898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 23/06/2009 | 540.00 | 00069127271404 | SANTINA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SUME PELO CISCO, CONF.NFSA.N§ 13902 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI€AO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 23/06/2009 | 10017.20 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE MAIO/09 E DEBITO DO EXERCICIO ANTERIOR AO CISCO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 23/06/2009 | 750.00 | 00005347649836 | JOSE AMORIM DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL E EM SUME, CONFNFSA.N§ 13896 ANEXA, DURANTE OS MESES DE MAIOE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 25/06/2009 | 89.39 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 086908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 25/06/2009 | 408.00 | 00009133039410 | LUAN DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOMEDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DEABRIL A JUNHO/09, CONF.NFSA.N§ 13905 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 25/06/2009 | 381.38 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 25/06/2009 | 830.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 25/06/2009 | 273.70 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO GRUPO ES-COLAR DO ST. JERICO E CAPOEIRAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/09, CONF.NFSA.N§ 13907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | REALIZA€AO DE EVENTOS CULTURAIS/ESPORTIVOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 25/06/2009 | 476.19 | 00004090088429 | EDGLEDSON SOUZA RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DO TORNEIO DE FUTEBOL NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 13909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 25/06/2009 | 65.00 | 00076823580410 | DALVANIRA BARROS LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE O PROGRAMA OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 25/06/2009 | 28.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 26/06/2009 | 300.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SACO PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE OMES DE MAIO/09, CONF.NFSA.N§ 13912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 26/06/2009 | 523.60 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E RO€O DA ESTRADA QUELIGA O DISTRITO DE SUCURU A SUME, CONF.NFSA.N13914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 26/06/2009 | 2480.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N029874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 28/06/2009 | 450.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 29/06/2009 | 9347.97 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF. VALOR RETIDO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 29/06/2009 | 1790.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 13927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 29/06/2009 | 1760.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 13928 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 29/06/2009 | 1880.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 13929 ANEXA, DURANTE O MESDE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 29/06/2009 | 3040.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 29/06/2009 | 800.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE UM APARELHO DE RAIOX FONTEC, CONF.NFS.N§ 001890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 29/06/2009 | 2269.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 29/06/2009 | 633.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 088694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 29/06/2009 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 13930 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 30/06/2009 | 1563.29 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 02455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 30/06/2009 | 1129.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 30/06/2009 | 1.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 30/06/2009 | 90.80 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCU- MENTOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 13932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 30/06/2009 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 09, CONF.NFS.N§ 000583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 30/06/2009 | 389.00 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 30/06/2009 | 31.20 | 33066408081107 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO IPVA/IPI, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 30/06/2009 | 0.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 30/06/2009 | 5104.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE RECUR- SOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 30/06/2009 | 5097.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 30/06/2009 | 6.20 | 33066408081107 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO IPVA/IPI, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 30/06/2009 | 4397.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO SAFRA 2008/2009, REFERENTE A 3% DAS PESSOAS LISTADAS NO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 30/06/2009 | 1543.90 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000249 E 000250 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 30/06/2009 | 124.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDEB, REFERENTE A COTA-DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 30/06/2009 | 1000.00 | 10819572000150 | A4 COMUNICA€AO E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA SO-NORIZA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS.N§ 000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 30/06/2009 | 3122.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02447, 02448 E 02456 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 30/06/2009 | 334.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 30/06/2009 | 125.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGA€AO DO PROJETO MEIO AMBIENTE DA ESCOLA AMARA PAULINODO BAIRRO ODONZAO, CONF.NFSA.N§ 13931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 30/06/2009 | 835.04 | 00031418062847 | JOILTON DE SOUSA LEOVERGILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OGRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 13834 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 30/06/2009 | 2033.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 30/06/2009 | 811.90 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 017161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 30/06/2009 | 14036.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02445, 02446, 0246502466 E 02467 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 30/06/2009 | 1526.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NF.N§ 000251 E 000252 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 30/06/2009 | 120.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DE SUCURU PARA ATENDI- MENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE SUME E NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 13933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 30/06/2009 | 3068.64 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000523 E 000524 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 30/06/2009 | 6003.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000430 A-NEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 30/06/2009 | 300.00 | 08672368000108 | REGINALDO ALVES SATA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO MOTOR ELETRICO DO UNO PRATA MNL- 5669. CONF.NFS.N§ 000106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 30/06/2009 | 230.00 | 08672368000108 | REGINALDO ALVES SATA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESCARBONIZA€AO ELETRICA NO FIAT UNO, PLACA MNM-0477, CONF.NFS.N§ 000109 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 30/06/2009 | 15865.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08, CONF. CONTRACHEQUES ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 30/06/2009 | 7480.11 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 30/06/2009 | 415.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 30/06/2009 | 3283.82 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02450, 02451, 02453E 02454 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 30/06/2009 | 802.00 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 30/06/2009 | 0.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DO LI-XO, CONF.NF.N§ 02425 ANEXA - COMPLEMENTA€AO DO VALOR QUE FOI LAN€ADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 30/06/2009 | 98.50 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 30/06/2009 | 301.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO CRAS, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 30/06/2009 | 3010.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO CRAS, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 01/07/2009 | 730.00 | 10819572000150 | A4 COMUNICA€AO E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARUA, CONFNFS.N§ 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 01/07/2009 | 11329.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 01/07/2009 | 3616.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE A€AO COMUNITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 01/07/2009 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A COLABORADORA DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 01/07/2009 | 650.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DA REPETIDORA DO DISTRITO DE SANTA LU- ZIA DO CARIRI, CONF.NFS.N§ 000111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 01/07/2009 | 332.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PEDRAS E AREIA PARA CONSERTO DEESTRADAS NA REGIAO DAS SERRAS, ST. CAPOEIRAS E VAREJAO, DURANTE O MES DE JUNHO/09, CONF.NFSA.N§ 13910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 01/07/2009 | 996.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13906 ANEXA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 01/07/2009 | 2643.00 | 00008575463411 | ROBSON MESSIAS CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 13911 A-NEXA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 01/07/2009 | 80.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA DO FIATUNO DO PSF, CONF.NFSA.N§ 13882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 01/07/2009 | 2160.00 | 00004018833458 | ROSA EMILIA GUEDES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA, CONF.NFSAN§ 13891 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 01/07/2009 | 838.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO ENFERMEIRO DO HOSPITAL GERAL, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 01/07/2009 | 1823.22 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 002565ANEXA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | REALIZA€AO DE EVENTOS CULTURAIS/ESPORTIVOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 01/07/2009 | 390.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA FILARMONICA MARIA GUIMA-RAES DURANTE A FESTA DE CORPUS CHRISTI, CONF.NFSA.N§ 13908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 01/07/2009 | 1540.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 13918 ANE-XA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 01/07/2009 | 280.00 | 00044150113491 | MARCO TULIO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 13916 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 01/07/2009 | 918.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA A EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 13917 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 01/07/2009 | 520.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. BARRA E GANGORRA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 13921 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 01/07/2009 | 1080.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. QUIXABA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§13920 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 01/07/2009 | 1344.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO PARA A EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 13926 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 01/07/2009 | 780.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. GANGORRA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 13922 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 01/07/2009 | 650.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 13923 ANEXA,DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 01/07/2009 | 1243.20 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 13919ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 01/07/2009 | 1379.98 | 00031418062847 | JOILTON DE SOUSA LEOVERGILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIF DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§13924E 13925 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 01/07/2009 | 1115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO EJA, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 01/07/2009 | 54082.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 01/07/2009 | 19514.23 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 01/07/2009 | 36905.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 01/07/2009 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/98, CONF.NFS.N§ 000414 E 000453ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 01/07/2009 | 1153.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES A EQUIPE JURIDICA, ADMINIS-TRATIVA E AOS PROFESSORES MUNICIPAIS NAS FES-TIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA, CPNF.NFS.N000119 E 000120 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 01/07/2009 | 769.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 01/07/2009 | 672.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | DIVULGA€ÇO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 01/07/2009 | 500.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO DE MATERIA INSTITUCIONAL, CONF.NFS.N§ 000184 ANEXA, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 01/07/2009 | 1650.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | DIVULGA€ÇO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 01/07/2009 | 1400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 001868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 02/07/2009 | 92.50 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 017538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 02/07/2009 | 5857.53 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF.NF.N§ 02754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 02/07/2009 | 4956.00 | 10171194000141 | GINALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NFN§ 000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 03/07/2009 | 700.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV A REGIAO DAS SERRAS, CONF.NFSA.N§ 13943 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 03/07/2009 | 654.50 | 00009277725400 | SIVONALDO LUCAS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E RO€O DAS ESTRADAS DOS STS. BOA VISTA DE SUCURU AO CONGO E A QUIXABA E DO DISTRITO DE SUCURU A MARIAS PRETAS,CONF.NFSA.N§ 13952 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 03/07/2009 | 240.00 | 00004504281414 | JOSE ADEILTO LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS E PEDRAS PARA A RECUPERA€AO DA ESTRADA QUE LIGA BOA VISTA DE SUCURU AO ST. QUIXABA, CONF.NFSAN§ 13953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 03/07/2009 | 305.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDROS, CONF.NF.N§ 000819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 03/07/2009 | 800.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO TRANSMISSOR DO SINAL DA GLOBO, DANI-FICADO POR QUEDA DE RAIO, CONF.NFS.N§ 000110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | REALIZA€AO DE EVENTOS CULTURAIS/ESPORTIVOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 03/07/2009 | 1150.00 | 00085523992453 | INACIO ERIVAN SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 13954 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 03/07/2009 | 1125.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UEPB EM MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 13949 ANEXA,DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 03/07/2009 | 400.00 | 00006192878455 | EDUARDO JOSE GAIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTA€OES ARTISTICAS MUSICAIS DURANTE AS FES-TIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 13951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 03/07/2009 | 840.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CANTINHO, QUEIMADO E JUREMINHA PARA A EMEIEF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 13937 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 03/07/2009 | 575.64 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA O GRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONFORME NFSA.N§ 13941 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 03/07/2009 | 210.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O PARA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 13936ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 03/07/2009 | 588.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 13938 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 03/07/2009 | 1209.60 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. VELOSO, MA-LHADA VERMELHA E BALAN€O PARA A EMEIEF CONEGOJ. M. PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 13935 ANEXA, DU- RANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 03/07/2009 | 585.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 13942 A-NEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 03/07/2009 | 880.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. JUREMINHA EBARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 13946 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 03/07/2009 | 1120.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DE SANTA LUIZA DO CARIRIPARA O CURSINHO UNIVERSITARIO NA SEDE E PARA FAZER INSCRI€OES NO VESTIBULAR EM MONTEIRO E TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A CONFERENCIA DE EDUCA€AO NA SEDE, CONF.NFSA.N§ 13950 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 03/07/2009 | 450.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. SUSSUARANA PARA AEMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE JUNHO/09. CONF.NFSA.N§ 13945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 03/07/2009 | 300.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 13944 ANEXA, DURAN-TE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 03/07/2009 | 350.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN PARA PRES-TAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 13939 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 03/07/2009 | 480.00 | 00054834538400 | GERALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO COMO SANFONEIRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 13947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 05/07/2009 | 782.00 | 00028802535434 | JOSE GUTEMBERG INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF.N§ 014429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 05/07/2009 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 15163 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 05/07/2009 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 15162 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 05/07/2009 | 2378.00 | 00070823774449 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 017905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 06/07/2009 | 700.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 4 A REGIAO DAS SERRAS, CONF.NFSA.N§ 13957 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 06/07/2009 | 700.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI · REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 13956 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 06/07/2009 | 424.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O HOSPITAL GERAL DO MUNICI- PIO, CONF.NF.N§ 000088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 06/07/2009 | 1807.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N029952 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 06/07/2009 | 1245.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE A€AO COMUNITARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 06/07/2009 | 1490.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 06/07/2009 | 490.00 | 00028802535434 | JOSE GUTEMBERG INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N017895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 06/07/2009 | 3000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 13961 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 06/07/2009 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 13960 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 06/07/2009 | 750.00 | 10204847000141 | RAPADURA BREJEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RAPADURA MINI NATURAL PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 06/07/2009 | 2750.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 13962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 06/07/2009 | 698.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 06/07/2009 | 120.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO DISTRITO DE SU-CURU PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N13960 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 06/07/2009 | 700.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 13958, DURANTE O MES DE JU-NHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 06/07/2009 | 267.75 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 06/07/2009 | 482.85 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000090 E 000091 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 07/07/2009 | 42.60 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 07/07/2009 | 884.00 | 00004302527498 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA O HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 13964 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 07/07/2009 | 456.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13966 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 07/07/2009 | 1485.00 | 00004320516435 | FABIO JUNIOR SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF.NFSAN§ 13963 ANEXA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 07/07/2009 | 880.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13965 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 08/07/2009 | 650.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSN§ 000112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 08/07/2009 | 840.00 | 12941282000100 | ALFREDO SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NA MAQUINA PATROL E NO CA-MINHAO, CONF.NFS.N§ 2266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 08/07/2009 | 225.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SACO PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE OMES DE JUNHO/09, CONF.NFSA.N§ 13967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 09/07/2009 | 605.00 | 00069127271404 | SANTINA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 13969 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 09/07/2009 | 400.00 | 00080941907872 | JOSE RICARDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA BRILHODO SOL E ZE BINO E SEUS TECLADOS NA RECORDA- €AO DO SAO JOAO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOCARIRI, CONF.NFSA.N§ 13968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 09/07/2009 | 1755.12 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DACRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 02757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 09/07/2009 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES REALIZADOS EM MARIA ELZA F.DE FARIAS, CONF.NFS.N§ 046854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 10/07/2009 | 22770.68 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 10/07/2009 | 500.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO CAMINHAOCONF.NFSA.N§ 13970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 10/07/2009 | 68.40 | 09368309000103 | DINIZ COML. DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O CARRO€AO DA CARNE, CONF. NF.N§ 83505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 10/07/2009 | 350.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG TITAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 13971 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 10/07/2009 | 3226.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 10/07/2009 | 41.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O ONIBUS ESCOLAR, CONF.NF.N001281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 10/07/2009 | 1990.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 10/07/2009 | 11748.53 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 10/07/2009 | 8443.01 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 10/07/2009 | 40.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 13/07/2009 | 2.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 13/07/2009 | 1250.00 | 00009133039410 | LUAN DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A UEPB DE MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 13975 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 13/07/2009 | 1250.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDA- DES DA UEPB E UFPB EM MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 13972 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 13/07/2009 | 540.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDA- DES DE CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 13982 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 13/07/2009 | 1600.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UEPB EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO/09, CONF.NFSA.N§ 13976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 13/07/2009 | 1125.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UEPB EM MON- TEIRO, CONF.NFSA.N§ 13979 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 13/07/2009 | 380.00 | 00044740646404 | VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA EM MESAS, CARTEIRAS E POR- TOES DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO ODONZAO, CONF.NFSA.N§ 13973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 13/07/2009 | 142.80 | 00006430579433 | JOSIVALDO BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E RO€O DA ESTRADA QUELIGA O ST. BOA VISTA AO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 13974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | RECUPERA€AO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 13/07/2009 | 643.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N030029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 13/07/2009 | 490.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM SUME, DURANTE O MES DE JUNHO/09,CONF.NFSA.N§ 13977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 13/07/2009 | 700.00 | 00007115764409 | DAVID NUNES SOUZA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 13981 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 13/07/2009 | 180.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DA BANCADA ESTOFADAS DOS VEICULOS FIAT UNO DOS PSF, CONF.NFSA.N§ 13980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 13/07/2009 | 310.00 | 00028867076434 | MARIA DA CONCEI€AO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BOLOS E SALGADOS PARA A COMEMORA€AODO DIA DAS MAES DAS CRIAN€AS DO PETI, CONF.NFSA.N§ 13978 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 14/07/2009 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 006084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 14/07/2009 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 006085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 14/07/2009 | 780.00 | 00069127271404 | SANTINA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SUME PELO CISCO, CONF.NFSA.N§ 13988 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 14/07/2009 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO/09, CONF.NFSA.N§ 13986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 14/07/2009 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES REALIZADOS EM JOSE SERGIO DE OLIVEIRA, CONF.NFS.N§ 046968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 14/07/2009 | 640.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.N§ 006860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 14/07/2009 | 8946.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF. VALOR RETIDO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 14/07/2009 | 300.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/09, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 14/07/2009 | 700.00 | 00008145223431 | MARCOS EMANUEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DO BAIRRO ODONZAO PARA ESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 13989 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 14/07/2009 | 357.14 | 00006351589495 | RAULINO PEREIRA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA 135 PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 13987 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 14/07/2009 | 238.10 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§13984ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 14/07/2009 | 105.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA A CRECHE MUNICIPALCONF.NF.N§ 006086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 14/07/2009 | 490.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 006898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 14/07/2009 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E MANUTEN€AO DODESSALINIZADOR DO ST. FARIAS, DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 13985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 15/07/2009 | 725.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EM BOMBAS DOS DESSALINIZADORES, CONFNFS.N§ 0945 E 0946 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 15/07/2009 | 90.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA AS BOMBAS DOS DESSALINIZA- DORES, CONF.NF.N§ 003738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 15/07/2009 | 385.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§13990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 15/07/2009 | 930.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DE SUCURU PARA ATENDI- MENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE SUME E NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 13992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 15/07/2009 | 700.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTONO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 13995 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 15/07/2009 | 312.00 | 00002390638481 | ROSEMAR CAMPOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 24M DE PRATELEIRAS PARA COLOCAR OS LIVROS DA ESCOLA DO PETI, CONF.NFSA.N§ 13991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 16/07/2009 | 46.56 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NO HOSPI- TAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONFNFSA.N§ 13999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 16/07/2009 | 73.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE CILINDROS DE FECHADURAS E ABERTURA DE PORTAS NA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 14003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 16/07/2009 | 1430.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE CAL€AMENTO NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 13996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 16/07/2009 | 261.80 | 00011282279831 | LAURIANO GAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E RO€O DA ESTRADA QUELIGA O ST. ANGICO DE CIMA AO ST. SALAO, CONF.NFSA.N§ 13997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 16/07/2009 | 686.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 14004 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JU- NHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 17/07/2009 | 761.60 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E RO€O DA ESTRADA DO ST. MARIAS PRESTAS A DIVISAO DO CONGO E LIMPEZA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 14007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | RECUPERA€AO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 17/07/2009 | 188.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR VALMET, CONF.NF.N§030079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 17/07/2009 | 2210.00 | 00015098311420 | JOSE SARAIVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DO PREDIO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, CONF.NFSA.N§ 14006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 18/07/2009 | 100.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 18/07/2009 | 1990.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NF.N§ 028522 E 028521 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 18/07/2009 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 18/07/2009 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 18/07/2009 | 180.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU MUNICI- PAL, DURANTE O MES DE JUNHO/09, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 20/07/2009 | 319.00 | 00002390638481 | ROSEMAR CAMPOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFE€AO DE 27mý DE GESSO NO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DOS PEREIROS, CONF.NFSA.N§ 14008 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 20/07/2009 | 979.81 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES E GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 14015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 20/07/2009 | 450.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 20/07/2009 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 000183 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 20/07/2009 | 350.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE PORTAS E JANELAS DE CASAS DE PESSOAS CARENTES, DESTRUIDAS PELAS CHUVAS, CONF.NFSA.N§ 14013 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 20/07/2009 | 600.00 | 00070824231449 | JOSE AGAMENON PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA PARA TRATAR ASSUNTO JUNTO AO IML EM JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 14017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 20/07/2009 | 60.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFE€AO DE UMA MESA 70CMX70CM PARA A SEC. DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS, CONF. NFSA.N§ 14012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 20/07/2009 | 200.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MONTAGEM DE 10 BUREAUX, CONF.NFSAN§ 14014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 21/07/2009 | 100.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO ELETRICA NO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 002479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 21/07/2009 | 33081.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 21/07/2009 | 476.00 | 00004083838442 | MARIVALDO MANOEL FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL NAS RUAS DO DISTRI-TO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 14021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 21/07/2009 | 100.00 | 00044269927704 | ARLON CORREIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA REDE DE ESGOTOS E PINTURA NO ARMARIO EM GESSO DO PREDIO DO PETICONF.NFSA.N§ 14018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 21/07/2009 | 51.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 21/07/2009 | 100.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 22/07/2009 | 718.90 | 00075387433400 | MARIA DAS DORES ARAUJO GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 019941 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 22/07/2009 | 672.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14022 ANE-XA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 23/07/2009 | 750.00 | 04272228000191 | J.SANDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 23/07/2009 | 3000.00 | 00054896215400 | MARIA LAUDILENE BATISTA GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA NAS OFICINAS DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONF.NFSA.N§ 14023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 23/07/2009 | 150.00 | 00007395275411 | IGHOR RAFAEL LINS DO EGITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TELAO PARA A CONFERENCIA MUNICIPALDE EDUCA€AO, CONF.NFSA.N§ 14024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 23/07/2009 | 845.36 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE VISTORIA EXTRA, REFERENTE AO PROGRAMA PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 24/07/2009 | 565.25 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ESCRITURA DE UM TERRENO NO BAIRRO ODONZAO, MEDINDO11,35mX40,50m, CONF. LIVRO N§ 52, FOLHAS 124/125, DESTINADO A ABERTURA DE AVENIDA, CONF.NFSA.N§ 14025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 24/07/2009 | 3000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 14026 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 24/07/2009 | 415.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | DESAPROPRIA€AO/AQUISI€AO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 24/07/2009 | 2000.00 | 00009217436453 | FRANCISCO ANTONINO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TERRENO MEDINDO 11,35mX40,50m DESTINADO A ABERTURA DE AVENIDA LIGANDO AS RUAS PROJETADA E PRINCIPAL NO BAIRRO ODONZAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 24/07/2009 | 416.50 | 00004504281414 | JOSE ADEILTO LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E RO€O DAS ESTRADAS QUE LIGA O DISTRITO DE SUCURU AO ST. BOA VIS-TA E AO ST. RIACHO DO BURACO, CONF.NFSA.N§ 14027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 28/07/2009 | 3240.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 28/07/2009 | 250.00 | 04272228000191 | J.SANDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 28/07/2009 | 8344.20 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DA ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 28/07/2009 | 1428.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 28/07/2009 | 5110.00 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | DIVULGA€ÇO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 28/07/2009 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A PUBLICA€AO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 28/07/2009 | 155.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 29/07/2009 | 1684.80 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 29/07/2009 | 1900.00 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§000352ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 30/07/2009 | 731.29 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 30/07/2009 | 361.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 30/07/2009 | 372.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 30/07/2009 | 1183.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 30/07/2009 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, CONF.NFS.N§ 000627 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 30/07/2009 | 661.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 30/07/2009 | 50.00 | 00069530769415 | ROBERTO SOARES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 020800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 30/07/2009 | 5119.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001093 A 001095 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 31/07/2009 | 1252.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 31/07/2009 | 3559.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02485 A 02487 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 31/07/2009 | 1.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 31/07/2009 | 313.40 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 31/07/2009 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/09, CONF. NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 31/07/2009 | 880.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 02489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 31/07/2009 | 3000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMIONETA HILUX, PLACA KJV1927, DESTINADA A ESTE GABINETE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 31/07/2009 | 381.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 31/07/2009 | 116.77 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DA FA-MILIA, CONF.NF.N§ 000532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 31/07/2009 | 1116.00 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000533 E 000534 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 31/07/2009 | 1645.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF0§ 000274 A 000275 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 31/07/2009 | 6748.92 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02488, 02490 A 2492ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 31/07/2009 | 2160.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 14037 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 31/07/2009 | 1560.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 14038 ANEXA, DURANTE O MESDE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 31/07/2009 | 523.60 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DAS RUAS CENTRAIS DO DIS-TRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 14039 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 31/07/2009 | 992.50 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 31/07/2009 | 2362.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NF.N§ 000278 E 000279 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 31/07/2009 | 28000.00 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GE-RAL, CONF.NF.N§ 000928 E 000929 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 31/07/2009 | 15254.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02480 A 02484 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 31/07/2009 | 900.00 | 00005347649836 | JOSE AMORIM DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL E EM SUME, CONFNFSA.N§ 14034 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JU- NHO E JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 31/07/2009 | 728.00 | 00004302527498 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA O HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14035 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 31/07/2009 | 875.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§14036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 31/07/2009 | 3245.67 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000535 A 000537 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 31/07/2009 | 2200.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE UM APARELHO DE RAIOX FONTEC E DIAGNOSTIC, CONF.NFS.N§ 001890 E 001894 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 31/07/2009 | 1400.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE UM APARELHO DE RAIOX DIAGNOSTIC, CONF.NFS.N§ 001894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 31/07/2009 | 7000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA AMPOLA DE RAIO X D-51, PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 31/07/2009 | 9222.45 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.N§ 001037E 001038 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 03/08/2009 | 635.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 03/08/2009 | 9232.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 03/08/2009 | 6774.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 03/08/2009 | 2245.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 03/08/2009 | 17508.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 03/08/2009 | 6989.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 03/08/2009 | 21400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 03/08/2009 | 15791.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHE-QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 03/08/2009 | 23900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHE-QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 03/08/2009 | 3720.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 03/08/2009 | 44948.51 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 03/08/2009 | 26300.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 03/08/2009 | 60.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001168ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 03/08/2009 | 3325.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS E PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002877, 002878, 002880002881, 002882 E 002883 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 03/08/2009 | 42.76 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 087031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 03/08/2009 | 46.63 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 087159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 03/08/2009 | 181.02 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 086018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 03/08/2009 | 589.67 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 085844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 03/08/2009 | 96.00 | 00004312400431 | JOAO PAULO ENEAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14031 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 03/08/2009 | 232.50 | 00004160925430 | ANA PAULA GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA,DURANTE O MES DE JULHO/09, CONF.NFSA.N§ 14033ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 03/08/2009 | 2158.14 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 002600ANEXA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 03/08/2009 | 1521.00 | 00009236573479 | RODOLFO MESSIAS CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TARNSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E DOS STS. PE DE SERRA E SESSUA-RANA PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 14054 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 03/08/2009 | 700.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 4 A REGIAO DAS SERRAS, CONF.NFSA.N§ 14042 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 03/08/2009 | 700.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI · REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 14045 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 03/08/2009 | 183.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA DO FIATUNO MILLE, CONF.NFSA.N§ 14053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 03/08/2009 | 700.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV PARA A ZONA RURAL, CONF.NFSA.N§ 14043 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 03/08/2009 | 700.00 | 00007115764409 | DAVID NUNES SOUZA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14041 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 03/08/2009 | 19530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 03/08/2009 | 18653.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 03/08/2009 | 1395.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 03/08/2009 | 3254.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | IMPLANTA€AO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 03/08/2009 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00053742176404 | ANTONIO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE MATERIAIS COMO ENTU- LHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS, CONFORME NFSA.N§ 14050 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 03/08/2009 | 350.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG TITAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 14046 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO CAMINHAOCONF.NFSA.N§ 14052 ANEXA, REFERENTE A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 03/08/2009 | 4870.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPT. DE A€AO COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 03/08/2009 | 2055.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 03/08/2009 | 1860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DA CRECHE JOAO PAULO II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 03/08/2009 | 930.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 03/08/2009 | 2325.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DA CRECHE JOAO PAULO II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 03/08/2009 | 10770.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DA CRECHE JOAO PAULO II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 03/08/2009 | 1755.12 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MU-NICIPAL, CONF.NF.N§ 02757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 03/08/2009 | 254.15 | 03077866000199 | NERIVALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§001071 E 001062 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 03/08/2009 | 60.00 | 00005347649836 | JOSE AMORIM DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ASSISTI-REM REUNIAO SOBRE O PROGRAMA CHEQUE MORADIA, CONF.NFSA.N§ 14051 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 03/08/2009 | 1674.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 03/08/2009 | 4000.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 03/08/2009 | 12000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | DIVULGA€ÇO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 03/08/2009 | 500.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO DE MATERIA INSTITUCIONAL, CONF.NFS.N§ 000193 ANEXA, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | DIVULGA€ÇO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 03/08/2009 | 1400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 001880 ANEXA, DURANTE O MESDE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 03/08/2009 | 3000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMIONETA HILUX, PLACA KJV1927, DESTINADA A ESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 0998 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 03/08/2009 | 6000.21 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 03/08/2009 | 465.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DO DEPT§ DE PATRIMONIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 03/08/2009 | 3138.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 03/08/2009 | 2160.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 03/08/2009 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOREFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 03/08/2009 | 2450.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LE-VANTAMENTO DOS GASTOS COM SAUDE E EDUCA€AO NOANO DE 2008 PARA INFORMA€AO DO SIOPS E SIOPE,CONF.NFSA.N§ 14020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 03/08/2009 | 4734.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 03/08/2009 | 20766.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 03/08/2009 | 3690.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 03/08/2009 | 51527.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-,IMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 03/08/2009 | 645.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PROFESSOR DA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 03/08/2009 | 6045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 03/08/2009 | 40490.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 03/08/2009 | 930.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 03/08/2009 | 1384.88 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES DE DOCUMEN-TOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001204 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 03/08/2009 | 900.00 | 00080941907872 | JOSE RICARDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA BRILHODO SOL E ZE BINO E SEUS TECLADOS NA FESTA JU-NINA DA EMEIF JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 13955 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 03/08/2009 | 267.75 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 03/08/2009 | 750.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE COMPUTADORES E IM- PRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§000447ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | REALIZA€AO DE EVENTOS CULTURAIS/ESPORTIVOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 03/08/2009 | 227.00 | 00004090088429 | EDGLEDSON SOUZA RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DO TORNEIO DE FUTEBOL NO ST. LIGEIRO DE BAIXO, CONF.NFSAN§ 14030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 03/08/2009 | 700.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 14040, DURANTE O MES DE JU-LHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 03/08/2009 | 700.00 | 00080502954434 | GILSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DO BAIRRO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DO CENTRO, CONF.NFSA.N§ 14044 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 03/08/2009 | 238.10 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§14049ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 03/08/2009 | 357.14 | 00006351589495 | RAULINO PEREIRA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA 135 PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 14048 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 03/08/2009 | 350.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN PARA PRES-TAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 14047 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 03/08/2009 | 440.00 | 00008261615707 | FABIO CRUZ DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BOLOS E SALGADOS PARA A CONFERENCIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONF.NFSA.N§ 14055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 04/08/2009 | 681.19 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 04/08/2009 | 13516.89 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- FESSORES MUNICIPAIS, COMP. 07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 04/08/2009 | 8050.95 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 04/08/2009 | 1060.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL, CONF.NFS.N§ 004298 ANEXA,PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 04/08/2009 | 23219.90 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL AO IPSERB SOBRE A FOLHA DESTA PREFEITURA, COMP. 07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 04/08/2009 | 13898.56 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 06 E 07 DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA COM O IPSERB, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 510/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 04/08/2009 | 0.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 04/08/2009 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/09, CONF. NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 04/08/2009 | 224.00 | 00083907904168 | PAULO HENRIQUE MENDES FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA A ESCOLA DO PETI,CONF.NF.N§ 021360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 04/08/2009 | 320.00 | 00083907904168 | PAULO HENRIQUE MENDES FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA A ESCOLA DO PETI,CONF.NF.N§ 021353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 04/08/2009 | 47.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N§008971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 04/08/2009 | 610.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM SUME, DURANTE O MES DE JULHO/09,CONF.NFSA.N§ 14056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 05/08/2009 | 1489.00 | 00002323884409 | LOURY ALEXANDRA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EXPEDINDO LAUDOS RADIOLOGICOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 05/08/2009 | 465.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 05/08/2009 | 241.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR VALMET, CONF.NF.N§030223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 05/08/2009 | 250.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTA CIDADE PARA MON- TEIRO PARA PARTICIPAREM DO SEPULTAMENTO DO SRJOAO BATISTA BEZERRA, CONF.NFSA.N§ 14061 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 05/08/2009 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/09, CONF.NFSA.N§ 14064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 05/08/2009 | 672.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 05/08/2009 | 143.00 | 00058251146453 | PAULO CAETANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO COMO SANFONEIRO E SEU TRIO DE FORRO PE DE SERRA NA QUADRILHA JUNINA DA ASSOCIA€AO SAO VICENTE DE PAULA, CONF.NFSA.N§ 14063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 05/08/2009 | 1320.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UEPB EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO/09, CONF.NFSA.N§ 14060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 05/08/2009 | 745.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- BERTURA DE LETREIROS E DESENHOS PERSONALIZA- DOS NA AREA INTERNA DA EMEIF CONEGO JOAO MAR-QUES PEREIRA E UMA FAIXA DE TNT PARA ESTA SE-CRETARIA, CONF.NFSA.N§ 14058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 05/08/2009 | 625.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 14062 ANEXA, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 06/08/2009 | 1620.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14069 ANEXA, DU-RANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 06/08/2009 | 296.00 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS REFEI-€OES DOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICI-PAL DE EDUCA€AO, CONF.NFA.N§ 021822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 06/08/2009 | 671.90 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA A ESCOLA DO PETI, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/09, CONF.NFA.N§ 021859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DA CRECHE JOAO PAULO II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 06/08/2009 | 465.00 | 00063174529468 | JOSE ALBERTO DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL JOAO PAULO II, DURANTE O MES DE JU-LHO/09, CONF.NFSA.N§ 14067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 06/08/2009 | 90.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDROS, CONF.NF.N§ 000821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 06/08/2009 | 960.00 | 00053742176404 | ANTONIO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-MO€AO DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS ELIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 14066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 06/08/2009 | 540.00 | 00069127271404 | SANTINA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SUME PELO CISCO, CONF.NFSA.N§ 14065 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 06/08/2009 | 957.85 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 021815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 07/08/2009 | 400.00 | 00006852858472 | RENE DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM NO FIAT UNO MNN-0477 E SOLDA ELETRICA NOS CANOS D'AGUA DA PATROL ENO CARRO€AO QUE TRANSPORTE CARNE, CONF.NFSA.N14073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 07/08/2009 | 380.80 | 00068351933449 | VALTER BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E RO€A DA ESTRADA DO ST. TAMBURIL, CONF.NFSA.N§ 14071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 07/08/2009 | 285.60 | 00051805537415 | FERNANDES FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E RO€O DA ESTRADA QUELIGA O ST. BALAN€O DE JERICO A DIVISA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 07/08/2009 | 2842.35 | 10517305000129 | ADES-AG. DE DESENV. SUSTENTAVEL PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, CONF.NFS.N§ 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 07/08/2009 | 1500.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO COMO SANFONEIRO E SEU TRIO FORRO PE DE SERRA DURANTE AS QUADRILHAS JUNINAS DA ASSOCIA€AO DO ST. SERINHA, BAR COPO FINO E EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§14070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 10/08/2009 | 2270.00 | 10819572000150 | A4 COMUNICA€AO E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONF.NFS.N§ 000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 10/08/2009 | 24.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DA BUCHA DO TRAMBULADOR DO ONIBUS, CONFORME NFSA.N§ 14078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 10/08/2009 | 3613.79 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 10/08/2009 | 120.00 | 10819572000150 | A4 COMUNICA€AO E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DOS CARTUCHOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 10/08/2009 | 575.00 | 10819572000150 | A4 COMUNICA€AO E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DOS CARTUCHOS ELOCA€AO DE UM SISTEMA DE SOM, CONF.NFS.N§ 000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 10/08/2009 | 1110.00 | 10819572000150 | A4 COMUNICA€AO E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DOS CARTUCHOS ELOCA€AO DE UM SISTEMA DE SOM E PRODU€AO DE SPOT COMERCIAL, CONF.NFS.N§ 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 10/08/2009 | 99.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 10/08/2009 | 2750.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 10/08/2009 | 8480.95 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 10/08/2009 | 9876.24 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 10/08/2009 | 1897.72 | 00044269927704 | ARLON CORREIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PINTOR E AUXILIARES NAS PARTES INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA SE-CRETARIA, CONF.NFSA.N§ 14075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 10/08/2009 | 2357.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 10/08/2009 | 1770.00 | 10819572000150 | A4 COMUNICA€AO E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA A CONFERENCIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.NFS.N§ 000014ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | AJUDA HUMANITARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 10/08/2009 | 100.00 | 00003218461413 | MARIZETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 10/08/2009 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 10/08/2009 | 99.24 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 10/08/2009 | 8506.46 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF. VALOR RETIDO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 10/08/2009 | 452.20 | 00002872562435 | JUSCELINO ALVES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E RO€O DA ESTRADA QUELIGA O ST. DUAS SERRAS A DIVISA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CORDEIROS, DURANTE O MES DE JULHO/09, CONF.NFSA.N§ 14076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 10/08/2009 | 453.01 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 087741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 10/08/2009 | 70.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABERTURA DE LETREIRO NO CENTRO DEZOONOSES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 10/08/2009 | 23460.29 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 10/08/2009 | 100.00 | 00004770515456 | ALUANA LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA€AODE IDOSO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 10/08/2009 | 100.00 | 00043675719472 | MARIA ENEIDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA€AODO IDOSO, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 10/08/2009 | 50.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA S. SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA€AO DE IDOSOS NO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 10/08/2009 | 100.00 | 00033939942472 | MARIA DA PAZ ALEIXO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA€AODO IDOSO NO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 10/08/2009 | 100.00 | 00013179578491 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA€AODE IDOSOS NO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 10/08/2009 | 125.00 | 00033939756415 | SEVERINO DOS RAMOS TORREÃO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA€AO DE IDOSOS, NO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 10/08/2009 | 100.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA€AODE IDOSOS NO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 10/08/2009 | 46.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO HAU, CONF. FATURA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 10/08/2009 | 100.00 | 00013258265453 | MARIA DE FATIMA ANTONINO LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS DA CAMPANHA DE VACINA€AO DOS IDO-SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 10/08/2009 | 100.00 | 00001916754406 | RIVANIA DE ALENCAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS DA CAMPANHA DE VACINA€AO DOS IDO-SOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 11/08/2009 | 130.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE TRANS-PORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL PORTUGUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 11/08/2009 | 190.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 005754 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 11/08/2009 | 2403.50 | 00070823774449 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 022388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 11/08/2009 | 267.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 11/08/2009 | 30.00 | 00070854220410 | MARIA DO SOCORRO TORREAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ATENDENTE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 11/08/2009 | 56.00 | 00004770515456 | ALUANA LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A BEMFAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 11/08/2009 | 146.20 | 00028802535434 | JOSE GUTEMBERG INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 022379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 11/08/2009 | 864.00 | 00028802535434 | JOSE GUTEMBERG INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF. N§ 022382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 11/08/2009 | 200.00 | 04272228000191 | J.SANDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, CONFNFS.N§ 001011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 11/08/2009 | 85.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- BERTURA DE LETREIROS COM A LOGOMARCA DA PRE- FEITURA NO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSAN§ 14080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 11/08/2009 | 620.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO DO SALDO DO CONVENIO N§ 120/2006-REVILOA, CONF. DEPOSITO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 11/08/2009 | 2.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 11/08/2009 | 2262.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA A SERVI€O DA MESMA EM CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/09, CONF.NF.N§ 022585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 11/08/2009 | 2194.00 | 00028802535434 | JOSE GUTEMBERG INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A CRECHE MUNICIPAL JOAO PAULO II, CONF.NFA.N§ 022392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 11/08/2009 | 119.04 | 00006925651406 | JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA RESOLVER AS- SUNTOS DESTA SECRETARIA EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 11/08/2009 | 1641.60 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. VELOSO, MA-LHADA VERMELHA E BALAN€O PARA A EMEIEF CONEGOJ. M. PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 14079 ANEXA, DU- RANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 12/08/2009 | 60.00 | 00007115673446 | ERIVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO SANFONEIRO SEBASTIAO RIBEIRO NETO AO ST. LIGEIRO PARA AS COMEMORA€OES JUNI- NAS, CONF.NFSA.N§ 14084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 12/08/2009 | 1806.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR VALMET, CONF.NF.N§030293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 12/08/2009 | 70.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPARO NO CILINDRO PRETO DO TRA- TOR DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 030294 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 12/08/2009 | 1530.00 | 00004320516435 | FABIO JUNIOR SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF.NFSAN§ 14085 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 13/08/2009 | 432.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O HOSPITAL GERAL DO MUNICI- PIO, CONF.NF.N§ 000092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 13/08/2009 | 348.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14114 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 13/08/2009 | 70.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 14086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 13/08/2009 | 288.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 13/08/2009 | 891.65 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 13/08/2009 | 1920.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO PARA A EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 14097 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 13/08/2009 | 1935.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. QUIXABA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§14091 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 13/08/2009 | 1196.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. BARRA E GANGORRA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 14092 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 13/08/2009 | 285.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SACO PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE OMES DE JULHO/09, CONF.NFSA.N§ 14107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 13/08/2009 | 300.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O PARA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 14096ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 13/08/2009 | 989.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS STS. SALAO, LAGOA DASERRA E TAMBORIL PARA A EMEIF DO ST. CAPOEI- RAS, DURANTE O MES DE JULHO/09, CONF.NFSA.N§ 14094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 13/08/2009 | 380.00 | 00044150113491 | MARCO TULIO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 14089 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 13/08/2009 | 400.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 14104 ANEXA, DURAN-TE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 13/08/2009 | 885.60 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA O GRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONFORME NFSA.N§ 14101 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 13/08/2009 | 1687.20 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 14090ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 13/08/2009 | 600.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. SUSSUARANA PARA AEMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE JULHO/09. CONF.NFSA.N§ 14105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 13/08/2009 | 200.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 14110 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 13/08/2009 | 1242.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA A EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 14087 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 13/08/2009 | 2090.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14088 ANE-XA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 13/08/2009 | 1150.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. JUREMINHA EBARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 14106 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 13/08/2009 | 1150.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DE SANTA LUIZA DO CARIRIPARA O CURSINHO UNIVERSITARIO NA SEDE, CONF. NFSA.N§ 14109 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 13/08/2009 | 1085.00 | 00069127271404 | SANTINA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 14103 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 13/08/2009 | 928.80 | 00007293927401 | FELIPPE BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NA ES-COLA MUNICIPAL DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§14102 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 13/08/2009 | 980.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 14100 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JU- LHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 13/08/2009 | 890.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, E COM OS PROFESSORES PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONF.NFSA.N§ 14099 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 13/08/2009 | 1120.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CANTINHO, QUEIMADO E JUREMINHA PARA A EMEIEF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 14098 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 13/08/2009 | 375.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UEPB EM MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 14108 ANEXA,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 13/08/2009 | 892.80 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. ANGICO DE CIMA PARA A EMEIF DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§14095 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 13/08/2009 | 375.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UEPB EM MON- TEIRO, CONF.NFSA.N§ 14111 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 13/08/2009 | 375.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UEPB EM MON- TEIRO, CONF.NFSA.N§ 14113 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 13/08/2009 | 1092.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. GANGORRA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 14093 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 14/08/2009 | 761.60 | 00009277725400 | SIVONALDO LUCAS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E RO€O DAS ESTRADAS QUE LIGAM O DISTRITO DE SUCURU AO ST. GANGOR-RA E ST. MACAMBIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 14/08/2009 | 2600.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 14121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 14/08/2009 | 178.57 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABERTURA DE LETREIROS PERSONALIZADOS NA ESCOLA DO PETI, CONF.NFSA.N§ 13983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 14/08/2009 | 150.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 14/08/2009 | 539.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNM 0477, REFERENTE A 1¦PARCELA, CONF.NFSA.N§ 14115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 14/08/2009 | 2560.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS HOSPI-TALARES, CONF.NFS.N§ 0216 E 0217 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 14/08/2009 | 1045.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. VAREJAO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, SUME E NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N14118 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 14/08/2009 | 456.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14117 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 14/08/2009 | 2100.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE ULTRASSONOGRAFIA NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14116 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 14/08/2009 | 2280.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- SULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14119,DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 16/08/2009 | 46.56 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM PLANTAO DE 12 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 14000 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 17/08/2009 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE JULHO/09, CONF.NFSA.N§ 14122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 17/08/2009 | 100.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 17/08/2009 | 110.27 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHU, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 17/08/2009 | 100.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE EVANGELICOS DA IGREJA ASSEM- BLEIA DE DEUS A SAO JOSE DOS CORDEIROS, CONF.NFSA.N§ 14127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | AJUDA HUMANITARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 17/08/2009 | 40.00 | 00008235162458 | ALBA LUCIA DA SILVA CALDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTECONF. LEI MUNICIPAL N§ 400/02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 17/08/2009 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 17/08/2009 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 17/08/2009 | 210.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DA BANCADA ESTOFADA DO CAMINHAO DE LIM-PEZA E DA MOTO CG TITAN CARGO, CONF.NFSA.N§ 14125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 17/08/2009 | 1495.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 14124 ANEXA,DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 17/08/2009 | 180.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA, DURANTE O MES DE JULHO/09, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 17/08/2009 | 300.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/09, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 17/08/2009 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E MANUTEN€AO DODESSALINIZADOR DO ST. FARIAS, DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 14123 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 18/08/2009 | 36870.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 18/08/2009 | 264.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 19/08/2009 | 250.00 | 00003586802471 | JOSE ORFELIO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TROCA DE EMBREAGEM DO VEICULO CURRIER E TROCA DO TANQUE, BOMBA DE COMBUSTIVEL E CILINDRO MESTRE E PASTILHA DA AMBULANCIA I-PANEMA, CONF.NFSA.N§ 14132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 19/08/2009 | 48.00 | 00005511613452 | RIZEMBRAZ GOMES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 19/08/2009 | 460.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM SUME E MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 14131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 19/08/2009 | 150.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. ANGICO DE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 14130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 19/08/2009 | 125.00 | 00001916754406 | RIVANIA DE ALENCAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS DA CAMPANHA DE VACINA€AO DE POLIOMIE-LITE 1¦ DOSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 19/08/2009 | 1150.26 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DO CHAFARIZ PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 19/08/2009 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 15396 E 15397 ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/ 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 19/08/2009 | 525.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15 COLCHOES PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 036211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 19/08/2009 | 2080.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 BELICHES 9,5x4,5, PARA A CRECHE MU-NICIPAL, CONF.NF.N§ 013770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 19/08/2009 | 125.00 | 00004770515456 | ALUANA LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS DA CAMPANHA DE VACINA€AO DE POLIOMIE-LITE 1¦ DOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 19/08/2009 | 50.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA S. SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA€AO DE POLIOMIELITE 1¦ DOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 19/08/2009 | 125.00 | 00033939942472 | MARIA DA PAZ ALEIXO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA€AO DE POLIOMIELITE 1¦ DOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 19/08/2009 | 125.00 | 00013179578491 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA€AO DE POLIOMIELITE 1¦ DOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 19/08/2009 | 125.00 | 00033939756415 | SEVERINO DOS RAMOS TORREÃO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA€AO DE POLIOMIELITE 1¦ DOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 19/08/2009 | 125.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA€AO DE POLIOMIELITE 1¦ DOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 20/08/2009 | 1500.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFEC€OES REGIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEN€OIS, FRALDAS E TOALHAS PARA A CRE-CHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 004395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | INCENTIVO AOS GRUPOS ARTISTICOS/CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 20/08/2009 | 1423.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA -EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA A BANDA DE MUSICA DESTACIDADE, CONF.NF.N§ 001815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 20/08/2009 | 372.24 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 20/08/2009 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 000279 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 20/08/2009 | 634.06 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 086407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 21/08/2009 | 230.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS HOSPI-TALARES, CONF.NFS.N§ 0223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 21/08/2009 | 14022.77 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.N§ 001188A 001190 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 21/08/2009 | 57.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | DIVULGA€ÇO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 21/08/2009 | 500.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO DE MATERIA INSTITUCIONAL, CONF.NFS.N§ 000201 ANEXA, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 22/08/2009 | 1600.00 | 41127853000176 | J.F. DO NASCIMENTO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 32 COLCHOES PARA ESTA SECRETARIA, CONFVALOR PARCIAL DA NF.N§ 002888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 22/08/2009 | 416.00 | 41127853000176 | J.F. DO NASCIMENTO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 32 TRAVESSEIROS, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 002888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 22/08/2009 | 136.46 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 0917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | AJUDA HUMANITARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 24/08/2009 | 30.00 | 00006360937433 | JOSE CAETANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 400/02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 24/08/2009 | 548.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO E TRANSPORTAR OS INSTRUMENTOS MUSICAIS DE CAMPINA GRANDE PARA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 14028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO€ÇO DO ESPORTE | REALIZA€AO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 25/08/2009 | 227.00 | 00004090088429 | EDGLEDSON SOUZA RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DO TORNEIO DE FUTEBOL NO ST. SERRINHA, CONF.NFSA.N§14145ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 25/08/2009 | 100.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 25/08/2009 | 9023.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 26/08/2009 | 540.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR VALMET, CONF.NF.N§030413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 26/08/2009 | 420.60 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS, CONF.NF.N§ 000542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 26/08/2009 | 238.45 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS, CONF.NFS.N§ 001210 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 26/08/2009 | 586.00 | 00002390638481 | ROSEMAR CAMPOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 26mý DE FORRO EM GESSO E 15mý DE DIVISORIAS EM GESSO NO PSF DO BAIRRO DO PILAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | AQUISI€AO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 26/08/2009 | 44500.00 | 09377512000146 | UNICAR-PE€AS, ACESSORIOS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO, A-NO/MOD 2009/2010, BI COMBUSTIVEL, COR BRANCO BANCHISA, RENAVAN 204130, CONF.NF.N§ 000194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 26/08/2009 | 1535.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O ONIBUS ESCOLAR, CONF.NF.N003581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 27/08/2009 | 179.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ONIBUS, CONF.NFSA.N§ 14152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 27/08/2009 | 934.10 | 00075387433400 | MARIA DAS DORES ARAUJO GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 024338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 27/08/2009 | 255.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NFS.N§ 001211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 27/08/2009 | 222.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 28/08/2009 | 1605.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 28/08/2009 | 69.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000438 A-NEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 28/08/2009 | 1094.89 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 28/08/2009 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, CONF.NFS.N§ 000675 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 28/08/2009 | 473.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 28/08/2009 | 119.05 | 00002390638481 | ROSEMAR CAMPOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UM PORTAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PARQUE DE EXPOSI€AO DA ACCOSB, CONF.NFSA.N§ 14157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 28/08/2009 | 969.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DOS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 29/08/2009 | 479.43 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 29/08/2009 | 511.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 29/08/2009 | 570.43 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 29/08/2009 | 731.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 29/08/2009 | 549.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CONF.NF.N§ 001106 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 29/08/2009 | 508.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001108 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 29/08/2009 | 179.69 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001212 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 30/08/2009 | 2225.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 31/08/2009 | 202.30 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000292 E 000293 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 31/08/2009 | 3598.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002522 A 002524 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 31/08/2009 | 840.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 006946 E 006947 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 31/08/2009 | 525.00 | 10204847000141 | RAPADURA BREJEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RAPADURA MINI NATURAL PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 31/08/2009 | 3690.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 31/08/2009 | 20128.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 31/08/2009 | 4734.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 31/08/2009 | 1935.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PROFESSOR DA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 31/08/2009 | 51656.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-,IMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 31/08/2009 | 5115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 31/08/2009 | 40893.29 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 31/08/2009 | 930.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 31/08/2009 | 38641.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 31/08/2009 | 3091.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 31/08/2009 | 40408.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 31/08/2009 | 3255.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 31/08/2009 | 40955.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 31/08/2009 | 4293.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 31/08/2009 | 41513.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 31/08/2009 | 5115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 31/08/2009 | 41071.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 31/08/2009 | 802.91 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PROFESSOR DA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 31/08/2009 | 645.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PROFESSOR DA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 31/08/2009 | 645.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PROFESSOR DA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 31/08/2009 | 645.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PROFESSOR DA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 31/08/2009 | 645.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PROFESSOR DA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 31/08/2009 | 3325.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 31/08/2009 | 3045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 31/08/2009 | 3045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 31/08/2009 | 3045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 31/08/2009 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 31/08/2009 | 1595.97 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PROFESSOR DA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 31/08/2009 | 9268.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 31/08/2009 | 830.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 31/08/2009 | 1.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 31/08/2009 | 415.00 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 31/08/2009 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 31/08/2009 | 465.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DO DEPT§ DE PATRIMONIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 31/08/2009 | 3138.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 31/08/2009 | 6000.21 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 31/08/2009 | 2160.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 31/08/2009 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 31/08/2009 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 31/08/2009 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOREFERENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 31/08/2009 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOREFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 31/08/2009 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOREFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 31/08/2009 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOREFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 31/08/2009 | 896.78 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 31/08/2009 | 1379.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, REFE- RENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 31/08/2009 | 465.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DO DEPT§ DE PATRIMONIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 31/08/2009 | 465.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DO DEPT§ DE PATRIMONIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 31/08/2009 | 465.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DO DEPT§ DE PATRIMONIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 31/08/2009 | 16.90 | 33066408081107 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO IPVA/IPI, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 31/08/2009 | 4050.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 31/08/2009 | 1674.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | DIVULGA€ÇO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 31/08/2009 | 1132.88 | 01308567000192 | REAL SRR PULBICIDADE E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 10698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | DIVULGA€ÇO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 31/08/2009 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 01618 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 31/08/2009 | 1081.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 002516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 31/08/2009 | 12000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 31/08/2009 | 930.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPT. DE A€AO COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 31/08/2009 | 1395.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPT. DE A€AO COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 31/08/2009 | 3669.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPT. DE A€AO COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 31/08/2009 | 6950.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPT. DE A€AO COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DA CRECHE JOAO PAULO II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 31/08/2009 | 2237.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DA CRECHE JOAO PAULO II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 31/08/2009 | 914.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DA CRECHE JOAO PAULO II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 31/08/2009 | 930.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DA CRECHE JOAO PAULO II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 31/08/2009 | 930.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DA CRECHE JOAO PAULO II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 31/08/2009 | 930.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 31/08/2009 | 1255.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 31/08/2009 | 1860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 31/08/2009 | 1217.00 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, CONFNF.N§ 000545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 31/08/2009 | 105.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 006095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 31/08/2009 | 1860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DA CRECHE JOAO PAULO II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 31/08/2009 | 1395.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DA CRECHE JOAO PAULO II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 31/08/2009 | 13374.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 31/08/2009 | 5304.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPT. DE A€AO COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 31/08/2009 | 2420.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 31/08/2009 | 954.00 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | RECUPERA€AO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 31/08/2009 | 4030.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 002530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 31/08/2009 | 1091.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO E A MOTO, CONF.NF.N§ 002518 E 002519 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 31/08/2009 | 1074.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DO LI-XO, CONF.NF.N§ 002520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | RECUPERA€AO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 31/08/2009 | 1753.37 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS DO DER NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS DESTE MUNICI- PIO, CONF.NF.N§ 002521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 31/08/2009 | 2735.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000284 A 000287 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 31/08/2009 | 1395.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 31/08/2009 | 5254.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 31/08/2009 | 19530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 31/08/2009 | 18653.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | IMPLANTA€AO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 31/08/2009 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 31/08/2009 | 1395.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 31/08/2009 | 1395.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 31/08/2009 | 1395.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 31/08/2009 | 415.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 31/08/2009 | 2490.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 31/08/2009 | 1965.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 31/08/2009 | 18553.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 31/08/2009 | 19530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 31/08/2009 | 19065.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 31/08/2009 | 19065.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 31/08/2009 | 1938.80 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 000546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 31/08/2009 | 2126.30 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 000547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 31/08/2009 | 2168.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NF.N§ 000288 A 000291 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 31/08/2009 | 15669.07 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02510, 002511, 002513, 002514 E 002515 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 31/08/2009 | 23061.00 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GE-RAL, CONF.NF.N§ 000935 A 000938 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 31/08/2009 | 640.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.N§ 006948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 31/08/2009 | 2294.78 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 002630ANEXA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 31/08/2009 | 17508.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 31/08/2009 | 7791.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 31/08/2009 | 22986.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 31/08/2009 | 15791.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHE-QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 31/08/2009 | 23900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHE-QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 31/08/2009 | 2445.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 31/08/2009 | 7313.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 31/08/2009 | 930.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 31/08/2009 | 9604.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 31/08/2009 | 3828.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 31/08/2009 | 43125.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 31/08/2009 | 26109.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI€AO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 31/08/2009 | 20034.40 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/09 E DEBITO DOEXERCICIO ANTERIOR AO CISCO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 31/08/2009 | 465.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 31/08/2009 | 465.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 31/08/2009 | 3440.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 31/08/2009 | 35361.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 31/08/2009 | 18545.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 31/08/2009 | 46072.29 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 31/08/2009 | 45665.61 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 31/08/2009 | 48240.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 31/08/2009 | 32508.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHE-QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 31/08/2009 | 15586.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 31/08/2009 | 15586.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 31/08/2009 | 15586.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 31/08/2009 | 19194.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 31/08/2009 | 28389.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 31/08/2009 | 1379.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 31/08/2009 | 465.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 31/08/2009 | 465.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 31/08/2009 | 1395.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 31/08/2009 | 125.00 | 00013258265453 | MARIA DE FATIMA ANTONINO LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS DA CAMPANHA DE VACINA€AO DE POLIOMIE-LITE 1¦ DOSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 01/09/2009 | 539.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNM 0477, REFERENTE A 2¦E ULTIMA PARCELA, CONF.NFSA.N§ 14161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 01/09/2009 | 6072.46 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB FARM ESTADO PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 6790, 6792 E 6794 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 01/09/2009 | 14419.50 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DA SEC. DE SAUDE AO IPSERB, COMP. 08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 01/09/2009 | 1466.00 | 00009236573479 | RODOLFO MESSIAS CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SANTA LUZIA E DOS STS. SUSSUARANA E PE DE SERRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 14054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 01/09/2009 | 840.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DE SUCURU PARA ATENDI- MENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE SUME E NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 14129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 01/09/2009 | 2093.34 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.N§ 001143E 001144 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 01/09/2009 | 150.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. MARIAS PRETAS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 01/09/2009 | 630.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§14159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTA€AO DE RUAS EM TODO O MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 01/09/2009 | 27026.46 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO E DRENA- GEM DE VIAS URBANAS, CONF.NFS.N§ 0153 ANEXA. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | CONSTRU€AO/AMPLIA€AO DE A€UDES/BARRAGENS/CISTERNAS/PO€OS ETC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018245 | 01/09/2009 | 90000.00 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - CONSTRU€AO DE CISTERNAS- CONF.NFS.N§ 0152 ANEXA. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 01/09/2009 | 1200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIARIA DE UM CAMINAO SUGADOR DE FOSSA, CONF.NFS.N§ 002447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 01/09/2009 | 1495.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE CAL€AMENTO NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DA CRECHE JOAO PAULO II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 01/09/2009 | 1312.40 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MU-NICIPAL, CONF.NF.N§ 02775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 01/09/2009 | 250.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO MINISTERIO DE MUSICA DA IGREJA CATOLICA DE MONTEIRO PARA APRESENTA€AO EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 14146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 01/09/2009 | 2545.59 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 01/09/2009 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 14160 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | DIVULGA€ÇO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 01/09/2009 | 1400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 001899 ANEXA, DURANTE O MESDE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 01/09/2009 | 3942.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 05, 06, E 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 01/09/2009 | 13898.56 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 08 E 09 DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA COM O IPSERB, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 510/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 01/09/2009 | 9204.34 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL AO IPSERB SOBRE A FOLHA DESTA PREFEITURA, COMP. 08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 01/09/2009 | 1793.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES A EQUIPE JURIDICA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000122 E000123 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 01/09/2009 | 586.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES A EQUIPE JURIDICA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 01/09/2009 | 428.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES A EQUIPE JURIDICA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 01/09/2009 | 13410.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- FESSORES MUNICIPAIS, COMP. 08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 01/09/2009 | 8135.59 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 01/09/2009 | 681.19 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 01/09/2009 | 8288.50 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02774 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 02/09/2009 | 700.00 | 00080502954434 | GILSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES PARA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA,CONF.NFSA.N§ 14167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 02/09/2009 | 3000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 14162 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 02/09/2009 | 137.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO REFERENTE A RECLAMA€AO TRABALHISTA, DE-BITO AUTOMATICO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 02/09/2009 | 909.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO REFERENTE A RECLAMA€AO TRABALHISTA N§ 00085.2006.014.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 02/09/2009 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONF.NFSA.N§ 14163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 02/09/2009 | 3000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMIONETA HILUX, PLACA KJV1927, DESTINADA A ESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 001024ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 02/09/2009 | 52.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLACHAS PARA O CRAS, CONF.NF.N000098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 02/09/2009 | 1680.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE LIXO E ENTULHOS E ME- TRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 02/09/2009 | 91.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N§009234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 02/09/2009 | 350.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PE€AS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO MOTOR DA AMBULANCIA, CONF.NFS.N§ 001708 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 02/09/2009 | 700.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 4 A REGIAO DAS SERRAS, CONF.NFSA.N§ 14169 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 02/09/2009 | 700.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI · REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 14168 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 02/09/2009 | 700.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONF.NFSA.N§ 14164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 02/09/2009 | 700.00 | 00007115764409 | DAVID NUNES SOUZA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE PARA HEMODIALISE, CONF.NFSA.N§ 14165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 02/09/2009 | 414.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O HOSPITAL GERAL DO MUNICI- PIO, CONF.NF.N§ 000100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 03/09/2009 | 74.40 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA A CONFERENCIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL, CONF.NFSA.N§ 14175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 03/09/2009 | 100.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 04/09/2009 | 610.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO EM-PLACAMENTO DO ONIBUS PLACA MMX-1048, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 04/09/2009 | 142.86 | 00013628070449 | ANTONIO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO RADIADOR DO CAMI- NHAO F1200, CONF.NFSA.N§ 14176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 04/09/2009 | 1190.48 | 00044269927704 | ARLON CORREIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA NO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 14177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 04/09/2009 | 1490.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA, CONF.NF.N§ 004762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 04/09/2009 | 8997.07 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.N§ 001194ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 04/09/2009 | 1950.00 | 00015098311420 | JOSE SARAIVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DO PREDIO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, CONF.NFSA.N§ 14181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 04/09/2009 | 5072.48 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.N§ 001196ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 04/09/2009 | 520.00 | 00015098311420 | JOSE SARAIVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DO PREDIO DO PSF NO BAIR-RO DO PILAO, CONF.NFSA.N§ 14182 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 04/09/2009 | 6589.60 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.N§ 001192E 001193 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 04/09/2009 | 1215.00 | 00004320516435 | FABIO JUNIOR SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF.NFSAN§ 14179 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 04/09/2009 | 1080.00 | 00005347649836 | JOSE AMORIM DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL E EM SUME, CONFNFSA.N§ 14180 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JU- LHO E AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 04/09/2009 | 271.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 088245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 08/09/2009 | 725.50 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 025782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 08/09/2009 | 386.10 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA A ESCOLA DO PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONF.NF.N§ 025795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 08/09/2009 | 178.00 | 00003661112481 | DANIELLE BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIA-GEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 09/09/2009 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONF.NFS.N§ 000289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 09/09/2009 | 672.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 09/09/2009 | 2000.00 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOIS PLANTOES MEDICOS AOS SABADOS, CONF.NFSA.N§ 14184 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€ÇO DA GESTÇO PLENA EM SAéDE - M�DIA COMPLEXIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 09/09/2009 | 4443.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PLANTONISTA MEDICO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/08, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 09/09/2009 | 740.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNL-5669,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 09/09/2009 | 214.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 10/09/2009 | 2787.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL GERAL, CONF. FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 10/09/2009 | 23878.04 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 10/09/2009 | 1546.04 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NF.N§ 028939 E 028938 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 10/09/2009 | 113.30 | 03077866000199 | NERIVALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§001078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 10/09/2009 | 0.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPLEMENTA€AO DO VALOR DA NF.N§ 001106 DE 29.0809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 10/09/2009 | 2073.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 10/09/2009 | 8517.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 10/09/2009 | 12357.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 10/09/2009 | 3692.99 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 11/09/2009 | 400.00 | 00003218799457 | SEBASTIAO RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO ARTISTICA MUSICAL DO SANFONEIRO FACAO E SEU REGIONAL NO ST. LIGEIRO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.N§ 14189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 11/09/2009 | 198.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 11/09/2009 | 60.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PLACAS PARA A AMBULANCIA FIAT FIORINO E FIAT UNO MILLE FIRE DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 006402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 14/09/2009 | 2077.00 | 00070823774449 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 026626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 14/09/2009 | 645.00 | 00015122379491 | GERALDO NILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 14/09/2009 | 2093.34 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.N§ 001187ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 14/09/2009 | 884.00 | 00004302527498 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA O HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14191 ANEXA, DURANTE O MES DE A-GOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 14/09/2009 | 1210.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. VAREJAO MATA FRESCA E ESCOVAO, PARA O HOSPITAL DE SERRA BRANCA, SUME E CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N14192 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 14/09/2009 | 624.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14193 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 14/09/2009 | 960.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14194 ANE-XA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 14/09/2009 | 936.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14195 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 14/09/2009 | 950.00 | 00028802535434 | JOSE GUTEMBERG INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF. N§ 026619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | AQUISI€AO DE ONIBUS OU MICROONIBUS PARA O MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 14/09/2009 | 72900.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIA€AO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ONIBUS MERCEDES BENZ, ANO/MOD 1992,A DIESEL, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONF.NF.N§ 026695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 14/09/2009 | 2297.50 | 00028802535434 | JOSE GUTEMBERG INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 026616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 14/09/2009 | 700.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 14211, DURANTE O MES DE A- GOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 14/09/2009 | 1814.40 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. VELOSO, MA-LHADA VERMELHA E BALAN€O PARA A EMEIEF CONEGOJ. M. PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 14196 ANEXA, DU- RANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 14/09/2009 | 1554.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA A EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 14197 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 14/09/2009 | 2310.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14198 ANE-XA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 14/09/2009 | 1900.48 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 14199ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 14/09/2009 | 2160.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. QUIXABA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§14200 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 14/09/2009 | 1404.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. BARRA E GANGORRA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 14201 ANEXA, DURANTE O MES DE A-GOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 14/09/2009 | 1144.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. GANGORRA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 14202 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 14/09/2009 | 1690.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 14203 ANEXA,DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 14/09/2009 | 2016.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO PARA A EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 14204 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 14/09/2009 | 330.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O PARA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 14205ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 14/09/2009 | 1038.45 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. SALAO, LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA A EMEIF DO ST. CAPOEI- RAS, CONF.NFSA.N§ 14206 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 14/09/2009 | 1176.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CANTINHO, QUEIMADO E JUREMINHA PARA A EMEIEF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 14207 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 14/09/2009 | 882.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 14208 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 14/09/2009 | 1274.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 14209 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 14/09/2009 | 818.40 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA O GRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONFORME NFSA.N§ 14210 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 14/09/2009 | 1200.00 | 00069127271404 | SANTINA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 14212 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 14/09/2009 | 420.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 14213 ANEXA, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 14/09/2009 | 630.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. SUSSUARANA PARA AEMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONF.NFSA.N§ 14214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 14/09/2009 | 1155.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. JUREMINHA EBARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 14215 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 14/09/2009 | 315.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SACO PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/09, CONF.NFSA.N§ 14216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 14/09/2009 | 1050.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DE SANTA LUIZA DO CARIRIPARA O CURSINHO UNIVERSITARIO NA SEDE, CONF. NFSA.N§ 14217 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 14/09/2009 | 210.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 14218 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 15/09/2009 | 2025.00 | 00011036001415 | GENIVAL ALVES NICOLAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. MALHADA VERMELHA E ANGICO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME NFSA.N§ 14232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 15/09/2009 | 900.00 | 00008575463411 | ROBSON MESSIAS CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. PE DE SERRA PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/09, CONF.NFSA.N§ 14231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 15/09/2009 | 1582.40 | 00011396598472 | LOURIVAL SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS STS. SUSSUARANA PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DIST. DE SANTA LUZIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/09, CONF.NFSA.N§ 14234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 15/09/2009 | 2250.00 | 00080497390400 | BRAZ BARBOSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. DUAS SERRAS PARA O COLEGIO SEN. JOSE GAU-DENCIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/09, CONF.NFSA.N§ 14221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 15/09/2009 | 3200.00 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. JERICO PARA O COLEGIO ESTADUAL SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A A-BRIL/09, CONF.NFSA.N§ 14220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 15/09/2009 | 2250.00 | 00033835888404 | JOSE FERREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. CANTINHO PARA O COLEGIO ESTADUAL SEN. JO-SE GAUDENCIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO AABRIL/09, CONF.NFSA.N§ 14222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 15/09/2009 | 2520.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. FARIAS, CABOCLO, SERRINHA, BARRO BRANCO E PAU FERRO PARA O COLEGIO ESTADUAL SEN. JOSEGAUDENCIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A A-BRIL/09, CONF.NFSA.N§ 14223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 15/09/2009 | 3600.00 | 00008174333410 | LETICIA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. TATU, LIGEIRO E LAGOINHAS PARA O COLEGIOESTADUAL SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE OS ME- SES DE FEVEREIRO A ABRIL/09, CONF.NFSA.N§ 14225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 15/09/2009 | 2012.40 | 00004504412454 | ALUISIO JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. ANGICO E SALAO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DIST. DE SANTA LUZIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/09, CONF.NFSA.N§ 14227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 15/09/2009 | 4050.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO DISTRITO DE SECURU PARA ESCOLA MARIA BALBINA NO DIST. DE SANTA LUZIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/09, CONF.NFSA.N§ 14229 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 15/09/2009 | 2565.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. QUIXABA PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/09, CONF.NFSA.N§ 14230 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 15/09/2009 | 350.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN PARA PRES-TAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 14235 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 15/09/2009 | 210.00 | 00028867939491 | IVAN FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL VIRGEM, CONF.NF.N§ 026795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | DIVULGA€ÇO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 15/09/2009 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A PUBLICA€AO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | AJUDA HUMANITARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 15/09/2009 | 50.00 | 00005127797402 | ADRIANA AMORIM DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 15/09/2009 | 2400.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. FARIAS, CABOCLO, SERRINHA E GARROTA PARAO COLEGIO ESTADUAL SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/09, CONF.NFSA.N§ 14224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 15/09/2009 | 2970.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. RIACHO DO BURACO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/09, CONF.NFSA.N§ 14233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 15/09/2009 | 7276.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 15/09/2009 | 2670.00 | 00053742648420 | MARINILDO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ESCAVA€AO DE MATERIAL PARA RECUPERA€AO DA ESTRADA QUE LIGA SERRA BRANCA/JATOBAE SALAO, CONF.NFSA.N§ 14226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 15/09/2009 | 2649.37 | 00005630522442 | GUSTAVO LOPES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSAN§ 14188 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 15/09/2009 | 1400.00 | 00013260960449 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DE PROJETOS, TREINAMENTO E HUMANIZA€AO DOS SERVI€OS, CONF.NFSA.N§ 14219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI€AO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 15/09/2009 | 10017.20 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 15/09/2009 | 540.00 | 00018811067804 | LAURO APARECIDO ROSON | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINA€AO PARA A CAM-PANHA DE VACINA€AO DE ERRADICA€AO DA POLIO E DA GRIPE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/09, CONF.NFSA.N§ 14236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 15/09/2009 | 714.29 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AMESSAMENTO E PINTURA DO VEICULO COURRIER, REFERENTE A 1¦ PARCELA, CONF€.NFSA.N§ 14228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 15/09/2009 | 23061.00 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GE-RAL, CONF.NF.N§ 000944 E 000946 A 000948 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 16/09/2009 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONF.NFSA.N§ 14242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 16/09/2009 | 460.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 005686 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 16/09/2009 | 350.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG TITAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 14237 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 16/09/2009 | 499.80 | 00009277725400 | SIVONALDO LUCAS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E RO€O DAS ESTRADAS DO ST. BOA VISTA DE SUCURU AO ST. RIACHO DO BURACO, CONF.NFSA.N§ 14239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 16/09/2009 | 476.00 | 00004504281414 | JOSE ADEILTO LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E RO€O DAS ESTRADAS DO ST. MACAMBIRA E SUME, CONF.NFSA.N§ 14240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 16/09/2009 | 238.10 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§14238ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 16/09/2009 | 420.00 | 00044150113491 | MARCO TULIO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 14246 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 16/09/2009 | 781.20 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. ANGICO DE CIMA PARA A EMEIF NO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§14247 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 16/09/2009 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E MANUTEN€AO DODESSALINIZADOR DO ST. FARIAS, DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 14241 ANEXA, DURANTE O MES DE A-GOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 16/09/2009 | 350.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM PARA A COMEMORA€AO DASEMANA DA INDEPENDENCIA, CONF.NFSA.N§ 14243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 17/09/2009 | 438.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 17/09/2009 | 129.00 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDADAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 027214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 17/09/2009 | 9676.83 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 17/09/2009 | 297.62 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA NXR BROS KS PLACA MMW5497-PB PARA PRESTAR SERVI€OS NOS STS. BOA VISTA DE SUCURU E JUREMA, CONF.NFSA.N§ 14248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 18/09/2009 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 000367 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 19/09/2009 | 363.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 21/09/2009 | 225.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO GRUPO ES-COLAR DO ST. JERICO E CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONF.NFSA.N§ 14158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 21/09/2009 | 750.00 | 04272228000191 | J.SANDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 21/09/2009 | 54.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 21/09/2009 | 110.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 10451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 22/09/2009 | 50.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COM. ENTRETEN. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INS- CRI€AO PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO PARAIBANO DE GESTAO DO LIXO, CONF.NFS.N§ 000006 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 22/09/2009 | 170.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE EVANGELICOS A CIDADE DE ZABELE PARA ENCONTRO RELIGIOSO, CONF.NFSA.N§ 14255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 22/09/2009 | 34696.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 22/09/2009 | 64.80 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDROS, CONF.NF.N§ 000830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 23/09/2009 | 1875.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA ASSITIREM AULA EM MONTEIRO NA UVE E UEPB, CONFORME NFSA.N§ 14261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 23/09/2009 | 1920.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UEPB EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE A-GOSTO/09, CONF.NFSA.N§ 14263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 23/09/2009 | 1375.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 14264, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 23/09/2009 | 326.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 23/09/2009 | 1465.37 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO REFERENTE A RECLAMA€AO TRABALHISTA, VA-LOR RETIDO NO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 23/09/2009 | 63.16 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFNFSA.N§ 14259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 23/09/2009 | 220.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULT. EM RADIOPROTE€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DE RENOVA€AO DO CONTRATO DOSIMETRIA PESSOAL PARA O PERIODO DE 01/10/09 A 30/09/10CONF.NFS.N§ 006549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 23/09/2009 | 331.66 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 23/09/2009 | 290.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SUCURU PARA ATENDIMENTO EM SERRA BRANCA E SUME, CONF.NFSAN§ 14266 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 23/09/2009 | 278.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 24/09/2009 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES REALIZADOS EM GIZELDA LEITEDE LIMA, CONF.NFS.N§ 048131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 24/09/2009 | 42.52 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 088643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 24/09/2009 | 870.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM SUME E MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 14269 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 24/09/2009 | 210.00 | 00069127271404 | SANTINA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SUME PELO CISCO, CONF.NFSA.N§ 14270 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 24/09/2009 | 498.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A BOMBA D'AGUA, CONF.NF.N§ 000120 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 24/09/2009 | 1047.20 | 00003218738407 | ROSINALDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ESTRADAS DOS STS.CAPOEIRAS E SERRA VERDE, CONF.NFSA.N§ 14267 ANEXA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 24/09/2009 | 547.40 | 00070822980487 | PEDRO BRAZ DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E RO€O DA ESTRADA DO ST. JATOBA, CONF.NFSA.N§ 14268 ANEXA, DURANTEOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 25/09/2009 | 235.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E DA INSTALA€AO DO CAMINHAO F-1200 COM REPOSI€AO DE PE€AS E CON-SERTO DO ALTERNADOR DO TRATOR AMARELO, CONF.NFSA.N§ 14273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 25/09/2009 | 175.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO FIAT UNO BRANCO, CONF.NFSA.N§ 14274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 28/09/2009 | 309.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE E JOAOPESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 28/09/2009 | 46.39 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 088710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 28/09/2009 | 1150.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTONO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 14281 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 28/09/2009 | 2230.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR VALMET, CONF.NF.N§000264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 28/09/2009 | 750.00 | 00058250913434 | PEDRO VITORIANO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. CAPOEIRAS PARA A EEEFM SEN. JOSE GAUDEN- CIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.NFSAN§ 14276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 28/09/2009 | 990.00 | 00007293927401 | FELIPPE BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NA ES-COLA MUNICIPAL DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§14275 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 28/09/2009 | 26.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 29/09/2009 | 18.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | DIVULGA€ÇO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 29/09/2009 | 500.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO DE MATERIA INSTITUCIONAL, CONF.NFS.N§ 000215 ANEXA, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 29/09/2009 | 188.00 | 00004807953478 | EVERALDO DE SALES ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 29/09/2009 | 2100.00 | 00042118085320 | ERICSON ALBUQUERQUE MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- SULTAS DE ORTOPEDIA REALIZADA NO HOSPITAL GE-RAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 14282 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 30/09/2009 | 450.00 | 00060345268415 | ODIMAR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES DE RADIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL GE-RAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 14284 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 30/09/2009 | 130.95 | 00037352814434 | MARCILIO CIRNE DE SIMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ANESTESISTA NO HOSPI-TAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 14285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 30/09/2009 | 200.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UMA PORTA COM FORRA E ASSENTAMENTO DE DUAS NESTA SECRETARIA, CONFNFSA.N§ 14288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 30/09/2009 | 2188.40 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 000553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 30/09/2009 | 1157.50 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 000554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 30/09/2009 | 16604.31 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002547 A 002550 E 002554 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 30/09/2009 | 930.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 30/09/2009 | 8674.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 30/09/2009 | 1395.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 30/09/2009 | 8446.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 30/09/2009 | 7881.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 30/09/2009 | 23100.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 30/09/2009 | 15791.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHE-QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 30/09/2009 | 23900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHE-QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 30/09/2009 | 17508.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 30/09/2009 | 4185.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 30/09/2009 | 51655.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 30/09/2009 | 17982.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 30/09/2009 | 540.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA REFORMAE PINTURA DAS CARROCERIAS DO TRATOR E CAMI- NHAO, CONFEC€AO DE DUAS PLACAS DE ADVERTENCIAE UMA ESCADA COM 5 METROS PARA ESTA SECRETA- RIA, CONF.NFSA.N§ 14289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 30/09/2009 | 1057.45 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 30/09/2009 | 1119.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000305 A 000307 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 30/09/2009 | 2477.65 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002555, 002560 E 002553 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 30/09/2009 | 1560.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DO LI-XO, CONF.NF.N§ 002556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 30/09/2009 | 390.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR VALMET, CONF.NF.N§000293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 30/09/2009 | 19530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 30/09/2009 | 18653.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 30/09/2009 | 1395.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 30/09/2009 | 5755.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | IMPLANTA€AO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 30/09/2009 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 30/09/2009 | 790.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM PA- LANQUE, CONSERTOS DE CARTEIRAS DO GRUPO DOS PEREIROS, PRO-MUNICIPIO, GRUPO DE SUCURU E MOTELECENTRO, CONF.NFSA.N§ 14286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 30/09/2009 | 5478.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002557 A 002559 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 30/09/2009 | 5484.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002557 A 002559 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 30/09/2009 | 4734.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 30/09/2009 | 2193.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PROFESSOR DA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 30/09/2009 | 50925.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-,IMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 30/09/2009 | 3324.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 30/09/2009 | 20128.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 30/09/2009 | 5115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 30/09/2009 | 39327.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 30/09/2009 | 718.80 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, CONFNF.N§ 000555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 30/09/2009 | 529.99 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRO-JOVEM,CONF.NF.N§ 000556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 30/09/2009 | 97.28 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS, CONF.NF.N§ 000557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DA CRECHE JOAO PAULO II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DA CRECHE JOAO PAULO II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 30/09/2009 | 12444.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 30/09/2009 | 5696.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPT. DE A€AO COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 30/09/2009 | 2420.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | DIVULGA€ÇO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 30/09/2009 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 01632 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 30/09/2009 | 1210.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 002552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 30/09/2009 | 12000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 30/09/2009 | 1288.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 30/09/2009 | 1.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 30/09/2009 | 764.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES A EQUIPE JURIDICA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 30/09/2009 | 405.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES A EQUIPE JURIDICA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 30/09/2009 | 415.95 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 30/09/2009 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, CONF.NFS.N§ 000718 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 30/09/2009 | 375.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 30/09/2009 | 6000.21 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 30/09/2009 | 465.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DO DEPT§ DE PATRIMONIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 30/09/2009 | 3138.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 30/09/2009 | 2160.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 30/09/2009 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 30/09/2009 | 5.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 30/09/2009 | 370.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA E PINTURA DE MOVEIS DESTASECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 14287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 30/09/2009 | 1674.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 30/09/2009 | 4032.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 01/10/2009 | 9016.41 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL AO IPSERB SOBRE A FOLHA DESTA PREFEITURA, COMP. 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 01/10/2009 | 13898.56 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 10 E 11 DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA COM O IPSERB, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 510/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 01/10/2009 | 3000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMIONETA HILUX, PLACA KJV1927, DESTINADA A ESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 001043ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 01/10/2009 | 300.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/09, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 01/10/2009 | 180.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 01/10/2009 | 6977.04 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02787 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 01/10/2009 | 5315.99 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- FESSORES MUNICIPAIS, COMP. 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 01/10/2009 | 8829.78 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- FESSORES MUNICIPAIS, COMP. 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 01/10/2009 | 8376.01 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 01/10/2009 | 681.19 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 01/10/2009 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 01/10/2009 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 01/10/2009 | 150.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. FARIAS, CABOCLO, SERRINHA E GARROTA PARAO COLEGIO ESTADUAL SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/09, CONF.NFSA.N§ 14399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 01/10/2009 | 1764.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. FARIAS, CABOCLO, SERRINHA E GARROTA PARAO COLEGIO ESTADUAL SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/09, CONF.NFSA.N§ 14400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 01/10/2009 | 1050.00 | 00080497390400 | BRAZ BARBOSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. DUAS SERRAS PARA O COLEGIO SEN. JOSE GAU-DENCIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/09, CONF.NFSA.N§ 14401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 01/10/2009 | 1680.00 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. JERICO PARA O COLEGIO ESTADUAL SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A A-BRIL/09, CONF.NFSA.N§ 14402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 01/10/2009 | 2240.00 | 00008174333410 | LETICIA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. TATU, LIGEIRO E LAGOINHAS PARA O COLEGIOESTADUAL SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE OS ME- SES DE FEVEREIRO A ABRIL/09, CONF.NFSA.N§ 14403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 01/10/2009 | 1596.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. QUIXABA PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/09, CONF.NFSA.N§ 14404 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 01/10/2009 | 756.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. FARIAS, CABOCLO, SERRINHA E GARROTA PARAO COLEGIO ESTADUAL SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 01/10/2009 | 416.64 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS DO MOTORISTA DA CA€AMBA DO DER-PB, DURANTE OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS NA REGIAO DAS SERRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 01/10/2009 | 416.64 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS DO MOTORISTA DA CA€AMBA DO DER-PB, DESTINADAS A RECUPERA€AO DE ESTRADAS NA REGIAO DASSERRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14186 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 01/10/2009 | 476.16 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIN DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO OPERADOR DE MAQUINAS DO DER-PB, DURANTE A RECUPERA€AO DE ESTRADAS NA REGIAO DAS SERRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14187 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 01/10/2009 | 1200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 01/10/2009 | 792.00 | 00080497390400 | BRAZ BARBOSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. DUAS SERRAS PARA O COLEGIO SEN. JOSE GAU-DENCIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 01/10/2009 | 385.00 | 00033835888404 | JOSE FERREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. CANTINHO PARA O COLEGIO ESTADUAL SEN. JO-SE GAUDENCIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 01/10/2009 | 888.00 | 00043675590410 | EUGENIO JOSE BRANDAO ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EEEFM SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 01/10/2009 | 900.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. RIACHO DO BURACO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 01/10/2009 | 450.00 | 00011396598472 | LOURIVAL SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS STS. SUSSUARANA PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DIST. DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 01/10/2009 | 1080.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO DISTRITO DE SECURU PARA ESCOLA MARIA BALBINA NO DIST. DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 01/10/2009 | 684.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. QUIXABA PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 01/10/2009 | 864.00 | 00046112790491 | LEONIDAS RAMOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. DUAS SERRAS E JERICO PARA A EEEFM SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09,CONF.NFSA.N§ 14412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 01/10/2009 | 600.00 | 00004504412454 | ALUISIO JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. ANGICO E SALAO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DIST. DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 01/10/2009 | 540.00 | 00004504412454 | ALUISIO JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. ANGICO E SALAO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DIST. DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 01/10/2009 | 120.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO COM A DIRE€AO DA ESCOLA ONDE LECIONAM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI E U-MA VIAGEM A SUCURU COM A BANDA MARCIAL DA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MESDE AGOSTO/09, CONF.NFSA.N§ 14147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 01/10/2009 | 789.15 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 01/10/2009 | 306.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 01/10/2009 | 393.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 01/10/2009 | 100.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 01/10/2009 | 661.64 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AMESSAMENTO E PINTURA DO VEICULO COURRIER, REFERENTE A 1¦ PARCELA, CONF.NFSA. N§ 14228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 01/10/2009 | 14895.10 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DA SEC. DE SAUDE AO IPSERB, COMP. 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 01/10/2009 | 124.15 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DA SEC. DE SAUDE AO IPSERB, COMP. 08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 02/10/2009 | 528.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 02/10/2009 | 3362.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SORO MEDICINAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 1634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 02/10/2009 | 1528.00 | 41214578000128 | J.R. COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONF.NF.N§ 008379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 02/10/2009 | 1115.78 | 10819572000150 | A4 COMUNICA€AO E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FOLDERS E ADESIVOS PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF.NFS.N§ 000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 02/10/2009 | 1.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 02/10/2009 | 4267.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 05/10/2009 | 3000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 14302 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 05/10/2009 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 14301 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 05/10/2009 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09CONF.NFSA.N§ 14297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 05/10/2009 | 357.14 | 00006351589495 | RAULINO PEREIRA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA 135 PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 14298 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 05/10/2009 | 2091.69 | 00044269927704 | ARLON CORREIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTOR COM DOIS AUXILIARES NO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 14303 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 05/10/2009 | 1591.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 14304 ANEXA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 05/10/2009 | 1258.00 | 00053742176404 | ANTONIO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-MO€AO DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS ELIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 14294 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 05/10/2009 | 350.00 | 00006852858472 | RENE DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM NO CARRO€AO DA CARNE,CONF.NFSA.N§ 14299 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 05/10/2009 | 800.00 | 00044269927704 | ARLON CORREIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA NO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 14303 ANEXA, REFERENTE A 2¦ EULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 05/10/2009 | 190.40 | 00076824721468 | ERIVAN GALDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E RO€O DA ESTRADA DO ST. LAGOA DA SERRA, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 09, CONF.NFSA.N§ 14295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 05/10/2009 | 1500.00 | 04272228000191 | J.SANDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 05/10/2009 | 1500.00 | 10819572000150 | A4 COMUNICA€AO E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE MATERIAL E RECARGA DE CARTUCHOS, CONF.NFS.N§ 000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 05/10/2009 | 400.00 | 00006852858472 | RENE DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM E DESAMASSAMENTO DO VEICULO COURRIER, CONF.NFSA.N§ 14300 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 05/10/2009 | 279.36 | 00055463932468 | MARIA JOSE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DANDO SEISPLANTOES DE 12 HORAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 06/10/2009 | 1400.00 | 00013260960449 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DE PROJETOS, TREINAMENTO E HUMANIZA€AO DOS SERVI€OS, CONF.NFSA.N§ 14311 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 06/10/2009 | 8285.76 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.N§ 001269ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 06/10/2009 | 1110.73 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINQUEDOS PARA AS CRIAN€AS DO CRAS DOBAIRRO DOS PEREIROS NO DIA DAS CRIAN€AS, CONFNF.N§ 38613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 06/10/2009 | 1188.91 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINQUEDOS PARA A CRECHE JOAO PAULO IIPARA DISTRIBUI€AO NO DIA DAS CRIAN€AS, CONF.NF.N§ 38612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 06/10/2009 | 954.90 | 00031318775884 | ROBERTO ARAUJO GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 030001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | DIVULGA€ÇO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 06/10/2009 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A PUBLICA€AO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 07/10/2009 | 36.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE MICROFILMAGEM DE EXTRATOS, DEBITO NA CONTADIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 07/10/2009 | 530.42 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINQUEDOS PARA AS CRIAN€AS DO CRAS DOBAIRRO DOS PEREIROS NO DIA DAS CRIAN€AS, CONFNF.N§ 38644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 07/10/2009 | 1430.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO COM SERVENTE EM ALGUMAS RUAS DO BAIRRO DO PILAO E NA SEDE DA ASSOCIA-€AO DE CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE SER-RA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 14314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 08/10/2009 | 1800.72 | 00085343340482 | JOSERILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E PINTURA DA PARTE FRONTAL DO ONIBUS PLACA MMX-1048, CONF.NFSA.N14317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 08/10/2009 | 180.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO ST. CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, DURANTE OS ME- SES DE JUNHO A SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§14318ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 09/10/2009 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 09/10/2009 | 700.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI · REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 14321 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 09/10/2009 | 700.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 4 A REGIAO DAS SERRAS, CONF.NFSA.N§ 14322 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 09/10/2009 | 700.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 09/10/2009 | 24314.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 09/10/2009 | 700.00 | 00007115764409 | DAVID NUNES SOUZA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE PARA HEMODIALISE, CONF.NFSA.N§ 14323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 09/10/2009 | 700.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 14320, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 09/10/2009 | 700.00 | 00080502954434 | GILSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALU- NOS PARA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA,CONF.NFSA.N§ 14325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 09/10/2009 | 350.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN PARA PRES-TAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 14326 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 09/10/2009 | 3954.35 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 09/10/2009 | 99.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 09/10/2009 | 2172.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 09/10/2009 | 12691.64 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 09/10/2009 | 164.79 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 09/10/2009 | 8554.73 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 09/10/2009 | 17.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA PELA SOLICITA€AO DE EXTRATOS DA CONTA MDS-CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 09/10/2009 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E MANUTEN€AO DODESSALINIZADOR DO ST. FARIAS, DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 14331 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 13/10/2009 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONF.NFS.N§ ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 13/10/2009 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 15546 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 13/10/2009 | 24.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 13/10/2009 | 65.42 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 13/10/2009 | 672.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 13/10/2009 | 1855.00 | 00028802535434 | JOSE GUTEMBERG INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES E FRANGOS PARA A CRECHE, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/09, CONF.NF.N§ 030990 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 13/10/2009 | 900.00 | 00008215008488 | MAYCON JOHN FERREIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA,DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONF.NFSA.N§14344ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 13/10/2009 | 360.00 | 00007472400432 | TEOBALDO GALDINO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA SECRETARIA E TECNICOS PEDAGOGI-COS AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI E AOST. DUAS SERRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 13/10/2009 | 176.00 | 00000916273466 | JOSE LOPES MACHADO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 13/10/2009 | 150.00 | 00080474489434 | JOSINALDO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO ARTISTICA MUSICAL DO SANFONEIRO NA EMEIF AMARA CAVALCANTE WANDERLEI, NO DIST.DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO DIA 22 DE JUNHO/ 09, CONF.NFSA.N§ 14340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 13/10/2009 | 8719.99 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 13/10/2009 | 978.00 | 00028802535434 | JOSE GUTEMBERG INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF. N§ 030984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 13/10/2009 | 2792.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 003263 E 003264 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 13/10/2009 | 2577.50 | 00070823774449 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 031003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 13/10/2009 | 400.00 | 00007472400432 | TEOBALDO GALDINO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS AO HEMOCENTRO DE CAMPI-NA GRANDE PARA DOA€AO DE SANGUE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 13/10/2009 | 126.32 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 14/10/2009 | 2494.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.N§ 001290ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 15/10/2009 | 1300.00 | 00015098311420 | JOSE SARAIVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO COM SERVENTES NA PINTURADO CONSULTORIO MEDICO, SALA DE CURATIVO E SULTURA, SALA DE RAIO X, REPOUSO DAS ENFERMEIRASE LEITO MASCULINO NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 14348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 15/10/2009 | 493.02 | 13850342000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRAPARTIDA DO PROJETO DE APICULTURA, CONVENIOENTRE VARIOS MUNICIPIOS, GERENCIADO PELA PRE-FEITURA DE TAPEROA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 16/10/2009 | 2337.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO REFERENTE A RECLAMA€AO TRABALHISTA, VA-LOR RETIDO NO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 16/10/2009 | 290.00 | 00070821178415 | JOSE MINERVINO DE BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA SECRETARIA E TECNICOS PEDAGOGI-COS A SAO JOAO DO CARIRI E DISTRITO DE SUCURUPARA PARTICIPAR DE ENCONTROS E REUNIOES, DU- RANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 16/10/2009 | 1038.45 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. SALAO, LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA A EMEIF DO ST. CAPOEI- RAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 16/10/2009 | 781.20 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. ANGICO DE CIMA PARA A EMEIF DO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 16/10/2009 | 1000.00 | 00005630522442 | GUSTAVO LOPES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSAN§ 14353 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 16/10/2009 | 860.00 | 00070821178415 | JOSE MINERVINO DE BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE EMONTEIRO PARA FAZEREM HEMODIALISE E DOA€AO DESANGUE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 16/10/2009 | 13294.46 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.N§ 001302001300, 001299, 001303, 001304, 001301 E 001351 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 16/10/2009 | 604.40 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA AS EQUIPES DO PSF, CONF.NF.N§ 002616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 19/10/2009 | 210.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DAS FAIXADAS DOS POSTOS DE SAUDE DOS BAIRROS DO PILAO, PEREIROS E AHUCONF.NFSA.N§ 14390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 19/10/2009 | 510.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA NAS FAIXADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS BAIRROS DO AHU E PEREIROS E NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 14389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 19/10/2009 | 827.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA A FAVOR DO PASEP, COMP. 08/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 19/10/2009 | 54.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE O DARF DO PASEP DO MES DE AGOS-TO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 19/10/2009 | 1067.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA APOIO FINANCEIRO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 19/10/2009 | 1630.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO CATAVENTO DO ST. FEIJAO E AS BOMBAS D'AGUA DOS STS. SUSSUARANA, BARRIGUDA, CAPOEIRAS E SERRINHA, CONF.NFSA.N§ 14385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 19/10/2009 | 2177.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/06 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N§ 091.2007.000.755-3 E CONCLUSAO DO PROCESSO N§ 091.2007.000.671-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 19/10/2009 | 145.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CUS- TAS E TAXAS DO PROCESSO N§ 091.2009.000686-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 19/10/2009 | 261.80 | 00071372083472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 20/10/2009 | 24345.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | AJUDA HUMANITARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 20/10/2009 | 30.00 | 00027216286820 | DAMIAO CLAUDIO GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 20/10/2009 | 588.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. FARIAS, CABOCLO, SERRINHA E GARROTA PARAO COLEGIO ESTADUAL SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 20/10/2009 | 479.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 20/10/2009 | 445.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DA PROGRAMA€AO PACTUADA E INTEGRADA - SISPPI 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 20/10/2009 | 325.08 | 00005706006423 | JOSE EUCLIDES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, REFERENTEA SETE PLANTOES DE 12 HORAS CADA, NO HOSPITALGERAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 20/10/2009 | 139.32 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NO HOSPI- TAL MUNICIPAL, REFERENTE A 03 PLANTOES DE 12 HORAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 20/10/2009 | 92.88 | 00003945625424 | SHIRLEIDE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR DE SERVI€OS NO HOSPITAL GERAL, REFERENTE A 02 PLANTOES DE 12 HORAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 20/10/2009 | 511.44 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA QUE SE EN- CONTRA DE FERIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 09, CONF.NFSA.N§ 14395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 21/10/2009 | 66.00 | 00043786901449 | DOMINIQUE DE ALMEIDA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM VIA-GEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE AMBIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 21/10/2009 | 64.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 21/10/2009 | 1.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 21/10/2009 | 2095.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONF.NFSA.N§ 14262 E 14260 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO€ÇO DO ESPORTE | REALIZA€AO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 21/10/2009 | 398.81 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E ARBITRA- GEM DO 1§ TORNEIO DE FUTEBOL - VICENTINO - NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 14426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 21/10/2009 | 310.00 | 00006307666498 | ALCEBIADES DE ALMEIDA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE JOAO PAULO II, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/09, CONF.NF.N§ 028464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 23/10/2009 | 132.00 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO TORREAO LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICI-PAR DO CURSO DE CAPACITA€AO EM VIGILANCIA SA-NITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 23/10/2009 | 132.00 | 00007475414779 | EDVALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO FISCAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PA-RA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€AO EM VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 23/10/2009 | 185.76 | 00095298290434 | GEANY DE MELO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOS-PITAL GERAL, REFERENTE A 04 PLANTOES DE 12 HORAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 23/10/2009 | 176.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO COORDENADOR EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITA€AOEM VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 27/10/2009 | 262.50 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM CARRO DE SOM DESTINADA A CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 27/10/2009 | 1507.65 | 03149516000190 | B MARINHO MALHAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MALHAS PARA A CONFEC€AO DO UNIFORME PARA AS CRIAN€AS DA CRECHE MUNICIPAL JOAO PAULOII, CONF.NF.N§ 010447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | AJUDA HUMANITARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 27/10/2009 | 40.00 | 00068420145491 | JOSEFA CARLOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | AJUDA HUMANITARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 27/10/2009 | 40.00 | 00069571350478 | EDINALVA MARIA DA SIVLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 27/10/2009 | 13601.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 28/10/2009 | 85.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 29/10/2009 | 468.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 29/10/2009 | 50.00 | 00003661112481 | DANIELLE BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIA-GEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€AOTECNICA PARA OPERADORA DA POLITICA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 29/10/2009 | 15.00 | 00003248665424 | JANAINA OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A PSICOLOGA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€AO TECNICA PARA OPERADORADA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 30/10/2009 | 1087.57 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 30/10/2009 | 1.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 30/10/2009 | 9016.41 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL AO IPSERB SOBRE A FOLHA DESTA PREFEITURA, COMP. 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 30/10/2009 | 13898.56 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 12 E 13 DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA COM O IPSERB, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 510/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 30/10/2009 | 6000.21 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 30/10/2009 | 465.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DO DEPT§ DE PATRIMONIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 30/10/2009 | 3138.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 30/10/2009 | 465.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 30/10/2009 | 2160.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 30/10/2009 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 30/10/2009 | 1674.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 30/10/2009 | 4050.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 30/10/2009 | 12000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 30/10/2009 | 681.19 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 30/10/2009 | 14120.59 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- FESSORES MUNICIPAIS, COMP. 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 30/10/2009 | 8401.21 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 30/10/2009 | 4734.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 30/10/2009 | 2193.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PROFESSOR DA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 30/10/2009 | 50798.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-,IMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 30/10/2009 | 3045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 30/10/2009 | 20283.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 30/10/2009 | 5549.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 30/10/2009 | 39447.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 30/10/2009 | 1395.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 30/10/2009 | 19530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 30/10/2009 | 18653.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 30/10/2009 | 1395.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 30/10/2009 | 5914.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | IMPLANTA€AO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 30/10/2009 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 30/10/2009 | 1860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 30/10/2009 | 12444.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 30/10/2009 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPT. DE A€AO COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 30/10/2009 | 1955.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 30/10/2009 | 1860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 30/10/2009 | 319.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DOS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 30/10/2009 | 14725.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DA SEC. DE SAUDE AO IPSERB, COMP. 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 30/10/2009 | 1346.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 30/10/2009 | 8674.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 30/10/2009 | 1395.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 30/10/2009 | 8306.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 30/10/2009 | 30981.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 30/10/2009 | 39691.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHE-QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 30/10/2009 | 17508.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 30/10/2009 | 4185.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 30/10/2009 | 53235.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 30/10/2009 | 17312.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 30/10/2009 | 5336.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 003256 E 003265 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 30/10/2009 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA PAB A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AOS MESES DE SE- TEMBROP E OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 30/10/2009 | 1050.00 | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 01/11/2009 | 8997.42 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 03/11/2009 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES NA PACIENTE JOSEFA JOANA BISPO ANDRADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00000793982430 | VITOR LUCIANI MEDEIROS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | DISTRIBUI€AO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 03/11/2009 | 7928.67 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB FARM ESTADO PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DOMUNICIPIO, CONF.NF.N§ 009789 E 009790 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 03/11/2009 | 1400.00 | 00013260960449 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DE PROJETOS, TREINAMENTO E HUMANIZA€AO DOS SERVI€OS, CONF.NFSA.N§ 14440 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 03/11/2009 | 126.32 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 03/11/2009 | 810.00 | 00060345268415 | ODIMAR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES DE RADIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL GE-RAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 14436 ANEXADURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 03/11/2009 | 1466.53 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 002693ANEXA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 03/11/2009 | 2410.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NF.N§ 029360, 029361 E 029363 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 03/11/2009 | 1550.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 005939 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | RECUPERA€AO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 03/11/2009 | 1734.42 | 04894077001185 | MARCOSA SA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N6889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 03/11/2009 | 78.94 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA A COMEMORA€AO DO DIA DO IDOSO, CONF.NFSA.N§ 14424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 03/11/2009 | 267.86 | 00069531218404 | MARIA ODIVANEIDE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UM BOLO PARA AS COMEMORA€OES DO DIA DO IDOSO, CONF.NFSA.N§ 14421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00055463240400 | SELMA MARAI DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 60 CAMISETAS PARA AS COMEMORA€OES DO DIA DO IDOSO, CONF.NFSA.N§ 14423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 03/11/2009 | 157.89 | 00006309848402 | JOSENILDA ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE ALGODAO DOCE E SORVETE PARA A COMEMORA€AO DO DIA DAS CRIAN€AS DO PETI, CONF.NFSA.N§ 14422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 03/11/2009 | 5043.08 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02798 E 02799 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 03/11/2009 | 937.50 | 10204847000141 | RAPADURA BREJEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RAPADURA MINI NATURAL PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 03/11/2009 | 5187.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02797 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 03/11/2009 | 545.60 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PROGRAMA EDUCA€AO DE JOVENS A ADULTOS-EJA,CONF.NF.N§ 02800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 03/11/2009 | 351.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 033885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 03/11/2009 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 14448 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 03/11/2009 | 3000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMIONETA HILUX, PLACA KJV1927, DESTINADA A ESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 001066ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09,CONF.NFSA.N§ 14450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | DIVULGA€ÇO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 03/11/2009 | 1400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 001934 ANEXA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | DIVULGA€ÇO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 03/11/2009 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A PUBLICA€AO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 03/11/2009 | 68.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3354-1313, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 03/11/2009 | 2700.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 03/11/2009 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 15643 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 03/11/2009 | 3000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 14449 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 03/11/2009 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 15662 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 04/11/2009 | 0.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 04/11/2009 | 1082.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 002587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 04/11/2009 | 1980.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. QUIXABA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§14365 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 04/11/2009 | 1100.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. JUREMINHA EBARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 14380 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 04/11/2009 | 1029.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 14374 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 04/11/2009 | 400.00 | 00044150113491 | MARCO TULIO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 14363 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 04/11/2009 | 400.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 14378 ANEXA, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 04/11/2009 | 600.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. SUSSUARANA PARA AEMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09CONF.NFSA.N§ 14379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 04/11/2009 | 200.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 14383 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 04/11/2009 | 300.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SACO PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 04/11/2009 | 781.20 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA O GRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONFORME NFSA.N§ 14375 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 04/11/2009 | 1248.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. BARRA E GANGORRA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 14366 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 04/11/2009 | 297.62 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA NXR BROS KS PARA OS SERVI€OS DESTA SECRETARIA NOS STS. BOA VISTA DE SUCURU E JUREMA, CONF.NFSA.N§ 14329 ANEXA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 04/11/2009 | 357.14 | 00010190009454 | CLEYTON RENAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO YAMAHA RD 135 PARA OS SERVI€OS DESTA SECRETARIA NO ST. RIACHO DO BURACO E NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 14330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 04/11/2009 | 238.10 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§14328ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 04/11/2009 | 7297.31 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002591,A 002592 E 002594 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 04/11/2009 | 315.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O PARA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 14369ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 04/11/2009 | 820.00 | 00069127271404 | SANTINA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 14377 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 04/11/2009 | 882.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 14373 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 04/11/2009 | 855.00 | 00007293927401 | FELIPPE BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NA ES-COLA MUNICIPAL DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§14376 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 04/11/2009 | 350.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO DURANTE OS DESFILES CIVICOS NO DIA 07 DE SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N14451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 04/11/2009 | 1628.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 14452 ANEXA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 04/11/2009 | 1850.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 14309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 04/11/2009 | 2146.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 14453 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 04/11/2009 | 350.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG TITAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 14327 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | RECUPERA€AO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 04/11/2009 | 4700.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 002598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 04/11/2009 | 1783.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002588 A 002590 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 04/11/2009 | 128.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MONTAGEM DE UMA CHAVE DE COMANDO PARA O MOTOR DE 10CV MONOFASICO, CONF.NFS.N§ 0972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 04/11/2009 | 962.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 003803 ANEXA, PA-RA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 04/11/2009 | 160.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 10531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 05/11/2009 | 4680.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 05/11/2009 | 28.81 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 089461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 05/11/2009 | 1040.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. BARRA E GANGORRA PARA O DISTRITO DE SUCU-RO, CONF.NFSA.N§ 14409 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 05/11/2009 | 1687.96 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 14364ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 05/11/2009 | 1312.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CANTINHO, QUEIMADO E JUREMINHA PARA A EMEIEF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 14372 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 05/11/2009 | 1702.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA A EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 14361 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 05/11/2009 | 1728.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. VELOSO, MA-LHADA VERMELHA E BALAN€O PARA A EMEIEF CONEGOJ. M. PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 14360 ANEXA, DU- RANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 05/11/2009 | 2016.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO PARA A EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 14368 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 05/11/2009 | 2200.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14362 ANE-XA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 05/11/2009 | 1625.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 14367 ANEXA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 05/11/2009 | 89.00 | 00076823580410 | DALVANIRA BARROS LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 05/11/2009 | 89.00 | 00003661112481 | DANIELLE BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1§ SEMI-NARIO PRO-CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 05/11/2009 | 400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.425-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 05/11/2009 | 2177.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/06 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N§ 091.2007.000.755-3 E CONCLUSAO DO PROCESSO N§ 091.2007.000.671-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 06/11/2009 | 700.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 14459, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 06/11/2009 | 700.00 | 00080502954434 | GILSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALU- NOS PARA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA,CONF.NFSA.N§ 14460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 06/11/2009 | 645.00 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 06/11/2009 | 4820.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PSF, CONF.NF.N§ 002597 E 002586 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 06/11/2009 | 6530.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 06/11/2009 | 362.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 089491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 06/11/2009 | 700.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 4 A REGIAO DAS SERRAS, CONF.NFSA.N§ 14458 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 06/11/2009 | 700.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI · REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 14457 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI€AO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 06/11/2009 | 10017.20 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 09/11/2009 | 432.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14337 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 09/11/2009 | 780.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM SUME E MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 14315 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 09/11/2009 | 1248.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14308 ANE-XA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 09/11/2009 | 1430.00 | 00015098311420 | JOSE SARAIVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO COM SERVENTES NA PINTURAGERAL NA SALA DE ULTRASONOGRAFIA, LABORATORIODE ANALISES E BANCOS DA RECEP€AO DESTA SECRE-TARIA, CONF.NFSA.N§ 14350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 09/11/2009 | 2306.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 8334, 088936 E 8465 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 09/11/2009 | 638.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NF.N§ 000308, 000309, 000331 E 000330 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 09/11/2009 | 453.50 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O HOSPITAL GERAL DO MUNICI- PIO, CONF.NF.N§ 000104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 09/11/2009 | 143.40 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS ABANHANDO OS LEN€OIS E FORROS DE CAMAS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 09/11/2009 | 144.00 | 00087612364891 | CARLOS UMBELINO DE SANTANA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14420 ANEXA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 09/11/2009 | 250.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM SUME E CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14307 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 09/11/2009 | 70.00 | 00069127271404 | SANTINA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SUME PELO CISCO, CONF.NFSA.N§ 14316 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 09/11/2009 | 2623.68 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 002667ANEXA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 09/11/2009 | 1076.60 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 030478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 09/11/2009 | 868.75 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 034263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 09/11/2009 | 220.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULT. EM RADIOPROTE€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DE RENOVA€AO DO CONTRATO DOSIMETRIA PESSOAL PARA O PERIODO DE 01/10/09 A 30/09/10CONF.NFS.N§ 008791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 09/11/2009 | 1890.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 005913 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 09/11/2009 | 700.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 09/11/2009 | 3483.44 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 000572 E 000571 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 09/11/2009 | 700.00 | 00007115764409 | DAVID NUNES SOUZA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE PARA HEMODIALISE, CONF.NFSA.N§ 14456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 09/11/2009 | 89.15 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 089531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 09/11/2009 | 129.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/7 DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.254-7 E 091.2009.000.165-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 09/11/2009 | 132.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2006.001.038-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 09/11/2009 | 117.47 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.161-2 E 091.2009.001.160-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 09/11/2009 | 127.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA JUDICIAL DO PROCESSO N§ 091.2007.000.821-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 09/11/2009 | 139.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2006.001.017-9 E 091.2009.000.228-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 09/11/2009 | 129.43 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.806-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 09/11/2009 | 139.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.805-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 09/11/2009 | 143.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.820-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 09/11/2009 | 139.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.808-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 09/11/2009 | 130.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2006.001.018-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 09/11/2009 | 1255.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 09/11/2009 | 134.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.808-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 09/11/2009 | 119.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.159-8 E 091.2009.000.167-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 09/11/2009 | 455.00 | 00008478751483 | ADEMAILSON DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NOS RETOQUES NO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O DESSALINIZADOR DO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 14463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 10/11/2009 | 320.00 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 10/11/2009 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09, CONF.NFS.N§ 000320ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 10/11/2009 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 15642 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 10/11/2009 | 141.68 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.818-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 10/11/2009 | 122.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.910-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 10/11/2009 | 128.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.164-6 E 091.2009.000.168-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 10/11/2009 | 141.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.162-0 E 091.2009.001.164-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 10/11/2009 | 133.92 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.870-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 10/11/2009 | 122.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.871-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 10/11/2009 | 140.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.909-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 10/11/2009 | 113.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.911-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 10/11/2009 | 129.29 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.001.803-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 10/11/2009 | 127.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.823-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 10/11/2009 | 125.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.869-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 10/11/2009 | 137.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.163-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 10/11/2009 | 131.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.158-8 E 091.2009.000.163-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 10/11/2009 | 135.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.912-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 10/11/2009 | 128.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.817-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 10/11/2009 | 134.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.804-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 10/11/2009 | 127.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.445-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 10/11/2009 | 127.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.431-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 10/11/2009 | 119.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000446-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 10/11/2009 | 135.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.326-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 10/11/2009 | 408.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE ANALISE DE EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA PRODESA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 10/11/2009 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE PUBLICA€AO DE VIGENCIA DO PROGRAMA MUNICIPIO PEQUENO PORTE PARA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 10/11/2009 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.819-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 10/11/2009 | 127.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.429-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 10/11/2009 | 3548.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 10/11/2009 | 8591.63 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 10/11/2009 | 133.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.432-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 10/11/2009 | 13110.52 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 10/11/2009 | 672.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | DIVULGA€ÇO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 10/11/2009 | 500.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO DE MATERIA INSTITUCIONAL, CONF.NFS.N§ 000235 ANEXA, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 10/11/2009 | 267.00 | 00076823580410 | DALVANIRA BARROS LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 10/11/2009 | 2250.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UEPB EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 10/11/2009 | 176.00 | 00000916273466 | JOSE LOPES MACHADO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 10/11/2009 | 220.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO GRUPO ES-COLAR DO ST. JERICO E CAPOEIRAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 10/11/2009 | 3834.65 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | CONSTRU€AO/AMPLIA€AO DE A€UDES/BARRAGENS/CISTERNAS/PO€OS ETC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 10/11/2009 | 1260.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU- €AO DE CISTERNAS DE PLACAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14467 ANEXA. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 10/11/2009 | 785.40 | 00070822980487 | PEDRO BRAZ DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E RO€O DA ESTRADA DO ST. JATOBA, CONF.NFSA.N§ 14268 ANEXA, DURANTEOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 10/11/2009 | 476.16 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO OPERADOR DE MAQUINAS DO DER-PB, DURANTE A RECUPERA€AO DE ESTRADAS NA REGIAO DAS SERRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14442 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 10/11/2009 | 1258.00 | 00053742176404 | ANTONIO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-MO€AO DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS ELIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 14306 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 10/11/2009 | 9209.18 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 10/11/2009 | 630.00 | 00058944303487 | SAMARITANA ALVES MOTA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMISSAO DA 2¦ VIA DE REGISTROS DENASCIMENTO REQUERIDA JUNTO AO PROGRAMA NACIO-NAL DE DOCUMENTA€AO DA MULHER TRABALHADORA RURAL PARA ENCAMINHAMENTO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 10/11/2009 | 1750.00 | 00000793982430 | VITOR LUCIANI MEDEIROS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 10/11/2009 | 850.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 10/11/2009 | 24753.30 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 11/11/2009 | 315.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§14475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 11/11/2009 | 1344.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14477 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 11/11/2009 | 800.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTONO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 14476 ANEXA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 11/11/2009 | 500.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONERS E PASTA PARA NOTEBOOK, CONF.NF.N§ 006717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 11/11/2009 | 1540.00 | 08593004000132 | IND. ARTEF. BORRACHA, RECAP. REC. PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECAPAGEM DE DOIS PNEUS DA MAQUI-NA PATROL, CONF.NFS.N§ 0153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 11/11/2009 | 1430.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO COM SERVENTE NAS RUAS JOSE GUIMARAES, JUAREZ MARACAJA, ANTONIO HONORATO DE SOUZA E CEL. MANOEL GAUDENCIO, PREFEITURA, PRA€A DO CEMITERIO E PONTE DO PILAO, CONFNFSA.N§ 14293 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEM- BRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 11/11/2009 | 225.00 | 00031318775884 | ROBERTO ARAUJO GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PESSOAL PARA O CONSERTO DA ILU-MINA€AO PUBLICA NOS STS. SERRINHA, FARIAS, FEIJAO E QUIXABA, DURANTE OS MESES DE SETEM- BRO E OUTUBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REVITALIZA€AO DA AREA VERDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 11/11/2009 | 1000.00 | 00003356311425 | GENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MUDAS DE NIN INDIANO PARA REFLORESTA- MENTO, CONF.NF.N§ 035586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 11/11/2009 | 480.00 | 00031318775884 | ROBERTO ARAUJO GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE SUCURU, JERICO, CAPOEIRAS E SANTA LU-ZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 11/11/2009 | 1.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 12/11/2009 | 1020.80 | 00004083838442 | MARIVALDO MANOEL FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTOR COM DOIS AUXILIARES NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SU-CURU, CONF.NFSA.N§ 14481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 12/11/2009 | 300.00 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 12/11/2009 | 416.67 | 00007395275411 | IGHOR RAFAEL LINS DO EGITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM DATASHOW E GRAVA€AO DE DVD DO CUR-SO DE HUMANIZA€AO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSAN§ 14480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 12/11/2009 | 1290.00 | 00005347649836 | JOSE AMORIM DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL E EM SUME, CONFNFSA.N§ 14479 ANEXA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 12/11/2009 | 888.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14482 ANE-XA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 13/11/2009 | 1280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.N§ 007072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 13/11/2009 | 220.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULT. EM RADIOPROTE€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DE RENOVA€AO DO CONTRATO DOSIMETRIA PESSOAL PARA O PERIODO DE 01/10/09 A 30/09/10CONF.NFS.N§ 009997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 13/11/2009 | 520.00 | 00004302527498 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA O HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14483 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 13/11/2009 | 570.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DE SUCURU PARA ATENDI- MENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE SUME E NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 14484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 13/11/2009 | 238.10 | 00006192878455 | EDUARDO JOSE GAIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO MUSICAL DURANTE A REALIZA€AO DA ICONFERENCIA DE HUMANIZA€AO DOS SERVIDORES MU-NICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 14486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 13/11/2009 | 628.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 089667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 13/11/2009 | 193.30 | 03077866000199 | NERIVALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§001068 E 001084 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 13/11/2009 | 350.00 | 00004123663478 | ERALDO RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DA UNIDADE DE COMANDO E COLOCA€AO DO SOLENOIDE DE PARTIDA E STOP DA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 16/11/2009 | 876.83 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 16/11/2009 | 238.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO CEMITERIO E PINTURA DEMEIO-FIO DE RUAS NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 14429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 16/11/2009 | 163.00 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 16/11/2009 | 61.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 16/11/2009 | 43.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 16/11/2009 | 1526.90 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, CONFNF.N§ 000567 E 000568 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 16/11/2009 | 354.13 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | DIVULGA€ÇO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 16/11/2009 | 1400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 001912 ANEXA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 16/11/2009 | 1110.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS HOSPI-TALARES, CONF.NFS.N§ 0232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 16/11/2009 | 935.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. VAREJAO MATA FRESCA E ESCOVAO, PARA O HOSPITAL DE SERRA BRANCA, SUME E CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N14305 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 16/11/2009 | 572.00 | 00004302527498 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA O HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14333 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 16/11/2009 | 945.00 | 00004320516435 | FABIO JUNIOR SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF.NFSAN§ 14352 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 16/11/2009 | 780.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DE SUCURU PARA ATENDI- MENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE SUME E NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 14290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 16/11/2009 | 550.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS E DO POVOADO DE JERICO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 14335 ANEXA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 16/11/2009 | 420.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§14319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 16/11/2009 | 400.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. ANGICO DE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 14312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 16/11/2009 | 825.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. VAREJAO MATA FRESCA E ESCOVAO, PARA O HOSPITAL DE SERRA BRANCA, SUME E CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N14488 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 16/11/2009 | 46.39 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 089713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 16/11/2009 | 1270.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NF.N§ 029476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 17/11/2009 | 1870.00 | 00070823774449 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 036353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 17/11/2009 | 408.00 | 00009236573479 | RODOLFO MESSIAS CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SANTA LUZIA E DOS STS. SUSSUARANA E PE DE SERRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 14334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 17/11/2009 | 610.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM SUME E MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 14491 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 17/11/2009 | 1125.00 | 00004320516435 | FABIO JUNIOR SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF.NFSAN§ 14492 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 17/11/2009 | 1651.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA A SERVI€O DA MESMA EM CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/09, CONF.NF.N§ 030549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 17/11/2009 | 500.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UEPB EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 17/11/2009 | 1760.00 | 00028802535434 | JOSE GUTEMBERG INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES E FRANGOS PARA A CRECHE, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/09, CONF.NF.N§ 036330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 17/11/2009 | 310.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA SECRETARIA E PARTE DA BANDA MARCIAL DA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA PA-RA OS DESFILES DO ST. LIGEIRO E DO DIST. DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 14271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 17/11/2009 | 400.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000310 E 000311 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 17/11/2009 | 937.00 | 00028802535434 | JOSE GUTEMBERG INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF. N§ 036340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 17/11/2009 | 2225.00 | 00053742648420 | MARINILDO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ESCAVA€AO DE MATERIAL PARA RECUPERA€AO DA ESTRADA QUE LIGA SERRA BRANCA/JATOBAE SALAO, CONF.NFSA.N§ 14490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 17/11/2009 | 736.84 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MOTOR E REVISAO NO FREIO DO CAMI-NHAO, CONF.NFSA.N§ 14493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 17/11/2009 | 1492.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000326 A 000329 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 17/11/2009 | 2133.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | CONSTRU€AO/AMPLIA€AO DE A€UDES/BARRAGENS/CISTERNAS/PO€OS ETC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 18/11/2009 | 1440.00 | 00028777535812 | EDSON CARVALHO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CISTERNAS DE PLACASATRAVES DO CONVENIO 201/2007, CONF.NFSA.N§ 14499 ANEXA. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | CONSTRU€AO/AMPLIA€AO DE A€UDES/BARRAGENS/CISTERNAS/PO€OS ETC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 18/11/2009 | 450.94 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CISTERNAS DE PLACASATRAVES DO CONVENIO 201/2007-MDS, CONF.NFSA.N14500 ANEXA. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 18/11/2009 | 240.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 18/11/2009 | 240.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 18/11/2009 | 300.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO DO TURISMO E DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 18/11/2009 | 360.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/09CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 18/11/2009 | 600.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, REFE-RENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/09, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 18/11/2009 | 1671.30 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. ANGICO DE CIMA PARA A EMEIF DO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 18/11/2009 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E MANUTEN€AO DODESSALINIZADOR DO ST. FARIAS, DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 14495 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 18/11/2009 | 159.90 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PARABRISA PARA O FIAT UNO PLACA MNM0552-PB, CONF.NF.N§ 000319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 18/11/2009 | 872.00 | 13004510000189 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 213605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 18/11/2009 | 200.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AOS MESES DE SE- TEMBRO E OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 18/11/2009 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 19/11/2009 | 256.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE E FOR-TALEZA-CE A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 19/11/2009 | 1780.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SORO MEDICINAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 1786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 19/11/2009 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 000488 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 19/11/2009 | 382.30 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRO-JOVEM,CONF.NF.N§ 000569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 19/11/2009 | 932.00 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 034282 E 030486 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 19/11/2009 | 2555.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 20/11/2009 | 451.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 20/11/2009 | 760.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS HOSPI-TALARES, CONF.NFS.N§ 0222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI€AO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 20/11/2009 | 10017.20 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 23/11/2009 | 336.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14510 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 23/11/2009 | 0.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 23/11/2009 | 2100.00 | 00045300992453 | GERALDO CAETANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BUFFET DESTINADO A I CONFERENCIA DE HUMANIZA€AO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIASDE SAUDE E EDUCA€AO, CONF.NFSA.N§ 14437 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 23/11/2009 | 1575.00 | 00045300992453 | GERALDO CAETANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BUFFET DESTINADO A I CONFERENCIA DE HUMANIZA€AO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIASDE SAUDE E EDUCA€AO, CONF.NFSA.N§ 14517 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 23/11/2009 | 950.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DE SANTA LUIZA DO CARIRIPARA O CURSINHO UNIVERSITARIO NA SEDE, CONF. NFSA.N§ 14382 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEM- BRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO€ÇO DO ESPORTE | REALIZA€AO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 23/11/2009 | 200.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM PARA A MISSA DOS VA- QUEIROS E PARA O 1§ TORNEIO DE FUTEBOL ANTONIO AMARO NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 14513 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 23/11/2009 | 130.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO COM SERVENTE NO ASSENTA-MENTO DE PIAS, INCLUSIVE COM ENCANA€OES NA EMEIF JOSE ROMAO DE JESUS DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 14508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 23/11/2009 | 1998.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 14511 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 23/11/2009 | 520.74 | 09250675000163 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMISSAO DE 2¦ VIA DE REGISTROS DENASCIMENTO E CASAMENTO REQUERIDAS JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTA€AO DA MULHER TRABALHADORA RURAL, CONF.NFSA.N§ 14509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 24/11/2009 | 42526.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 24/11/2009 | 56.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 24/11/2009 | 99.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 26/11/2009 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 15773 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 26/11/2009 | 3000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 14520 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 26/11/2009 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E MANUTEN€AO DODESSALINIZADOR DO ST. FARIAS, DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 14534 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 26/11/2009 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 14519 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 26/11/2009 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09CONF.NFSA.N§ 14521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 26/11/2009 | 700.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 14524, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 26/11/2009 | 700.00 | 00080502954434 | GILSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALU- NOS PARA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA,CONF.NFSA.N§ 14527 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 26/11/2009 | 350.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN PARA PRES-TAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 14528 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 26/11/2009 | 238.10 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§14530ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 26/11/2009 | 2200.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14537 ANE-XA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 26/11/2009 | 1196.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. BARRA E GANGORRA PARA O DISTRITO DE SUCU-RO, CONF.NFSA.N§ 14543 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 26/11/2009 | 1968.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO PARA A EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 14545 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 26/11/2009 | 330.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O PARA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 14546ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 26/11/2009 | 1176.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CANTINHO, QUEIMADO E JUREMINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14547 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 26/11/2009 | 1078.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 14549 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 26/11/2009 | 900.00 | 00007293927401 | FELIPPE BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NA ES-COLA MUNICIPAL DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§14552 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 26/11/2009 | 2070.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. BARRA E GANGORRA PARA O DISTRITO DE SUCU-RO, CONF.NFSA.N§ 14560 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 26/11/2009 | 350.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG TITAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 14529 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 26/11/2009 | 357.14 | 00010190009454 | CLEYTON RENAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR BROS KS PARA PRESTAR SERVI€OS NOS STS. BOA VISTA DE SU-CURU E JUREMA, CONF.NFSA.N§ 14531 ANEXA, DU- RANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 26/11/2009 | 297.62 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA NXR BROS KS PLACA MMW5497-PB PARA PRESTAR SERVI€OS NOS STS. BOA VISTA DE SUCURU E JUREMA, CONF.NFSA.N§ 14532 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 26/11/2009 | 700.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 26/11/2009 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 27/11/2009 | 540.00 | 00060345268415 | ODIMAR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES DE RADIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL GE-RAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 14574 ANEXADURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 27/11/2009 | 1725.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. RIACHO DO BURACO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 27/11/2009 | 5.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 30/11/2009 | 1354.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 30/11/2009 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, CONF.NFS.N§ 000808 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 30/11/2009 | 958.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES A EQUIPE JURIDICA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000138 E000140 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 30/11/2009 | 6023.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 30/11/2009 | 465.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 30/11/2009 | 3138.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 30/11/2009 | 465.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 30/11/2009 | 2160.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 30/11/2009 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 30/11/2009 | 1.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 30/11/2009 | 130.10 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE O. LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 8124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 30/11/2009 | 131.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 30/11/2009 | 131.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL, CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 30/11/2009 | 660.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DURANTE O ENCONTRO DO POVO DO CARIRI EM SAO JOAO DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 14761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 30/11/2009 | 1674.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 30/11/2009 | 4050.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 30/11/2009 | 1173.21 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 002638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | DIVULGA€ÇO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 30/11/2009 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 01663 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 30/11/2009 | 12000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 30/11/2009 | 6925.28 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002634 A 002636 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 30/11/2009 | 4734.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 30/11/2009 | 2193.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PROFESSOR DA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 30/11/2009 | 51552.02 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-,IMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 30/11/2009 | 3045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 30/11/2009 | 20714.45 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 30/11/2009 | 6014.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 30/11/2009 | 39738.37 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 30/11/2009 | 1395.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 30/11/2009 | 2375.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICEN€A AMBIENTAL PARA PAVIMENTA€AO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 30/11/2009 | 5590.11 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002628, 002629, 002631 E 002632 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 30/11/2009 | 19530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 30/11/2009 | 18821.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 30/11/2009 | 1395.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 30/11/2009 | 5914.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | IMPLANTA€AO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 30/11/2009 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 30/11/2009 | 2207.38 | 70097530000932 | NEOFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O CURSO DE CABELEREIRO, CONF.NF.N§ 000296 E 000297 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | AJUDA HUMANITARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 30/11/2009 | 40.00 | 00003322372499 | MARIA MATEUS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DA CRECHE JOAO PAULO II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 30/11/2009 | 1860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DA CRECHE JOAO PAULO II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 30/11/2009 | 12608.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 30/11/2009 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPT. DE A€AO COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 30/11/2009 | 1955.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 30/11/2009 | 1860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 30/11/2009 | 508.17 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 039484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 30/11/2009 | 198.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 30/11/2009 | 5624.82 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002637 A 002639 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 30/11/2009 | 9705.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 30/11/2009 | 8265.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 30/11/2009 | 1395.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 30/11/2009 | 8306.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 30/11/2009 | 25935.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 30/11/2009 | 39691.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHE-QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 30/11/2009 | 17508.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 30/11/2009 | 4185.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 30/11/2009 | 53675.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 30/11/2009 | 18358.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 30/11/2009 | 159.90 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PARABRISA PARA O FIAT UNO PLACA MNM0552-PB, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 30/11/2009 | 6220.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.N§ 001352E 001353 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 30/11/2009 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA PAB A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 30/11/2009 | 400.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO TEC. ENG. CLINICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVA EM FATOMETROPARA BIOQUIMICA, CONF.NFS.N§ 001479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | DISTRIBUI€AO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 30/11/2009 | 13160.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONF.NF.N§ 001354 E 001355 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 01/12/2009 | 2135.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. PROD. FARMAC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SORO GLICOSADO E RINGER PARA O HOSPI- TAL MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 6532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 01/12/2009 | 228.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO CURRIER, CONF.NF.N§ 005219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 01/12/2009 | 2503.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT UNO, CONF.NF.N§ 005221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 01/12/2009 | 854.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 01/12/2009 | 1891.05 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 002725ANEXA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 01/12/2009 | 214.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NF.N§ 029588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 01/12/2009 | 3649.80 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB FARM ESTADO PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 11009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 01/12/2009 | 154.99 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHU, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 01/12/2009 | 43.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHU, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 01/12/2009 | 14858.73 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DA SEC. DE SAUDE AO IPSERB, COMP. 11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 01/12/2009 | 37498.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 01/12/2009 | 190.40 | 00068351933449 | VALTER BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E RO€A DA ESTRADA DO ST. TAMBURIL E SALAO, CONF.NFSA.N§ 14438 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 01/12/2009 | 2036.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 005218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 01/12/2009 | 1591.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 14583 ANEXA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 01/12/2009 | 210.00 | 00028867939491 | IVAN FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL VIRGEM PARA A PINTURA DE MEIOS-FI-OS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NF.N§037352 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 01/12/2009 | 14351.73 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- FESSORES MUNICIPAIS, COMP. 11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 01/12/2009 | 8462.24 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 01/12/2009 | 681.19 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 01/12/2009 | 9090.97 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL AO IPSERB SOBRE A FOLHA DESTA PREFEITURA, COMP. 11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 01/12/2009 | 13898.56 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 14/120 E 15/120 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, LEI N§ 510/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO€ÇO DO ESPORTE | REALIZA€AO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 01/12/2009 | 310.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E ARBITRA- GEM DO 1§ TORNEIO DE FUTEBOL - ANTONIO AMARO,NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 14512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 01/12/2009 | 1702.88 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 02810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 01/12/2009 | 3777.58 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 01/12/2009 | 136.40 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 01/12/2009 | 2510.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14357 E 14356 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 01/12/2009 | 1125.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA ASSITIREM AULA EM MONTEIRO NA UVE E UEPB, CONFORME NFSA.N§ 14425 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 01/12/2009 | 315.79 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ELABORA€AO EM AUTO-CAD DA PLANTA BAIXA DA EMEFM CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA NA SEDE DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 01/12/2009 | 6118.01 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 01/12/2009 | 2207.28 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NF.N§ 02817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 01/12/2009 | 1350.00 | 00069571821420 | CLEONILDE ROQUE DOS SANTOS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FARDAS, ESTANDARTE, FAIXA E CARTAZ DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOAO PAULO II, CONF.NFSA.N§ 14265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 01/12/2009 | 1125.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 14356, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 01/12/2009 | 3000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMIONETA HILUX, PLACA KJV1927, DESTINADA A ESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 001089ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 01/12/2009 | 500.00 | 00069708258415 | NILTON CEZAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA U- NIAO, CONF.NFSA.N§ 14580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 01/12/2009 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09, CONF.NFS.N§ 000322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 01/12/2009 | 6000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS 1¦ E2¦ PARCELAS DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.832-8, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 01/12/2009 | 100.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 02/12/2009 | 0.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 02/12/2009 | 6000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.832-8, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 02/12/2009 | 8878.81 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO DOS RECURSOS DO CONVENIO COM O MINISTE-RIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MDS, REFERENTE AO CONVENIO N§ 201/2007 - CONSTRU€AO DE CIS- TERNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 02/12/2009 | 296.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO ONIBUS PLACA HUA-4170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | AJUDA HUMANITARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 02/12/2009 | 145.00 | 00008526873466 | ROSIANA RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 02/12/2009 | 80.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ESTOFAMENTO DO BANCO COM ACABAMENTO DE BORRACHA DO TRATOR DA LIMPEZA URBANA DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 02/12/2009 | 1295.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 14585 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 02/12/2009 | 80.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DA BANCADA ESTOFADAS DO VEICULO CURRIERDA VIGILANCIA SANITARIA, CONF.NFSA.N§ 14588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 03/12/2009 | 1260.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 006133 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 03/12/2009 | 994.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14589 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 03/12/2009 | 816.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14591 ANE-XA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 03/12/2009 | 945.00 | 00004320516435 | FABIO JUNIOR SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF.NFSAN§ 14592 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 03/12/2009 | 270.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PADRE JOAO PARA AS CIDADES DE S.J. DOS CORDEIROS, SANTA LUZIA, COXIXOLA E GURJAO PARA REALIZA€AO DE SEPULTAMENTO, CONF.NFSA.N§ 14594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 03/12/2009 | 354.25 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 038967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 03/12/2009 | 30.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PAR DE PLACAS PARA O ONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 008750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 03/12/2009 | 3456.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. VELOSO, MA-LHADA VERMELHA E BALAN€O PARA A ESCOLA DA SE-DE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14613 E 14535 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 03/12/2009 | 2250.00 | 00004504412454 | ALUISIO JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. ANGICO E SALAO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DIST. DE SANTA LUZIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14602 E 14568 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 03/12/2009 | 3534.44 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14617 E14540 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 03/12/2009 | 2106.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. ANGICO DE CIMA PARA A ESCOLA AMARA WAN- DERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONS.NFSA.N§ 14603 E 14575 ANEXAS, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 03/12/2009 | 2394.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. FARIAS, CABOCLO, SERRINHA E GARROTA PARAO COLEGIO ESTADUAL SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE OO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14610 E 14566 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 03/12/2009 | 1960.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. FARIAS, CABOCLO, SERRINHA E GARROTA PARAO COLEGIO ESTADUAL SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE OO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14609 E 14564 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 03/12/2009 | 740.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A ESCOLA AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUIZA, CONF.NFSA.N§ 14598 E 14570 ANE- XAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 03/12/2009 | 2772.00 | 00080497390400 | BRAZ BARBOSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. TATU, LIGEIRO DE CIMA, LIGEIRO DE BAIXO ELAGOINHAS PARA A EEEFM SEN. JOSE GAUDENCIO, CONF.NFSA.N§ 14606 E 14561 ANEXAS, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 03/12/2009 | 1575.00 | 00033835888404 | JOSE FERREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. QUIXABA PARA O COLEGIO ESTADUAL SEN. JOSEGAUDENCIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NO- VEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14607 E 14563 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 03/12/2009 | 1500.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. RIACHO DO BURACO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 03/12/2009 | 3116.00 | 00046112790491 | LEONIDAS RAMOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. DUAS SERRAS E JERICO PARA A EEEFM SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14566 E 14608 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 03/12/2009 | 3108.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA A EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 14536 E 14614 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 03/12/2009 | 1762.50 | 00011396598472 | LOURIVAL SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS STS. SUSSUARANA PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DIST. DE SANTA LUZIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14571 E 14604 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 03/12/2009 | 3330.00 | 00043675590410 | EUGENIO JOSE BRANDAO ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EEEFM SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14562 E 14596 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 03/12/2009 | 2793.00 | 00007373914489 | HELOISA BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO ST.QUIXABA DE SUCURU PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 14597 E 14569 A-NEXAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 03/12/2009 | 2200.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14615 ANE-XA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 03/12/2009 | 1800.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO DISTRITO DE SUCURU PARA A ESCOLA AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE O MESDE NOVE, CONF.NFSA.N§ 14601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 03/12/2009 | 950.00 | 00069127271404 | SANTINA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 14605 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 03/12/2009 | 400.00 | 00044150113491 | MARCO TULIO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 14616 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 03/12/2009 | 1408.24 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO DOS RECURSOS DO CONVENIO COM A FUNASA, REFERENTE AO CONVENIO N§ 2485/2007 - CONSTRU-€AO DE 21 CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 04/12/2009 | 1176.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CANTINHO, QUEIMADO E JUREMINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14623 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 04/12/2009 | 1968.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO PARA A EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 14621 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 04/12/2009 | 1040.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. BARRA E GANGORRA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 14628 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 04/12/2009 | 744.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA O GRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONFORME NFSA.N§ 14626 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 04/12/2009 | 1029.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 14625 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 04/12/2009 | 180.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 14632 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 04/12/2009 | 400.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 14629 ANEXA, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 04/12/2009 | 600.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. SUSSUARANA PARA AEMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09CONF.NFSA.N§ 14630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 04/12/2009 | 255.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SACO PARA A ESCOLA AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 14631 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 04/12/2009 | 1100.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. JUREMINHA EBARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 14633 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 04/12/2009 | 1000.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DE SANTA LUIZA DO CARIRIPARA O CURSINHO UNIVERSITARIO NA SEDE, CONF. NFSA.N§ 14634 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 04/12/2009 | 945.00 | 00007293927401 | FELIPPE BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NA ES-COLA MUNICIPAL DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§14627 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 04/12/2009 | 1755.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 14620 ANEXA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 04/12/2009 | 1144.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. BARRA E GANGORRA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 14619 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 04/12/2009 | 2010.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. QUIXABA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§14618 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 04/12/2009 | 951.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 14624 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 04/12/2009 | 315.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O PARA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 14622ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 04/12/2009 | 89.15 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 090052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTA€AO DE RUAS EM TODO O MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 04/12/2009 | 74403.62 | 06148344000129 | CBM CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO NO BAIRRO DOS PEREIROS, CONF.NFS.N§ 000542 ANEXA. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 05/12/2009 | 5201.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002640 E 002641 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 05/12/2009 | 397.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 05/12/2009 | 400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.425-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 07/12/2009 | 141.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.162-0 E 091.2009.001.164-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 07/12/2009 | 122.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.871-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 07/12/2009 | 113.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.911-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 07/12/2009 | 135.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.326-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 07/12/2009 | 141.68 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.818-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 07/12/2009 | 137.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.163-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 07/12/2009 | 129.29 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.001.803-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 07/12/2009 | 125.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.869-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 07/12/2009 | 131.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.158-8 E 091.2009.000.163-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 07/12/2009 | 135.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.912-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 07/12/2009 | 134.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.804-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 07/12/2009 | 128.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.817-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 07/12/2009 | 122.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.910-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 07/12/2009 | 128.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.164-6 E 091.2009.000.168-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 07/12/2009 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.819-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 07/12/2009 | 127.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA JUDICIAL DO PROCESSO N§ 091.2007.000.821-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 07/12/2009 | 134.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.808-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 07/12/2009 | 139.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2006.001.017-9 E 091.2009.000.228-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 07/12/2009 | 117.47 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.161-2 E 091.2009.001.160-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 07/12/2009 | 132.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2006.001.038-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 07/12/2009 | 129.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/7 DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.254-7 E 091.2009.000.165-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 07/12/2009 | 129.43 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.806-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 07/12/2009 | 139.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.805-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 07/12/2009 | 139.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.808-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 07/12/2009 | 143.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.820-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 07/12/2009 | 133.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.432-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 07/12/2009 | 782.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS TELECENTROS, CONF.NF.N§ 001138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 07/12/2009 | 881.50 | 00070823774449 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE DE FRANGO E BOVINA PARA A CRECHEMUNICIPAL JOAO PAULO II, CONF.NF.N§ 039437 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 07/12/2009 | 828.00 | 00028802535434 | JOSE GUTEMBERG INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF. N§ 039460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 07/12/2009 | 250.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA INSTALA€AO ELETRI-CA E ALTERNADOR CURTO CIRCUITO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 2631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 07/12/2009 | 1150.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 003912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 07/12/2009 | 2030.00 | 00070823774449 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 039449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 09/12/2009 | 700.00 | 00007115764409 | DAVID NUNES SOUZA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE PARA HEMODIALISE, CONF.NFSA.N§ 14526 ANEXA, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 09/12/2009 | 700.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI · REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 14522 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 09/12/2009 | 700.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 4 A REGIAO DAS SERRAS, CONF.NFSA.N§ 14523 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 09/12/2009 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA PAB A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 09/12/2009 | 350.00 | 00025106120420 | JOSE ANCHIETA GURJAO COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CARRADAS D'AGUA EM CARRO PIPA PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA,N§ 14431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 09/12/2009 | 180.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 14559 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 09/12/2009 | 1231.90 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 09/12/2009 | 400.00 | 00044150113491 | MARCO TULIO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 14539 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 09/12/2009 | 400.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 14554 ANEXA, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 09/12/2009 | 781.20 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA O GRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONFORME NFSA.N§ 14550 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 09/12/2009 | 600.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. SUSSUARANA PARA AEMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09,CONF.NFSA.N§ 14555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 09/12/2009 | 2160.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. QUIXABA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§14541 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 09/12/2009 | 1625.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 14544 ANEXA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 09/12/2009 | 119.00 | 00010695808729 | JOSEIGO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09,CONF.NFSA.N§ 14639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 09/12/2009 | 103.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 09/12/2009 | 127.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.431-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 09/12/2009 | 127.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.445-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 09/12/2009 | 131.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N§ 091.2009.000.444-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 09/12/2009 | 127.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.429-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 09/12/2009 | 119.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000446-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 09/12/2009 | 133.92 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.870-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 09/12/2009 | 140.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.909-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 09/12/2009 | 130.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2006.001.018-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 09/12/2009 | 127.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.823-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 09/12/2009 | 119.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.159-8 E 091.2009.000.167-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 09/12/2009 | 131.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL, PRO- CESSO N§ 091.2009.000.447-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 09/12/2009 | 212.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ E 2¦ PARCELAS DO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N§ 091.2009.000.443-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 10/12/2009 | 2832.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 10/12/2009 | 8628.22 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 10/12/2009 | 125.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA ENSILHADEIRA DES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 037164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 10/12/2009 | 3630.05 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 10/12/2009 | 2250.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UEPB EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 10/12/2009 | 1100.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. JUREMINHA EBARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 14556 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 10/12/2009 | 1404.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. BARRA E GANGORRA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 14542 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 10/12/2009 | 969.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 14548 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 10/12/2009 | 160.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA ASSITIREM AULA EM SUME NA UFPB, CONF.NFSA.N§ 14642 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 10/12/2009 | 375.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA ASSITIREM AULA EM MONTEIRO NA UFPB, CONF.NFSAN§ 14643 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 10/12/2009 | 1260.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA ASSITIREM AULA EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 14644 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 10/12/2009 | 560.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA SUME, CONF.NFSA.N§ 14640 ANEXA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 10/12/2009 | 13617.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 10/12/2009 | 2434.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 10/12/2009 | 25579.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 10/12/2009 | 600.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACES PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT UNO, CONF.NFN§ 001850 E 001851 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 11/12/2009 | 409.50 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O HOSPITAL GERAL DO MUNICI- PIO, CONF.NF.N§ 000117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 11/12/2009 | 720.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 11/12/2009 | 86.80 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS, BISCOITOS, ETC. PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, NF.N§ 000115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 11/12/2009 | 175.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM CARRO DE SOM DAS AMOSTRAS DE CIENCIAS NA EMEIF CONEGO JOAO MAR-QUES PEREIRA E PEDAGOGICA MA EMEFM AMARA WAN-DERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 14646 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 11/12/2009 | 390.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI, CONF.NF.N§ 001140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 11/12/2009 | 303.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLACHAS PARA O CRAS, CONF.NF.N000118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 11/12/2009 | 0.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 12/12/2009 | 340.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 005670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 14/12/2009 | 450.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTONO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 14652 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 14/12/2009 | 2101.50 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§000368ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 14/12/2009 | 543.62 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 090235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 14/12/2009 | 5025.00 | 00000793982430 | VITOR LUCIANI MEDEIROS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14660 E 14659 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 14/12/2009 | 520.00 | 00004302527498 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA O HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14653 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 14/12/2009 | 385.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§14655 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 14/12/2009 | 510.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DE SUCURU PARA ATENDI- MENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE SUME E NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 14650 ANEXA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 14/12/2009 | 900.00 | 00005347649836 | JOSE AMORIM DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 14656 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 14/12/2009 | 825.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. VAREJAO PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA,N§ 14657 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 14/12/2009 | 250.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. ANGICO DE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 14654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 14/12/2009 | 270.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELETRICIDADE REALIZADO NO VEICULOAMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NFSA.N§ 14658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 14/12/2009 | 180.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES PARA PORTAS E CI- LINDROS DE ARMARIOS E CONSERTO DE CILINDROS EFECHADURAS DO HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE,CONF.NFSA.N§ 14649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 14/12/2009 | 1360.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS COMPUTADORES DOS PSFs, CONF.NF.N§ 021370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 14/12/2009 | 255.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SACO PARA A ESCOLA AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 14557 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 14/12/2009 | 1150.00 | 00069127271404 | SANTINA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 14551 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 14/12/2009 | 2225.00 | 00053742648420 | MARINILDO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HORASMAQUINA NA ESCAVA€AO DE MATERIAL PARA RECUPE-RA€AO DA ESTRADA QUE LIGA SERRA BRANCA/JATOBA/SALAO/VAREJAO/CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 14661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 15/12/2009 | 1510.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NA MAQUINA PATROL E NO TRATOR VALMET, CONF.NFSA.N§ 14672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 15/12/2009 | 1430.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO COM SERVENTE NA PONTE DOPILAO, PRA€A CENTRAL, GRUPO DO ODONZAO, RUAS AMELIA CANTALICE, RAUL DA COSTA LEAO E MANOELDUARTE, CONF.NFSA.N§ 14454 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 15/12/2009 | 350.00 | 00044740646404 | VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA NO CONSERTO DE BANCAS METALICAS DA FEIRA CENTRAL E CONFEC€AO DEESTRUTURAS METALICAS DA ILUMINA€AO NATALINA DOS CANTEIROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 15/12/2009 | 2490.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NA MAQUINA PATROL E NO TRATOR VALMET, CONF.NFSA.N§ 14673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 15/12/2009 | 1087.90 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. SALAO, LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA A EMEIF DO ST. CAPOEI- RAS, CONF.NFSA.N§ 14666 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 15/12/2009 | 1000.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DE SANTA LUIZA DO CARIRIPARA O CURSINHO UNIVERSITARIO NA SEDE, CONF. NFSA.N§ 14558 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 15/12/2009 | 1215.05 | 00031318775884 | ROBERTO ARAUJO GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 036801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 15/12/2009 | 300.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/09, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 15/12/2009 | 744.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. ANGICO DE CIMA PARA A EMEIF NO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§14665 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 15/12/2009 | 819.50 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, CONFNF.N§ 000582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 15/12/2009 | 100.00 | 03077866000199 | NERIVALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§001088 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 15/12/2009 | 517.37 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 040319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 15/12/2009 | 582.80 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRO-JOVEM,CONF.NF.N§ 000580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 15/12/2009 | 46.65 | 03077866000199 | NERIVALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 001089 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 15/12/2009 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 15/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 15/12/2009 | 32.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3354-1313, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 15/12/2009 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 000552 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 15/12/2009 | 298.55 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NFS.N§ 001240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 15/12/2009 | 1221.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 15/12/2009 | 66.00 | 00075385660400 | JANAINA EUGENIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O I ENCONTRO PARA CAPACITA€AO DO PROGRAMA BCP NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | DIVULGA€ÇO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 15/12/2009 | 500.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIA DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 15/12/2009 | 786.38 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 15/12/2009 | 990.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AMESSAMENTO E PINTURA DO VEICULO COURRIER, REFERENTE A 2¦ PARCELA, CONF.NFSA. N§ 14516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 15/12/2009 | 371.52 | 00005706006423 | JOSE EUCLIDES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, REFERENTEA OITO PLANTOES DE 12 HORAS CADA, NO HOSPITALGERAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09, CONF.NFSAN§ 14573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 15/12/2009 | 3070.45 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 000584E 000585 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 15/12/2009 | 1580.00 | 00070821178415 | JOSE MINERVINO DE BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE EMONTEIRO PARA FAZEREM HEMODIALISE E DOA€AO DESANGUE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEM- BRO/09, CONF.NFSA.N§ 14662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 15/12/2009 | 300.00 | 00070824231449 | JOSE AGAMENON PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO ENFERMEIRO CHEFE DO HOSPITAL GERAL E TECNICA DE ENFERMAGEM COM PACIENTE COM DISTURBIOS MENTAIS PARA TRATAMENTO EM JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 14664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 15/12/2009 | 960.00 | 00005347649836 | JOSE AMORIM DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 14502 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI€AO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 16/12/2009 | 10017.20 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 16/12/2009 | 611.83 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 16/12/2009 | 24950.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 16/12/2009 | 17508.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 16/12/2009 | 8373.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI- PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 16/12/2009 | 1162.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 16/12/2009 | 39691.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 16/12/2009 | 8674.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAO DE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 16/12/2009 | 7548.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI- TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 16/12/2009 | 3875.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 16/12/2009 | 16241.41 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI- PAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 16/12/2009 | 14571.70 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DA SEC. DE SAUDE AO IPSERB, COMP. 13/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 16/12/2009 | 240.00 | 00006852858472 | RENE DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESAMASSAMENTO DO FIAT UNO PRATA E SOLDA NO ESCAPAMENTO DO FIAT UNO BRANCO, CONF.NFSA.N§ 14678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 16/12/2009 | 1375.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13¦ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 16/12/2009 | 6000.21 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13¦ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 16/12/2009 | 348.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13¦ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE PATRIMO-NIO E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE P0AGAMEN-TO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 16/12/2009 | 2867.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE PATRIMO-NIO E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 16/12/2009 | 116.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13¦ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DO DESTA SECRETARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 16/12/2009 | 2105.37 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 16/12/2009 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 16/12/2009 | 8983.86 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL AO IPSERB SOBRE A FOLHA DESTA PREFEITURA, COMP. 13/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 16/12/2009 | 152.00 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 16/12/2009 | 1674.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 16/12/2009 | 3981.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI- CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 16/12/2009 | 1455.00 | 41214578000128 | J.R. COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 008494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DA CRECHE JOAO PAULO II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 16/12/2009 | 1123.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DA CRECHE JOAO PAULO II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 16/12/2009 | 9924.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 16/12/2009 | 4219.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13¦ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DO DEPT. DE A€AO CO MUNITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 16/12/2009 | 1831.57 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 16/12/2009 | 1201.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 16/12/2009 | 140.67 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS, CONF.NFS.N§ 001243 ANEXA, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 16/12/2009 | 237.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PRO-JO- VEM, CONF.NF.N§ 001142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | AJUDA HUMANITARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 16/12/2009 | 100.00 | 00004977820495 | ROSILENE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 16/12/2009 | 384.87 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS, CONF.NF.N§ 000579 E 000565 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 16/12/2009 | 262.30 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CONF.NF.N§ 001141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 16/12/2009 | 4333.52 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 16/12/2009 | 697.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 16/12/2009 | 1773.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AO PROFESSOR DA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 16/12/2009 | 49399.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA- SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 16/12/2009 | 2791.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 16/12/2009 | 18913.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA- SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 16/12/2009 | 3712.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 16/12/2009 | 39804.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AO FUNCIONARIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 16/12/2009 | 13622.28 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 13/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 16/12/2009 | 8358.84 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 13/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 16/12/2009 | 681.19 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 16/12/2009 | 176.68 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 16/12/2009 | 684.09 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO, CONF.NF.N§ 040371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 16/12/2009 | 1412.63 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO, CONF.NF.N§ 040370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 16/12/2009 | 18367.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 16/12/2009 | 18351.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 16/12/2009 | 1240.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 16/12/2009 | 5474.63 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | IMPLANTA€AO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 16/12/2009 | 495.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 16/12/2009 | 571.20 | 00051805537415 | FERNANDES FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E RO€O DA ESTRADA QUELIGA O ST. JERICO A DUAS SERRAS, CONF.NFSA.N§14679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 16/12/2009 | 1300.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO COM SERVENTE NO POSTO MEDICO DO LIGEIRO, CRAS, PRA€A CENTRAL, ACCOSB E MUSEU PUBLICO, CONF.NFSA.N§ 14676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 17/12/2009 | 640.00 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 14683 ANEXA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 17/12/2009 | 312.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA MUDAN€A DE MARIA DE FATIMA RO- DRIGUES PEREIRA DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 14684 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 17/12/2009 | 672.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 17/12/2009 | 2500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA LUCIA TAVARES GRANJEIRO, CONF.NFS.N§ 006322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 17/12/2009 | 3000.00 | 00035311584491 | MARIA MELANIA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS GINECOLOGICOS PRESTADOS NES-TE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 17/12/2009 | 1400.00 | 00013260960449 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DE PROJETOS, TREINAMENTO E HUMANIZA€AO DOS SERVI€OS, CONF.NFSA.N§ 14682 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 18/12/2009 | 46.39 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 090359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 18/12/2009 | 465.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA QUE SE EN- CONTRA DE FERIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 09, CONF.NFSA.N§ 14686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 18/12/2009 | 789.48 | 00005706006423 | JOSE EUCLIDES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, REFERENTEA 17 PLANTOES DE 12 HORAS CADA, NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 18/12/2009 | 1400.00 | 00013260960449 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DE PROJETOS, TREINAMENTO E HUMANIZA€AO DOS SERVI€OS, CONF.NFSA.N§ 14688 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 18/12/2009 | 9878.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 18/12/2009 | 8116.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 18/12/2009 | 1485.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 18/12/2009 | 8636.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 18/12/2009 | 31941.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 18/12/2009 | 36634.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 18/12/2009 | 17665.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 18/12/2009 | 4215.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 18/12/2009 | 49925.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 18/12/2009 | 17162.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 18/12/2009 | 12000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 18/12/2009 | 1674.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNIC. | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 18/12/2009 | 4074.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 18/12/2009 | 1283.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 18/12/2009 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, CONF.NFS.N§ 000875 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 18/12/2009 | 6023.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 18/12/2009 | 465.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 18/12/2009 | 3138.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 18/12/2009 | 465.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 18/12/2009 | 3200.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 18/12/2009 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DA CRECHE JOAO PAULO II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 18/12/2009 | 1860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DA CRECHE JOAO PAULO II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 18/12/2009 | 12444.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 18/12/2009 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPT. DE A€AO COMUNITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 18/12/2009 | 1955.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 18/12/2009 | 1890.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 18/12/2009 | 6300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 001014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 18/12/2009 | 960.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 001015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 18/12/2009 | 100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO ONIBUS LOTADO NESTA SE-CRETARIA, CONF.NFS.N§ 001200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 18/12/2009 | 900.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO ONIBUS LOTADO NESTA SE-CRETARIA, CONF.NFS.N§ 001299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 18/12/2009 | 4734.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 18/12/2009 | 2193.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PROFESSOR DA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 18/12/2009 | 50905.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 18/12/2009 | 3045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 18/12/2009 | 20307.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 18/12/2009 | 6045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 18/12/2009 | 28324.91 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 18/12/2009 | 11041.09 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 18/12/2009 | 1395.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 18/12/2009 | 28.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO DA CONTA 15-1 DESTA PREFEITURA, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 18/12/2009 | 19590.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 18/12/2009 | 18653.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 18/12/2009 | 1395.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 18/12/2009 | 5938.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZA€ÇO E INFRA-ESTRUTURA BASICA | IMPLANTA€AO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 18/12/2009 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 19/12/2009 | 59.00 | 10771715000100 | LYRA COM DE PEÇAS P FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTO PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NFN§ 004949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 21/12/2009 | 14576.32 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DA SEC. DE SAUDE AO IPSERB, COMP. 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 21/12/2009 | 73.68 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 21/12/2009 | 14576.32 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DA SEC. DE SAUDE AO IPSERB, COMP. 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 21/12/2009 | 250.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO CATAVENTO E RECUPERA€AO DA BOMBA D'AGUA E GAXETA DA COMUNIDADE DAS LAGOINHAS, CONFORME NFSA.N§ 14693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 21/12/2009 | 7868.05 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL AO IPSERB SOBRE A FOLHA DESTA PREFEITURA, COMP. 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 21/12/2009 | 681.19 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 21/12/2009 | 14130.35 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- FESSORES MUNICIPAIS, COMP. 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 21/12/2009 | 8384.04 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO€ÇO DO ESPORTE | REALIZA€AO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 21/12/2009 | 323.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E ARBITRA- GEM DO 1§ TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL E ADUL-TO, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 14694 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 21/12/2009 | 489.24 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 21/12/2009 | 577.40 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 041220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 21/12/2009 | 96.90 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA O PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 041211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 21/12/2009 | 625.00 | 00020717938468 | ANTONIO LUIZ AGUSTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS DOADOS PELO PROGRAMA FOME ZERO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 14699 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | AJUDA HUMANITARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 21/12/2009 | 60.00 | 00000017692431 | MARINEZ DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | AJUDA HUMANITARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 21/12/2009 | 50.00 | 00083966048434 | MARIA ANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 21/12/2009 | 9031.06 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL AO IPSERB SOBRE A FOLHA DESTA PREFEITURA, COMP. 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 21/12/2009 | 13898.56 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 16 E 17 DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA COM O IPSERB, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 510/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ADMINISTRA€ÇO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 21/12/2009 | 592.16 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/60 REFERENTE A DIFEREN€AS DE CONTRIBUI- €OES NO PERIODO DE 01/2006 A 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 21/12/2009 | 57.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 22/12/2009 | 0.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 22/12/2009 | 642.60 | 00051805537415 | FERNANDES FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E RO€O DA ESTRADA QUELIGA O ST. JERICO A DUAS SERRAS, CONF.NFSA.N§14700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 22/12/2009 | 31245.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 23/12/2009 | 275.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO TRATOR E CAMINHAO DA LIMPEZA URBANA, CONF.NFSA.N§ 14701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 23/12/2009 | 20.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 23/12/2009 | 750.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. ANGICO DE CIMA PARA A ESCOLA AMARA WAN- DERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONS.NFSA.N§ 14704 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 23/12/2009 | 703.80 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. ANGICO DE CIMA PARA A ESCOLA AMARA WAN- DERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONS.NFSA.N§ 14705 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 23/12/2009 | 1530.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSST. SUCURU PARA A ESCOLA AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 14703 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 23/12/2009 | 1710.00 | 00007373914489 | HELOISA BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO ST.QUIXABA DE SUCURU PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 14707 ANEXA, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 23/12/2009 | 562.50 | 00011396598472 | LOURIVAL SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS STS. SUSSUARANA PARA A ESCOLA AMARA WAN- DERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 14722 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 23/12/2009 | 270.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§14721 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 23/12/2009 | 1258.00 | 00043675590410 | EUGENIO JOSE BRANDAO ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EEEFM SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 23/12/2009 | 1200.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. RIACHO DO BURACO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 23/12/2009 | 1452.00 | 00080497390400 | BRAZ BARBOSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. TATU, LIGEIRO DE CIMA, LIGEIRO DE BAIXO ELAGOINHAS PARA A EEEFM SEN. JOSE GAUDENCIO, CONF.NFSA.N§ 14708 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 23/12/2009 | 455.00 | 00033835888404 | JOSE FERREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. QUIXABA PARA O COLEGIO ESTADUAL SEN. JOSEGAUDENCIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09, CONFNFSA.N§ 14709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 23/12/2009 | 1152.00 | 00046112790491 | LEONIDAS RAMOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. DUAS SERRAS E JERICO PARA A EEEFM SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09,CONF.NFSA.N§ 14710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 23/12/2009 | 784.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. FARIAS, CABOCLO, SERRINHA E GARROTA PARAO COLEGIO ESTADUAL SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 23/12/2009 | 819.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. FARIAS, CABOCLO, SERRINHA E GARROTA PARAO COLEGIO ESTADUAL SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 23/12/2009 | 1176.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CANTINHO, QUEIMADO E JUREMINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14720 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 23/12/2009 | 1475.44 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14718 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 23/12/2009 | 1296.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. VELOSO, MA-LHADA VERMELHA E BALAN€O PARA A ESCOLA DA SE-DE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14715 ANEXA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 23/12/2009 | 1705.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14717 ANE-XA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 23/12/2009 | 1628.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA A EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 14716 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 23/12/2009 | 1536.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO PARA A EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 14719 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 23/12/2009 | 767.58 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 8720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 23/12/2009 | 42.76 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 090428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 23/12/2009 | 240.00 | 10819572000150 | A4 COMUNICA€AO E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BONNERS, CONF.NFS.N§000022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 23/12/2009 | 664.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NF.N§ 000535 E 000536 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 28/12/2009 | 831.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 28/12/2009 | 1570.00 | 10819572000150 | A4 COMUNICA€AO E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 28/12/2009 | 2318.80 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL, CONF.NF.N§ 000597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 28/12/2009 | 991.10 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL, CONF.NF.N§ 000598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 28/12/2009 | 137.55 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 28/12/2009 | 19964.60 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 001455, 001456 E 001458 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 28/12/2009 | 20004.60 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 001455, 001456 E 001458 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 28/12/2009 | 7029.40 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000707 E 000708 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 28/12/2009 | 312.00 | 00087612364891 | CARLOS UMBELINO DE SANTANA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14723 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 28/12/2009 | 465.00 | 00003219024408 | VERUSCA NUNES DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPI- TAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 14724 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 28/12/2009 | 473.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO€ÇO DO ESPORTE | REALIZA€AO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 28/12/2009 | 286.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E ARBITRA- GEM DO 6§ TORNEIO DE FUTEBOL CAPOEIRENSE NES-TA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 14725 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 28/12/2009 | 500.00 | 00006307666498 | ALCEBIADES DE ALMEIDA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE JOAO PAULO II, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEM- BRO/09, CONF.NF.N§ 041821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 28/12/2009 | 470.00 | 00006307666498 | ALCEBIADES DE ALMEIDA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 041815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 28/12/2009 | 209.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI, CONF.NF.N§ 001149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 28/12/2009 | 2175.45 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, CONFNF.N§ 000594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 28/12/2009 | 1049.55 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI, CONF.NF.N§ 001151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 28/12/2009 | 305.45 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRO-JOVEM,CONF.NF.N§ 000593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 28/12/2009 | 364.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CONF.NF.N§ 001147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 28/12/2009 | 220.00 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS, CONF.NF.N§ 000592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 28/12/2009 | 120.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTO-ELETRICA COM REPOSI€AO DE PE€AS NA MAQUINA PATROL, CONF.NFSA.N§ 14726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 28/12/2009 | 413.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 29/12/2009 | 311.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 29/12/2009 | 1351.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 29/12/2009 | 12.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3354-1313, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 29/12/2009 | 602.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08 A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO DINIZ PEREIRA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 29/12/2009 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09CONF.NFSA.N§ 14749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 29/12/2009 | 11440.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 29/12/2009 | 213.00 | 11048991000107 | DAMON ALLDER LIMEIRA VILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MOTO LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 29/12/2009 | 6225.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFEREN-TE AOS MESES DE ABRIL, NOVEMBRO E DEZEMBRO/08CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 29/12/2009 | 267.86 | 00069531218404 | MARIA ODIVANEIDE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UM BOLO PARA AS COMEMORA€OES NATALINA DO PETI, CONF.NFSA.N§ 14747ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | AJUDA HUMANITARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 29/12/2009 | 3420.00 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES, CONF.NF.N§ 000599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 29/12/2009 | 193.75 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA A COMEMORA€AO NATALI-NA DO PETI, CONF.NFSA.N§ 14748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 29/12/2009 | 25.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 29/12/2009 | 1406.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 007168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 29/12/2009 | 333.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA A CRECHE, CONF.NF.N§ 007169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE PR�-UNIVERSITµRIO E UNIVERSITµRIO | CUSTEAR O TRANSPORTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 29/12/2009 | 1750.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UEPB EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 29/12/2009 | 357.00 | 00007395275411 | IGHOR RAFAEL LINS DO EGITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FILMAGEM DA FORMATURA DO ABC DA CRECHE MUNICIPALJOAO PAULO II, CONF.NFSA.N§ 14746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 29/12/2009 | 130.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO GRUPO ES-COLAR DO ST. JERICO E CAPOEIRAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09, CONF.NFSA.N§14745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 29/12/2009 | 140.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PROGRAMA GESTAR PARA REUNIAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONFORME NFSA.N§ 14740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 29/12/2009 | 900.00 | 00069127271404 | SANTINA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 14743 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 29/12/2009 | 300.00 | 00044150113491 | MARCO TULIO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 14733 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 29/12/2009 | 595.20 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA O GRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONFORME NFSA.N§ 14728 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 29/12/2009 | 721.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 14730 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 29/12/2009 | 225.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O PARA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 14729ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 29/12/2009 | 735.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 14727 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 29/12/2009 | 665.20 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. ANGICO DE CIMA PARA A EMEIF NO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§14732 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 29/12/2009 | 840.65 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. SALAO, LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA A EMEIF DO ST. CAPOEI- RAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 29/12/2009 | 130.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 14735 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 29/12/2009 | 260.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 14734 ANEXA, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 29/12/2009 | 450.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. SUSSUARANA PARA AEMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09CONF.NFSA.N§ 14738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 29/12/2009 | 210.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SACO PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 14737 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 29/12/2009 | 825.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. JUREMINHA EBARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 14736 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 29/12/2009 | 1459.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001127 E 001116 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 29/12/2009 | 939.05 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001242, 001226 A 001228 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO€ÇO DO ESPORTE | REALIZA€AO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 29/12/2009 | 178.57 | 00032336330415 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM CARRO DE SOM PARA O 1§ TORNEIO FU-TEBOLISTICO INFANTIL E ADULTO DO BAIRRO ODON-ZAO, CONF.NFSA.N§ 14741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 29/12/2009 | 46.39 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 090515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 29/12/2009 | 1760.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.N§ 007152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 29/12/2009 | 1152.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14744 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 29/12/2009 | 1975.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS HOSPI-TALARES, CONF.NFS.N§ 0232 E 0240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 30/12/2009 | 85.28 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 090544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 30/12/2009 | 700.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 30/12/2009 | 416.04 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 30/12/2009 | 5451.68 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 30/12/2009 | 6200.00 | 00000793982430 | VITOR LUCIANI MEDEIROS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 30/12/2009 | 5580.65 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002674 E 002675 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 30/12/2009 | 700.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI · REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 14757 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 30/12/2009 | 700.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 4 A REGIAO DAS SERRAS, CONF.NFSA.N§ 14756 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 30/12/2009 | 2093.52 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 30/12/2009 | 520.00 | 00021887101268 | FRANCISCO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE DOIS PORTOES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 14759 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€AO DAS A€OES DE SAUDE BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 30/12/2009 | 10520.75 | 43640754000119 | FURP - FUND. P/O REMEDIO POPULAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONF.NF.N§ 14639 E 14638 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 30/12/2009 | 765.00 | 00007293927401 | FELIPPE BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NA ES-COLA MUNICIPAL DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§14760 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 30/12/2009 | 1495.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 14753 ANEXA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 30/12/2009 | 1100.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. BARRA E GANGORRA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 14754 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 30/12/2009 | 1110.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. QUIXABA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§14756 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 30/12/2009 | 6224.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002668, 002667 E 002670 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 30/12/2009 | 700.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 14758, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 30/12/2009 | 1566.00 | 01966722000168 | LIVROESPA€O LIVR. E PAP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 30/12/2009 | 1663.87 | 08667750000123 | FUNDA€AO JOSE AMERICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CURSODE CAPACITA€AO DA COORDENADORA E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 84 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 30/12/2009 | 1956.96 | 00070824231449 | JOSE AGAMENON PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALFABE-TIZANDO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFNFSA.N§ 14762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | AJUDA HUMANITARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 30/12/2009 | 6844.60 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 02827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | AJUDA HUMANITARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 30/12/2009 | 49.00 | 00006248785465 | OLIVANA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 30/12/2009 | 1834.85 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000583 E 000596 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 30/12/2009 | 5254.64 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002677 A 002680 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 30/12/2009 | 6544.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001180, 001181 E 001186 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA/MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 30/12/2009 | 1950.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000332 A 000334, 000347, 000348, 000525 E 000524 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 30/12/2009 | 20000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 04/05 DA CONTRAPARTIDA DE UM TOTAL DE R$ 100.000,00 CONF. PREVISTO NO CONVENIO DE OPE-RA€AO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL - PSH E OUTROS AJUSTES - O-PERA€OES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTOS, CLAUSULA 3¦, DATADA DE 17 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | DIVULGA€ÇO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 30/12/2009 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 01690 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 30/12/2009 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 14751 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 30/12/2009 | 993.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 002669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 30/12/2009 | 1283.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 30/12/2009 | 1.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 30/12/2009 | 572.00 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000581 E 000595 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 14750 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 30/12/2009 | 2177.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/06 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N§ 091.2007.000.755-3 E CONCLUSAO DO PROCESSO N§ 091.2007.000.671-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 30/12/2009 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.832-8, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 31/12/2009 | 1076.80 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES A EQUIPE JURIDICA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000142 A000144 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 31/12/2009 | 672.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 31/12/2009 | 3308.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 31/12/2009 | 2818.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 31/12/2009 | 341.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFESSORES E ALU-NOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NF.N§ 000146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 31/12/2009 | 13646.22 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 31/12/2009 | 8649.51 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 31/12/2009 | 26076.82 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 31/12/2009 | 13034.43 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 31/12/2009 | 240.00 | 00015122379491 | GERALDO NILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 31/12/2009 | 280.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024