| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 360.00 | 00067145655772 | EDMUNDO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXOS VOLUMOSOS EM TODA ZONA URBANA DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 11/01/2009, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E O DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 360.00 | 00036551660444 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A RETIRADA DE LIXOS VOLUMOSOS EM TODA ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 À 11/01/2009, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E O DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 340.00 | 00031719872449 | VALDECIR RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXOS VOLUMOSOS EM TODA ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01À 11/01/2009, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E O DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 225.00 | 00036552720491 | MARCONI JOSE RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXOS VOLUMOSOS EM TODA ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 À 11/01/2009, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E O DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 560.00 | 00005972752468 | GENIVAL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS(2) BOMBAS PARA NORMALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE RENASCENÇA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2009 | 204.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS SEGUINTES RUAS: R.ALCEU COLAÇO-15 ARVORES, R.GENTIL LINS-18 ARVORES, R.GETULIO VARGAS-03 ARVORES,R.DR JOÃO CASTRO PINTO-01 ARVORE E NO DISTRITO DE RENASCENÇA 14 ARVORES, TOTALIZANDO 51 ARVORES PODADAS NO PERIODO DE 05 À 13/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 100.00 | 00000181662450 | JOSE CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DA BUEIRA LOCALIZADA NA RUA DR JOAO CASTRO PINTO, BAIRRO SANTA LUZIA, CENTRO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2009 | 405.00 | 00067145655772 | EDMUNDO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXOS VOLUMOSOS EM TODA A ZONA URBANA E RURAL DESSE MUNICIPIO COM A CAÇAMBA DE PLACA MMY 9637 NO PERIODO DE 13 A 18/01/2009,CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DER-SAPE E CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E O DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2009 | 255.00 | 00031719872449 | VALDECIR RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXOS VOLUMOSOS EM TODA A ZONA URBANA E RURAL DESSE MUNICIPIO COM A CAÇAMBA DE PLACA MNY 9557 NO PERIODO DE 13 A 18/01/2009, CONFORME AUTORIZAÇAO DO DER-SAPEE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E O DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2009 | 405.00 | 00036551660444 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRA DE LIXOS VOLUMOSOS EM TODA A ZONA URBANA E RURAL DESSE MUNICIPIO, COM A ENCHEDEIRA NO PERIODO DE 13 A 18/01/2009, CONFORME AUTORIZAÇAO DO DER-SAPE E CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E O DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2009 | 119.00 | 00058656146491 | VALDEREZ GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 17 FOTOS NOS BAIRROS BELA VISTA E CONJUNTO JOSE FELICIANO, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2009 | 60.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 12 FOTOS 15X21, TIRADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2009 | 230.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 46 FOTOS 15 X 21, TIRADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2009 | 55.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 11 FOTOS 15 X 21, TIRADAS NA RUA CASTRO PINTO, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA LUZIA, CENTRO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2009 | 28.00 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PAES E 3.670 KG. DE MORTADELA, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 890.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF-CLAUDINES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 TALOES 50 X 3 DE NOTIFICAÇAO, 50 TALOES 50 X 2 DE CEMITERIO E 10 TALOES 50 X 2 DE DECLARAÇÃO, PARA SEREM USADOS NO CEMITERIO PUBLICO E NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2009 | 240.00 | 00006013621446 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 08 DIAS NO SITIO CARNAUBA, NO CONSERTO DE UMA BUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2009 | 137.50 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 ENXADA, 01 PA, 01 PAR DE LUVAS GROSSA, 01 PAR DE BOTAS DE BORRACHA E 01 CARRO DE MÃO, DESTINADOS AO CEMITERIO DO DISTRITO DE INHAUA,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2009 | 57.80 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO:01 PA, 01 ENXADA, 01 PAR DE LUVAS GROSSA, 02 MASCARAS E 02 CORDAS, ESTINADOS AO CEMITÉRIO DE LAGOA DO FÉLIX, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2009 | 291.80 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE, 02 PANOS DE CHAO, 01 VASSOURA DE PELO, 02 FLANELAS, 01 ALCOOL, 02 AGUAS SANITARIAS E OUTROS, DESTINADOS AO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, LOCALIZADO NO CENTRO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2009 | 124.98 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 GADANHO, 02 PASTILHAS SANITARIAS, 01 ESPONJA GRANDE, 01 ESPANADOR, 01 MULTI INSETICIDA (SBP), 03 PANOS DE CHAO, E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2009 | 110.00 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 CARRO DE MAO, 01 ENXADA E 01 PA, DESTINADOS AO CEMITERIO DE RIO SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2009 | 704.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48M² DE FORRO DE GESSO APLICADO, 02 LATAS DE TINTA REND.+01 ROLO DE LÃ TIGRE, DESTINADOS A REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2009 | 152.40 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 VASSOUROES, 01 PA, 02 DESINFETANTE 2LT.,01 PANO DE CHAO, 02 VASSOURAS DE TALO, 02 PARES DE LUVAS GROSSA, 02 MASCARAS, 01 CARRO DE MAO E 01 PAR DE BOTAS DE BORRACHA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS NO CEMITERIO DE BARRA DE ANTAS, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2009 | 51.96 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 PACOTES DE SABAO EM PO, 02 AGUA SANITARIA 2LT., 02 CERA LIQ. BRIO, 02 ESPONJAS GRANDE, 01 ESPONJA DE AÇO, 01 VASSOURA PIAÇAVA, 02 BALDES, 03 PANOS DE CHAO, 05 DESINFETANTES E 01 LT. DE CREOLINA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2009 | 74.90 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 02 VASSOURAS, 04 VASSOUROES, 01 RODO, 03 PANOS DE CHAO, 02 FLANELAS, 04 PAPEIS HINGIENICOS, 02 PASTILHAS SANITARIAS, 02 DESINFETANTES E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 600.00 | 00013310704491 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 100(CEM) REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DO MULTIRÃO DA LIMPEZA, NO PERÍODO DE 02 À 04/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2009 | 300.00 | 00001846785448 | VALERIO ANTONIO DE BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE ARVORES, LOCALIZADAS NA AV. GETULIO VARGAS E NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2009 | 629.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS PALMEIRAS IMPERIAIS, LOCALIZADAS NA PRAÇA JOÃO PESSOA-22 PALMEIRAS, CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO-09 PALMEIRAS, RUA LAURO DA SILVA TORRES-04 PALMEIRAS, RUA PADRE ZEFERINO MARIA-02PALMEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2009 | 272.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: DISTRITO DE RENASCENÇA-10 ARVORES, RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES-14 ARVORES, AV: GETULIO VARGAS-33 ARVORES, RUA: ALCEU COLAÇO- 07 ARVORES, AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO-01 ARVORE E NA RUA: OSVALDO PESSOA-04 ARVORES, PODADAS NO PERIODO DE 12 A 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 2400.00 | 00011409800415 | JOAO GILBERTO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 240.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 48 RETRATOS 15X21, TIRADO NA POSSE DO PREFEITO DIA 1º DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 864.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO A 06 DIARIAS, AFIM DE DESLOCAR AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2009 | 322.30 | 00058656596420 | EDNALDO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DO SR PREFEITO E SECRETARIADO COM A EQUIPE DA POLICIA MILITAR, RELATIVO A ENTREGA DE 02 VIATURAS PARA ESTA CIDADE, BEM COMO A RESPONSAVEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE GUARABIRA P/ ESTUDO DE FUTURA INSTALAÇAO DE UNIDADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2009 | 1400.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "CLASSE " E SONORIZAÇAO NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE FORMATURA DOS PROFESSORES, DO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2009 | 39.77 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE Nº 035.2001.001813-9, CONFORME GUIA Nº 035.2009.017186-5, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2009 | 1016.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SEVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA OCASIÃO DA POSSE DO PREFEITO EM 01.01.09 E NAS FESTIVIDADES DE REIS NO DISTRITO DE RENANSCENÇA EM 06.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2009 | 5000.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, NA RÁDIO 92 FM, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2009 | 80.00 | 00003660529427 | CICERA SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS,DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 45.00 | 00007175750471 | JOSÉ SEVERINO GALVÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE 18(DEZOITO) COQUEIROS LOCALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CENTRO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 7500.00 | 05192899000105 | NEFERTITE PRODUÇÕES SONORIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO ARTISTICA-CULTURAL DA BANDA "PIMENTA DE CHEIRO", POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE REIS, DO DISTRITO DE RENASCENÇA/SAPÉ-PB, QUE OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 10/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2009 | 144.00 | 00048254886415 | JOSAS BATISTA DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO SEC ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGÃOS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO PERIODO JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2009 | 32.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO DA MERENDA ESCOLAR Nº32/09, PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2009 | 7985.70 | 10526559000103 | CASA DO ESTUDANTE-CAROLINA LIRA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 7612.86 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2009 | 150.00 | 00002432903498 | HELENO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO PUBLICA DE REPENTISTAS NORDESTINOS NO DIA 24 DE JANEIRO, NA PRAÇA JOAO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2009 | 68.10 | 00394494010441 | DPRF- DEPTº DE POLICIA RODOV. FEDERAL-000100 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MULTA DO VEICULO I/KIA BESTA 12 P GS - MICRO ONIBUS - PAS, PLACA MOS 612 - PB DA PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, COM O INFRATOR NIVALDO CARLOS DA SILVA, DE ACORDO COM LEI 9503/97 231 VII B116161191 DATADO EM 28/09/2008 AS 10:50 NA B-230 KM - 153 UFPB, CODIGO 68580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2009 | 285.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: 05 LÂMPADAS FLUORESCENTES, 03 FECHADURAS, 01 PEÇA DE FIO, ETC.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2009 | 5120.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 275-22 1/2 S/CÂMARA PARA O ÔNIBUS DE PLACA, MNG 9196, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2009 | 19838.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG (JOSE HENRIQUE DA SILVA E OUTROS /FOPAG-APOIO),DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO RESTANTE DA 1ª PARC. DO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2009 | 72.00 | 00067410502487 | JOSICLEIDE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 01 DIARIA PARCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2009 | 253.00 | 00021850488487 | CARLOS LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA) FAIXAS,UTILIZADAS NO PROCESSO DE MATRICULAS, ONDE AS MESMAS FORAM DISTRIBUIDAS, A VARIAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2009 | 106.00 | 00000978799402 | MARIA MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01(UMA) TENDA, UTILIZADA NA CHAMADA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2009 | 11914.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAGNUBIA RODRIGUES DE MOURA E OUTROS),DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAG./EDUC. INFANITL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2009 | 190.00 | 00007208272484 | JAILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON NA FESTA DE FORMATURA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ INACIO RIBEIRO COUTINHO DIA: 25/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 3150.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO-MORADIA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E PROMOTORIA PÚBLICA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2009 | 90.00 | 00003550619456 | DAVID MICHAEL CAVALCANTI DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, DE SAPE A JOAO PESSOA,NOS DIAS 21, 22 E 23.01.2009, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SINE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2009 | 30.00 | 00075938677491 | REGINALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2009 | 150.00 | 00004189244490 | MARINALVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE MATHEUS GOMES SILVA FILHO DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 530.94 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA:01 UNID GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL,48 UNID DE ÁGUA SANITÁRIA, 06 UNID BALDE PEQUENO, 04 PCTS DE BOMBRIL, ETC, PARA INICIO DAS ATIVIDADES DO PETI, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 3408.50 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: 03 FD DE AÇÚCAR SÃO JOÃO, 03 FD ARROZ OLIVO, 10 CX DE BISCOITO TRÊS DE MAIO, 10 CX DE BISCOITO VITARELA, ETC.PARA DAR INICIO AS ATIVIDADES DO PETI, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2009 | 1919.84 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG. DE CARNE BOVINA, 32 KG. DE CARNE MOIDA FRESCA, 12 UNID. DE REFRIG. ANTARCTICA, 10 UNID. DE FANELAS, 08 UNID. DE BALDES GRANDE, 05 UNID. DE PA DE LIXO E OUTROS, PARA SEREM USADOS NO INICIO DAS ATIVIDADES DO PETI, PELA CONTRA PARTIDA DO CONVENIO PETI/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2009 | 38.60 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UM SEDEX, DESTINADO A CIDADE DE BRASILIA(DF), REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.CONVENIO MDS/PMS/IGD, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2009 | 38.66 | 00006595157411 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE 02 FATURAS DA CAGEPA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2009 | 67.82 | 00073887722434 | HELENA ADELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR A FATURA DA CAGEPA DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2009 | 72.00 | 00008841456469 | MARIA DA PENHA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DA CAGEPA EM ATRASO, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 10737.66 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS EM ATRASO REFERENTE AS COMPETENCIAS 02/1990 E 03/1990, CONFORME GRDE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 21431.41 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL), REF. AS COMPETÊNCIAS NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 10749.84 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FGTS EM ATRASO, COMPETENCIA DE 01/90, CONFORME GRDE - GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITO DO FGTS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2009 | 10.90 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIVRO CAIXA, 01 LÁPIS PILOTO COLOR E 01 DUREX, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2009 | 450.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE 03 CARTUCHOS HP 12A E 15A DAS EMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2009 | 2446.11 | 00034296565400 | AMAURY RIBEIRO DE BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS,CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS DOS EMBARGOS A EXECUÇAO Nº 035.2002.001.808-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2009 | 7.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA AR PARA A SECRETARIA NACIONAL DE RENDA E CIDADANIA (SENARC), POR OCASIAO DA ATUALIZAÇÃO DE DADOS PARA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2009 | 360.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01/01/2009 A 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2009 | 3500.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 2530.00 | 00082704660425 | JOSÉ JOAQUIM LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE/CARR.ABERT. S 10, PLACA MNQ6862/PB, CHASSI 9BG124CSWVC908106, COM A FINALIDADE DE REALIZAR OS SERVIÇOS DO SETOR FITO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 50.00 | 00099289660449 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE 02 METROS DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2009 | 180.00 | 00033819530444 | MANOEL QUERINO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TORNO MECANICO DE 13 PARAFUSOS, 09 ARRUELAS E 13 PORCA, PARA O MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2009 | 6392.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG (AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS),DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDINHO (MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2009 | 25.01 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA:05 LTS DE ÁGUA SANITÁRIA, 07 PCTS DE PAPEL HIGIÊNICO VISON C/4UNID, 02 CX DE SABÃO EM PÓ, PARA LIMPEZA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE SAPÉ, PARA A POSSE DO PREFEITO ATUAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2009 | 39.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:01 TAPETE, 01 TOALHA DE ROSTO, 01 BOMBONIERE, 01 VASO DE VIDRO, PARA USO DA PREFEITURA, NA POSSE DO PREFEITO ATUAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2009 | 147.70 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO:06 DESINFETANTE, 01 FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO, 10 PANOS DE CHÃO, 10 FLANELAS, ETC.DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2009 | 30525.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2008, DEBITADO NA COTA DO FPM NO DIA 09/01/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2009 | 260.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DAS CAIXAS POSTAIS: 09, 21, 31, 41 E 42, REFERENTE AO PERIODO DE JAN/09 A DEZ/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2009 | 747.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE GASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT DE PLACA MOO 0888/PB (A DISPOSIÇÃO), COM A FINALIDADE DE REALIZAR VIAGENS A CARGO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2009 | 76.60 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA:03 PANOS DE CHÃO, 04 DESINFETANTES, 04 PASTILHAS SANITÁRIAS, 02 SABÃO EM PÓ E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DO PRÉDIO DO DMTRANS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2009 | 781.00 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 16 VASSOROES,25 SABAO EM PO, 50 VASSOURA DE PALHA, 20 VASSOURAS E TALO, 20 ESONJAS DE AÇO, 50 AGUA SANITARIA DE 2LTS, 50 ETERGENTES DE 2LTS,05 PANOS DE CHAO, 08 RODOS GRANDE E OUTROS MATERIAIS DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2009 | 30.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM SOLDA NO PORTAO PRINCIPAL DO MERCADO PUBLICO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2009 | 1361.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 546,5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHONETE DE PLACA MNQ 6862/PB E O PALIO MNP 6552/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2009 | 78.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA, COLOCAÇÃO DE SUPORTE COM TRANCA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2009 | 847.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 340,1 LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO CORSA DE PLACA MNZ 4513 PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2009 | 4200.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2009 | 104.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA OI FIXO DE Nº3283-6586 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2009 | 84.68 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9/ARREC., NOS DIAS 02, 06, 07 E 08/01/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2009 | 1150.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA E FROTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2009 | 1.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2009 | 2108.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM), PARCELA 37/60, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FISCAL - TPDF EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/01/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2009 | 17.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 01 CERTIDÃO DE REGISTRO, EM NOME DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2009 | 39895.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/01/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2009 | 4878.32 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM, DO DIA 09/01/09, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dividas Previdencias PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2009 | 56919.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA CONSOLIDADA DA PREFEITURA COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 10/01/09, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 957, DE 18/07/2008 (PARAGRAFO 1º: PARCELA 06/240 NO VALOR DE R$ 8.352,61 - PARAGRAFO 2º:PARCELA 06/60 NO VALOR R$ 20.316,72 E PARAGRAFO 3º: PARCELA 06/60 NO VALOR DE R$ 28.250,17), CONF.EXTRATO BANCARIO E GRPD EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2009 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 2231-4/ITR, NO DIA 06/01/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2009 | 1480.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE:ATAÚDE DE MADEIRA ENVERNIZADO, MORTALHAS, MEIAS, TERÇOS, ANEL, VELAS E OUTROS, PARA SEREM DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2009 | 1554.70 | 10526559000103 | CASA DO ESTUDANTE-CAROLINA LIRA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: 300 CADERNOS PQ. 03 CX LAPIS GRAFITE COM 144 UND, 06CX BORRACHA BRANCA M, 02 RESMAS DE PAPEL JORNAL, 04 RESMAS DE PAPEL OFICIO, 10CX DE TENTA GUACHEC/ 06 UND E OUTROS,PARA INICIO DAS ATIVIDADES DO PETI DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2009 | 50.00 | 00041150392720 | OZIAS SILVESTRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A FATURAS DA ENERGISA E DA CAGEPA EM ATRASO, NO PERIODO DE DEZ/08 E JAN/09, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2009 | 38.00 | 00075295636453 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A FATURAS DA CAGEPA EM ATRASO, NO PERIODO DE DEZ/08 E JAN/09, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2009 | 747.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 300,0 LTS DE GASOLINA, DESTINADO A O PALIO WEEKEND DE PLACA KHX 8627 PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2009 | 1200.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 481,9 LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA MNP 4174 PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2009 | 150.00 | 03498387000146 | WS DE PUBLICIDADE-IRAN WILLAMS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A DIVULGAÇÃO DO COMUNICADO DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO REAL DEIXADA PELA GESTÃO ANTERIOR, DESTE MUNICIPIO CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2009 | 242.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELATIVAS A LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME EXEMPLARES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2009 | 935.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PALMEIRAS IMPERIAL, 100 CASUARINA E 5 FERTILIZANTES GRANDE, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO CALÇADÃO DA AV: COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2009 | 249.00 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VASSOURA DE PÊLO, 03 VASSOURAS DE TALO, 03 VASSOURAS GRANDE, 02 PÁS, 02 ENXADAS, 01 PICARETA, 01 MARTELO, 01 TALHADEIRA, 01 FERRO DE COVA, 06 MASCARAS, 03 PARES DE LUVA GROSSAS,02 PARES DE BOTAS DE BORRACHA E 05 LUVAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2009 | 280.00 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UM LIMPADOR COM 16 PORCAS E 08 BUCHAS, DESTINADOS A DESOBSTRUÇÃO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAS DAS RUAS E AVENIDAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2009 | 396.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE JAN/09, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2009 | 70.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA MAQUINA PATROL 120B, DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2009 | 350.00 | 24119620000293 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM A REMOÇÃO (REBOQUE) DE DIVERSOS VEICULOS OFICIAIS, SUCATEADOS DO PATIO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE PARA O PATIO DA CIDADE CRISTÃ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2009 | 7500.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.588,5 LTS DE OLÉO DIESEL, DESTINADAS AS SEGUINTES MÁQUINAS PATROL 120B, TRATOR MF 296 E AO VEÍCULO CAMINÃO AGRALE PLACA MNN 0921, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2009 | 700.00 | 12927505000185 | MARINESIO RECUPERAÇÃO E MANUT. DE MAQ. E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CAIXA DE TRANSFERENCIA DO CIRCULO E RECUPERAÇÃO DE UM ACOPLAMENTO DA MAQUINA PATROL 120B, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2009 | 5225.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2500LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO MULTIRÃO DE LIMPEZA DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2009 | 1490.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 589,3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS ECOSPORT DE PLACA MOP 5567 E O FIAT UNO DE PLACA MOM 9745, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2009 | 585.00 | 00004333046424 | VALDENILSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MELHORAMENTO NA DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAS E OUTRAS NO BAIRRO DA JARAMBADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2009 | 300.00 | 00031719872449 | VALDECIR RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXOS VOLUMOSOS EM TODA ZONA URBANA, DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 31/01/2009, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E O DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2009 | 350.00 | 00036551660444 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXOS VOLUMOSOS EM TODA ZONA URBANA, DESSE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 31/01/2009, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E O DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2009 | 225.00 | 00088593479472 | ELIAS PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXOS VOLUMOSOS EM TODA ZONA URBANA, DESSE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 30/01/2009, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E O DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2009 | 27975.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, PINTURA, CARPINAÇÃO E COLETA DE LIXOS DOMICILIARES, NESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2009 | 6.24 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., NO DIA 12/01/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2009 | 137.73 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 12.309-9/CIDE, NO DIA 13/01/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2009 | 12.30 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2.231-4/ITR, NO DIA 13/01/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2009 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTA TC IP ACCESS CONNECT (INTERNET) DE Nº 5010061 0 1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2009 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA AS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 2.231-4/ITR, NO DIA 13/01/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2009 | 5000.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2009 | 360.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA INOXIDAVEL, RECUPERAÇÃO DO MATA BURRO E PORTÃO PRINCIPAL DO MATADOURO PUBLICO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2009 | 180.00 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE UMA CHAPA MED:0,52X1,10 P/A BALANÇA E UMA CHAPA MED:0,30X1,10 E 07 CHAPAS MED:0,20X1,10, DESTINADOS A PASSAGENS DA GALERIA DO MATADOURO PUBLICO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2009 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO PARA CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2009 | 8500.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2009 | 5000.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2009 | 360.00 | 08042759000149 | JC MARMORE GRANITOS CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TAMPA DE GRANITO PRETO (SÃO MARCOS) MEDINDO 1.70X0,86=1,50M2, USADO NO TÚMULO QUEBRADO ACIDENTALMENTE NA LIMPEZA DAS PALMEIRAS NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2009 | 210.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DO CREA, PARA A LIBERAÇÃO DE CONVENIOS COM O GOVERNO FEDERAL, PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2009 | 78.00 | 00006834317490 | JOBSON MARANHÃO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 78 BALDES DE 20L DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2009 | 3562.50 | 00084121041453 | FLAVIO JOSE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO 30M DE GALERIA COM LARGURA DE 0,80, H= 0,40 NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA VARZEA DO RATO E DAS GALERIAS DO BAIRRO DO SANTA MARINA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 05 A 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2009 | 600.00 | 00007579319446 | ANTONIO ORNILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA HONDA PLACA MNB7241/PB, BROS KS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE AOS MESES DE JAN. E FEV/09, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2009 | 600.00 | 00000617376824 | MURILDE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA HONDA/CG 125TITAN PLACA MYQ4253/PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE AOS MESES DE JAN. E FEV/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2009 | 415.00 | 00004462035488 | ADRIANO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2009 | 415.00 | 00020278870406 | SEVERINO SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA PRAÇA JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2009 | 600.00 | 00004282881461 | OTTON FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA HONDA /CG 150 TITAN KS PLACA MOE 6737 PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPE, REF. AOS MESES DEJAN. E FEV. DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2009 | 600.00 | 00006937871473 | ELIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA HONDA BIZ 125/KS PLACA MNS 8015 PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPE, REF. AOS MESES DE JAN. E FEV. DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2009 | 70.00 | 00001047417405 | EDSON DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO PERIODO DE 27 A 31 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2009 | 60.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM 12 COQUEIROS, LOCALIZADOS NAS IMEDIAÇÕES DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS DA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 A 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2009 | 600.00 | 00068986335468 | MARIA DE FATIMA PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA HONDA /CG 150 TITAN KS PLACA MOB 9414 PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPE, REF. AOS MESES DEJAN. E FEV. DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2009 | 415.00 | 00004855784419 | JOSIVALDO FERNANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2009 | 5000.00 | 00003170099400 | LEONILDO MIGUEL CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAR/CAMINHÃO/C. ABERTA MOD:GM/CHEVROLET 60 PLACA MMO 8176 PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXO DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SAPE, REF. AOS MESES DE JAN. E FEV. DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2009 | 415.00 | 00001976071445 | PEDRO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2009 | 685.00 | 00013310704491 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO PERIODO DE 11 A 17 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2009 | 5000.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAR/CAMINHÃO/C. ABERTA MOD:GM/CHEVROLET D70 PLACA MNA 5848 PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXO DOMICILIARES NA ZONA URBANAE RURAL DO MUNICIPIO DE SAPE, REF. AOS MESES DE JAN. E FEV. DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2009 | 15840.00 | 00006937871473 | ELIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA MARCA JCB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, LIXOS VOLUMOSOS, RETIRADA DE METRALHA E ENTULHOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2009 | 5000.00 | 00003937768408 | JOSE EVANDRO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAR/CAMINHÃO/C. ABERTA MOD:M/BENZ LP321 PLACA KID 9126 PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXO DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SAPE, REF. AOS MESES DE JAN. E FEV. DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2009 | 5000.00 | 00098082370459 | JOSE EDMILSOM DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAR/CAMINHÃO/C. ABERTA MOD:M/BENZ L1113 PLACA MMN 0978 PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXO DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SAPE, REF. AOS MESES DE JAN. E FEV. DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2009 | 5000.00 | 00004026725421 | ERNANDO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAR/CAMINHÃO/C. ABERTA MOD:FORD/FT7000 PLACA MNB 8171 PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXO DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SAPE, REF. AOS NESES DE JAN. E FEV. DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2009 | 12000.00 | 00007579319446 | ANTONIO ORNILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D4 MARCA CASE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXO DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SAPE, REF. AOS MESES DE JAN. E FEV. DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2009 | 4000.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2009 | 70000.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS MAQUINARIOS PERTENCENTE E VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2009 | 236.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 2.630 XEROX, DESITNADAS A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2009 | 1152.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 07 DIARIAS PARCIAIS A JOAO PESSOA E 01 DIARIA PARCIAL A SANTA RITA, NOS SEGUINTES DIAS: 14/01-SUDEMA, 15/01 TRIBUNAL DE CONTAS, 20/01-SUDEMA, 22/01-SUDEMA E PROCURADORIA DO TRABALHO, 27/01-TRIBUNAL, 28/01-RECEITA FEDERAL, 29/01-TRIBUNAL DE CONTAS E 30/01-TRIBUNAL DE CONTAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2009 | 900.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 361,4 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO COROLA DE PLACA MNN 6493, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2009 | 18000.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANERO A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2009 | 3000.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2009 | 16436.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2008, DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 09/01/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2009 | 4000.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2009 | 201.30 | 00045579210868 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, Nº 137, PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2009 | 31.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., NO DIA 14/01/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2009 | 6.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MICROFILMAGEM, DEBITADA NA CONTA DE Nº 2.231-4/ITR, NO DIA 19/01/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2009 | 528.75 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 20/01/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2009 | 6.24 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., NO DIA 20/01/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2009 | 1982.81 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM, DO DIA 20/01/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Endividamento Interno | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2009 | 355.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS(CDC:5/1245496-3) E POSTO SEDEPEL (CDC:5/1193247-2), LOCALIZADOS NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/08, CONF. FATURAEM ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº9.665-2/ICMS, NO DIA 20/01/2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Endividamento Interno | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2009 | 1.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, NESTA CIDADE, REF. A DIFERENÇA DO MES DE DEZEMBRO/08, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DO DEBITO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 20/01/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2009 | 908.70 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 FARDOS PAPEL HIGIENICO VISON, 100 VASSOURAS DE PALHA , 12 ESP. DE AÇO BOMBRIL, 60 BALDES EXTRA, 04 RODOS RAINHA SUPER(GRANDE), 06 VASSOURAS DE PIAÇAVA E OUTROS, DESTINADOS A LIMPEZA DO MATADOURO, MERCADO DE NOVA BRASILIA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E MERCADO PUBLICO CENTRAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2009 | 118.10 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND DE DESINFETANTES 2LT, 05 UND AGUA SANITARIA 2LT, 03 UND SABÃO EM PO, 01 TB SABÃO EM BARRA, 02 UND VASSOURA DE TALO, 01 FD PAPEL HIGIENICO, 02 PCT SACO P/ LIXO E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI, CONTRA-PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2009 | 174.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS:16 TROCA DE SEGREDOS EM PORTAS, 08 CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SEDE DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2009 | 132.50 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01CX DE SABÃO EM PÓ, 10UND SABÃO EM BARRA, 01CX AGUA SANITARIA 2LT, 05 UND PANO DE CHÃO, 10UND PASTILAS SANITARIAS,10UND DETERGENTES 2LT, 03UND BALDES, 1LT DE ÁCIDO MURIÁTICO E 3UND PANOS DE CHÃO, DESTINADOS A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2009 | 829.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS RELATIVAS A LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO DIÁRIO OFICIAL, CONF. EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2009 | 2500.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA, ADMINISTRATIVA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/09, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2009 | 720.00 | 00088506657415 | JOAO CLEMENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 2(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO A SEC.DO ESTADO P/FIRMAR CONVENIOS, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TCE COM O PRESIDENTE EMPOSSADO DR. NOMINANDO DINIZ E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SEC.DA EDUCAÇÃO E NA SEC. DE PLANEJAMENTO DO ESTADO,NO PERIODO DE 05 A 07/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2009 | 360.00 | 00088506657415 | JOAO CLEMENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO A FUNASA E A CEHAP DO ESTADO, NO DIA 14/01/09 E A SEC. DE PLANEJAMENTO, NO DIA 16/01/09,PARA ASSINAR DOCUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2009 | 360.00 | 00088506657415 | JOAO CLEMENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA INTEGRAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O DR.RILVES, DIRETOR DA SUDEMA PARA NEGOCIAR DIVIDA DO MUNICIPIO E DESPACHAR COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA CARLOS DUNGA, NO PERIODO DE 21 A 22/01/09, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2009 | 360.00 | 00088506657415 | JOAO CLEMENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO DA CASA CIVIL, PARA A LIBERAÇÃO DE UMA AMBULANCIA, NO DIA 26/01/2009 E COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 27/01/2009, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2009 | 180.00 | 00088506657415 | JOAO CLEMENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARCIAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA NO TCE COM OS CONTADORES DE VARIOS OUTROS MUNICIPIOS, NO DIA 30/01/2009, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2009 | 694.76 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA E CÓPIAS EXCEDENTES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009., DESTINADA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2009 | 1249.10 | 10526559000103 | CASA DO ESTUDANTE-CAROLINA LIRA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 CXS. DE CAIXAS DE ARQUIVOS MORTO PLASTICA,10 PÇS.DE ESCACELA DE PAPELÃO, 10 PÇS. DE CLASSIFICADORES PLASTICOS, 02 PÇS. DE FITA P/IMPRESSORA MX 100 E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2009 | 89.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ABERTURA DE ARQUIVOS COM CHAVES, TROCA DE CILINDROS DO DMTRANS E PROCURADORIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2009 | 300.00 | 00068988621468 | SEVERINA GOLÇALVES DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO RETIRO DE CARNAVAL 2009, DA PAROQUIA SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2009 | 172700.00 | 02907841000102 | INDUSCAR IND. E COMERC. DE CARROCERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO ONIBUS ESCOLAR,COM CAPACIDADE PARA 44 LUGARES,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO DE Nº 655920/2008, OBJETO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 053/2007/FNDE/MEC/PMS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2009 | 6.24 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., NO DIA 21/01/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2009 | 1498.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DE JANEIRO/2009 E DA 1ª PARC. DA FOPAG DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2009 | 115.66 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESASRELATIVA A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.808-X/FUNDO ESPECIAL, NO DIA 22/01/09, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2009 | 27.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (EMISSAO DE DOC/TED), DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 23/01/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2009 | 6.24 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., NO DIA 23/01/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2009 | 40.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED PESSOAL), DEBITADOS NA CONTA FOPAG,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2009 | 5368.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2009 | 9929.53 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2009 | 415.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2009 | 66.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 05 CARIMBOS DE MADEIRA E 02 BORRACHA DE CARIMBOS ALTA., DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA SEREM USADOS NO MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2009 | 6875.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2009 | 5868.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2009 | 3416.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2009 | 473.50 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 2335 XEROX, 03 RECARGA PRETA, 04 RECARGA COLLOR, E 15 ENCADERNAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2009 | 70.00 | 00003582758494 | MARIA FELISMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL ATRASADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2009 | 70.00 | 00002595497464 | MANOEL MESSIAS ULISSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2009 | 150.00 | 00006662283452 | LUCIA DE FATIMA FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA, UMA VEZ QUE A MESMA TEM PROBLEMAS DE GLAUCOMA HEREDITARIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2009 | 19570.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2009 | 3622.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2009 | 2034.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2009 | 2099.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2009 | 422.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 2500 XEROX, 02 RECARGA TONER, 01 ENVIO DE FAX, 01 CARTUCHO COLLOR E 23 XEROX COLLOR FOTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2009 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 15052-5 FUNDEB NO DIA 23.01.2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2009 | 273581.15 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO (60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2009 | 112742.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DE APOIO EFETIVOS (40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Apoio a Banda de Musica Santa Cecilia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2009 | 5421.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDINHO (MÚSICOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2009 | 13434.05 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2009 | 9561.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/EDUC. INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2009 | 415.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2009 | 835.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2009 | 12462.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVE OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2009 | 2700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2009 | 3416.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2009 | 9541.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2009 | 23162.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2009 | 534.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2009 | 451.40 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 3.574 XEROX, 02 RECARGA PRETA, 01 RECARGA COLORIDA, 06 ENCADERNAÇÃO, 03 CARIMBNOS DE MADEIRA E 01 CARIMBOS AUTOMATICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2009 | 250.00 | 07287354000108 | ELETROSERVICE/OLIVEIRA-SERV.MANT. MAQ. REF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO EM 02 AR CONDICIONADOS E 01 BEBEDOURO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2009 | 3810.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Reposição de Pavimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2009 | 7800.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 600 M2 CALÇAMENTO NA RUA DR. JOÃO CASTRO PINTO, NESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2009 | 9523.89 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2009 | 6891.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2009 | 878.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2009 | 331.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 15 CARIMBOS AUTOMATICO, 01 RECARGA DE TONER, 03 ENCADERNAÇÃO E 20 XEROX, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2009 | 186.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2009 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2009 | 2277.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2009 | 233.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA - JOSE H FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS AO PROCURADOR GERAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2009 | 40.00 | 00043980740749 | EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2009 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, DIR. DE DIVISÃO, MAT.320-4, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO A CAP, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, LANÇAR AS RECEITAS QUE FALTARAM DURANTE O EXERCÍCIO DE 2008 PARA AJUSTAR OS SALDOS, NO BALANCETE DE DEZEMBRO/2008, NOS DIAS 27 E 28/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2009 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE 02 DIÁRIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, DIR. DE DIVISÃO, MAT. 1212-2, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA, COM DESTINO A CAP-ESC.CONTABIL., P/CORRIGIR BAIXAS DE EMPENHOS,FONTES DE RECURSOS, DESPESAS EXTRA-ORÇ., CADASTRAR AS LICITAÇÕES HOMOLOGADAS NO MÊS E LANÇAR AS REDUÇÕES DO DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO, NO BALANCETE DE DEZEMBRO/08, NOS DIAS 27 E 28/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2009 | 108.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, DIR.DIVISÃO, MAT.320-4, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A CAP-ESC.DE CONTABILIDADE, PARA CONCLUIR A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E LANÇAR OS RENDIMENTOS DAS CONTAS DE APLICAÇÃO, NO BALANCETE DE DEZEMBRO/2008, NO DIA 29/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2009 | 12.48 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., NO DIA 29/01/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2009 | 108.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO. DE 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, DIR.DE DIVISÃO, MAT. 1212-2, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A CAP-ESC.DE CONTABIL., P/CONCLUIR OS ESTORNOS E BAIXAS DE DESPESAS À CLASSIFICAR EM 2008, IDENTIFICAR DESPESAS PAGAS QUE FALTAVAM AS BAIXAS PELO CAIXA E CANCELAR O SALDO DE EMPENHOS ESTIMADOS A MAIOR, NO BALANCETE DE DEZ/08, NO DIA 30/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2009 | 6.67 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PALO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.141-4/ICMS, DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NO DIA 30/01/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2009 | 27.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA AS TARIFAS BANCARIAS (EMISSÃO DE DOC/TED),DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/01/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2009 | 91.66 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NÃO CONTABILIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 E QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2009 | 300.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. NO DIA 30/01/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2009 | 7515.11 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANÇAS-FGTS) DEBITADO NA CONTA DE N°102233-4, NO DIA 30/01/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2009 | 4983.24 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL DA DARF/SRF, RELATIVO AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N°102233-4/FPM, NO DIA 30/01/2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Divida com o Pasep | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2009 | 8290.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL DA DARF/SRF, RELATIVO AO IMPOSTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N°102233-4/FPM, NO DIA 30/01/2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2009 | 4542.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL DA DARF/SRF, RELATIVO A MULTA DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N°102233-4/FPM, NO DIA 30/02/2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2009 | 3502.17 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA 3° COTA DO DIA 30/01/2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2009 | 846.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A 1ª PARC. DA FL. DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2008, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/01/2008,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2009 | 7769.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG(ADJAMILTON MEDEIROS DE ALMEIDA E OUTROS) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2009 | 5626.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DA FOPAG (ALFREDO PEREIRA DA SILVA NETO E OUTROS) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2009 | 70.00 | 00005229580445 | LAYZA ROBERTA MERCES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR UM COLCHÃO P/SEU FILHO, VISTO QUE A MESMA, ESTA GESTANTE, E CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2009 | 60.72 | 00063242400453 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DA FATURA ENERGISA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2009 | 80.00 | 00065918983449 | JOAO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2009 | 472.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VARIAS REFEIÇOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 12/01/2009 A 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2009 | 24597.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG(ANA MARIA DA SILVA E OUTROS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2009 | 1128.52 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº15052-5/FUNDEB, NO DIA 30/01/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2009 | 320.00 | 05444020000175 | ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DO I SEMED SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DE SAPÉ, DIAS 02 E 03/02/2009, TENDO COMO SEMINARISTAS/OUVINTE OS PROFESSORES, DIRETORES, SUPERVISORES E OUTROS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2009 | 284858.61 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG (ANA IZABEL AZAVEDO TEIXEIRA E OUTROS), DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO RESTANTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2009 | 202.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE,REF. A 1ª PARC. DA FL. DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2008, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/01/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2009 | 1000.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2009 | 93.20 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS DE MADEIRA, 02 CARIMBOS AUTOMATICO E 32 XEROX, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2009 | 22.00 | 09498603000130 | JAMILSON DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DEPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 TELHAS DE 1º PARA A ESCOLA MUNICIPAL NERIVAN ALEXANDRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2009 | 302.00 | 09498603000130 | JAMILSON DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DEPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 TIJOLOS, 300 TELHAS DE 1º, 100 TELHAS DE 2º, 1MT DE BRITA, 01 CAIXA DE AR CONDICIONADO 7.500 E 01 TRENA C/10M PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE DO MATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2009 | 96.00 | 09498603000130 | JAMILSON DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DEPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 5M DE LINHA, 200 TELHAS DE 2º PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE DO MATO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2009 | 68.00 | 09498603000130 | JAMILSON DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DEPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30M DE RIPA, 200 TELHAS DE 1º PARA A ESCOLA MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2009 | 77.00 | 09498603000130 | JAMILSON DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DEPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 40M DE RIPA E 22,5M DE CAIBOS PARA RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2009 | 164.00 | 09498603000130 | JAMILSON DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DEPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 04 FERRO 1/4, 300 TIJOLOS PARA A CRECHE HELENA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2009 | 646.00 | 09498603000130 | JAMILSON DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DEPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 05M LINHA 3X6, 64M DE CAIBO, 1.500 TELHAS DE 1º, 30M DE RIPA, 02KG PREGO, 500 TELHAS DE 2º, PARA RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2009 | 980.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE MENDES DE ARAUJO-CARLOS PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 49HORAS NA DIVULGAÇÃO/PROPAGANDA COM CARRO DE SOM DA MATRICULA 2009(CHAMADA ESCOLAR) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2009 | 632.00 | 00069193673434 | JAIRO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES (JOAO PESSOA X SAPE), DESTINADOS A VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2009 | 211.00 | 00033898537404 | SEVERINO PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 440 CARTEIRAS ESCOLARES(CAMINHAO MERCEDES BENZ) PARA AS ESCOLAS: JULIA FIGUEIREDO 100 UNID. LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO 200 UNID. PEDRO RAMOS 50 UNID. E SÃO VICENTE DE PAULA 90 UNID., AMBAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2009 | 127.00 | 00005284314476 | MONICA BELIZARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 04 FAIXAS E 01 PAINEL PARA O I SEMED - SEMINARIO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2009 | 35.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, 07 FOTOS DA SUPERVISÃO PARA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2009 | 155.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2009 | 15000.00 | 04221671000133 | ALICAS-ASSOC. LIGA CARNAVALESCA SAPEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ORGANIZAÇÃO DO DESFILE DE CARNAVAL 2009, COM PARTICIPAÇÃO DE CHARANGAS, BLOCOS, BOI BUMBA, E ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO DE ACESSO E GRUPO ESPECIAL, QUE SE RELIZAR-SE-A NOS DIAS 28/02 E 01/03/2009, EM PRAÇA PUBLICA, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2009 | 415.00 | 00084100753420 | OLINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA TRATOR MF 296, DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 02 A 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2009 | 250.00 | 00085412775420 | JOSENILDO GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA COM COBERTURA EM 03(TRÊS) POLTRONAS DA SEDE DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2009 | 80.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO CAMINHÃO AGRALE, PLACA MNN 0921/PB E NO ALTERNADOR DA MÁQUINA PATROL 120B, AMBOS DESSA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2009, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2009 | 5016.00 | 00008493615404 | JOSÉ ROBSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPA DE MATOS EM DIVERSOS ÓRGÃOS A CARGO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 22/01 A 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2009 | 1820.00 | 00007309615409 | JANAINA HENRIQUE DA CRUZ/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PARTE DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS DO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO EM TODA A ZONA URBANA E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/01 A 12/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2009 | 465.00 | 00004988070450 | SEVERINO LUIZ DE MESQUITA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PULVERIZAÇÃO EM TODO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CEMITERIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, BARRA DE ANTAS E LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2009 | 180.00 | 00005972752468 | GENIVAL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO EM UM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2CV - 220/380V DA BOMBA D ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SAPUCAIA, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2009 | 460.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SEVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA A BASE DE TINTA OLEO COM 02 DEMAOS EM 30 POSTES DE FERRO, LOCALIZADOS NO CALÇADÃO DA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO CENTRO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2009 | 207.50 | 00005944299436 | HENRIQUE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO PIPA DA LIMPA FOSSA DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 19/01 A 04/02/2009 DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2009 | 125.00 | 00088593479472 | ELIAS PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXOS VOLUMOSOS EM TODA A ZONA URBANA E ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 05/02 A 11/02/2009. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA PREFEITURA E O DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2009 | 225.00 | 00031719872449 | VALDECIR RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA RETIRADA DE LIXOS VOLUMOSOS EM TODA A ZONA URBANA E ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 11 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA PREITURAE O DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2009 | 125.00 | 00036551660444 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA RETIRADA DE LIXOS VOLUMOSOS EM TODA A ZONA URBANA E ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 05/02 A 11/02/2009. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA PREFEITURA E O DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2009 | 1400.00 | 00009626238496 | JOSE RICARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE 240 TABUAS DE ASSENTO MED.0.07 X 1.50 COM PINTURA E ACABAMENTO EM 18 BANCOS LOCALIZADOS NA CALÇADÃO DA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, CENTRO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2009 | 216.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARCIAL,DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A RECIFE-PE PARA BUSCAR O PREFEITO E O VICE PREFEITO NO AEROPORTO, NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2009 | 216.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARCIAL,DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A RECIFE-PE PARA LEVAR O PREFEITO E O VICE PREFEITO NO AEROPORTO, NO DIA 08/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2009 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, VEICULADOS NA EMISSORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2009 | 1500.00 | 06200866000122 | MIDIA - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2000 JORNAIS INFORMATIVOS OFICIAL, COM 08 PAGINAS CADA, DESTINADOS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2009 | 864.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM,08 DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO DO MUNICIPIO, COM DESTINO A SECRETARIA DE ESPORTE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAUDE, PBTUR, ENTRE OUTRAS EM BUSCA DE VERBAS PARA O CARNAVAL E OUTROS RECURSOS DE CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00069292078704 | JOIL FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E CIVIL DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2009 | 30.00 | 00006229368404 | MARIA DA CONCEIÇÃO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2009 | 240.00 | 00009769133485 | ROGERIO FRANCELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE OBRAS NO RETELHAMENTO, CHUMBAMENTO DE CAPOTE, ABERTURA DE JANELAS, CONFECÇÃO DE UMA PRATELEIRA EM ALVENARIA E OUTROS NO PRÉDIO DA SEDE DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2009 | 360.00 | 00042395453404 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO, CHUMBAMENTO DE CAPOTE, ABERTURA DE JANELAS, CONFECÇÃO DE UMA PRATELEIRA EM ALVENARIA E OUTRO NO PRÉDIO DA SEDE DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2009 | 35.00 | 00085412007449 | JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2009 | 30.00 | 00003162092442 | MARIA DO CEU NASCIMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2009 | 40.00 | 00006378551405 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2009 | 75.00 | 00004279432481 | CLEIDE REIS DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2009 | 30.00 | 00007293826486 | SEVERINA REGIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2009 | 40.00 | 00016089901415 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2009 | 30.00 | 00090527232491 | SEVERINO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2009 | 53.64 | 00004208640405 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 03 CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO (OUTUBRO/2008, NOVEMBRO/2008 E JANEIRO/2009), DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2009 | 40.00 | 00045152896400 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2009 | 507.60 | 09498603000130 | JAMILSON DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 800 TELHAS DE 2ª, 1KG. DE PREGO, 12MTS DE RIPA, 6 LATAS DE BRITA, 100 TIJOLOS, 4 VARAS DE FERRO DE 1/4, 02MTS DE AREIA, 01KG. DE ARAME 18, 01 JANELA 120X80 E 01 DISCO DE MAQUITA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2009 | 40.00 | 00009450117411 | MARIA DA PENHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2009 | 36.00 | 09498603000130 | JAMILSON DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE TELHAS DE 2ª, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, PARA SEREM USADAS NA RECUPERAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2009 | 30.00 | 00069015554404 | MARIA LUCIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA,TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2009 | 34.74 | 00003696435422 | JOAO PAULO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA CONTA DE ENERGIA EM ATRASO MES DE JANEIRO DE 2009., DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2009 | 80.24 | 00046717056487 | ANTONIO ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2008., DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO E CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2009 | 50.00 | 00099289660449 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE 02 METROS DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2009 | 150.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AS FECHADURAS DE ARMARIO, TROCA DE CILINDRO, 01 ABERTURA E TRANFERENCIA COM CHAVES E CÓPIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2009 | 181.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS DE MADEIRA, 03 CARIMBOS AUTOMATICO, 01 RECARGA TONER, 03 ENCADERNAÇÃO , 01 RECARGA CARTUCHO PRETA E 01 RECARGA COLLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2009 | 183.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/3 DE FÉRIAS EXERCICIO 2008/2009, DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2009 | 720.00 | 00023758120420 | MARCOS ELPIDIO P PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O3 DIARIAS PARCIAIS E 01 INTEGRAL,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA P/VISITA NO ESCRITORIO DO CONTADOR JOÃO GILBERTO P/ TRATAR DE ASSUNTOS REF. A CONTABILIDADE E P/ PARTICIPAR DE UMA PALESTRA NO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2009 | 720.00 | 00023758120420 | MARCOS ELPIDIO P PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03(TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS E 01(UMA)INTEGRAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/J. PESSOA, PARA VISITAR O ESCRITÓRIO DO CONTADOR JOÃO GILBERTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE, E PARA O ESCRITÓRIO DA ELMAR PARA REGULARIZAR FGTS E REGULARIZAR CADASTRO NO BANCO REAL, NOS DIAS 02, 05, 11 E 12/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2009 | 65540.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2009 | 7000.00 | 00001222641429 | RICARDO AUGUSTO DE HOLANDA CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, REFERENTE A AUDITORIA FEITA NA DOCUMENTAÇÃO DA GESTÃO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2009 | 191.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO DE 2008/2009 DA SERVIDORA ACIMA CITADA, MAT. 482-1, FUNÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2009 | 108.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA - JOSE H FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, POR MOTIVO EXTRA, PARA O ATENDIMENTO AOS TÉCNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 18, 19 E 20/02/2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2009 | 1062.40 | 09498603000130 | JAMILSON DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 MTS DE AREIA, 600 TIJOLOS, 280 TELHAS 2ª, 10,8MT TABUAS DE 20CM, 89,2 MT TABUA DE 15 CM, 12 LINHAS 3X4MT, 06 LINHAS 3X6MT, 02KG. DE PREGOS 2 1/2 X 10, PARA CCONSERTO E REPARO DO MATADOURO MUNICIPAL DE PUBLICO DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2009 | 312.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20KG.DE FORMICIDA PICA PAU, 02 LTS DE DECIS,01 VASSOURA PIASSAVA, 01 CABO P/ ENXADA, 01 CADEADO E-40MM, 01 KG. DE CORRENTE 5 1/2 E 02 PARES DE BOTAS, DESTINADAS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2009 | 465.00 | 00002990174435 | ALECSANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PULVERIÇÃO EM TODO PREDIO DA AGRICULTURA, NOS MERCADOS E MATADOUROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2009 | 60.00 | 00004506367472 | NOEL FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA,TENDO EM VISTA QUE O MESMO E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2009 | 30.00 | 00062972340434 | LUIZ SILVINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2009 | 61.90 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DA CAGEPA E ENERGISA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2009 | 32.00 | 00009856023416 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS,DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2009 | 3570.00 | 00007481026475 | AVANI LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXILIO ALUGUEL DE 51 FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ACORDO REALIZADO NO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2009 | 7000.00 | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORAMENTO JURIDICO, REFERENTE A AUDITORIA FEITA NA DOCUMENTAÇÃO DA GESTÂO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2009 | 533.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20KG. DE FORMICIDA, 04 CUPINICIDA, 04 K-OTRINE , 02 PARES DE LUVAS DE BORRACHA, 02 PARES DE BOTA SETE LEGUA, 04 BALDES PLASTICOS 200 LITROS E 01 CARRO DE MAO COM CAMARA, DESTINADOS A SERVIÇOS JUNTO AOS CEMITERIOS E OUTROS LOCAIS DE RESPONSABILIDADE DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2009 | 1152.60 | 09498603000130 | JAMILSON DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 280 TIJOLOS DE 8 FUROS, 02 M³ DE AREIA, 01 SACO DE CIMENTO 50KG,05 METROS DE LINHA 3 X 3, 04KG. DE PREGO, 301 METROS DE RIPA , 154 METROS DE CAIBROS, 24 METROS DE LINHA 3 X 6 E 500 TELHAS CERAMICA 1ª, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2009 | 200.00 | 00023751177434 | JOSE AUGUSTO CAVALCANTE DE SOUZA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA PRAÇA JOAO PESSOA NO HORARIO DIURNO NO PERIODO DE 26/01 A 04/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2009 | 106.00 | 09498603000130 | JAMILSON DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 200 TIJOLOS DE 8 FUROS E 2M³ DE AREIA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA GALERIA DA CUBA DE CIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2009 | 830.00 | 00008124449490 | JEYSE KELLY DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2009 | 220.00 | 00067145655772 | EDMUNDO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DO EMPENHO DE Nº 00031,DATADO DE 02/01/2009, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXOS VOLUMOSOS EM TODA A ZONA URBANA E ZONA RURAL NO PERIODO DE 12 A 17/01/2009, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA PREFEITURA E O DER, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2009 | 200.00 | 00062972340434 | LUIZ SILVINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA DIURNO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, CENTRO DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 05/02 A 14/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2009 | 5575.00 | 00007409193425 | ALISSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, CHUMBAMENTO DE CAPOTE, CONSERTOS NAS PORTAS, JANELAS E FORRAS, PINTURA E REBOCO INTERNOS E EXTERNOS, EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2009 | 580.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOSDE PINTURA DE 03 (TRES) OUTIDOR MED.6 X 2, E A CONFECÇÃO DE 28(VINTE E OITO) ALEGORIAS CARNAVALESCAS DESTINADAS A PRINCIPAL ARTERIA DESSE MUNICIPIO A AV. COM.RENATO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2009 | 447.95 | 00009775563445 | LEONARDO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO EM 17 ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2009 | 79.05 | 00009775563445 | LEONARDO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO DE 03 CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2009 | 173.70 | 00005362843427 | RENATO LINS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DE CRECHES(CRECHE NOVA VIDA, CRECHE HELENA PESSOA E CRECHE CASA DA CRIANÇA "CIDADE CRISTÃ), NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2009 | 984.30 | 00005362843427 | RENATO LINS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DE ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICILPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2009 | 211.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONÇA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DA CHAMADA ESCOLAR DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2009 | 2756.25 | 08406654000121 | ARISTACO ALEXANDRE DE BRITO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CANSERTO DE 175 CARTEIRAS COM BRAÇOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2009 | 36100.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ, BISC. CREAM CRACKER, LEITE EM PÓ INTEGRAL, VINAGRE, CALDO KNORR, CHARQUE PA.A, MACARRÃO, IOGURTE E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/09, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2009 | 800.00 | 04364828000180 | SERMAN-SERV. DE MAN.E INSTAL. ELET.E ELETRON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA A CIDADE DE SAPE, RECUPERAÇÃO DO CONTROLADOR DANIFICADO, RECUPERAÇÃO DE PLACA DE CONTROLE, PLACA DE POTENCIA E BASTIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2009 | 250.00 | 09254038000165 | GRAFICA OURO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 UNID TALÕES DE FEIRA, NUMERADOS DE 21801 A 26800, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2009 | 50.00 | 00072752637420 | IVAN FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2009 | 700.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO FGTS E NA ELABORAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP/INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/02/2009 | 700.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO (SISFOLHA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2009 | 447.95 | 00098079727449 | JOSE SANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO DE ESCOLAS DA ZONA URBANA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/02/2009 | 79.05 | 00098079727449 | JOSE SANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DE CRECHES: CRECHE NOVA VIDA,CRECHE HELENA PESSOA E CRECHE CASA DA CRIANÇA " CIDADE CRISTÃ", DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2009 | 830.00 | 00005416916435 | ALINE CRISTINA MORAIS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM RELAÇÃO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/02/2009 | 348.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE E POVOADO DA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09/02 A 21/02/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/02/2009 | 265.82 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA DA SUDEMA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO - DS/SUDEMA/Nº 022/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2009 | 3200.00 | 00036490180472 | RILVES RODRIGUES DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 1ª PARCELA (01/04), PERTINENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FACE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO COM ESTA AUTARQUIA AMBIENTAL ADSTRITOS AOS PROCESSOS DE Nº2003-002993, 2006-000190, 2006-000188 E 2007-001538, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO - DS/SUDEMA/Nº 022/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2009 | 4.86 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 PACOTES DE CAFE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Endividamento Interno | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/02/2009 | 811.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESP. REFER. A AQUISIÇÃO DE 01 COLA DE CANO G, 02 JOELHOS DE 90 SOLD., 01 LUVA ELETR. SOLD., 01 BOMBA SUBM.ANAUGER 800, 02 DIJUNTORES, 03 COLAS DURAPOX, 25KG DE ELETRODO OK 46, 03 PEDRAS DE ESMERIL, 02 VARAS DE CANO 32", 03 PEDRAS AFIAR NORTON, DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC.DE OBRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2008, CONF. RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2009 | 3768.16 | 00087432250472 | JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO RECLAMANTE JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA, CONF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00519.2007.027.13.00-0.MANDADO DE SEQUESTRO Nº50/2009, EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA/PB EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA Nº102.233-4/FPM, NO DIA 05/02/2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2009 | 40.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2009 | 65.00 | 00064643867434 | ERALDO FLORENTINO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2009 | 300.00 | 00088486699487 | JOAO NAILSON DE O. COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE/PB, NO PORTAL WWW.PBNEWS.COM.BR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2009 | 447.95 | 00008198889400 | TARCISIO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DE ESCOLAS DA ZONA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2009 | 79.05 | 00008198889400 | TARCISIO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DAS CRECHES: CRECHE NOVA VIDA, CRECHE HELENA PESSOA E CRECHE CASA DA CRIANÇA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2009 | 5700.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 1ª PARCELA DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2009 | 744.95 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 AVENTAL MAGNO 70X54CM EM BAGUN BR, 02 COLHER BACKER P/ COQUETEL, 01 FACA TRAMONTINA P/LEGUMES 4 INOX PREMIUM E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2009 | 40.00 | 00007175726414 | MARCIAHUHANA JUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2009 | 80.00 | 00039804186420 | MARIA DO CEU LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2009 | 40.00 | 00005232132474 | MARIA DE LOURDES FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR O ALUGUEL ATRASADO DA PESSOA ACIMA CITADA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2009 | 6078.80 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: GELADEIRA GELOPAR COMERCIAL C/4 PORTAS, FOGÃO VENANCIO VULCÃO 6 BOCAS C/F AP P-5, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2009 | 883.05 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 58,398KG DE BIFE (CARNE BOVINA), E 28,621KG DE CARNE DE CHARQUE, PARA O ALMOÇO DOS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO E DO PLANEJAMENTO ESCOLAR DIAS: 09, 10 E 12/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2009 | 3750.28 | 09485443000194 | TERRA BRASIL PB-VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AEREAS, IDA E VOLTA, COM DESTINO RECIFE/BRASILIA E BRASILIA/RECIFE, DESTINADAS AO PEFEITO E VICE PREFEITO, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2009 | 3240.00 | 00088506657415 | JOAO CLEMENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, SENDO: 04 DIÁRIAS INTEGRAIS, 01 DIÁRIA PARCIAL DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO DE PREFEITOS E PREFEITAS, COM VIAGEM DE IDA NO DIA 08 E RETORNO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2009 | 220.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, IMPRESSORA, SISTEMA OPERACIONAL E MANUTENÇÃO DO CPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2009 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO-DECRETO Nº 2153, DE 06/01/2009, NO D.O DE 30/01/09 E PUBLICAÇÃO-DECRETO Nº 2154, DE 10/01/2009, NO D.O DE 30/01/2009, DEBITADOS NA CONTA ICMS Nº 9665-2, NO DIA 10/02/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2009 | 1700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | valor que se empenha para pagamento das despesas referente a diferença de salário do mês de janeiro de 2009, do procurador geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2009 | 600.00 | 05741562000100 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIA PUBLICADA DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO (I SEMED - I SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2009 | 3200.00 | 00036490180472 | RILVES RODRIGUES DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A 2ª PARCELA PERTINENTE AOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FACE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO COM ESTA AUTARQUIA AMBIENTAL ADSTRITOS AOS PROCESSOS DE Nº 2003-002993, 2006-000190, 2006-000188 E 2007-001538, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO - DS/SUDEMA/Nº 022/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2009 | 2500.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA, ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2009 | 1700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A DIFERENÇA DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2009 | 5160.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 67 LAMPADAS V. MERCURIO 400W, 50 REATORES V. MERCURIO 125W,03 LAMPADAS V METALICA 2000W - TUBULAR, 03 PROJETORES ALUM. C/ LAT. GALV. 400W E-40 E 01 POSTE IMPERIAL C/ 01 LANT., DESTINADOSA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2009 | 412.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES, VARIAS AREAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2009 | 415.00 | 00004332379454 | RISONALDO ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2009 | 930.00 | 00018600697468 | ROMILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCARREGADO NAS OBRAS EXECUTADAS DE DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, GALERIAS E OUTRAS A CARGO DESSA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2009 | 400.00 | 00025083198487 | ITOMESIO MATIAS CARDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NAS AREAS A SEREM DESTINADAS A PROJETOS DE CASAS POPULARES NOS BAIRROS DE NOVA BRASILIA E NO BELA VISTA, ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2009 | 27975.00 | 00003894340436 | JOSE RICARDO ROCHA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO, PINTURA, CAPINAÇÃO E COLETA DE LIXOS DOMICILIARES NESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2009 | 52.94 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 GARRAFA DE CAFE, 01 TAPETE, 02 BANDEJAS E 01 POTE DE VIDRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2009 | 36.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 RESMAS DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2009 | 2500.00 | 00095170782420 | PAULO GALDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE MOD.M GM/CHEVROLET D70, COM A CAPACIDADE PARA 7,000T, PLACA MMS 6528/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA COM COLETA DE LIXOS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2009 | 250.00 | 00036552720491 | MARCONI JOSE RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXOS VOLUMOSOS EM TODA A ZONA URBANA E ZONA RURAL NO PERIODO DE 06 A 14 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA PREFEITURA E O DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2009 | 55.00 | 00088582698453 | BENEDITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DOS TRILHOS DA GALERIA DA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO NO DIA 12/02/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2009 | 2000.00 | 00006042209442 | RUBENS GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F-4000, PLACA KGU 4820, CHASSI LA7GXU62669, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTES DIVERSOS A CARGO DESSA SECRETARIA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2009 | 170.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO SEGUINTES VEICULOS E MAQUINAS: PATROL 120B, TRATOR MF 296 E NO CAMINHÃO AGRALE MNN 0921, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2009 | 321.40 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO ALMOÇO E LANCHES DOS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO E DO PLANEJAMENTO ESCOLAR, DIAS: 09, 10 E 12/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2009 | 1700.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 300KG DE POLPA DE ACEROLA E 380KG DE POLPA DE GOIABA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2009 | 1184.70 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 02CX DE OLEO, 01CX DE SUCO CAJU, 01 CX VINAGRE MINHOTO, 01 CX MARGARINA PRIMOR, 01FD FLOCÃO NOVOMILHO E OUTROS, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2009 | 352.35 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, SENDO: 01CX BISCOITO CREAM CRACKER, 02 FD DE LEITE CAMPONESA, 03FD MACARRÃO E OUTROS, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2009 | 158.30 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE INFANTIL, SENDO: 07DZ ESCOVA DENTAL MACIA, 01CX DETERGENTE EM PÓ MACIEZ, 02DZ SABONETE PALMOLIVE E OUTROS, DESTINADOS PARA ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2009 | 527.00 | 00004828747400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTE DO PAGTO., REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F4000 DE PLACA MMO 8066 - PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A UMA PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2009 | 527.00 | 00053201981753 | ROSEMIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTE DO PAGTO., REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F4000 DE PLACA KHF 0880, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE A UMA PARTE DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2009 | 280.00 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO GERAL DE 03 FOGOES INDUSTRIAIS PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2009 | 3417.75 | 08406654000121 | ARISTACO ALEXANDRE DE BRITO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 217 CARTEIRAS ESCOLARES C/BRAÇO, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2009 | 158.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 03 ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2009 | 22.00 | 06144047000105 | O VAREJAO DOS TEMPEROS - PRISCILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2009 | 5478.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 765,0 LITROS DE OLEO DIESEL P/ O ONIBUS DE PLACA MNG 9196, 709,5 L DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186, 719,2L DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNO 8487 E 427,5L DIESEL DE PLACA MOD 7215, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 18/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2009 | 465.00 | 00004439270492 | EDVAN SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2009 | 1112.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2009, DEBITADO NA COTA DO FPM DO 10/02/09, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2009 | 158.00 | 03498387000146 | WS DE PUBLICIDADE-IRAN WILLAMS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM NA CHAMADA ESCOLAR DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2009 | 465.00 | 00005441627492 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM DE ALMEIDA (CUBA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2009 | 465.00 | 00095362550497 | WALLACE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ INACIO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2009 | 465.00 | 00063936186472 | JOSE DE ARIMATEIA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2009 | 465.00 | 00087431610491 | ANTONIO MARCOS DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE ESCOLAR CIDADE CRISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2009 | 465.00 | 00003863181409 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2009 | 465.00 | 00003267146429 | MARCIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL BARRA DE ANTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2009 | 465.00 | 00007625769445 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE MARAÚ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2009 | 465.00 | 00000927087499 | GABRIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO ALVES BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2009 | 1661.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM BOLSISTAS DO PEC(PROGRAMA ESTUDANTE CONVENIADO), DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009(CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2009 | 300.00 | 00025083074400 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (J.PESSOA X SAPE X J. PESSOA) PARA DESFILE DE AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS, DIA 01/03/2009, CARNAVAL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2009 | 900.00 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 CORSA WIND DE PLACA KIN 0596 PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ZONA RURAL/SITIO DO ROCHA E VARZEA GRANDE X SAPE), PERIODO DE FEVEREIRO DE 2009, TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2009 | 1500.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS DE PLACA HVK 6822 CE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAPE X GUARABIRA (DIURNO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2009 | 1500.00 | 00020358296404 | LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS DE PLACA YB 1290 PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SAPE X GUARABIRA (NOTURNO), PERIODO DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2009 | 4500.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS DE PLACA MQH 4219 PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SAPE X JOAO PESSOA,NORTUNO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2009 | 30.00 | 00037990985420 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2009 | 40.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2009 | 80.00 | 00004082976469 | MARIA DA CONCEIÇÃO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS CONTROLADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2009 | 90.00 | 00003550619456 | DAVID MICHAEL CAVALCANTI DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS A SERVIÇO DO SINE-SAPE, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FORMAÇÃO DAS COMISSOES DE EMPREGO E RENDA DOS MUNICIPIOS, TREINAMENTO DO PROJETO JUVENTUDE CIDADA (AMBOS EM JOAO PESSOA - PB) E PEGAR RELATORIO DE COLOCADOS NAS EMPRESAS UNA E MANGEREBA-LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2009 | 36.92 | 00007621406402 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 02 CONTAS DE AGUA, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/08 E JANEIRO DE 2009,TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2009 | 40.00 | 00087295105468 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS,DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2009 | 70.00 | 00009161410470 | JESSIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2009 | 40.00 | 00003416405498 | JOAO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2009 | 40.00 | 00078951577449 | ANTONIO CORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2009 | 53.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DE FEVEREIRO DE 2009,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2009 | 30.00 | 00001348626437 | ANTONIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA,TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2009 | 30.00 | 00002406424499 | MARIA RAMITA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2009 | 40.00 | 00006572923460 | LUZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2009 | 50.00 | 00008933051465 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2009 | 48.86 | 00005605291475 | MARIA VERONICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2008,JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2009 | 55.00 | 00067404111404 | ANA MARIA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2009 | 987.07 | 06984541000188 | MINI BOX CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO, FUBA, ARROZ, AÇUCAR, LEITE, CAFE E OUTROS), DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2009 | 50.00 | 00072606819420 | JOAO BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2009 | 70.00 | 00008917858414 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2009 | 50.00 | 00002040175482 | MARIA VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2009 | 70.00 | 00055437877404 | MARIA JOSE DOS SANTOS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS,DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2009 | 30.00 | 00005083585405 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA,TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2009 | 50.00 | 00008775557452 | ADRIANA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2009 | 548.00 | 00005668691799 | JORGE LUIZ RODRIGUES DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2009 | 30.00 | 00009976936494 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA,TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2009 | 40.00 | 00008287207460 | DANIELE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2009 | 30.00 | 00002053882484 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2009 | 50.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2009 | 40.00 | 00095178120434 | MARINES BARBOSA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2009 | 40.00 | 00005098535441 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS,DA PESSOA ACIMA CITADA TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2009 | 500.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 200 TALOES DE FEIRA TAMANHO 1/4 DE OFICIO 50X2 NUMERADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2009 | 19.90 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE 03 PASTAS DE PVC CRISTAL, 01 RESMA DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2009 | 44.90 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, POR MOTIVO EXTRA, PARA O ATENDIMENTO AOS TÉCNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS, NOS DIAS 12, 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2009 | 150.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 INSTALAÇÕES DE SOLUÇÃO EM SEGURAÇA, 01 INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2009 | 160.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2009 | 216.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CPU COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2009 | 3500.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2009 | 235.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA OI FIXO DE Nº 32836586, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2009 | 6794.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM, DO DIA 10/02/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dividas Previdencias PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2009 | 56919.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA DA PMS C/ O PREV-SAPE, REF.AO MES DE FEV./2009, CONF.LEI MUNICIPAL Nº 957, DE 18/07/08 (PARAGR. 1º: PARC.07/240 NO VALOR DE R$8.352,61 - PARAGR. 2º: PARC.07/60 NO VALOR DE R$ 20.316,72 E PARAGR. 3º: PARC. 07/60 NO VALOR DE R$ 28.250,17), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/ FPM, NO DIA 09/02/2009, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2009 | 2128.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM), PARCELA 38/60, CONF. TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FISCAL - TPDF EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/09, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2009 | 600.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONVENIO Nº 48955 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2009 | 70.00 | 00021958807400 | CLAUDEMAR MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CORRIDA DE TAXI DE JOAO PESSOA PARA SAPE, PARA PEGAR JORNAL ¨A UNIÃO¨E DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2009 | 38.22 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., NOS DIAS 05,09 E 10/02/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2009 | 400.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM TODA CALHA(ZINCO) DO TELHADO DO MERCADO CENTRAL, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2009 | 150.00 | 00006613017450 | WELLINGTON DA SILVA SERAFIM FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOSM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DO CEMITERIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2009 | 130.00 | 06200866000122 | MIDIA - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MICRO FILMAGEM DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA PUBLICAÇÃO NO BOLETIM OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2009 | 2489.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TIRAGEM DE COPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2009 | 35.00 | 00095170693400 | EDVALDO BATISTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RETIRADA E 01 COLOCAÇÃO DE FECHADURA NO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2009 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2009 | 5100.00 | 00004829107472 | ANTONIO MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PARATI 1.6 VW, DE PLACA MOI-14100/PB, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DA 4ª ZONA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DURANTE O PERÍODO DE 03 MESES: DE 14 DE JANEIRO/09 À 14 DE MARÇO/09, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2009 | 21131.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2009, DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2009 | 700.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO FGTS E NA ELABORAÇAO E INFORMAÇAO DA GFIP/INSS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2009 | 700.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO (SISFOLHA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2009 | 432.00 | 00042470196434 | ANTONIO LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 06 DIÁRIAS PARCIAIS, SENDO: 04 DIÁRIAS PARCIAIS À JOÃO PESSOA, E 02 DIÁRIAS PARCIAIS À GUARABIRA, NOS DIAS: 04/02-DER, 09/02-DER,11/02-CAGEPA, 13/02-CAGEPA, 17/02-DER E 19/02-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2009 | 3240.00 | 00006875939487 | MELCIADES JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 05 DIARIAS, SENDO: 04 DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAÇÃO DO Iº ENCONTRO DE PREFEITOS E PREFEITAS, COM VIAGEM DE IDA NO DIA 08 E RETORNO NODIA 12/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2009 | 35.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE 2 CILINDROS INFERIORES E LIMPEZA GERAL, DA MAQUINA DE ESCREVER OLLIVET LINEA 98, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2009 | 465.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2009 | 465.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2009 | 750.00 | 00005861823499 | GIULLIANNA KARLA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO DE 05 A 25/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2009 | 264.00 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 9,5KG DE BOLO FOFO, 300 UNID. DE PAES DE QUEIJO E 06 UNIDADES DE REFRIGERANTES INDAIA, DESTINADOS AO I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO E DO PLANEJAMENTO ESCOLAR, REALIZADOS NOS DIAS: 09,10 E 12/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2009 | 38.60 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 SEDEX, DESTINADO A CIDADE DE BRASÍLIA(DF),REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/02/2009 | 2750.00 | 00045579210868 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA: ORCINE FERNANDES, S/N SALA 07, ONDE FUNCIONA A SEDE DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/02/2009 | 25.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/02/2009 | 250.00 | 00006977524456 | FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DA PESSOA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERV. PREST. NO DMTRANS, NO TRANSPORTE DE CONES P/ OS EVENTOS: CARNAVAL, ACOMPANHAMENTO DAS PODAGENS, TERÇOS DOS HOMENS, ETC., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/02/2009 | 800.00 | 00072729040463 | JOELSON MACHADO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DO PROFESSOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03/02 A 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2009 | 20.00 | 00008092765421 | FLAVIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2009 | 50.00 | 00043792138468 | MARIA JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/02/2009 | 70.00 | 00084101415404 | MARLUCE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/02/2009 | 70.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/02/2009 | 70.00 | 00004082976469 | MARIA DA CONCEIÇÃO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/02/2009 | 43.50 | 00003271460442 | IZAILTON JUVÊNCIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DEPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO, SOB MAXIMA URGENCIA, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/02/2009 | 24.96 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC, NO DIA 13/02/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2009 | 3469.57 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO M. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO DR. CARLOS ROGERIO M. DIAS, INSCRITO NA OAB Nº 10.819, CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO Nº035.2005.000.453-6, DO JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DESTACOMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/02/2009 | 350.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FROTA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/02/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FROTA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LOA E CONTROLE FINANCEIRO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2009 | 465.00 | 00020360584420 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTRADOS COMO VIGIA DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO (AGROVILA), NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/02/2009 | 700.00 | 00023750111472 | SO MECANICA DIESEL / PEDRO JOAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DO ONIBUS DE PLACA MMO 8487, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/02/2009 | 500.00 | 00002202186417 | JANILDO ROBERTO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MYL 0596/PB, PARA TRANPORTE DE ALUNOS, PERCURSO: MARAU A SAPE, IDA E VOLTA, COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 16/02 A 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/02/2009 | 864.00 | 00064604292434 | MARIA MARLUCE DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 06 DIARIAS PARCIAS A JOAO PESSOA NOS SEGUINTES DIAS:26/01-CENTRO ADMINISTRATIVO, 30/01-CENTRO ADMINISTRATIVO, 03/02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, 05/02-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO, 09/02- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, 15/02 UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/02/2009 | 3000.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/ FOPAG, NO PERÍODO DE FEVEREIRO À ABRIL/09, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/02/2009 | 524.80 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE 4.158 XEROX, 07 RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E 07 COLLOR E 04ENCARDENAÇÃO, DESSA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVERIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/02/2009 | 4000.00 | 00088476650434 | CEZAR DA SILVA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHAO/BASCULANTE MOD. M.BENZ/L 1618 (CAÇAMBAO), COM CAPACIDADE PARA 11.000T DE PLACA MUF 5622/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTE DE AREIA, METRALHAS, BARRO E OUTROSA CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2009 | 415.00 | 00098094220406 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS POÇOS D'AGUA E MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA QUE ABASTECE OS CEMITERIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, CENTRO DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/02/2009 | 200.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA DE REFORÇO NA PIPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO, DA MAQUINA PATROL 120B E SERVIÇOS DE SOLDA EM 02 CADEIRAS E NA ESCADA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/02/2009 | 1000.00 | 00013310704491 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/01 A 18/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/02/2009 | 117.15 | 08982195000124 | W.W. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SECRETARIOS, POR MOTIVO DE REUNIAO COM O PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2009 | 199.50 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA - JOSE H FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2009 | 8000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (LICITAÇÕES, DECRETOS, LEIS E OUTRAS) DESTA PREFEITURA, NO D.OFICIAL E NO JORNAL A UNIÃO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2009 | 77.00 | 00006834317490 | JOBSON MARANHÃO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 77 BALDES DE 20L DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2009 | 843.00 | 00051889510459 | RONALDO ARIMATÉIA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA, PLACA MMP9834/PB, PERÍODO:15/02 À 15/03/09, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2009 | 1050.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DEPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DA PESSOA ACIMA CITADA, COM ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF/CRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2009 | 1050.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DA PESSOA ACIMA CITADA COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PSIF/CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2009 | 1050.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DA PESSOA ACIMA CITADA, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF/CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/02/2009 | 3497.20 | 07401464000159 | AMERICAN SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RELAÇÃO A COBRANÇA ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO,DEBITADO NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/02/2009 | 21.30 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 CANETAS ESFER. BIC CRISTAL AZUL, 01 LAPIS PILOTO COLOR 850, 01 EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA,01 CX. DE CLIPS ACC 6/0,01 CX. DE CLIPS GALV N 4/0 C/50 CARTEX, 01 CX. DE CLIPS ACC 1,0 E 02 CXS. DE GRAMPO 26/36 C/5000, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/02/2009 | 5300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E MIN. DO EXÉRCITO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/02/2009 | 310.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/02/2009 | 288.00 | 00002521723452 | PAULO RONALDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DEPESAS REF. A 06 DIARIAS PARCIAIS E 01 DIARIA INTEGRAL DO FUNCIONARIO EFETIVO ACIMA CITADO, MAT. 1614-4, LOTADO NESTA SECRETARIA COMO MOTORISTA,SENDO AS INTERMUNICIPAIS DE SAPE A JOAO PESSOA/PB E A INTERESTADUAL DE SAPE A JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/02/2009 | 700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/02/2009 | 3200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE E O DO PRÉDIO PÚBLICO, SITUADO NA RUA URBANO GUEDES, 196, NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/02/2009 | 200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PETI DE BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção de Ações de Promoção da Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/02/2009 | 1320.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO SINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/02/2009 | 120.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PAIF-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2009 | 528.75 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/02/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2009 | 3000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2009 | 500.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA AS TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2009 | 300.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 2.231-4/ITR, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/02/2009 | 500.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2009, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/02/2009 | 300.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2009, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Juridica | Apoio Financeiro ao Forum da Comarca Local e Ministerio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/02/2009 | 3200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO SEDE DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT E DO MIN. PÚBLICO, PROM. DE JUST. PROC. JÚLIO PAULO NETO DESTA COMARCA , EM CUMPRIMENTO AOS CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE PMS/TJ/MP-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/02/2009 | 250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF-CENTRO INFORM. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E DA ASSOC. COM. AÇÚDE DO MATO(R.R.PRODUTORES), QUE BENEFÍCIA PEQUENOS AGRICULTORES DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2009 | 422.00 | 00006192426473 | ANDERSON PATRICIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY COM A MOTO DE PLACA MOW 1858/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/02/2009 | 5000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/02/2009 | 300.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, A SEREM DEBITADAS NA CONTA DE Nº 15.020-7/MDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2009, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/02/2009 | 1100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS DE RIO SECO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/02/2009 | 18500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/02/2009 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO, 11 , NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/02/2009 | 700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/02/2009 | 900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS(CDC: 5/1245496-3) E POSTO SEDEPEL (CDC:5/1193247-2), LOCALIZADOS NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/02/2009 | 160.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE RENASCENÇA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2009 | 1600.00 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAR/CAMINHÃO/CAR. ABERTA FORD/F-4000, COM CAPACIDADE PARA 3.500T, DE PLACA KGU 4820/PE,COM A FINALIDADE DE EXECUTAR DIVERSOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/01 A 28/02/2009,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2009 | 5000.00 | 00060232730415 | LUIZ CARLOS DE ARAÚJO TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2009 | 4740.00 | 00008493691429 | LEONARDO TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSOS ORGÃOS DA ZONA RURAL,DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2009, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/02/2009 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/02/2009 | 44000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO MATADOURO PÚBLICO, DOS MERCADOS, DOS CEMITÉRIOS, SIST. DE ABAST. D'ÁGUA E BOMBAS D'ÁGUA DA ZONA RURAL, CHAFARIZ DE RENASCENÇA E POSTO TELEFÔNICO DE INHAUÁ, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PÇ DR J. ÚRSULO E POÇO ARTESIANO DE INHUÁ, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/02/2009 | 213000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE(CDC:5/65579-5), REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/02/2009 | 363.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MAQUINA TRTOR MF 296, CARRO PIPA (SANITARIO), VEICULO AGRALE MNN 0921 EM CARROS DE MAO,DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO PERIODO DE 07/02 A 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/02/2009 | 1152.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 8 DIARIAS PARCIAIS, SENDO 05 DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO A SUDEMA,ESCRITORIO DO CONTADOR E TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E 03 SAPE A SANTA RITA,COM DESTINO AO MINISTERIO DO TRABALHO E MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/02/2009 | 648.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE CONCESSÃO A 06 DIARIAS, AFIM DE DESLOCAR À JOÃO PESSOA, NOS SEGUINTES DIAS: 19 E 27/02: PBTUR, 03/03: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 05 E 06/03, CENTRO ADMINISTRATIVO, 09/03:SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/02/2009 | 11101.91 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PASEP(SOBRE A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL), REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2009, CONF. DARF EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/02/2009, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2009 | 186.90 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 7,300KG DE BOLO CONFEITADO, 5KG DE SALGADOS DE QUEIJO, 3,800KG DE BOLO FOFO, 02 PCTS DE TARECOS, 07 UNID. REFRIGERANTES DIVERSOS 2LTS, DESTINADOS AO INÍCIO DAS ATIVIDADES COM GRUPOS DE IDOSOS NO CENTRO SOCIAL URBANO, EM 19/02/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2009 | 21420.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2009 | 4602.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2009 | 3051.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2009 | 11282.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2009 | 7450.90 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO FGTS(CEF-FINANÇ-FGTS) DEBITADO NA CONTA 102.233-4, NO DIA 20/02/2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2009 | 5986.15 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2009 | 12385.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2009 | 465.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2009 | 769.14 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM, DO DIA 20/02/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2009 | 93.26 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.808-X/FUNDO ESPECIAL, NO DIA 20/02/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2009 | 144.00 | 00011020466472 | GERALDO PAIVA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO CHEFE DE SEÇÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO AO BANCO REAL, PARA PEGAR EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO E IR NO ESCRITÓRIO DO CONTADOR PARA LEVAR DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20 E 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2009 | 7001.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2009 | 9670.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2009 | 5943.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2009 | 15000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVE OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2009 | 2700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2009 | 752.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 302,0, LITROS DE GASOLINA PARA A CAMINHONETE DE PLACA MNP 4174, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 28/02/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2009 | 1962.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2009 | 8916.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2009 | 1000.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PUBLICIDADE DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DESTA EDILIDADE NO SISTEMA A FONTE DE COMUNICAÇÃO, NA RADIO LIDER FM 100,5, NO PROGRAMA A FONTE E NOTICIA E NO PORTAL A FONTE ON LINE, REFERENTE AO MESESDE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2009 | 24630.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2009 | 11263.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2009 | 6053.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2009 | 416.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PODAGEM DE 104 ARVORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESSE MUNICIPIO (NOS CEMITERIOS NOSSA SRª DA ASSUNÇÃO E SAO FRANCISCO DE ASSIS, AV.COM.RENATO R.COUTINHO, RUA:ORCINE FERNANDES, RUA: SIMPLICIO COELHO E RUA:NAPOLEAO LAUREANO, NO PERIODO DE 24/02 A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2009 | 4114.87 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 517,5 LT DE DIESEL P/ONIBUS DE PL.MNG-9186, 523,7 LT DE DIESEL P/ONIBUS DE PL. MNG-9196, 513,2 LT DE DEIESEL P/ ONIBUS DE PL.MMO-8487 E 414,4 LT DE DIESEL P/ONIBUS DE PL.MOD-7215, A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2009 | 123.60 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS: PNAT,PNAE, CONVENIOS DE ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A BRASILIA-DF, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2009 | 273564.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2009 | 126676.11 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Apoio a Banda de Musica Santa Cecilia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2009 | 6078.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDINHO (MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2009 | 19018.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2009 | 9857.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAG./EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2009 | 8307.05 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2009 | 3316.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS COMO MONITORES DE CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2009 | 19203.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2009 | 10748.77 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2009 | 10264.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2009 | 981.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2009 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2009 | 2877.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2009 | 6347.00 | 00042395453404 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, REBOCO, CHUMBAMENTO DE CAPOTE, PINTURA DE QUADROS E REPARO NA PARTE DAS PORTAS E JANELAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME RELAÇÃO DISCRIMINADA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2009 | 1882.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESASCOM A AQUISIÇÃO DE 43 PARES DE LUVAS DE BORRACHA, 07 PARES DE BOTAS DE BORRACHA, 04 CAMARA DE AR 325/8, 01 MACHADO TUPY, 01 CAL HIDRACOR 10KG., 04 MASCARAS DESCARTAVEL E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, PARA SEREM USADOS PELOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2009 | 216.00 | 00064605035400 | EDNA DE FATIMA RIBEIRO R MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J. PESSOA/PB, COM DESTINO A E-TICONS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO APERFEIÇOAMENTO OPERACIONAL DONOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE-SISCONTABIL, NOS DIAS 26, 27/02 E 02/03/09, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Divida com o Pasep | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2009 | 8290.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO DE DARF/SRF,RELATIVO AO IMPOSTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 27/02/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2009 | 4542.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, REFERENTE A MULTA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 27/02/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTEDE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2009 | 5148.87 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 27/02/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE DEPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2009 | 216.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J. PESSOA/PB, COM DESTINO A E-TICONS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO APERFEIÇOAMENTO OPERACIONAL DONOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE-SISCONTABIL, NOS DIAS ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2009 | 72.00 | 00068989415420 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO AG.FISCAL DE TRIBUTOS, MAT.74-4, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA ELMAR INFORMATICA, P/ENTEGAR DOC. DE URGENCIA, P/SEREM PROCESSADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO, NOS DIAS 27/02 E 05/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2009 | 2483.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO.DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF,LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2009... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Endividamento Interno | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2009 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PAIF-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2009 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2009 | 27.20 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, POR MOTIVO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PARA FECHAMENTO DO BALANCETE DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2009 | 6.67 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.141-4/ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NO DIA 27/02/09, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2009 | 2098.06 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA 3ªCOTA DO FPM, DO DIA 27/02/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2009 | 360.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO - DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Endividamento Interno | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2009 | 53876.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2009 | 1409.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO.DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF,LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2009 | 5792.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO RESTANTE DA 2ª PARC. PARA QUITAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. - BENILDES PEDRO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2009 | 720.00 | 00002786706440 | EDSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 05 DIARIAS PARCIAS DE SAPE A JOAO PESSOA,NOS SEGUINTES DIAS: 27/02 CEAP, 02/03 PAIF, 04/03 SINE/PB, 09/03 SEC.DE EST.DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E 10/03 BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2009 | 4966.78 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2009 | 3000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRIO VOLANTE EM DIVULGAÇOES DE AÇOES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2009 | 326.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO.DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF,LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2009 | 158.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA SALA DO ASSESSOR DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2009 | 1875.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE 25 SACOS, DE SEMENTE DE MILHO PR 106 PE DE BOI, CONTENDO 20KG. CADA EM TOTAL DE 500KG PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2009 | 464.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO E AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 100 BLUSAS EM MALHA,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADAS NO CARNAVAL 2009, PELA EQUIPE JULGADORA E COMISSÃO ORGANIZADORA E APOIO, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 28/02 E 01/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2009 | 77795.07 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARC. PARA QUITAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. - JOSE HENRIQUE DA SILVA E OUTROS (FOPAG- APOIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2009 | 55259.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ/PREV-SAPÉ (PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2009 | 25578.29 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO(APOIO/FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2009 | 1235.46 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL(20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDINHO(MÚSICOS EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2009 | 2214.58 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL(20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS/MDE, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2009 | 2529.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO.DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF,LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2009 | 26.67 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 PACOTES DE CAFE SAO BRAZ MOIDO EXTRA FORTE E 04KG DE ACUÇAR OURO BOM TRITURADO, DETINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2009 | 62.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 25 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS (180ML) E 10 PACOTES DE SACO PLASTICO DE HAMBURGUER, PARA SEREM USADOS NOS LANCHES DA COMISSAO JULGADORA, EQUIPE ORGANIZADORA E APOIO, QUE PARTICIPARAM DO CARNAVAL 2009, QUE SE REALIZOU NOS DIAS 28/02 A 01/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MNS 6668/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS( PERCURSO: SITIO DO ROCHA, VARZEA GRANDE E ASSENTAMENTO PADRE GINO A SAPE, IDA E VOLTA, MANHA E NOITE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/02 A 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PLACA: KJJ 0650/PB, PRA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:SÍTIO MARAÚ À SAPÉ, IDA E VOLTA)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/02 A 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00030262806827 | JOSE LUCIANO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA: MMT 3093/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:SITIO ROCHA, VARZEA GRANDE, ASSENTAMENTO PADRE GINO A SAPE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2009 | 2200.00 | 00003162519411 | TADEU MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA LAF 0607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: PACATUBA, SOUZA, CARNAUBA E CURRALINHO A SAPE, IDA E VOLTA, TURNOS: MANHA E TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, 16/02 A 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2009 | 2200.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PLACA:MMT 1282/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:INHAUÁ, PEDRAS, FAZ.ZUMBI E UNA À SAPÉ, IDA E VOLTA, TURNO:NOITE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 16/02/2009 À 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2009 | 1250.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MMN 7617/PB,PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: TUCUNS, SAPUCAIA,BURACAO E RENASCENÇA, A SAPE,IDA E VOLTA)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2009 | 2800.00 | 00003871682497 | JOSE ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MMP 7537/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:MARAU, SAO FELIPE, SANTA HELENA, BOA VISTA, SETE BOCAS, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO A SAPE, IDA E VOLTA, TURNOS: MANHA E TARDE), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2009 | 2700.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA: KOL 5776/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:BETÂNIA, TIRA COURO, UNA, FUNDO DO VALE, RENASCENÇA E BURACÃO À SAPÉ, IDA E VOLTA, TURNOS:MANHÃ E TARDE) DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 16/02 À 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2009 | 1300.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MNO 9747/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: TOUCO PRETO, ASSENTAMENTO AUGUSTO DOS ANJOS E SANTA HELENA A SAPE, IDA E VOLTA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/02 A 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2009 | 1700.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOPIC DE PLACA MUC 4639/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: SITIO RIBEIRO, NOVO MUNDO E ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL A SAPE, IDA E VOLTA, TURNOS: MANHA, TARDE E NOITE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/02 A16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2009 | 1800.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PLACA:KIT 1831/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS(PERCURSO: LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, FAZ.BETÂNIA, SITIO SÃO JOÃO E BELA VISTA À SAPÉ, IDA E VOLTA, TURNO: TARDE) DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 16/02 À 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TOPIC DE PLACA KMD 4495/PB, PARA PTRANSPORTE DE ALUNOS(PERCURSO: MORENO A SANTA HELENA, IDA E VOLTA, TURNOS MANHA E TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AOPERIODO DE 16/02 A 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2009 | 1600.00 | 00008082363428 | ANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA:KJA 7635/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:AÇUDE DO MATO, POÇO REDONDO E ALTO DA BELA VISTA À SAPÉ, IDA E VOLTA, TURNO:MANHÃ) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 16/02 À 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2009 | 1300.00 | 00001859877451 | MARIA ILZA MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MMN 6927/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: SAO FELIPE, SANTA HELENA, BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPE, IDA E VOLTA, TURNO: MANHA) DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2009 | 3000.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MNL 2676/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: RENASCENÇA E SANTA ISABEL A SAPE, IDA E VOLTA, TURNOS :MANHA E NOITE), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA LAF 9135/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:BARRA DE ANTAS, NOVA VIVENCIA, MUTIRAO I E II A SAPE, IDA E VOLTA, TURNO:MANHA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI´PIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA CLK 8527/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: CIPOAL, BIU JUVENAL E RENASCENÇA A SAPE, IDA E VOLTA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00045070733400 | ELIAS DEODATO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA LIR 6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, BETANIA E NOSSA SENHORA DE LOURDES A SAPE, IDA E VOLTA, MANHA), DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2009 | 2600.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PLACA:NES 2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS(PERCURSO: CUITÉ, AÇUDE DO MATO, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA À SAPÉ, IDA E VOLTA, MANHÃ E NOITE) DA REDE NO PERÍODO DE 16/02 À 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MNN 1074/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS (PERCURSO: LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZ.BETANIA E SITIO NOSSA SENHORA DE LOURDES A SAPE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2009 | 2400.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MOP 0169/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: PACATUBA, CARNAUBA, SAPUCAIA, RIO SECO MIRIRI E CURRALINHO A SAPE, IDA E VOLTA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2009 | 3000.00 | 00082711186415 | ANTONIO VENÂNCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PLACA:KNP 5141/RJ, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: MARAÚ, ANTA DOS ANJOS, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO À SAPÉ, IDA E VOLTA, TURNOS:MANHÃ E NOITE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 16/02 À 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2009 | 1350.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 60MT.DE CETIM, 20MT.DE LONA PRETA, 100MT.DE TECIDO MORIM, 300MT.TNT E 330MT.PLASTICO LISO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO DIA 08/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2009 | 180.00 | 00095178546415 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA COMISSAO JULGADORA DO DESFILE DE AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS, NO DIA 01/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2009 | 320.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OPS SERVIÇOS PRESTADOS EM 64 RETRADOS 15 X 21, TIRADOS NO DESFILE DO CARNAVAL 2009,QUE SE REALIZOU NOS DIAS 28/02 A 01/03/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2009 | 460.00 | 00079778178453 | ELIANA ANGELICA S. MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA CHIKERE, QUE PARTICIPOU DO CARNAVAL FORA DE EPOCA, NOS DIAS 28/02 A 01/03/2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2009 | 430.00 | 02345558000134 | GERALDO CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA LANCHES DO PESSOAL DA COMISSAO ORGANIZADORA DO CARNAVAL 2009., QUE SE REALIZOU NOS DIAS 28/02 E 01/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2009 | 8000.00 | 07699268000102 | DJALMA DA SILVA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 15 BANHEIROS QUIMICOS E 01 PALCO MEDINDO 12 X 8, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2009, QUE SE REALIZOU NOS DIAS 28/02 E 01/03/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2009 | 148.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEME LUBRIFICAÇÃO DE 02 ONIBUS DE PLACAS: MNE 9166 E MMO 8487, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2009 | 47000.00 | 06964500000120 | J.A EVENTOS-JOSVALDO ARAUJO T.DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DAS BANDAS CHIKERE, SWING LOUCO, BEREGUEDE E CLASSE A, QUE ABRILHATARAM O CARNAVAL 2009, DESTA CIDADE, NOS DIAS 28/02 A 01/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2009 | 480.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE MENDES DE ARAUJO-CARLOS PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 24 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE I P T U, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2009 | 216.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PODAGEM DE 54 ARVORES, NAS SEGUINTES LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO: RUA: SIMPLICIO COELHO, RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, AV.COM. RENATO R.COUTINHO, RUA:ORCINE FERNANDES E NA PRAÇA CONEGO JOAO DE DEUS, N O PERIODO DE 02 A 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2009 | 2000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO VALOR NÃO LANÇADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMO ARQUITETO, COM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2009 | 80.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FEIXE DE MOLA TRASEIRO DO CARRO PIPA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2009 | 630.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 42 M³ DE PO DE PEDRA,DESTINADOS A AREA DO ANTIGO PARQUE INFANTIL, PROXIMO A PRAÇA DR. JOAO URSULO, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2009 | 160.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 42M³ DE PO DE PEDRA COM O VEICULO M.BENZ/ L 1620(CAÇAMBA) DE PLACA MNV 2199/PB, DESTINADOS A AREA DO ANTIGO PARQUE INFANTIL, PROXIMO A PRAÇA DR. JOAO URSULO, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2009 | 84.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA - JOSE H FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SERV.EXTRAORDINARIOS COM O PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2009 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J. PESSOA/PB, COM DESTINO A E-TICONS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO APERFEIÇOAMENTO OPERACIONAL DO NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE-SISCONTABIL, NOS DIAS 02 E 03/03/2009, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2009 | 25.50 | 40966897000127 | KLEBER NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LANCHES, DESTINADOS AO PREGOEIRO E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/03/2009 | 1440.00 | 00023758120420 | MARCOS ELPIDIO P PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 04 DIARIAS INTEGRAIS E 02 DIARIAS PARCIAIS A JOAO PESSOA, DESTINO ACOMPANHAR O PREFEITO NAS NEGOCIAÇÕES DA CAGEPA E ENERGISA,NOS DIAS 03, 04, 05, 11, 12 E 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/03/2009 | 2340.00 | 00088506657415 | JOAO CLEMENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 05 DIARIAS INTEGRAIS E 03 PARCIAIS A JOAO PESSOA, TENDO COMO DESTINO NEGOCIAÇÕES NA CAGEPA E ENERGISA, NOS DIAS 03, 04, 05, 11, 12, 13, 16, E 17/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2009 | 216.00 | 00098299735491 | LUCIMAR B DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J. PESSOA/PB, COM DESTINO A E-TICONS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO APERFEIÇOAMENTO OPERACIONAL DO NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE-SISCONTABIL, NOS DIAS 03, 04 E 05/03/2009, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/03/2009 | 19.05 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 PACOTES DE CAFE SÃO BRAZ MOIDO E 05 KILOS DE AÇUCAR OURO BOM TRITURADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM USADOS NA CANTINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/03/2009 | 178.28 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº035,2002.000771-8 E GUIA Nº035.2009.017452-1, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/03/2009 | 72.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 METROS DE LONA PRETA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/03/2009 | 270.20 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 14 PACOTES DE SACOS GRANDE COM LAGRE, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO, PARA USO DIVERSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/03/2009 | 2780.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 JG.DE KIT DE MOTOR, 01 JG.DE BRONZE FIXO, 01 JG.DE BRONZE MANCAL, 01 G DE JUNTA, 01 JG DE BIELAS, 01 COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA E OUTRAS,DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO AGRALE, DE PLACA MNN 0921, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/03/2009 | 327.00 | 09498603000130 | JAMILSON DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1000 TIJOLOS E 03 VARAS DE FERRO 1/4, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO/RECUPERAÇÃO DO CALÇADÃO DA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 05/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/03/2009 | 2440.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO EVENTO CARNAVAL 2009, NOS DIAS 28/02 E 01/03/2009, NA PRAÇA JOAO URSULO E DO DESFILE DAS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS,REALIZADO NO DIA 01/03/2009(AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO), NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/03/2009 | 527.00 | 00039610330487 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 BUREAUXS EM MADEIRA COM 10 CADEIRAS EM MADEIRAS, 04 PORTAS E 03 JANELAS, DA ESCOLA LUIZ INACIO RIBEIRO COUTINHO, NOS DIAS:02, 03 E 04/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/03/2009 | 316.00 | 00038031825491 | JOSILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO M.BENZ L 1113 DE PLACA KGR 3950/PB, PARA TRANSPORTES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS, PARA O DESFILE DO CARNAVAL 2009, QUE SE REALIZOUNO DIA 01/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/03/2009 | 38.50 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE-ANA CRISTINA G BRASILE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADA AO PREGOEIRO E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/03/2009 | 18.75 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 FITA DE IMPRESSORA CAS P/EPS LQ 2190 13,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/03/2009 | 30.00 | 00006737142419 | MARLIENE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/03/2009 | 60.00 | 00005721051426 | FERNANDA URBANO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/03/2009 | 40.00 | 00009624285403 | MÔNICA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/03/2009 | 70.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS , REFERENTE A LAVAGEM DOS CARROS KOMBI PLACA: MOK 9049/PB E BOXER PLACA: MOB 7804/PB DIESEL NOS DIAS 08/01, 07 E 25/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/03/2009 | 50.00 | 00005742062486 | MARIA JOSE MEDEIROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/03/2009 | 40.00 | 00072647523487 | MARIA DA LUZ AVELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/03/2009 | 30.00 | 00002094492419 | REJANE MAXIMINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/03/2009 | 30.00 | 00008733097402 | FRANCINILDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/03/2009 | 40.00 | 00072778520449 | MARIA CLARICE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA,TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/03/2009 | 30.00 | 00007849489411 | JOSILENE SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA,TENDO EM VISTA QUE A E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/03/2009 | 30.00 | 00008164554499 | EDNA PAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/03/2009 | 50.00 | 00072646543468 | ALUIZIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO E VISTA QUE A MESMA E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/03/2009 | 3710.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO DE 2009, DE ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, CONFORME ACORDO FIRMADO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/03/2009 | 30.00 | 00003538536821 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/03/2009 | 50.00 | 00000142799408 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/03/2009 | 40.00 | 00008297443477 | ROSIMERE FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/03/2009 | 30.00 | 00006046539480 | LUCIANA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/03/2009 | 40.00 | 00009028178414 | MARIA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/03/2009 | 40.00 | 00006528080429 | CEZARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS DA PESSOA ACIMA CITADA TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/03/2009 | 60.00 | 00069580561400 | MANOEL ARGEMIRO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS , DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/03/2009 | 45.00 | 00002817951425 | MARGARIDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/03/2009 | 4328.46 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL(20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. ACOMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/03/2009 | 617.30 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: 15KG.DE TOMATE, 16KG. DE CEBOLA, 18 KG. DE BATATINHA, 14,5KG. DE CENOURA E OUTROS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/03/2009 | 465.00 | 00006394233455 | EMANOEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E A SEDE DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/03/2009 | 684.50 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO PESSOAL QUE PARTICIPOU DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS, NESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZOU NOS DIAS 28/02 E 01/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/03/2009 | 1236.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02UN.BANDEJA PLASTICA, 01UN.SUPORTE P/GARRAFAO, 12UN.FACA MESA, 12UN.GARFO, 12UN.PRATO DURALEX, 02UN.KIT C/08 COPOS, 500UN. KIT PRATO PLASTICO,E OUTROS,PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PACATUBA, PEDRO RAMOS, NOVA VIVENCIA, CIDADE CRISTÃ E ASSENTAMENTO PE.GINO CONF.DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/03/2009 | 1882.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL(20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, (PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Implantação de Sistemas de drenagem de Aguas Pluvias e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/03/2009 | 6300.00 | 02062827000155 | PREMOVALE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 105 TUBOS DE CONCRETO COM O DIAMETRO DE 0,60M, DESTINADOS A RECONSTRUÇÃO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAS DA RUA: ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/03/2009 | 400.00 | 00023750111472 | SO MECANICA DIESEL / PEDRO JOAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO CAMINHÃO AGRALE, DE PLACA MNN 0921, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Reposição de Pavimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/03/2009 | 4500.00 | 00064602613420 | JOSE ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. RELAÇÃO ANEXA. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/03/2009 | 136.70 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLASTIFICAÇÕES E CÓPIAS DE XÉROX, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/03/2009 | 3000.00 | 00006046449499 | NATALIA REGIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 CELTA 2P LIFE, ANO 2008 MODELO 2009 COR PRETA,DE PLACA MNT 9844/PB, A DIPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/03/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA STUDIO 163, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/03/2009 | 26.00 | 10526559000103 | CASA DO ESTUDANTE-CAROLINA LIRA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 RESMAS DE FOLHA A 4, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/03/2009 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSINATURA DO D.OFICIAL, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONF. EXEMPLARES QUE SERÃO ENVIADOS NO PERÍODO DE 10/01/09 À 31/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/03/2009 | 280.36 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL(20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE UM SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/03/2009 | 230.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA,01 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CPU, 01 MANUTENÇÃO EM MONITOR, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/03/2009 | 1600.00 | 00008058908401 | JANIELSON HENRIQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F-4000, DE PLACA MNR 8752/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTES DE DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO PERIODO DE 02/02 A 31/03/2009., CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/03/2009 | 3200.00 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PLACA KKQ5093/PB, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE; SENDO: COBÉ, BOA VISTA, CUBA DE BAIXO(MANHÃ), 21 DE ABRIL E MULTIRÃO II(TARDE), NO PERÍODO DE 16/02 À 16/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/03/2009 | 168.40 | 09251201000136 | MARIA JOSE SANTOS DE LIMA BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 UN.SACOLINHA, 02 PACOTES DE AMENDOIN, 10 BANDEJA LAMINADA, 03 PACOTE DE GUARDANAPO, 02 PACOTES DE KIONDA, 05 PACOTES DE COPO DESCARTAVEL 50ML, E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTOEM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DIA 07/03/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/03/2009 | 264.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONÇA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO AO VIVO NOS EVENTOS: CARNAVAL 2009, QUE SE REALIZOU NOS DIAS: 28/02 E 01/03/09, E O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA: 08/03/09, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/03/2009 | 264.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONÇA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE GINGLES CD'S COM PROPAGANDAS P/EVENTOS:REUNIÃO COM OS PAIS, CARNAVAL, MENSAGEM DIA INTERNACIONAL DA MUNLHER, GRAVAÇÃO DE REUNIAO COM ATORES DA PAIXAO DE CRISTO E GRAVAÇÃO CONVITE P/SELEÇÃO DE ATORES DA PAIXÃO DE CRISTO, DIAS: 28/02, 01/03, 08/03 E 10/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/03/2009 | 317.25 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 10UN.PAO DE FORMA, 10KG.CHESTER LANCHE, 10KG.DE QUEIJO MUSSARELA, 05KG.MAÇA, 50KG.BANANA MAÇA, 05KG.MELÃO, 05KG.MELANCIA, 10UN.GUARDANAPO SANTEPEL, 04UN.COPO DESCARTAVEL COBRAS 180ML,02UN.ISOPOR POLIPAC C/ALÇA 37L, PARA PESSOAL ENVOLVIDO NAS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS,QUE SE REALIZOU NOS DIAS:28/02 E 01/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/03/2009 | 111.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, POR MOTIVO DE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS COM O PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/03/2009 | 1.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2.231-4/ITR, NOS DIAS 05 E 11/03/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/03/2009 | 10.00 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, POR MOTIVO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/03/2009 | 50.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO E SOLDA REFORÇADA NA GRADE E NAS DOBRADIÇAS DO PORTÃO LOCALIZADO NA LATERAL DIREITA DO MERCADO PUBLICO CENTRAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/03/2009 | 66.55 | 00058656596420 | EDNALDO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADAS AO SECRETARIO E AUTORIDADES PARTICIPANTES DA REUNIAO P/DISCURSSAO E ENTENDIMENTO DO PROJETO GIRASSOL E PROJETO DE USINA NO USO DA BATATA DOCE, COMO TAMBEM DO PLANTIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2009 | 87.50 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL QUE PARTICIPARAM DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/03/2009 | 100.00 | 00002931801488 | RANGEL CEZÁRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DE DUAS TENDAS QUE FORAM UTILIZADAS NO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 07/03/2009, ONDE O MESMO ACONTECEU NO PATIO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/03/2009 | 90.00 | 00003550619456 | DAVID MICHAEL CAVALCANTI DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS A SERVIÇO DO SINE-SAPE, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MARÇO DE 2009, PARA PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA NO SINE/JP, E PEGAR RALATORIO DE COLOCADOS NAS EMPRESASUNA, MIRIRI E MANGEREBA EM LUCENA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/03/2009 | 100.00 | 00016012550472 | JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DE 2 TENDAS QUE FORAM UTILIZADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, QUE SE REALIZOU NO PATIO DO HOSPITAL GERAL, NO DIA 07/03/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/03/2009 | 50.00 | 00020634749404 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA TENDA QUE FOI UTILIZADA NO EVENTO REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 07/03/2009, A REALIZAÇÃO ACONTECEU NO PATIO DO HOSPITAL GERAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/03/2009 | 208.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 26 REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES DA AÇÃO CIDADANIA, REALIZADAS NOS DIAS 06 E 07/03/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/03/2009 | 1235.59 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 306,7 LITROS DE DIESEL P/BOXER DE PLACA MOB 7804, 238,7 LITROS DE GASOLINA P/ KOMBI DE PLACA MOK 9046, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE 01 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/03/2009 | 520.35 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 1.416 XEROX, 500 COPIAS COLORIDAS,15 ENCADERNAÇÕES, 01 FAX, 22 CARIMBO DE MADEIRA, 24 ENCADERNAÇÕES, 04 RECARGA DE CARTUCHOS, 33 IMPRESSÕES, 39 IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADASA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/03/2009 | 268.00 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ INACIO RIBEIRO COUTINHO, ESCOLA DE RENASCENÇA E ESCOLA SAO VICENTE DE PAULA, NO DIA 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/03/2009 | 200.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 1.000 PICOLES P/SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO, NA COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08/03/2009, EVENTO REALIZADO NO PATIO EM FRENTE AO HOSPITAL GERAL,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/03/2009 | 6007.22 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 733,8L DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196, 766,2L DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186, 807,6L DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487 E 566,6L DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MOD 7215, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/03/2009 | 150.00 | 00002582691461 | MARIA LUISA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DE 02 PULA-PULA, QUE FOI UTILIZADO NO EVENTO REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO PATIO DO ANTIGO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/03/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/03/2009 | 3134.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2009, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/03/2009 | 508.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 127 ARVORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES:R.PADRE ZEFERINO MARIA-39/ARVORES, R.ANTONIO AUGUSTO MEIRELES-13/ARVORES, R.NAPOLEAO LAUREANO-62/ARVORES E NA R. JANUARIO GOMES-13/ARVORES, NO PERIODO DE 09 A 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Implantação de Sistemas de drenagem de Aguas Pluvias e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/03/2009 | 150.00 | 00075423375487 | EDMILSON BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M BENZ/L 1214 DE PLACA KGN 3532, PARA O TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO DA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA SAPE, COM DESTINO A OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA GALERIA DA RUA ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/03/2009 | 780.29 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 313,3 LITROS DE GASOLINA P/CAMINHONETE DE PLACA MNP 4174, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL, NO PERIODO DE 01 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/03/2009 | 90.00 | 00002506276475 | JOSE RUBERLANDIO BARRETO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, NAS RUAS: ORCINE FERNANDES E AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/03/2009 | 7.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA COM AR, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/03/2009 | 9403.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2009, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2009 | 37.80 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 10 PACOTES DE CAFE SAO BRAZ MOIDO 250G E 10KG DE AÇUCAR OURO BOM TRITURADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM USADOS NA CANTINA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2009 | 610.00 | 35506567000208 | ASSETEL-ASSESSORIA E SERVIÇOS TELEFONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 MICRO CENTRAL CONECTA LI 2/08 E 05 TELEFONE PLENO GF, DESTINADOS A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2009 | 250.00 | 35506567000208 | ASSETEL-ASSESSORIA E SERVIÇOS TELEFONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A INSTALAÇÃO E TREINAMENTO COM A APLICAÇÃO DE MATERIAL, NA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2009 | 7000.00 | 00002346283401 | VALERIA DE FATIMA GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2009 | 497.69 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 199,9 LITROS DE GASOLINA PARA O PEUGEOT DE PLACA MOO 0888, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, NO PERIODO DE 10 A 19/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2009 | 545.00 | 05444020000175 | ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 360 BOTOES DE ROSAS E 01 ARRANJO DE FLORES PEQUENO, REFERENTE A MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SE REALIZOU NO DIA 08/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2009 | 794.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 319,0 LITROS DE GASOLINA P/ CAMINHONETE DE PLACA MNP 4174, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2009 | 130.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRETADOS NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO VEICULO CAMINHÃO AGRALE MNN 0921, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2009 | 95.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E SOLDA DO ONIBUS, DE PLACA MMO 8487/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2009 | 195.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 39 RETRATOS 15X21 TIRADOS NO PROGRAMA CIDADANIA, DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, QUE SE REALIZOU NO DIA 07/03/2009, NO PATIO DO HOSPITAL GERAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2009 | 1330.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 38 BOTIJOES (13KG) ENVASADOS, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENDINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2009 | 782.50 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100UN. VASSOURA MEDIA PIAÇAVA, 50UN. VASSOURA DE NYLON, 50UN. RODO PLASTICO, 50UN. PA P/LIXO, 05KG FORMITOL PO, 06KG FORMICIDA, 01UN. POLVILHADEIRA GUARANY, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2009 | 6743.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 192,1L DE GASOLINA P/ESTRADA DE PLACA MNN 1308, 794,0L DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196, 806,4L DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA 9186, 800,2L DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487 E 597,0LDE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MOD 7215, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR , REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 19/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2009 | 3820.20 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O SEGURO AUTO ANUAL Nº 881124867, DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK-9046/PB, ANO/MODELO 2008, 12 PASSAGEIROS, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS (04/04), CONFORME PROPOSTA ANUAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2009 | 168.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 20 COPIAS DE CHAVES E 08 CONSERTOS DE PORTAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2009 | 1200.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO COM REDE PRIVADA E PONTOS INDEPENDENTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, DESTINADA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2009 | 1245.40 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 312,2L DE DIESEL PARA O BOXER DE PLACA MOB 7804 E 238,1L DE GASOLINA P/ KOMBI DE PLACA MOK 9046, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIAM, NO PERIODO DE 10 A 19/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2009 | 300.00 | 00050418718415 | INES DE ALBURQUERQUE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SEREM SERVIDOS DURANTE A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL-CMDRS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2009 | 600.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2009 | 103.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM VIRTUDE DOS TRABALHOS PARA FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2009 | 24.00 | 00014098059487 | CASA DE TAIPA BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREGOEIRO E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA P/ FAZER COTAÇÃO DE PREÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2009 | 4165.69 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM, DO DIA 10/03/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2009 | 38862.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/03/2009 | 7.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dividas Previdencias PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/03/2009 | 57449.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONF. LEI MUN.Nº 957, DE 18/07/2008 (PARÁG.PRIMEIRO: PARCELA 08/240 NO VALOR DE R$ 8.430,44 - PARÁG.SEGUNDO: PARCELA 08/60 NO VALOR DE R$ 20.506,04 E PARÁG.TERCEIRO: PARCELA 08/60 NO VALOR DE R$ 28.513,43), CONF. GRPD EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 11/03/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/03/2009 | 715.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE JUROS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009, CONF. GRPD - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 11/03/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/03/2009 | 2144.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM), PARCELA 39/60, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA FISCAL - TPDF EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2009 | 30.00 | 00092403476587 | ERISELMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/03/2009 | 180.00 | 00043980740749 | EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO E CARENTE E NAO TEM FAMILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2009 | 880.00 | 00087317338400 | ROSIVALDO GOMES DE TOLEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 TAMBORES DE FERRO USADOS,DESTINADOS A COLETORES DE LIXOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: CEMITERIOS, FEIRAS LIVRES, PRAÇAS, LOGRADOUROS E EM VARIAS VIAS PUBLICAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/03/2009 | 950.00 | 00016047001491 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO/MEC.OPERAÇÃO (MUCK) DE PLACA IDP 5091/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO NOS POSTES LOCALIZADOS NA ENTRADA E SAIDA DO MUNICIPIO, PRAÇAS E CALÇADÃO DA AV. COM. RENATO RIOBEIRO COUTINHO, CENTRO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11 A 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2009 | 249.23 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº035.2002.0000.832-8, 035.2002.000.917-7 E 035.2002.000.918-5, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/03/2009 | 449.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO 09 A 27/03/2009,DESTINADAS A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/03/2009 | 200.00 | 00062972340434 | LUIZ SILVINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GUARDA/VIGILANTE, NAS IMEDIAÇÕES DA PRAÇA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 02 A 10 DE MARÇO DE 2009, NO HORARIO DIURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/03/2009 | 2000.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE: POLPA DE FRUTAS: 350KG. POLPA DE ACEROLA E 450KG.POLPA DE GOIABA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/03/2009 | 1152.00 | 00048254886415 | JOSAS BATISTA DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS INTEGRAL DE SAPE/PB A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE 05 DIAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (MEC) E UNDIME, COM TODOS OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE TODOSOS PROGRAMAS E SECRETARIAS LIGADAS AO MEC,REALIZADO NO MAR HOTEL, BOA VIAGEM, RECIFE, NOS DIAS 16 A 20 DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/03/2009 | 36.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, PARA JOAO PESSOA COM DESTINO AO IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), PARA PEGAR MATERIAL DOS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE (RG), PARA SEREM UTILIZADAS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/03/2009 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS PELO CREDOR SUPRA CITADO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. DEST. AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DA CIDADE CRISTÃ DESTA CIDADE, REF. AO REPASSE DO GOV.FEDERAL/MDS-MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL (PBT), CORRESPONDENTE A PARCELA 12/2008, TRANSF. POR ESTA PREFEITURA EM 09/03/09, CONF. OFÍCIO DE Nº089/2009 E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA ENTIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Serviço de Assistencia a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/03/2009 | 1702.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS PELO CREDOR SUPRA CITADO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. DEST. A CRECHE DA CIDADE CRISTÃ, NESTA CIDADE, REF. AO REPASSE DO GOV.FEDERAL/MDS-MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL (PBT), CORRESPONDENTE A PARCELA 12/2008, TRANSF. POR ESTA PREFEITURA EM 09/03/09, CONF. OFÍCIO DE Nº089/2009 E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA ENTIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2009 | 70.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 25 PACOTES DE 100 FOLHAS DE PAPEL REPORT SENINHA 201 X 297, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/03/2009 | 288.00 | 00020363761420 | HUMBERTO HARDMAN DE ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS DE SAPE A JOAO PESSOA,COM DESTINO AO TCE, ENERGISA E JORNAL A UNIÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/03/2009 | 6.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CORRESPONDENCIA COM AR, DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM DESTINO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MDS, EM BRASILIA -DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2009 | 44.90 | 40967416000106 | ROSINETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO PREGOEIRO E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA FAZER TOMADA DE PREÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2009 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTA TC IP ACESS CONNECT (INTERNET) DE Nº 5010061 0 1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/03/2009 | 30.00 | 00009159384484 | JOSEANE FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/03/2009 | 60.00 | 00007248843431 | DAMIANA BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/03/2009 | 30.00 | 00006046531403 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/03/2009 | 40.00 | 00091846943434 | SEVERINA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/03/2009 | 35.00 | 00005493702428 | GILVANIRA VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/03/2009 | 100.00 | 00020358393434 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/03/2009 | 40.00 | 00034287426487 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/03/2009 | 40.00 | 00008560031405 | LUZINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADAPOR SER CONSIDERA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/03/2009 | 50.00 | 00072780606487 | DALVINA HONORIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/03/2009 | 40.00 | 00003668651450 | MARIA DA PENHA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/03/2009 | 65.00 | 00034286845400 | JOSE ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/03/2009 | 30.00 | 00005163760475 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/03/2009 | 70.00 | 00009061701414 | MARIA HOSANA LUCAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/03/2009 | 30.00 | 00005159078479 | MARIA DA PENHA TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/03/2009 | 50.00 | 00085501395487 | RONALDO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/03/2009 | 30.00 | 00009330238807 | ADESIR AMARO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/03/2009 | 40.00 | 00020634803468 | JESSE AQUINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/03/2009 | 70.00 | 00009660203756 | CARLOS ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/03/2009 | 30.00 | 00007655170436 | EDNALDO MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/03/2009 | 30.00 | 00003668670404 | MARIA DA SILVA BELEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/03/2009 | 70.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/03/2009 | 60.00 | 00074097504720 | MARIA DA PENHA CARDOSO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/03/2009 | 40.00 | 00005389013735 | MARIA DO CARMO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS DA PESSOA ACIMA CITADA,POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/03/2009 | 30.00 | 00001476258406 | MARIA JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/03/2009 | 40.00 | 00088507211453 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS , DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/03/2009 | 60.00 | 00008562404438 | DEISEANE DO REGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMETICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE, MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/03/2009 | 35.00 | 00025044664472 | SEVERINO DOS RAMOS LUCENA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/03/2009 | 35.00 | 00075244900463 | IVETE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/03/2009 | 40.00 | 00006918518402 | PAULA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/03/2009 | 40.00 | 00091024404404 | IRENE FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/03/2009 | 30.00 | 00067284485787 | JOSINETE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/03/2009 | 150.00 | 00046812873420 | MARIA MARTA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA COMPRAR UM OCULOS DE GRAU, CONFORME RECEITA EM ANEXO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/03/2009 | 50.00 | 00005214476400 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/03/2009 | 50.00 | 00005441622423 | MARIA ISIDRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/03/2009 | 30.00 | 00000181797461 | CLEMILDA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/03/2009 | 150.00 | 00001376915480 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR OCULOS DE GRAU, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/03/2009 | 30.00 | 00072780665491 | EDILZA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/03/2009 | 70.00 | 00008255151494 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS DA PESSOA ACIMA CITADA,POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/03/2009 | 100.00 | 00008493500429 | JOELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR UM OCULOS DE GRAU, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/03/2009 | 30.00 | 00008965975476 | LEANDRO SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2009 | 30.00 | 00075295067491 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2009 | 20.00 | 00072629681491 | RISALVA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADAPOR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/03/2009 | 30.00 | 00005150510475 | ROMARIO DO NASCIMENTO RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/03/2009 | 40.00 | 00007613863433 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/03/2009 | 150.00 | 00004739794462 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/03/2009 | 40.00 | 00020507828453 | JACIRA AMELIA DE ARAUJO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/03/2009 | 40.00 | 00009590443451 | PATRICIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/03/2009 | 40.00 | 00008634986470 | LIDIANE DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/03/2009 | 20.00 | 00082711518434 | GIVANILDA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/03/2009 | 30.00 | 00098298747453 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/03/2009 | 30.00 | 00004316471430 | MARIA JOSÉ FÉLIX PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/03/2009 | 60.00 | 00084101539472 | MARIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/03/2009 | 60.00 | 00003689033462 | MARIA DAS NEVES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/03/2009 | 30.00 | 00071400630444 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/03/2009 | 35.00 | 00008926521877 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/03/2009 | 35.00 | 00003375302460 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/03/2009 | 30.00 | 00058655654434 | RITA MAXIMIANO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/03/2009 | 30.00 | 00003865333427 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/03/2009 | 30.00 | 00093152841434 | PAULO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/03/2009 | 20.00 | 00006997818412 | MARINALVA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/03/2009 | 50.00 | 00002941251758 | LUZIA AGUIDA RUFINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/03/2009 | 50.00 | 00009484172423 | CRISTIANA CORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/03/2009 | 20.00 | 00002820158412 | SEVERINA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/03/2009 | 50.00 | 00091846692415 | JOSE PAULO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA TENDA QUE FOI UTILIZADA NO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, O MESMO ACONTECEU NO PATIO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZOU NO DIA 07/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/03/2009 | 53.10 | 00004921802459 | FERNANDO DE ANDRADE GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, SENDO 07KG DE CENOURA, 09KG TOMATE, 06KG DE CEBOLA, 06KG DE BATATA, 30UN DE PIMENTÃO, 09UN DE MOLHO DE COENTRO, DESTINADOS A CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/03/2009 | 630.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DAS BANDAS: CLASSE A, BEREGUEDE, CHIKERE E EQUIPES DE PALCO, QUE PARTICIPARAM E ABRILHATARAM O CARNAVAL 2009, QUE SE REALIZOU NOS DIAS 28/02 E 01/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/03/2009 | 744.52 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 68KG. DE CARNE COM OSSO E 80KG. DE FRANGO, DESTINADOS A CRECHE HELENA PESSOA, PARA SEREM USADOS NA MERENDA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/03/2009 | 837.00 | 00004921802459 | FERNANDO DE ANDRADE GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES SENDO: 20KG. DE CENOURA, 150KG. TOMATE, 20KG. ALHO, 50KG. CEBOLA, 120KG. BATATA, 100KG. DE PIMENTÃO, 02KG DE COENTRO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/03/2009 | 690.00 | 00004921802459 | FERNANDO DE ANDRADE GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, SENDO: 100KG. CENOURA, 100KG. TOMATE, 10KG.DE ALHO, 100KG.CEBOLA, 100KG.BATATA, 50KG.PIMENTÃO, 100 MOLHO DE COENTRO, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/03/2009 | 25274.06 | 10526559000103 | CASA DO ESTUDANTE-CAROLINA LIRA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: 15 CX.DE PAPEL OFICIO 4(CX.COM 10 RESMAS),15 PAC.PAPEL PAUTADO, 09 PAC.PAPEL LAMINADO,05 PAC.CARTOLINA COMUM, 04 PAC.CARTOLINA GUACHE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/03/2009 | 1410.00 | 00007309615409 | JANAINA HENRIQUE DA CRUZ/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA NE Nº 310 DE 02/02/09,DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS DO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/01 A 12/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/03/2009 | 200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CALÇADÃO DA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, CENTRO DESSE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/03/2009 | 6000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA PARAÍBA, REFERENTE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 10 MESES: DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/03/2009 | 576.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 04 DIARIAS PARCIAIS DE SAPE A JOAO PESSOA E DE SAPE A SANTA RITA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/03/2009 | 45.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: FEV E MAR/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/03/2009 | 1150.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE 1000 CAPAS DE PROCESSO TAMANHO FORMATO 4 E 1000 RECIBO DE TRAMITAÇÃO TAMANHO OFICIO C/7 SERRILHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM USADOS EM VARIOS SETORES DESTA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/03/2009 | 230.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS, 01 RECARGA PRETA, 05 CD'S VIRGENS, 05 ENCADERNMAÇÃO E 1.630 XEROX, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/03/2009 | 35.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE FEV/09, DA FOPAG DESTA EDILIDADE E TAR. DE DOC/TED PESSOAL DA CONSIGNAÇÃO DO BRADESCO (FEV/09), DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO MÊS DE MARÇO/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/03/2009 | 1700.00 | 06200866000122 | MIDIA - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 2.000 EXEMPLARES DE JORNAIS INFORMATIVO OFICIAL E 08 FILMES A - 4, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/03/2009 | 5154.80 | 10541304000110 | JAT COM.VAREJISTA E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPLETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/03/2009 | 493.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DE RENANCENÇA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/03/2009 | 385.00 | 00079778178453 | ELIANA ANGELICA S. MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTADIA NA POUSADA VILA ARCO-IRIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA REALIZADOS NO CALÇADÃO DA AV. COM RENATO RIBEIRO COUTINHO, CENTRO DESSE MUNICIPIO NOS DIAS 16,17,18,19,20,23,24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/03/2009 | 800.00 | 00001175087483 | ROMILDO MARTINS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNB 7460, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DIVERSOS TRABALHOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERIODO DE 02 A 31/03/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/03/2009 | 180.10 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, SENDO: 03 CONFECÇOES DE CARIMBOS EM MADEIRA, 01 RECARGA DE CARTUCHO COR PRETA, 01 RECARGA DE CARTUCHO COLLOR, 11.186 XEROX, 01 GRAVAÇÃO DE CD, 02 ENCADERNAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/03/2009 | 1700.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS: 300KG.POLPA DE ACEROLA E 380KG.POLPA DE GOIABA,DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/03/2009 | 95.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FEIXE DE MOLAS E PINO TRAZEIRO DO ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/03/2009 | 5977.29 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 921KG. DE CARNE COM OSSO, PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14/02 A 17/03/2009, CONFOME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/03/2009 | 1100.00 | 00004828747400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FORD 4000 DE PLACA MMO 8066/PB, REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE FEVEREIRO DE 2009, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM A FINALIDADE DE ENTREGAR MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/03/2009 | 1100.00 | 00053201981753 | ROSEMIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F 4000 DE PLACA KHF 0880/PB, REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE FEVEREIRO DE 2009, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM A FINALIDADE DE ENTREGAR MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/03/2009 | 264.00 | 00009887341410 | MERCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 12 MICROCOMPUTADORES, SENDO 11 FORMATAÇÕES DE MICROS DA ESCOLA LUIZ INACIO RIBEIRO COUTINHO E 01 FORMATAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/03/2009 | 90.30 | 08599565000149 | BIG CASA - IRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 35 FOLHAS DE EMBORRACHADO CORES VARIADAS, 50 FOLHAS DE STENCIL HELIOS,06 UNIDADES DE COLA DE ISOPOR 40G. 06 UNIDADES DE COLA GLITER MARIPEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/03/2009 | 81.70 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02CX. DE GRAMPOS TRILHO ACC 80MM, 04 MARCA TEXTO LIGHT CIS VERDE, 02 LAPIS PILOTO COLLOR 850, 05 PACOTES DE ELASTICO SUPER AMARELO, 02 APONTADOR HANSA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/03/2009 | 288.00 | 00055191622472 | LENILDA ADOLFO LEONCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, DESLOCAMENTO DE SAPE A MAMANGUAPE, COM SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES, PROMOVIDOS PELO MDA, COMISSÃO EXECUTIVA DO COLEGIADO CODETER PARA PLANEJAMENTO DE AÇOES TERRITORIAS, OFICINA DE APRESENTAÇÃO DA MATRIZ 2009 E BALANÇO 2008 NO SALÃO FENIX DE MAMANGUAPE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/03/2009 | 85.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA LICITAÇÃO, POR MOTIVO DE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/03/2009 | 212.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 475 XEROX, 01 RECARGA TONER, 10 CD'S VIRGENS, 03 ENCADERNAÇÃO E 01 RECARGA DE TONER + CILINDROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/03/2009 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2009, REF. AO DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA - PB, COM DESTINO AO COMERCIO DA CAPITAL PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS PARA LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL NOS DIAS 17 E 19/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/03/2009 | 528.75 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/03/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/03/2009 | 40.00 | 00041427033404 | LAURIZETE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SANTA CRUZ/PE, ONDE O SR. NELSON PEREIRA RAMOS, PRECISA BUSCAR O CORPO DE SUA FILHA SUELI PEREIRA RAMOS ONDE A MESMA FALECEU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/03/2009 | 30.00 | 00008379466462 | MARIA SEVERINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS DA PESSOA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/03/2009 | 30.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/03/2009 | 576.00 | 00002786706440 | EDSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 04 DIARIAS PARCIAIS DO FUNCIONARIO COMISSIONADO ACIMA CITADO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO IRA PARTICIPAR DE ENCONTROS E REUNIÕES INTERMUNICIPAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL.NOS DIAS: 17, 19, 25 E 28/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/03/2009 | 500.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 ATAUDES Nº COMPLETO COM: MORTALHA, MEIAS, TERÇO, VEU, VELAS, CORDÃO DE SAO FRANCISCO, FORMALIZAÇÃO, COBERTURA DE FLORES, ASSISTENCIA AO FUNERAL, TRANSLADO DO HOSPITAL PADRE ZE, P/SAPEE SEPULTAMENTO, DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/03/2009 | 1313.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE OLEO P/MOTOR DIESEL 15W-40, 01 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR DE AGUA, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL SECUNDARIO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS VOLARE V-6 DE PLACA MOD 7215, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/03/2009 | 2286.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE:250 KG POLPA DE ACEROLA, 250KG POLPA DE GOIABA E 400KG POLPA DE CAJÁ PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/03/2009 | 240.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM 16 COLETORES DE LIXOS DOS SEGUINTES LOCAIS: FEIRAS LIVRES E VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/03/2009 | 2.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 556 CORRESPONDENTE A ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/03/2009 | 750.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM 50 COLETORES DE LIXOS,DESTINADOS A DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/03/2009 | 1000.00 | 00013310704491 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESSA SECRETARIA INCLUINDO A TURMA DE APOIO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO PERIODO DE 19/02 A 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/03/2009 | 433.00 | 00007009912475 | JOSE LEONARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CAPINAÇÃO NOS CEMITERIOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: BARRA DE ANTAS, LAGOA DO FELIX, RIO SECO E INHAUA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/03/2009 | 225.00 | 00098079727449 | JOSE SANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/03/2009 | 800.00 | 00023750111472 | SO MECANICA DIESEL / PEDRO JOAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DA DIANTEIRA, REVISÃO DOS FREIOS, RETIRADA DE VAZAMENTO DA CAIXA DE MARCHA E REVISÃO DA TRANSMISSAO DO VEICULO OFICIAL M.BENZ DE PLACA MNG 9196/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/03/2009 | 800.00 | 00023750111472 | SO MECANICA DIESEL / PEDRO JOAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DA DIANTEIRA, REVISÃO DOS FREIOS, RETIRADA DE VAZAMENTO DA CAIXA DE MARCHA E REVISÃO DA TRANSMISSAO DO VEICULO OFICIAL ONIBUS M.BENZ DE PLACA MNG 9186/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/03/2009 | 120.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FAROL E TROCA DA CHAVE DE LUZ DO ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E REVISÃO NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, AMBOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/03/2009 | 53.00 | 07287354000108 | ELETROSERVICE/OLIVEIRA-SERV.MANT. MAQ. REF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE 01 GELAGUA FRICON DA ESCOLA MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/03/2009 | 113.00 | 00006834317490 | JOBSON MARANHÃO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/03/2009 | 500.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 ATAUDE Nº 01 COMPLETO COM: MORTALHA, MEIAS, TERÇO, VEU, VELAS, CORDÃO DE SAO FRANCISCO, FORMALIZAÇÃO, COPBERTURA DE FLORES, ASSISTENCIA AO FUNERAL, TRANSLADO DE GUARABIRA P/ SAPE, E DE CAMPINA GRANDE P/USINA SANTA HELENA E SEPULTAMENTO, DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Serviço de Assistencia a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/03/2009 | 700.00 | 00009626238496 | JOSE RICARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 06 MESAS PEQUENAS, 02 MESAS GRANDES, 20 CADEIRAS PEQUENAS DA CRECHE HELENA PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/03/2009 | 81.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO E 01 CABO USB 1,80M , DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/03/2009 | 24.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 12 EXEMPLARES DO JORNAL A "UNIAO" DOS DIAS 26 E 27/02/09 E 03/04/05/06/10/11/12/13/17 E 18/03/2009, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUBSIDIAR OS TRABALHOS DA CPL - COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/03/2009 | 3500.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/03/2009 | 1000.00 | 00003107851469 | RICARDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.500 INGRESSOS, DO CIRCO "EMPYRE CIRCUS", PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, NO DIA 20/03/2009,EM VIRTUDE DA "COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO CIRCO" CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/03/2009 | 263.50 | 00085501883449 | JOSE MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA (O MESMO FORA SUBSTITUIDO), ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JULIA FIGUEIREDO, NO TURNO DA NOITE, PERIODO DE 03/03 A 19/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/03/2009 | 312.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: IMEDIAÇÕES DA CRECHE DA AGROVILA - 25 ARVORES, R:LAURO DA SILVA TORRES - 29 ARVORES, PRAÇA JOAO PESSOA - 08 ARVORES, TRAVESSA CONEGO JOAO DEDEUS - 02 ARVORES E NA RUA: FRANCISCO MADRUGA - 14 ARVORES, TOTALIZANDO 78 ARVORES PODADAS NO PERIODO DE 16 A 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/03/2009 | 300.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA DE OXIGENIO EM 20 LUMINARIAS DE FERRO DO LOTEAMENTO JOSE FELICIANO DA SILVA, NESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/03/2009 | 52.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA - JOSE H FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REFEIÇÃO, DOS SERVIDORES POR OCASIÃO DE TRABALHO EXTRAORDINARIO, NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/03/2009 | 21.36 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 PACOTES DE CAFE SÃO BRAZ MOIDO EXTRA FORTE, 01 PACOTE DE FOSFORO FIAT COZ. LONGOS E 04 AÇUCAR OURO BOM TRITURADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SEREMUTILIZADOS NA CANTINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/03/2009 | 231.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DEPSESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 RECARGAS DE CARTUCHO PRETA E 01 RECARGA COLORIDA, 1.160 XEROX E CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2009 | 100.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO COM REDE PRIVADA EM ACESSO ILIMITADO 256K, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/03/2009 | 30.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 12 BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Reposição de Pavimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/03/2009 | 13803.48 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NOS SEGUINTES LOCAIS: RUA:NAPOLEAO LAUREANO - 207,95 M², RUA:ANTONIO AUGUSTO MEIRELES - 144,4M², RUA:ANTONIO VIEIRA - 315,90M² E NA RUA:JOSE AIRES DE ALENCAR - 98,53M²., TOTALIZANDO 766,86M² NO PERIODO DE 12 A 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/03/2009 | 265.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CHASSI DO VEICULO CAMINHAÕ AGRALE DE PLACA MNN 0921, RECUPERAÇÃO COM SOLDAS EM CINCO LUMINARIAS E CORTE EM 08 TRILHOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, DESSA CIDADE, NO PERIODO 20 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/03/2009 | 648.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 06 DIARIAS PARCIAIS A JOAO PESSOA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NAS SEGUINTES DATAS: 20/03- CEHAP(CONVENIO DAS CASAS-PROGRAMA MORADIA), 23/03-FAMUP(REUNIAO), 25/03-FUNASA(REGULARIZAÇÃO), 27/03-CAGEPA(REGULARIZAÇÃO), 30/03 FUNASA (REGULARIZAÇÃO) E 01/04/2009 TCE(DOCUMENTAÇÕES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/03/2009 | 285.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 BLUSAS EM MALHA PARA O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA E ACELERA, 60 COLETES PARA COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2009 | 295.00 | 00037425099420 | FRANCISCA DE FATIMA ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 04 MIMEOGRAFOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 02 NA ESCOLA DE RENASCENÇA, 01 NA ESCOLA ALEIXO FIGUEIREDO E 01 DA ESCOLA LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2009 | 1795.50 | 08406654000121 | ARISTACO ALEXANDRE DE BRITO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 114 CARTEIRAS ESCOLAR COM BRAÇO, DAS SEGUINTES ESCOLA MUNICIPAIS: NOEMI MARIZ, AÇUDE DO MATO, SEVERINO BASILIO E RENASCENÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2009 | 875.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 25 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADOS, DE 13KG., DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LDA E CONTROLE INTERNO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/03/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA STUDIO 163, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/03/2009 | 97.22 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PASEP NA CONTA DE Nº 6.808-X/FUNDO ESPECIAL, NO DIA 20/03/09, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/03/2009 | 736.72 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM, DO DIA 20/03/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/03/2009 | 7465.17 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/03/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/03/2009 | 440.00 | 00003665479410 | JOSE HUMBERTO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA:REGINALDO RAMOS DE PONTES Nº 281, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PAIF, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2009 | 140.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 22 COPIAS DE CHAVES E 01 CILINDRO COM ABERTURA DE PORTAS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2009 | 186.34 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE BISCOITO SALGADO, 51KG. DE AÇUCAR CRISTAL E 01KG DE TEMPERO, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Serviço de Assistencia a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2009 | 93.50 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA - JOSE H FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 13 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS EDUCADORES QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO JUNTO A COORDENADORA ROSINEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO DA CAPACITAÇÃO DO AABB COMUNIDADE, QUE SE REALIZOU NO DIA 03/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2009 | 180.00 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO BEBEDOURO D'AGUA, 01 VEDAÇÃO DO BEBEDOURO D'AGUA, 02 INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E INSTALAÇAO DO BEBEDOURO, 01 SOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE DOBRADIÇA E 02 FECHADURAS C/INSTALAÇÕES NO FREEZER ESMALTEC, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Serviço de Assistencia a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/03/2009 | 70.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 GAS GLP ENVASADO EM BUTIJOES DE 13KG., DESTINADOS AO PROJETO AABB COMUNIDADES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2009 | 35.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 GAS GLP ENVASADO EM BUTIJOES DE 13KG.,DESTINADO AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/03/2009 | 35.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 GAS GLP ENVASADO EM BOTILOES DE 13KG., DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/03/2009 | 18.41 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTE Nº 288, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/03/2009 | 199.45 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OM FORNECIMENTO 08KG. DE TOMATE, 03KG. DE CEBOLA, 03KG.DE CENOURA, 08KG.DE BATATINHA, 04 UNIDADES DE CHUCHU, 02KG. DE BETERRABA, 02 UNIDADES DE PIMENTAO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/03/2009 | 150.00 | 00071388036487 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR UM OCULOS DE GRAU, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/03/2009 | 419.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 168,6M LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMV 3924, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 A 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/03/2009 | 1231.18 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 309,4 LITROS DE DIESEL PARA BOXER DE PLACA MOB 7804 E 234,7 LITROS DE GASOLINA PARA A KOMBI DE PLACA MOK 9046, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 20 A 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/03/2009 | 346.09 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 138,9 LITROS DE GASOLINA PARA O CORSA DE PLACA HUT 4602, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 20 A 30 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/03/2009 | 150.00 | 00027459241415 | JOAO PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/03/2009 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, REALIZADAS NO MES DE MARÇO/2009,REF.AO DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A ELMAR INFORMATICA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AS LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DESTA PREFEITURA, PARA LANÇAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES, NOS DIAS 23E 25/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/03/2009 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, NOS DIAS 23 E 26/03/2009, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/03/2009 | 557.63 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 223,9 LITROS DE GASOLINA DE CORSA DE PLACA MNZ 4513, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/03/2009 | 1294.77 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 189L DE DIESEL P/CAMINHONETE DE PLACA KGM 4352, 178,5L DE GASOLINA P/CAMINHONETE DE PLACA MNQ 6862 E 182,0L DE GASOLINA P/PALIO DE PLACA MNP 6552, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , NO PERIODO DE 20 A 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/03/2009 | 484.00 | 00008157198410 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 4.840LTS DE ÁGUA PARA O CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARAÚ, PERÍODO 16/02 À 16/03/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/03/2009 | 175.23 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 27KG DE CARNE COM OSSO (DIANTEIRO), DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE NOVO FUTURO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/03/2009 | 233.64 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 36KG. DE CARNE COM OSSO (DIANTEIRO), DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE NOVA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/03/2009 | 530.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS, SENDO: 02 LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE ONIBUS DE PLACA MNG 9186, 03 LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215, 02 LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES DO ONIBUS DE PLACA MOH 4219, 01 LAVAGEM DO ONIBUS MNG 9196, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/03/2009 | 6175.85 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 784,0L DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196, 791,1L DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186, 786,2L DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487 E 593,5L DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MOD 7215, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/03/2009 | 1700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RELAÇÃO A DIFERENÇA DE SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2009, DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/03/2009 | 150.00 | 03498387000146 | WS DE PUBLICIDADE-IRAN WILLAMS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, DO COMUNICADO AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/03/2009 | 3200.00 | 00036490180472 | RILVES RODRIGUES DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 3ª PARCELA PERTINENTE AOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FACE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO COM ESTA AUTARQUIA AMBIENTAL ADSTRITOS AOS PROCESSOS DE Nº 2003-002993, 2006-000190, 2006-000188, 2007-001538, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/03/2009 | 781.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 313,7 LITROS DE GASOLINA PARA CAMINHONETE DE PLACA MNP 4174, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/03/2009 | 465.00 | 00009769133485 | ROGERIO FRANCELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS GALERIAS DA RUA OSVALDO PESSOA E PRAÇA MANOEL ANTÔNIO FERNANDES, RETELHAMENTO DA CAPELA COM CHUMBAMENTO DO CAPOTE E OUTROS SERVIÇOS A CARGO DESSA SECRETARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/03/2009 | 600.00 | 00088476693400 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA HONDA CG 125 FAN PLACA MNT1836/PB- CHASSI 9C2C30707R187791, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPE,REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/03/2009 | 800.00 | 00013310704491 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA MNF 3527, A DISPOSIÇÃO DESSA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/03/2009 | 465.00 | 00006978928402 | IVALDY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA/VIGILANTE DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESSE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/03/2009 | 660.00 | 00072708476491 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SEDE DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE OBRAS NO RETELHAMENTO E COM CHUMBAMENTO DO CAPOTE E OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DESSA SECRETARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/03/2009 | 660.00 | 00042395453404 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS GALERIAS DA RUA OSVALDO PESSOA E PRAÇA MANOEL ANTÔNIO FERNANDES, RETELHAMENTO DA CAPELA COM CHUMBAMENTO DO CAPOTE E OUTROS SERVIÇOS A CARGO DESSA SECRETARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/03/2009 | 5000.00 | 00021919437487 | CARLOS ROBERTO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHAO/CARR.ABERTA MOD. M. BENZ/LA 1113 COM CAPACIDADE PARA 8.00T DE PLACA MMN 0244/PB COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERV IÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/03/2009 | 465.00 | 00003606420471 | IVANIO FELIPE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA/VIGILANTE DO CALÇADÃO DA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/03/2009 | 2750.00 | 00044212330482 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA HUF 5622/PB, MOD. M.BENZ/L1618, CAPACIDADE 11.00T, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL ENA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/03/2009 | 260.00 | 00002557852759 | DANIEL DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA/VIGILANTE NO CALÇADÃO DA AV.COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO HORÁRIO DIURNO, NO PERÍODO DE 15 À 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/03/2009 | 5000.00 | 00095170782420 | PAULO GALDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHAO/BASCULANTE MOD. GM/CHEVROLET D 70, COM A CAPACIDADE PARA 7.00T, DE PLACA MMS 6528/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARESNA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/03/2009 | 31830.00 | 00004026784436 | FÁBIO JOSÉ CAVALCANTE GUILHERMINO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA COMO GARI NA VARRIÇÃO DE RUAS E COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONF. RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/03/2009 | 556.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES NOS SEGUINTES LOCAIS:ROD.073 KM 11 SAIDA DE SAPE P/MARI-22 ARV., RUA:JANUARIO GOMES-38ARV.,RUA: ALCEU COLAÇO-20 ARV.,RUA:GENTIL LINS-18 ARV., RUA: OSVALDO PESSOA-26 ARV., RUA: LOURIVAL LACERDA-08 ARV., RUA CASTRO PINTO-01 ARV. E NA RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES-06 ARV., TOTALIZANDO 139 ARVORES PODADAS NO PERIODO DE 23/03 A 03/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/03/2009 | 2437.87 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 308,5L DE DIESEL DE AGRALE DE PLACA MNN 0921, 313,8L DE DIESEL P/TRATOR, 224,2L DE GASOLINA P/ECOSPORT DE PLACA MOP 5567 E 232,5L DE GASOLINA P/FIAT DE PLACA MOM 9745, DOS TRANSPORTES PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 20 A 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/03/2009 | 595.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PALMEIRAS IMPERIAIS NO SEGUINTES LOCAIS: CEMITERIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO-09 PALMEIRAS, PRAÇA JOAO PESSOA-22 PALMEIRAS, PRAÇA DR. JOAO URSULO-01 PALMEIRA E NA RUALAURO DA SILVA TORRES-03 PALMEIRAS, TOTALIZANDO 35 PALMEIRAS LIMPAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/03/2009 | 164.14 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 BALDES PRETO 18LTS, 01 TAPETE, 03 CESTOS DE LIXO TELADO, 01 ESCOVÃO, 02 CORDAS, 02 PRENDEDORES DE ROUPAS 50UNID., 40 KIT DE COPO PLÁSTICO, 01 FAQUEIRO COM 24 PEÇAS, 01CX ORGANIZADORA, 02 BACIAS, 01 PORTA TALHER, 01 CONJ. DE POTE, 01 CONCHA, 01 CONJ. DE MANTIMENTOS E 01 BALDE PLÁSTICO 60LTS, DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/03/2009 | 300.00 | 00088486699487 | JOAO NAILSON DE O. COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS PUBLICADAS NO PORTAL WWW.PBNEWS.COM.BR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/03/2009 | 3500.00 | 00614092000108 | CARLOS FERNANDO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PROJETO GRAFICO PARA APRESENTAÇÃO DO SAO JOAO DO MUNICIPIO DE SAPE - PB, QUE REALIZAR-SE-A, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/03/2009 | 989.40 | 00004921802459 | FERNANDO DE ANDRADE GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE:152KG TOMATE, 128KG CENOURA, 128KG BATATA, 113KG CEBOLA, 185MOLHO COENTRO, 347UN PIMENTÃO, 92UN ALHO, PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, SENDO: ALFREDO COUTINHO DE MORAIS, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO E OUTRAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/03/2009 | 210.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS AOS 42 PARTICIPANTES DA REUNIÃO P/DISCUSSÃO E ENTENDIMENTO DO PROJETO GIRASSOL E PROJETO DE USINA NO USO DA BATATA DOCE, COMO TAMBEM O PLANTIO, ESTANDO PRESENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA E OUTRAS AUTORIDADES DO ASSUNTO, ONDE FICARAM DEFINIDOS TECNICOS AGRONOMOS PARA TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Serviço de Assistencia a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/03/2009 | 76.00 | 00004921802459 | FERNANDO DE ANDRADE GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE:03KG TOMATE, 3KG CEBOLA, 3KG BATATA, 3KG CENOURA, 10MOLHO COENTRO, 3UNID ALHO, 10UMID PIMENTÃO, 3KG BETERRABA, 100UNID BANANA, 100UNID LARANJA, 10KG MELÂNCIA, 10KG MAMÃO, PARA A CRECHE NOVA VIDA, PERÍODO 14/03 À 24/03/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/03/2009 | 38.60 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UM SEDEX, DESTINADO A CIDADE DE BRASILIA (DF), REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVENIO MDS/IGD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/03/2009 | 1050.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/03/2009 | 1050.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PARA ATENDER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/03/2009 | 1050.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERENCIA E DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/03/2009 | 1499.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXO Nº 3283-6586, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/03/2009 | 250.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A DIFERENÇA DE SALARIO DO MES DE MARÇO/2009, DA SERVIDORA ACIMA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/03/2009 | 250.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A DIFERENÇA DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2009, DA SERVIDORA ACIMA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/03/2009 | 116.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA - JOSE H FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS EM HORARIO EXTRA, PARA O ATENDIMENTO AOS AUDITORES DO TCE, EM AUDITORIA "IN LOCO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/03/2009 | 11271.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2009, CONF. DARF EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DE Nº102233-4/FPM, NO DIA 25/03/2009, CONFORME OFÍCIO DE Nº 112/2009 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/03/2009 | 40200.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1200 DIARIO ESCOLAR ENS.FUND., 200 DIARIO ESC. ENS. MED. C/ENCADERNAÇÃO, 30.000 HISTORICO ESCOLAR TAM OFICIO, 30.000 BOLETIM ESCOLAR E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO E NA PROPRIA SECRETARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/03/2009 | 250.00 | 00002724079418 | PAULO ANTÔNIO DE VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FRETE DE UM CAMINHÃO BAÚ, PLACA PWY 7781 PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PERMANENTE (BIRÔS, FICHÁRIOS, CARTEIRAS, ETC), DE JOÃO PESSOA A SAPÉ, REFERENTE A DOAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/03/2009 | 5140.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE:2000 PAC. DE BISCOITO MARIA.2000 PAC. BISCOITO CREAM CRACKER, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/03/2009 | 411.36 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE:90 KG AÇUCAR, 120 PAC.BISCOITO MARIA DOCE, 120 PAC BISCOITO SALGADO, 04KG COLORAU, DESTINADOS A CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, CRECHE NOVA VIDA E CRECHE NOVO FUTURO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/03/2009 | 1703.56 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 1600 KG AÇUCAR, 04 KG COLORAU, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Implantação de Sistemas de drenagem de Aguas Pluvias e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/03/2009 | 690.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 CARRADAS DE AREIA, TOTALIZANDO 39M² DE AREIA, DESTINADAS A RECONSTRUÇÃO DA GALERIA DA RUA: ADELAIDE ARAUJO CHAVES, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/03/2009 | 800.00 | 00005972752468 | GENIVAL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 10CV 220/380 VOLTS E 01 MOTOR MONOFASICO DE 1,5CV 110/220 VOLTS (BOMBA D'AGUA) AMBOS ABASTECEM A COMUNIDADE DA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/03/2009 | 4000.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 4.000 CAPAS DE PROCESSO TAMANHO FORMATO 4 EM POLICROMIA E EM CARTOLINA , DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM USADAS EM DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/03/2009 | 250.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A DIFERENÇA DE SALARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, DA SERVIDORA ACIMA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE ORA ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/03/2009 | 300.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP LASER P-1005 E CABO USB AMXBU, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/03/2009 | 160.00 | 00009281518406 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DMTRANS, NO TRANSPORTES DE CONES PARA OS EVENTOS, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, PEDAGIO NA RODOVIA PB 077, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/03/2009 | 2500.00 | 00003170099400 | LEONILDO MIGUEL CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAR/CAMINHÃO/C.ABERTA MOD.GM/CHEVROLET 60 DE PLACA MMO 8176, COM A CAPACIDADE PARA 6.00T, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SAPE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/03/2009 | 300.00 | 00006937871473 | ELIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOR3685/PB - CHASSI 9C2KC08108R324132, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERFENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/03/2009 | 40.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO 8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/03/2009 | 7459.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE 1500 UNID. DE CHOCOLATE EM PO 400G., 1200UNIDADES GOIABADA 600G.480 UNIDADES DE LEITE DE COCO E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/03/2009 | 735.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DAS DESPESAS COM 200 UNIDADES DE ACHOCOLATADO EM PO 400G, 7680KG. EXTRATO DO TOMATE, 100 UNIDADES GOIABADA 600G E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/03/2009 | 25.00 | 00009887341410 | MERCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/03/2009 | 189.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, 05 CANETAS BIC, 20 CLASSIFICADOR TRANSPARENTE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E O SETOR DE TRIBUTAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/03/2009 | 144.00 | 00074657801791 | SEVERINO CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, COMO CHEFE DE SEÇÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A NATAL-RN, COM PERNOITE E REFEIÇÃO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE, TENDO COMO OBJETIVO A INOVAÇÃO, INCENTIVO E APOIO TECNICO COM ACOMPANHAMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR ORGANICA, NOS DIAS 27 E 28/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/03/2009 | 16.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 04 COPIAS ENGENHARIA 8OCM, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/03/2009 | 360.00 | 00025165763404 | NADJA ROMUALDO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS, SENDO 02 TOTAIS E 01 DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DO PRO LETRAMENTO, EM LAGOA SECA, NOS DIAS: 30/03, 31/03 E 01/04/2009, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SAPE , (COMO TUTORA MUNICIPAL DE LINGUA PORTUGUESA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/03/2009 | 360.00 | 00004386219480 | DANIELI KARINE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS, SENDO 02 DIARIAS TOTAIS E 01 DIARIA PARCIAL, PARA PARTICIPAÇÃO DO PRO LETRAMENTO, EM LAGOA SECA/PB, NOS DIAS 30/03, 31/03 E 01/04/2009, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SAPE (TUTORA MUNICIPAL DE MATEMATICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/03/2009 | 2500.00 | 00004026725421 | ERNANDO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/CARR. ABERTA PLACA:MNB:8171/PB, CHASSI LA7IYG77429, MOD:FORD/FT7000 COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/03/2009 | 2500.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/CARR.ABERTA MOD:GM/CHEVROLET D70 COM CAPACIDADE PARA 7.00T PLACA MNA5848/PB, CHASSI BC783PXA34877 COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZADE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/03/2009 | 7920.00 | 00006937871473 | ELIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA MARCA JCB, ANO 1998, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LIXOS VOLUMOSOS, RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SAPE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/03/2009 | 2500.00 | 00003937768408 | JOSE EVANDRO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHAO/CARR.ABERTA MOD.M.BENZ/LP 321 COM CAPACIDADE PARA 18.50T DE PLACA KID 9126/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/03/2009 | 17.51 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 05 PACOTES DE CAFE SÃO BRAZ MOIDO 250G E 04KG. DE AÇUCAR OURO BOM TRITURADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM USADOS NA CANTINA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/03/2009 | 5.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 FOLHAS DE PAPEL PAUTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2009 | 146.50 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA - JOSE H FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DOS SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE TRABALHO EXTRAORDINARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2009 | 129.85 | 05970387000122 | VIDRO E BOX- ELISÂNGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1,60M² VIDRO FANTASIA, 2,11M² DE VIDRO FANTASIA, PARA SEREM USADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2009 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA O CONSUMO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2009 | 360.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DO MES DE MARÇO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2009 | 206.00 | 35504554000100 | ART FESTA - JOSÉ VIDAL LAUDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 CHOCOLATES MARROM, 03 CHOCOLATES BRANCO, 04 ROLOS DE PAPEL COMUM, 04 ROLOS DE FITA, 90 PAPEIS DE EMBRULHAR OVOS DE PASCOA, 01 ROLO DE ETIQUETA.,TODOS DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, PARA SEREM USADOS NA COMEMORAÇÃO DA PASCOA COM GRUPO DE IDOSOS DO PAIF/CRAS.(CONVENIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2009 | 305.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 61 REGISTROS FOTOGRAFICOS 15 X 21, TIRADAS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2009 | 552.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D'ÁGUA DE RENASCENÇA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2009 | 200.00 | 00091849934487 | MARIA DE FATIMA PADILHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA INTERNA NA SEDE DESSA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2009 | 1050.00 | 00001910521400 | REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADILHOS DE FERRO PARA PROTEÇÃO DAS PALMEIRAS IMPERIAL, LOCALIZADAS NO CALÇADÃO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Reposição de Pavimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2009 | 18535.50 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NOS SEGUINTES LOCAIS: RUA JUSCELINO KUBSTICHEK 56M² - PRAÇA MANOEL ANTONIO FERNANDES 187,20M² - RUA:JOSE RODRIGUES CHAVES 140,70M² - RUA: 7 DE SETEMBRO 97,50M²- RUA: 15 DE NOVEMBRO 295,40M² - RUA 13 DE MAIO 48,30M² - RUA:FREDERICO OZANAN 112,35M² - RUA: ANTONIO NUNES 92,30M², TOTALIZANDO 1.029,75M², NO PERIODO DE 21 A 30 DE MARÇO DE 2009, CONF.DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Reposição de Pavimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2009 | 13424.04 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A REPOSIÇÃO DE 745,78 METROS DE CALÇAMENTOS, DESTINADOS AS SEGUINTES RUAS: PADRE ZEFERINO MARIA/84,50MTS.- URBANO GUEDES/227MTS. - PATIO DA IGRAJA MATRIZ/76,50MTS. - RUA LAURO DA SILVA TORRES/249,91MTS.- PRAÇA DR. JOAO URSULO/44,64MTS. - RUA AUGUSTO VIEIRA/3,80MTS.- RUA JOAO FERREIRA ALVES/59,43MT. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2009 | 205.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO CARRO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO, TRATOR MF 296 E 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO AGRALE MNN 0921, DESSA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2009 | 2500.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATURA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2009 | 30.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE 05 FIRMAS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2009 | 150.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG 9196/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2009 | 465.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA P¹, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES, 16/02 A 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2009 | 635.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100KG.DE POLPA DE ACEROLA, 50KG.DE POLPA DE CAJA, 100KG. DE POLPA DE GOIABA, DESTINADO A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2009 | 985.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 26 GAS DE COZINHA E 01 BOTIJAO VAZIO, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2009 | 192.00 | 05970387000122 | VIDRO E BOX- ELISÂNGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1,20M² DE VIDRO FANTASIA E 01 DE ESQUADRIA DE FERRO 1,50 X 80CM, PARA SEREM USADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2009 | 35.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CALCULADORA ELGIN MR 6124, REPOSIÇÃO DE UMA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2009 | 10.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 10 METROS DE CABO PARA COMPUTADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2009 | 2820.95 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM, DO DIA 30/03/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2009 | 6.67 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PASEP ATRAVÉS DA CONTA DE Nº 283.141-4/ICMS Desoneração, NO DIA 31/03/09, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2009 | 5909.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2009 | 15558.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/03/2009 | 569.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2009 | 2693.05 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO.DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2009 | 4542.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,RELATIVO A MULTA DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/03/09, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2009 | 718.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2009 DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9665-2 ICMS, NO DIA 31/03/2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Divida com o Pasep | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2009 | 8290.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, RELATIVO AO IMPOSTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/03/09, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTEDE PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2009 | 5284.53 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,RELATIVO AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/03/09, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2009 | 7532.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2009 | 11763.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2009 | 7144.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2009 | 1521.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO.DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2009 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A MENSALIDADE DO SISTEMA LM NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009,NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2009 | 20839.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2009 | 11610.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2009 | 2602.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2009 | 16757.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2009 | 4406.46 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2009 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET NA SEC DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2009 | 120.00 | 00003923338481 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CORAÇÃO NA ECO CLINICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2009 | 800.00 | 07337212000108 | TGM-SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DA BOMBA DA ESCOLA MUNICIPAL DA USINA SANTA HELENA REBOBINAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS, SELO MECANICO, VASELINA E SERVIÇOS DE TORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2009 | 33.60 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 SEDEX, DESTINADOS AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2009 | 276771.41 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2009 | 132281.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Apoio a Banda de Musica Santa Cecilia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2009 | 6082.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDINHO (MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2009 | 26206.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2009 | 12337.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAG./EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2009 | 47340.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2009 | 4855.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS COMO MONITORES DE CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2009 | 76893.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Fundeb Magisterio - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2009 | 955.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) CONTRATADOS PARA O MAG./EJA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2009 | 55545.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, (PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%) LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2009 | 26679.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO(APOIO/FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2009 | 1236.42 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDINHO(MÚSICOS EFETIVO), REF. ACOMPETÊNCIA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2009 | 2334.81 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS/MDE, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2009 | 2387.77 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO.DA PARTE PATRONAL (20,36%), CONF LEI Nº957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ PREV-SAPÉ, (PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Ensino Regular | Promoção de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2009 | 100.00 | 00053610377453 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA DAS CUÍCAS EM UMA CADEIRA E PARAFUSOS DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:MNG 9196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2009 | 14100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVE OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2009 | 4500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2009 | 8554.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2009 | 9613.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2009 | 326.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI MUNICIPAL Nº 957, DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2009 | 1800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS NAO LANÇADOS NA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2009, COMO PROCURADOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2009 | 900.00 | 00088506657415 | JOAO CLEMENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, SENDO 01 DIÁRIA INTEGRAL E 03 DIÁRIAS PARCIAIS A JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE NAS SEGUINTES REPARTIÇÕES: FUNASA, ENCONTRO DO PAC E PROGRAMA TERRITORIAL DE CIDADANIA MDA E MDS, NOS DIAS 30/03, 31/03, 08/04 E 13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2009 | 24848.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2009 | 15507.61 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2009 | 11146.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2009 | 5077.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2009 | 1008.00 | 08042759000149 | JC MARMORE GRANITOS CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE GRANITO VERDE UBATUBA, NA PEDRA DA PRAÇA JOAO PESSOA, LOCALIZADA NO CENTRO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2009 | 850.00 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/CAR. ABERTA FORD/F-4000, COM CAPACIDADE PARA 3.500T DE PLACA KGU 4820/PE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTES DIVERSOS A CARGO DESSA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2009 | 465.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS IMEDIAÇÕES DA PRAÇA JOAO PESSOA, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2009 | 10345.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2009 | 12577.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2009 | 3776.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2009 | 2652.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO.DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2009 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2009 | 6799.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2009 | 345.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO.DA PARTE PATRONAL (20,36%), CONF LEI Nº957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ PREV-SAPÉ, DE UM SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2009 | 465.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO COOPACRED VINCULADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2009 | 465.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO COOPACRED VINCULADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2009 | 465.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO COOPACRED VINCULADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2009 | 5400.00 | 00002030246484 | SILVIA LEDA SAMPAIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADAS AO SUPORTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 09 MESES: DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2009 | 169.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 ENCADERNAÇOES, 02 CARIMBOS AUTOMATICO 02 RECARGA TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2009 | 700.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SISFOLHA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2009 | 560.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE MENDES DE ARAUJO-CARLOS PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CIDADANIA E PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2009 | 30.00 | 00002506276475 | JOSE RUBERLANDIO BARRETO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA FAIXA DE ESTACIONAMENTO EM FRENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2009 | 213.70 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1.062 XEROX, 157 IMPRESSOES, 02 RECARGAS PRETA,01 RECARGA COLLOR, 04 ENCADERNAÇÃO E 26 IMPRESSOES COPLLOR DE FOLHAS DE PONTO, CODIGO DE OBRAS E OUTRAS A CARGO DESSA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2009 | 2000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS NÃO LANÇADO NA FOPAG, DO MES DE MARÇO DE 2009, COMO ARQUITETO, COM EXERCICIO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2009 | 465.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES ESPECIAIS, NÃO LANÇADA NA FOPAG, MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2009 | 260.00 | 08274407000119 | DEPÓSITO NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARRADAS DE AREIA 16M³, DESTINADAS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2009 | 1350.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS NÃO LANÇADO NA CONTA DO SERVIDOR, NO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2009 | 144.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇO NO COMERCIO LOCAL PARA LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO DIA 01/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2009 | 3720.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE NÃO RECEBERAM SALARIOS NA FOPAG, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2009 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS PROF. NOEMI DE HOLANDA E LUIZ IGNACIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2009 | 4650.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROFESSORES (CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO), QUE NAO RECEBERAM SALARIOS NA FOPAG, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2009 | 3218.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 50KG DE COLORAU, 2000 UND IOGURTE E 50KG TEMPERO, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2009 | 2700.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA KOL 5776/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: BETANIA, FUNDO DO VALE, SITIO SÃO JOAO, FAZ. UNA, RENASCENÇA, IDA E VOLTA A BURAÇÃO, NOS TURNOS: MANHA E TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PERIODO: 16/03 A 15/04/2009.CONFORME O DECRETO Nº 2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2009 | 2800.00 | 00003871682497 | JOSE ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MMP 7537/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS (PERCURSO: SAO FELIPE, ASSENTAMENTO SANTA HELENA, ASSENTAMENTO BOA VISTA, SETE BOCAS, CUBA E CUBA DE CIMA, IDA E VOLTA ASAPE, NOS TURNOS: MANHA E TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PERIODO:16/03 A 15/04/2009. CONFORME O DECRETO Nº 2.152/2009, DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00030262806827 | JOSE LUCIANO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS, PLACA MMT 3093/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: ASSENTAMENTO PE.GINO, VARZEA GRANDE E POÇO REDONDO, IDA E VOLTA A SAPE, NO TURNO:MANHA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPI, NO PERIODO DEM 16/03 A 15/04/2009.CONFORME O DECRETO Nº2.152/2009, DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA: KJJ 0650/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: ANTAS DOS ANJOS, FAZ. SAO PEDRO E MARAU, IDA E VOLTA A SAPE, NO TURNOS: MANHA E TARDE) DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/03 A 15/04/2009. CONFORME O DECRETO Nº 2.152/2009, DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2009 | 1800.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA KUT 1831/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, BETANIA, SITIO SÃO JOAO E BELA VISTA, IDA E VOLTA A SAPE, NO TURNO:NOITE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 16/03 A 15/04/2009. CONFORME O DECRETO Nº 2.152/2009, DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2009 | 1700.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA: MUC 4639/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: SITIO RIBEIRO, NOVO MUNDO E ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL A SAPE, IDA E VOLTA, TURNO: NOITE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/03 A 15/04/2009, CONFORME O DECRETO 2.152/2009, DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2009 | 1300.00 | 00001859877451 | MARIA ILZA MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA: MMN 6927/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS(PERCURSO: SAO FELIPE, ASSENTAMENTO SANTA HELENA, ASSENTAMENTO BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPE, IDA E VOLTA, TURNO:MANHA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/03 A 15/04/2009.CONFORME O DECRETO Nº 2.152/2009, DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2009 | 2600.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA: MMT 3093/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:SITIO ROCHA, VARZEA GRANDE, ASSENTAMENTO PADRE GINO A SAPE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2009.CONFORME CONTRATO DE Nº 2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2009 | 3200.00 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA: KKQ 5093/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:COBE, BOA VISTA E CUBA DE BAIXO A SAPE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2009.CONFORME O DECRETO Nº 2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2009 | 2200.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MMT 1282/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: INHAUA, PEDRAS, FAZ. ZUMBI E FAZ. UNA A SAPE, IDA E VOLTA NO TURNO:NOITE) DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PERIODO:16/03 A 15/04/2009. CONFORME O DECRETO DE Nº 2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2009 | 3000.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MNL 2676/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:RENASCENÇA E FAZ. SANTA ISABEL A SAPE, IDA E VOLTA NO TURNO:MANHA E NOITE) DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PERIODO:16/03 A 15/04/2009. CONFORME O DECRETO DE Nº 2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2009 | 1600.00 | 00053201981753 | ROSEMIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO CARROCERIA ABERTA F4000, PLACA KHF 0880-PE, PERÍODO: 01 À 31/03/2009, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DECRETO Nº2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA CLK 8527/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:CIPUAL, BIU JUVENAL, FAZ.SANTA ISABEL E RENASCENÇA A SAPE, IDA E VOLTA NO TURNO:MANHA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PERIODO:16/03 A 15/04/2009. CONFORME O DECRETO DE Nº 2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2009 | 1600.00 | 00004828747400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO CARROCERIA ABERTA F4000, PLACA MMO 8066-PB, PERÍODO: 01 À 31/03/2009, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DECRETO Nº2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2009 | 2200.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MNS 6668/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: SITIO DO ROCHA, VARZEA GRANDE E PADRE GINO A SAPE, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHA E NOITE) DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/03 A 15/04/2009. CONFORME O DECRETO Nº 2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2009 | 2600.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: CUITE, AÇUDE DO MATO, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO A SAPE, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHA E NOITE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/03 A 15/04/2009. CONFORME O DECRETO Nº 2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2009 | 2600.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, PLACA MXT0666-PB, PERÍODO: 02/03 À 02/04/2009, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES (SAPÉ X GUARABIRA X SAPÉ, DIURNO), CONF. DECRETO Nº2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2009 | 1600.00 | 00008082363428 | ANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA KJA 7635/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:AÇUDE DO MATO, POÇO REDONDO, ALTO DA BELA VISTA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/03 A 15/04/2009. CONFORME O DECRETO Nº 2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2009 | 1400.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MMS 7617/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:TUCUNS,SAPUCAIA, BURACAO E RENASCENÇA, IDA E VOLTA, NO TURNO: MANHA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/03 A 15/04/2009. CONFORME O DECRETO Nº 2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2009 | 2600.00 | 00020358296404 | LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, PLACA MOE8850-PB, PERÍODO: 02/03 À 02/04/2009, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES (SAPÉ X GUARABIRA X SAPÉ, NOTURNO), CONF. DECRETO Nº2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOPIC DE PLACA KMD 4995/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:FAZENDA MORENO E USINA SANTA HELENA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 16/03 A 15/04/2009. CONFORME O DECRETO Nº 2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00045070733400 | ELIAS DEODATO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA LIR 6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, BETANIA E NOSSA SENHORA DE LOURDES, IDA E VOLTA A SAPE, NOS TURNOS: MANHA E TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/03 A 15/04/2009. CONFORME O DECRETO Nº 2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2009 | 4500.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, PLACA MQH4219-PB, PERÍODO: 02/03 À 02/04/2009, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES (SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ, NOTURNO), CONF. DECRETO Nº2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA LAF 9135/RJ, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:BARRA DE ANTAS, NOVA VIVENCIA E MUTIRÃO II, IDA E VOLTA A SAPE, NOS TURNOS: MANHA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/03 A 15/04/2009. CONFORME O DECRETO Nº 2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2009 | 900.00 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CORSA WIND DE PLACA KIN 0596/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: SITIO DO ROCHA, VARZEA BARRA DE ANTAS, NOVA VIVENCIA E MUTIRAO II, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/03 A 15/04/2009. CONFORME O DECRETO Nº 2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2009 | 2200.00 | 00031923380320 | JOSE JORGE GUIMARAES BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA LAF 0607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:PACATUBA, SOUZA, CURRALINHO E CARNAUBA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHA E NOITE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/03 A 15/04/2009. CONFORME O DECRETO Nº 2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2009 | 1300.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MNQ 9747/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:TOUCO PRETO E ASSENTAMENTO AUGUSTO DOS ANJOS, IDA E VOLTA, NO TURNO:TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/03 A 15/04/2009. CONFORME O DECRETO Nº 2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2009 | 3000.00 | 00002413226427 | DAVID PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA KNP 5141/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:ANTAS DOS ANJOS, MARAU, SETE BOCAS DE BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPE, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/03 A 15/04/2009. CONFORME O DECRETO Nº 2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2009 | 465.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS NÃO LANÇADO NA FOPAG DE MARÇO DE 2009, COMO COZINHEIRA, PRESTANDO SERVIÇOS NA ESCOLA LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2009 | 465.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS NÃO LANÇADO NA FOPAG, DO MES DE MARÇO DE 2009, COMO VIGIA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2009 | 465.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES ESPECIAIS, NÃO LANÇADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2009 | 484.20 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 2.897 XEROX, 02 IMPRESSOES, E CONFECÇÃO DE 13 CARIMBOS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2009 | 291.10 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 671 XEROX 07 RECARGA PRETA, 01 RECARGA COLLOR, 02 FAX, 01 ARTE, 11 CARIMBO DE MADEIRA E 01 CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2009 | 235.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 2.350 XEROX, DESTINADAS A SEDE DO BOLSA FAMILIA. CONVENIO PBF/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2009 | 90.00 | 08697727000343 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 PLACAS DE MOTO. SENDO: 01 P/ MOL 8284, 01 P/ MOL 6014 E 01 P/ MOL 8314, TODAS CG 150 ES HONDA VERMELHAS OKM ANO 2008, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2009 | 150.00 | 00032344446842 | LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR UM OCULOS DE GRAU DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2009 | 465.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VALOR NÃO LANÇADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE MARÇO/09, COMO GUARDA/VIGILANTE, COM EXERCICIO, NA AABB COMUNIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2009 | 232.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES ESPECIAIS, NÃO LANÇADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2009 | 648.00 | 00020734751400 | GIRLANDA J.M.LUNA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS: SENDO 01 PARCIAL E 01 INTEGRAL, COM DESLOCAMENTO DE SAPE A NATAL-RN/SAPE, ASSOCIAÇÕES, COORDENADORES DO MDA, COMISSÃO DO COLEGIADO CODETER, SOB COORDENAÇÃO DO SEBRAE COM PALESTRAS, TREINAMENTOS, APOIO TECNICO COM INOVAÇÕES E ACOMPANHAMENTO E INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR EM TODO TERRITORIO DA ZONA DA MATA NORTE,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2009 | 216.00 | 00020734751400 | GIRLANDA J.M.LUNA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARCIAIS, COM DESLOCAMENTO DE SAPE/JPA/SAPE, COM SINDICATOS,ASSOCIAÇÕES, COORDENADORES DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COMISSÃO EXECUTIVA DO COLEGIADO-CODETER PARA PLANEJAMENTO DAS AÇÕES TERRITORIAS MDA, SECAFES E NO ENCONTRO ESTADUAL E MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2009 | 404.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES ESPECIAIS, NO PERCENTUAL DE 87% DO SEU SALARIO BASICO, NÃO LANÇADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2009 | 232.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES ESPECIAIS, NÃO LANÇADA NA FOPAG, DO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/04/2009 | 651.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTA TC IP ACCESS CONNECT DE Nº 5010061 0 1, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/04/2009 | 71.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 RESMA DE PAPEL A 4, 01 CX. DE CLIPS 2/O, 01 CX. DE GRAMPO 26/6, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/04/2009 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/04/2009 | 60.00 | 00078952999487 | ROSIMAR AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/04/2009 | 50.00 | 00015152871491 | SEBASTIAO INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/04/2009 | 2000.00 | 05088888000180 | VOX AUDIO STUDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO E JINGLE P/CARRO DE SOM VOLTA AS AULAS, PARA CHAMADA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/04/2009 | 280.00 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 145KG. DE CENOURA, 16 UNIDADES DE ABACAXI E 08KG. DE BETERRABA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/04/2009 | 58.72 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MULTA PELA NÃO APLICAÇÃO CORRETA DOS RECURSOS DO PROGRAMA FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, PNAC: 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/04/2009 | 110.05 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MULTA COBRADA PELA NÃO APLICAÇÃO CORRETA DOS RECURSOS DO PROGRAMA FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, PDDE: 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/04/2009 | 536.54 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA MULTA PELA NÃO APLICAÇÃO CORRETA DOS RECURSOS DO PROGRAMA FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, PNATE: 2006 E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/04/2009 | 233.76 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MULTA PELA NÃO APLICAÇÃO CORRETA DOS RECURSOS DO PROGRAMA FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, PNAE: 2006 E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/04/2009 | 8141.50 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/04/2009 | 14400.00 | 00004828747400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F-4000,DE PLACA MMO 8066/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02/04 A 02/12/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/04/2009 | 14400.00 | 00053201981753 | ROSEMIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F-4000,DE PLACA KHF 0880/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02/04 A 02/12/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/04/2009 | 750.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS, MARCA SCANIA, PLACA: MQH4219/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES (SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ, NOTURNO), NOPERIODO DE 02/04 Á 06/04/2009, CONFORME CONTRATO E DECRETO MUNICIPAL Nº2.152/2009, DE 06/01/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/04/2009 | 2600.00 | 00020358296404 | LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, MARCA MERCEDEZ BENZ, PLACA MOE 8850-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES (SAPÉ X GUARABIRA X SAPÉ, NOTURNO), NO PERÍODO DE 02/04 Á 02/05/2009, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº2.152/2009, DE 06/01/2009 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/04/2009 | 1603.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NAO LANÇADO NA FOPAG DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/04/2009 | 45.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 REGISTROS FOTOGRAFICOS 15 X 21, TIRADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/04/2009 | 25.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VAKLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02RESMAS DE PAPEL OFICIO REPORT A 4, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/04/2009 | 452.70 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UND.DE PANOS DE PRATO, 06 UND.DE TAPETE, 10 UND.PANO DE CHAO, 04 UND. DE TOLHA DE ROSTO, 12 UND.COPO DE VIDRO, 12 UND.TAÇA P/AGUA, E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM USADOS NA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/04/2009 | 746.25 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, DIÁRIO DA JUSTIÇA, JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/04/2009 | 40.01 | 08932351000142 | ATACADAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 PACOTE DE PANO DE LIMPEZA GERAL WISH AZUL 1X5 UNID., 01 FARDO DE PAPEL HIG. FLORAL NEUTRO 16X4 UNID. E 01 SACO DE LIXO BRASILEIRINHO 15LTS. 25 X 20 UNID.DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PARA SEREM UTILIZADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/04/2009 | 37.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA COM AR, ENVIADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/04/2009 | 156.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 16 ALMOÇOS, 08 REFRIGERANTES E 08 MINERAL, DESTINADOS AO AGENTES DE TRANSITO DO DMTRANS, QUE FOI REALIZADO NO DIA 03/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/04/2009 | 150.00 | 00064603652453 | JURANDI BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 CAIXAS D'CAGUA, SENDO 01 DE 2.000 LITROS E OUTRA DE 3.000 LITROS, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/03 A 03/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/04/2009 | 2400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/04/2009 | 437.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE 1.116 COPIAS A 4 PB, 01 COPIA ENGENHARIA 23 MTS, 04 ENCADERNAÇÃO 40MM,01 PLOTAGEM COLORIDA 6,40MTS, 02 ENCADERNAÇÕES 29 MM E 32 SACOS P/ ENCADERNAÇOES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/04/2009 | 300.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/04/2009 | 346.68 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MXT 0666-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES (SAPÉ X GUARABIRA X SAPÉ, DIURNO) NO PERÍODO 03/04 Á 06/04/2009, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº2.152/2009, DE 06/01/2009 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/04/2009 | 3300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/04/2009 | 553.83 | 06984541000188 | MINI BOX CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAl, PARA SEREM DOADOS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/04/2009 | 5846.18 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 220KG.DE MACARRAO ESPAGUETE, 06KG.DE MARGARINA 500G, 250 UNIDADES DE ACHOCOLATADO EM PO, 72 UNIDADES SUCO DE CAJU, 80 UNIDADES DE DOCE 600G E OUTROS, DESTINADOS A MARENDA DAS CRIANÇASE ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI (PVMC), CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/04/2009 | 400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PETI DE BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A JUNHO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção de Ações de Promoção da Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/04/2009 | 1800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO SINE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/04/2009 | 72.00 | 00043699901491 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO CHEFE DE SEÇÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO COMERCIO DA CAPITAL A SERVIÇO DA CPL PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS PARA LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO DIA 03/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/04/2009 | 36.00 | 00068989415420 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO AG. FISCAL DE TRIBUTOS, MAT. 74-4, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO COMERCIO DA CAPITAL, PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS PARA LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/04/2009 | 71.72 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO-SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 03 RODIZIO POR PESSO E 02 COCA COLA DE 2 LITROS, DESTINADAS AO PREGOEIRO E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/04/2009 | 210437.87 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIAO ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DOS DESPORTOS, CONVÊNIO Nº 0185459-35, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DO REFERIDO CONTRATO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/04/2009 | 236080.94 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIAO, ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DO TURISMO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DESTE MUNICÍPIO,POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DO REFERIDO CONTRATO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/04/2009 | 200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE COPACRED DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/04/2009 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/04/2009 | 201.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O EMPLAMENTO DE 01 MOTO HONDA CG 150 ES, DE COR VERMELHA , DE PLACA MOL 8314 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/04/2009 | 201.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DE 01 MOTO HONDA CG 150 ES, DE COR VERMELHA DE PLACA MOL 8284, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/04/2009 | 201.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 EMPLACAMENTO DE 01 MOTO HONDA CG 150 ES DE COR VERMELHA DE PLACA MOL 6014 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/04/2009 | 1200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/04/2009 | 450.00 | 00084105330497 | IVACREMILDA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM COQUETEL COMPLETO PARA A ABERTURA DO CURSO PRO LETRAMENTO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/04/2009 | 1500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA LAF 9135/RJ, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:PADRE GINO, VARZEA GRANDE , POÇO REDONDO, IDA E VOLTA A SAPE, NO TURNO:MANHA), DA REDE MUNICIPAL DEENSINO NO PERIODO DE 16/04 A 16/05/2009.CONFORME DECRETO DE Nº 2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/04/2009 | 1000.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO VOLANTE "CARRO DE SOM", NOS DIAS: 06, 07, 08, 09 E 10/04/2009, NA DIVULGAÇÃO DO ESPETACULO DA SEMANA SANTA "PAIXÃO DE CRISTO - O CALVARIO", CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/04/2009 | 720.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DAS DESPESAS COM 05 DIÁRIAS PARCIAIS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/04/2009 | 900.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DE 47 GRADIL DE PROTEÇÃO DAS PALMEIRAS IMPERIAIS, LOCALIZADAS NO CALÇADÃO DA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/04/2009 | 192.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PODAGEM DE ARVORES NOS SEGUINTES LOCAIS: RUA: SIMPLICIO COELHO- 30 ARVORES, RUA: JOSE CLAUDINO - 03 ARVORES E NO POVOADO DA USINA SANTA HELENA - 15 ARVORES, TOTALIZANDO 48 ARVORES PODADAS NO PERIODO DE01 A 06/04/2009, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/04/2009 | 66.00 | 00006834317490 | JOBSON MARANHÃO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 66(SESSENTA E SEIS) BALDES DE 20L DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/04/2009 | 350.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/04/2009 | 247.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O VALOR NÃO LANÇADO NA FOPAG DO MES DE MARÇO, RELATIVO A 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/04/2009 | 17.31 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISÇÃO DE 05 PACOTES DE CAFE SÃO BRAZ MOIDO 250G. E 04KG. DE AÇUCAR OURO BOM TRITURADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM USADOS NA CANTINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/04/2009 | 540.00 | 00090120701715 | JOSE MILTON DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À 03 DIÁRIAS PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/04/2009 | 450.00 | 00005284314476 | MONICA BELIZARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA MEDINDO 60 X 2,50M, COM PADRONIZAÇÃO DE LETREIRO E LOGOMARCA DO MUNICIPIO, PARA SER COLOCADA NO GABINETE DO VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/04/2009 | 5176.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO DMTTRANS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/04/2009 | 130.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26 RETRATOS 15X21, TIRADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/04/2009 | 1000.00 | 00001910521400 | REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 GRADIL DE PROTEÇÃO PARA PALMEIRAS IMPERIAIS, LOCALIZADAS NO CALÇADÃO DA AV. RENATO RIBEIRO COUTINHO, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/04/2009 | 270.00 | 00009887341410 | MERCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 FORMATAÇÕES, 01 TROCA DE HD, 01 MEMORIA E 01 REPARO DE PLACA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Reposição de Pavimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/04/2009 | 7459.20 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A REPOSIÇÃO DE 387,20M² DE CALÇAMENTO DA RUA ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO E 27,20M² NO PATIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 07/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/04/2009 | 299.00 | 09268517004551 | LOJAS MAIA-F.S. VASCONCELOS E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL F 4280, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/04/2009 | 756.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 07 DIARIAS PARCIAIS SAPE/JOAO PESSOA NAS SEGUINTES REPARTIÇÕES: 07/04- MINISTERIO DO TRABALHO, 13/04-OI, 15/04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, 22/04-SUDEMA, 24/04-FUNASA, 27/04-TRIBUNAL DE CONTAS E 28/04/09 UFPB, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/04/2009 | 795.00 | 08971246000112 | THAYNA BALAS - ANTÔNIO LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES, REFRIGERANTES, AGUA, PIPOCAS, COPOS DESCARTAVEIS E BISCOITOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA SEMANA DA PASCOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/04/2009 | 900.00 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CORSA WIND, PLACA: KIN0596, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:SITIO ROCHA À VARZEA GRANDE, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO:16/04 À 16/05/2009, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 2.152/2009, DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/04/2009 | 2200.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MNL 2676-PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: RENASCENÇA E FAZ. SANTA ISABEL A SAPE, IDA E VOLTA NO TURNO: MANHÃ) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/04 A 16/05/2009. DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2.152/2009, DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/04/2009 | 800.00 | 00003871682497 | JOSE ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA: MMP7537/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: MARAÚ X SAPÉ, IDA E VOLTA À SAPÉ,NO TURNO: MANHÃ) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO: 16/04 À 27/04/2009, CONFORME DECRETO Nº2.152/2009, DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/04/2009 | 2100.00 | 00002413226427 | DAVID PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA: KNP 5141/PB, M.BENZ, A DISP.DA SEC.DE EDUCAÇÃO,(PERCURSO: CANUDOS, MARAU, BOA VISTA E CUBA DE BAIXO A SAPE, IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 16/04 A 16/05/209 DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/04/2009 | 2200.00 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA: LAF0607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: PACATUBA, SOUZA, CURRALINHO E CARNAUBA, IDA E VOLTA À SAPÉ, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE) DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/04 À 16/05/2009, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº2.152/2009, DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/04/2009 | 1500.00 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TOPIC, PLACA:KMD4995/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: FAZ.MORENO E USINA SANTA HELENA, IDA E VOLTA À SAPÉ, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº2.152/2009, DE 06/01/2009, NO PERIODO DE 16/04 À 16/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/04/2009 | 2000.00 | 00045070733400 | ELIAS DEODATO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA:LIR6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA E NOSSA SENHORA DE LOURDES, IDA E VOLTA A SAPE,NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº2.152/2009, DE 06/01/2009, NO PERIODO DE 16/04 À 15/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/04/2009 | 2700.00 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA KKQ 5093/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: ANTAS DOS ANJOS, MARAU, BOA VISTA, 21 DE ABRIL, MUTIRÃO 2 A SAPE, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHA ETARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/04 A 16/05/2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 2.152/2009, DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/04/2009 | 1265.00 | 00020635796449 | JOSÉ GALDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO "II CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO, EDIÇÃO 2009", NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS QUE SE REALIZARÁ NO PERIODO DE 18/04 A 20/04/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/04/2009 | 106.00 | 00063093286468 | LINALDO GUEDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA PALESTRA SOBRE AUGUSTO DOS ANJOS, NO EVENTO II "CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO, EDIÇÃO 2009" QUE SE REALIZARA NO DIA 18/04/2009, NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/04/2009 | 2286.00 | 00067129943734 | MONICA MOREIRA CURY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O CAMERATA ART MULHER, NO EVENTO II " CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO, EDIÇÃO 2009" NA MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS, NA IGREJA MATRIZ, QUE SE REALIZARA NODIA 19/04/2009, AS 20:00HS, NESTA CIDADE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/04/2009 | 106.00 | 00002121700404 | CARLOS ALBERTO FARIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 PALESTRA SOBRE AUGUSTO DOS ANJOS, NO EVENTO II "CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO, EDIÇÃO 2009", NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, QUE SE REALIZARA NO DIA 19/04/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/04/2009 | 1533.42 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 180KG ARROZ BRANCO, 02KG DE ALHO NACIONAL, 02CX DE CALDO DE CARNE/GALINHA C/24, 90KG CARNE DE CHARQUE, E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES, SENDO: CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, CRECHE NOVA VIDA E CRECHE NOVO FUTURO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 14/04 À 04/05/2009, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/04/2009 | 15998.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.400KG DE ARROZ BRANCO, 05KG ALHO NACIONAL, 20PAC. CAFÉ EM PÓ 250GR, 20CX CALDO DE CARNE/GALINHA C/24UNID, 60KG DE CARNE DE CHARQUE E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/04/2009 | 578.00 | 00043650767449 | JOSELIA RAMALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO CHORO MANHOSO (CHORANDO POR AUGUSTO), EVENTO "II CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO, EDIÇÃO 2009", QUE SE REALIZARA NO DIA 18/04/2009 NO ATENAS RECEPÇÕES ÁS 20:00 HRS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/04/2009 | 422.00 | 00007838409420 | IVAN MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01(UMA) APRESENTAÇÃO MUSICAL COM CELLO, PANDEIRO, CLARINETE E SANFONA, DO GRUPO QUARTETO MUSICAL, EVENTO "II CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO, EDIÇÃO 2009", NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, NO DIA 18/04/2009, ÀS 10:00HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/04/2009 | 3750.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, MARCA SCANIA, CHASSI 9BSKC4X2BL3458901, PLACA MQH 4219-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES (SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ, NOTURNO) NO PERÍODO DE 07/04 Á 02/05/2009, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº2.152/2009, DE 06/01/2009 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/04/2009 | 2000.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA KUT 1831-PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA, TIRA COURO, IDA E VOLTA Á SAPÉ, NO TURNO DA NOITE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 16/04 Á 15/05/2009, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº2.152/2009, DE 06/01/2009 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/04/2009 | 90.00 | 00006046607400 | ALEXANDRO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/04/2009 | 435.00 | 00072609800444 | MARCOS F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 500 UN.DE LARANJA, 500 UN.DE BANANA, 50 UN.ABACAXI, 50 UN.MAMAO, 50KG. DE MELAO, 50KG. DE MELANCIA, 50KG. DE MARACUJA E 50KG. DE ACEROLA, DESTINADOS A MERENDA DO PAIF, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Serviço de Assistencia a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/04/2009 | 478.00 | 00072609800444 | MARCOS F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONVENIO (PBT). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/04/2009 | 585.00 | 00072609800444 | MARCOS F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/04/2009 | 3110.90 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 120 PACOTES DE FLOCOS DE MILHO 500G., 300KG.DE ARROZ BRANCO., 100GF. DE OLEO DE SOJA 900MLM E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI. CONVENIO PETI/PVMC, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/04/2009 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2009, REF. AO DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A ELMAR INFORMATICA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AS LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, DESTA PREFEITURA, PARA LANÇAMENTO NO SITEMA DE LICITAÇÕES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/04/2009 | 4150.00 | 00020432275487 | MARIA DAS DORES MENDES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/04/2009 | 1700.00 | 00084103620404 | MARIA JOSÉ DE MOURA FAGUNDES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/04/2009 | 4150.00 | 00016090632449 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/04/2009 | 1222.91 | 00029959985415 | ELIZABETH SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2001.002.500-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/04/2009 | 407.61 | 00003375311451 | MARIA DO CEU DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2001.002.500-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/04/2009 | 701.88 | 00072647094420 | WALTER LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2001.002.500-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/04/2009 | 407.61 | 00039509621404 | DOMICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2001.002.500-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/04/2009 | 734.29 | 00002264938498 | MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2001.002.500-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/04/2009 | 138.23 | 00025174363472 | CELIA MARIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2001.002.500-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/04/2009 | 652.19 | 00075295784487 | RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2003.003.794-5, CONFORME CONDENAÇÃO PROFERIDA ATRAVÉS DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS EM EPÍGRAFE EM 27/02/2007, TRANSITADO E JULGADO EM 15/03/2007, NA 2ªVARADA COMARCA DE SAPÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/04/2009 | 1300.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 189,2L DE DIESEL P/CAMINHONETE DE PLACA KGM 4352, 178,7L DE GASOLINA P/CAMINHONETE DE PLACA MNQ 6862 E 184,4L DE GASOLINA P/PALIO DE PLACA MNP 6552, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 08/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/04/2009 | 19980.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 3.990KG.DE CAVALINHA INT., 1.005KG DE TAINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/04/2009 | 108.00 | 00003550619456 | DAVID MICHAEL CAVALCANTI DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, RELATIVO AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA, SAPÉ/BAYEUX, SAPÉ/LUCENA, A SERVIÇO DO SINE-SAPÉ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DAS COMISSÕES DE EMPREGOE RENDA DO ESTADO DA PARAIBA, COMO TAMBEM PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE DE LIMPEZA, NOS DIAS 08,09 E 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/04/2009 | 4020.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DOAÇÃO DE 1.005,00KG DE PEIXES CAVALINHA INT, DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E PREFEITURA MUNICIPAL, PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NA SEMANA SANTA(PÁSCOA) NO DIA09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/04/2009 | 60.00 | 00009131887430 | ELIZABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/04/2009 | 30.00 | 00005605291475 | MARIA VERONICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/04/2009 | 30.00 | 00008484919471 | LUCIENE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/04/2009 | 50.00 | 00003547409462 | RONALDO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/04/2009 | 30.00 | 00006245570492 | LUZIA FRANCISCA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/04/2009 | 60.00 | 00006378551405 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/04/2009 | 50.00 | 00034320784472 | MARIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/04/2009 | 40.00 | 00004460321408 | EDINHO PAULO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/04/2009 | 50.00 | 00091024064468 | MARINALVA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/04/2009 | 60.00 | 00009087774427 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/04/2009 | 70.00 | 00084106026449 | MANOEL PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/04/2009 | 35.00 | 00009435722407 | JOSÉ CARLOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/04/2009 | 40.00 | 00007907466466 | IRENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/04/2009 | 60.00 | 00001035173751 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FECHAR UMA FOSSA ABERTA NA RESIDÊNCIA DA MESMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/04/2009 | 150.00 | 00034364838420 | EURIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/04/2009 | 60.00 | 00006714326483 | JOSEANE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/04/2009 | 60.00 | 00009079070408 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/04/2009 | 40.00 | 00037754319349 | DELMA DA SILVA CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/04/2009 | 60.00 | 00003696435422 | JOAO PAULO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/04/2009 | 105.00 | 00006042162462 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR UM OCULOS DE GRAU, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/04/2009 | 1230.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 318,6L DE DIESEL P/BOXER DE PLACA MOB 7804 E 226,4L DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACA MOK 9046 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 08/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/04/2009 | 350.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 140,5 LITROS DE GASOLINA P/CORSA DE PLACA HUT 4602, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/04/2009 | 440.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 176,7 LITROS DE GASOLINA P/UNO DE PLACA MMV 3924, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 08/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/04/2009 | 197.40 | 08971246000112 | THAYNA BALAS - ANTÔNIO LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 42KG. DE SACOLAS PLASTICAS PARA EMPACOTAR OS PEIXES QUE SERÃO ENTREGUES NA SEMANA SANTA (PASCOA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/04/2009 | 3400.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 850KG. DE PEIXE TILAPIA, PARA DOAÇÃO NO PERIODO DA SEMANA SANTA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/04/2009 | 1270.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE: POLPA DE FRUTAS: 250KG. POLPA DE ACEROLA E 250KG.POLPA DE GOIABA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/04/2009 | 800.00 | 00051889510459 | RONALDO ARIMATÉIA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA, PLACA: MMP 9834-PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/04/2009 | 6600.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 841,1L DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196, 847,8L DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186, 822,36L DE DIESEL P/ ONIBUS DE PLACA MMO 8487 E 646,5L DE DIESEL P/ ONIBUS DE PLACA MOD 7215, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 08/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/04/2009 | 250.00 | 00060296011487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA MOV 1858/PB, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2009, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/04/2009 | 260.00 | 08971246000112 | THAYNA BALAS - ANTÔNIO LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS, DOCE E BISCOITOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA SEMANA DA PASCOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/04/2009 | 500.00 | 03498387000146 | WS DE PUBLICIDADE-IRAN WILLAMS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/04/2009 | 780.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 313,2 LITROS DE GASOLINA P/CAMINHONETE DE PLACA MNP 4174, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 08/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/04/2009 | 2075.00 | 00087317338400 | ROSIVALDO GOMES DE TOLEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 TAMBORES DE 200L DE PLÁSTICOS USADO, DESTINADOS A COLETORES DE LIXOS NAS IMEDIAÇÕES DAS PRAÇAS, FEIRAS LIVRES, POVOADOS, CEMITÉRIOS E DISTRITOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/04/2009 | 285.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 12 APITOS ZATEC LATÃO MILITAR, DESTINADOS AO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/04/2009 | 70484.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/04/2009 | 41395.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/04/2009 | 7512.99 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/04/2009 | 2331.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS EM FAVOR DO INSS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/04/2009 | 2162.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM), PARCELA 40/60, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA FISCAL - TPDF EM ANEXO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/04/2009 | 36229.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/04/2009 | 995.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS, HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS E O DIREITO DE USO DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/04/2009 | 600.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/04/2009 | 1644.44 | 00003880879435 | SOLÂNGE DE OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2003.003.794-5, CONFORME CONDENAÇÃO PROFERIDA ATRAVÉS DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS EM EPÍGRAFE EM 27/02/2007, TRANSITADO E JULGADO EM 15/03/2007, NA 2ªVARA DA COMARCA DE SAPÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/04/2009 | 652.19 | 00050049232487 | MARIA EUNICE PONTES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2003.003.794-5, CONFORME CONDENAÇÃO PROFERIDA ATRAVÉS DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS EM EPÍGRAFE EM 27/02/2007, TRANSITADO E JULGADO EM 15/03/2007, NA 2ªVARADA COMARCA DE SAPÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/04/2009 | 776.46 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO M. DIAS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2003.003.794-5, CONFORME CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PROFERIDA ATRAVÉS DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS EM EPÍGRAFE EM 27/02/2007, TRANSITADO E JULGADO EM 15/03/2007, NA 2ªVARA DA COMARCA DE SAPÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/04/2009 | 1468.59 | 00042803810700 | EDIVALDO ALVES DE JESUS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2001.002.500-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/04/2009 | 26.93 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/04/2009 | 14.03 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/04/2009 | 70.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE 10 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS JOVENS DA CASA DA JUVENTUDE E AOS EDUCADORES DO PETI, QUE TRABALHARAM NA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES DA SEMANA SANTA (PASCOA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/04/2009 | 600.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PETI E NOS PONTOS DE ENTREGA DE PEIXES AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA (PASCOA), REALIZADO NO DIA 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/04/2009 | 425.00 | 00000181628430 | ELIABE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01(UMA) APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O GRUPO QUARTETO HARMONIA, EVENTO "II CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO, EDIÇÃO 2009", NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/04/2009 | 1041.40 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS: 250KG POLPA DE GOIABA, 50KG POLPA DE ACEROLA, 80KG POLPA DE CAJÁ, 30KG POLPA DE CAJU DESTINADAS AS CRECHES SENDO: CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, CRECHE NOVA VIDA E CRECHE NOVO FUTURO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/04/2009 | 10800.00 | 06964500000120 | J.A EVENTOS-JOSVALDO ARAUJO T.DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DIREÇÃO GERAL, CENARIOS, MAQUIADOR,ILUMINAÇÃO,.ASSISTENTE DE DIREÇÃO, PRODUÇÃO EXECUTIVA, PRODUÇÃO DE ADEREÇOS, DO ESPETACULO DA PAIXAO DE CRISTO DE 2009, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/04/2009 | 13000.00 | 06071362000150 | REALIZE S. E EVENTOS MARCIO DE MELO | VALOER QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL EM PRAÇA PUBLICA, COM ILUMINAÇÃO ARTISTICA E SONORIZAÇÃO DO ESPETACULO DA PAIXÃO DE CRISTO DE 2009. "O CALVARIO", NESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/04/2009 | 1600.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE A APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO "O CALVARIO", NA PRAÇA DR. JOAO URSULO NOS DIAS: 09, 10 E 11/04/2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/04/2009 | 41.00 | 00079778178453 | ELIANA ANGELICA S. MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ESTADIA DO MOTORISTA, QUE VEIO DE SAO PAULO , COM O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/04/2009 | 174.72 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 95KG DE CEBOLAS, 9KG DE CENOURA, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LUCIA DE FÁTIMA XAVIER AMARO, LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO E OUTRAS, PARA SEREM CONSUMIDAS NO PERÍODO: 13/04 À 22/04/2009, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/04/2009 | 710.00 | 00064603652453 | JURANDI BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS M.BENZ OF 1315, PLACA MNP8800/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA VIAGEM DE SAPÉ x COQUEIRINHO-CONDE/PB, E TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARAÚ À SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/04/2009 | 1100.00 | 00051889510459 | RONALDO ARIMATÉIA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA MMP 9834/PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/04/2009 | 800.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA:KJJ0650/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: ANTAS DO SONO, FAZ.SÃO PEDRO E MARAÚ, IDA E VOLTA À SAPÉ, NO TURNO DA TARDE) NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº2.152/2009, DE 06/01/2009, NO PERIODO DE:09/04 À 21/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/04/2009 | 1700.00 | 00001859877451 | MARIA ILZA MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MMN 6927-PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: SÍTIO ESTIVAS, SÃO FELIPE, ASSENTAMENTO BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA, IDA E VOLTA Á SAPÉ, NO TURNO DA MANHÃ) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 16/04 Á 16/05/2009, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº2.152/2009, DE 06/01/2009 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/04/2009 | 2600.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA NES 2730-PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA,CUITÉ, AÇUDE DO MATO, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO Á SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 16/04 Á 16/05/2009, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº2.152/2009, DE 06/01/2009 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/04/2009 | 2700.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA KOL 5766-PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: BETÂNIA, FUNDO DO VALE, TIRA COURO,FAZENDA UNA E RENASCENÇA, IDA E VOLTA Á BURACÃO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 16/04 Á 16/05/2009, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº2.152/2009, DE 06/01/2009 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/04/2009 | 255.00 | 00079778178453 | ELIANA ANGELICA S. MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTADIA DA EQUIPE DE SONORIZAÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/04/2009 | 260.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PNEUS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: CARRO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CAMINHÃO AGRALE MNN 0921 E TRATOR MF 296, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/04/2009 | 100.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE TINTA VELHA E PINTURA DO PALANQUE OFICIAL DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/04/2009 | 55.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PUBLICA, DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 01 A 13/04/2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/04/2009 | 1200.00 | 00004933084408 | REGINALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EXECUTADOS POR REGINALDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS, NAS RUAS DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/04/2009. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/04/2009 | 550.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE METRINEX 20 LITROS E 01 PULVERIZADO JACTO 20 LITROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/04/2009 | 1254.00 | 00006937871473 | ELIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA - MARCA JCB, ANO 1998, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS NO HORARIO NOTURNO NA LIMPEZA DE LIXOS VOLUMOSOS, RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS NA ZONA URBANA CORRESPONDENTE A 38 HORAS EXTRAS TRABALHADAS NOS DIAS 01 A 13/04/2009.CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 2.152/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/04/2009 | 7125.00 | 00007541888419 | JOÃO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE CAÇAMBÃO) PLACA: MNW4878/PB, MOD: M.BENZ/L 1618, CAPACIDADE DE 15.00T/184/CV, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS E ATERROS NA ZONA URBANA NO HORÁRIO NOTURNO, INCLUSIVE FINAIS DE SEMANA NOS BAIRROS, LOTEAMENTOS E CENTRO DESSE MUNICIPIO DE SAPÉ, CORRESPONDENTE AO PERIODO 15/04 À 30/05/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/04/2009 | 300.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIA PUBLICADA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/04/2009 | 450.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERRESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/04/2009 | 500.00 | 02459797000115 | RÁDIO COMUNITÁRIA SAPÉ FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO REALIZADA NESTE MUNICIPIO E NA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUT SAL REALIZADO NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/04/2009 | 4.84 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COLAS SUPER BONDER ORIGINAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/04/2009 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES S/N SALA 07, DA JUNTA MILITAR, CDC: 5/62456-9 SITUADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/04/2009 | 180.00 | 00006875939487 | MELCIADES JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO INCRA:(ENCONTRO COM TECNICOS DA PETROBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROJETO PETROBRAS/BIO COMBUSTIVEL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/04/2009 | 120.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MOTO DE PLACA MUK 9821, PARA ACOMPANHAMENTO DA PROCISSÃO DO SENHOR MORTO, FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE ROLAMENTO DAS RUAS COM.RENATO RIBEIRO COUTINHO, CAPITÃO FELIX ANTONIO EORCINE FERNANDES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09,10,11 E 12 DO MES DE ABRIL DE 2009, NO VALOR DE R$ 30,00 AO DIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/04/2009 | 120.00 | 00009281518406 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO PLACA MOI 1294, PARA O ACOMPANHAMENTO DA PROCISSÃO DO SENHOR MORTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE ROLAMENTO DA RUA COM RENATO R COUTINHO, CAP. FÉLIX ANTÔNIO E ORCINE FERNANDES NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE MARÇO/2009 NESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE R$30,00 POR DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/04/2009 | 35.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UM (01) BOTIJÃO DE 13KGS ENVASADO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SER USADO NA CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/04/2009 | 140.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 28 FOTOGRAFIAS TIRADAS NA DISTRIBUIÇÃO DOS PEIXES E COCOS DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/04/2009 | 3000.00 | 07305970000144 | FALCÃO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA REALIZADO NO CALÇADÃO RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28/03/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/04/2009 | 200.00 | 00062972340434 | LUIZ SILVINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA/VIGIA, NAS IMEDIAÇÕES DA FEIRA LIVRE DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/04/2009 | 1600.00 | 00008082363428 | ANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA KJA 7635-PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: AÇUDE DO MATO, POÇO REDONDO, ALTO DA BELA VISTA, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHÃ) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 16/04 Á 15/05/2009, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº2.152/2009, DE 06/01/2009 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/04/2009 | 2000.00 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA CLK 8527-PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: CIPUAL, BIU JUVENAL, FAZENDA SANTA ISABEL E RENASCENÇA, IDA E VOLTA Á SAPÉ, NO TURNODA MANHÃ) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 16/04 Á 15/05/2009, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº2.152/2009, DE 06/01/2009 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/04/2009 | 300.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 60 RETRATOS 15X21, TIRADO NA INSENAÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/04/2009, EM PRAÇA PUBLICA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/04/2009 | 3800.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS GRAFICOS, SENDO: 1.000 UNIDADES DE CAPA DE PROCESSO, TAMANHO FORMATO 4 EM CARTOLINA A CORES, 10.000 UNIDADES DE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO 1º AO 5º ANO, ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/04/2009 | 520.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MNQ 9747-PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: TOUCO PRETO E ASSENTAMENTO AUGUSTO DOS ANJOS, IDA E VOLTA A USINA SANTA HELENA, NO TURNO: TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 16/04 Á 21/04/2009,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº2.152/2009, DE 06/01/2009 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/04/2009 | 2253.42 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MXT 0666-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES (SAPÉ X GUARABIRA X SAPÉ, DIURNO) NO PERÍODO DE 07/04 Á 02/05/2009, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº2.152/2009, DE 06/01/2009 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/04/2009 | 2200.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MMT 1282-PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: INHAUÁ, PEDRAS, FAZENDA ZUMBI, UNA E SAPUCAIA Á SAPÉ, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHÃ) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 16/04 Á 15/05/2009, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº2.152/2009, DE 06/01/2009 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/04/2009 | 2000.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MMS 1677-PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: SÍTIO ANTAS DOS ANJOS E FAZENDA SÃO PEDRO, IDA E VOLTA Á MARAÚ, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 16/04 Á 16/05/2009, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº2.152/2009, DE 06/01/2009 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/04/2009 | 1800.00 | 00003871682497 | JOSE ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MMP 7537-PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: SÍTIO ESTIVAS, SÃO FELIPE, SANTA HELENA, BOA VISTA, SETE BOCAS, CUBA DE BAIXO E CUBADE CIMA,IDA E VOLTA Á SAPÉ, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 16/04 Á 16/05/2009, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº2.152/2009, DE 06/01/2009 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/04/2009 | 3.20 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 AUTENTICAÇÃO EM CERTIDÕES DE OCORRENCIA, NOTIFICANDO A PERDA DAS NOTAS FISCAIS DE 03 MOTOS ADQUIRIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, NA GESTÃO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção de Ações de Promoção da Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/04/2009 | 13.65 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE UM SEDEX, ENVIADO PARA O SINE JOÃO PESSOA, REFERENTE A UM MALOTE COM INFORMAÇÕES SOBRE SEGUROS DESEMPREGOS DO REFEREIDO ÓRGÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/04/2009 | 3000.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 1000 UNID. DE TALÃO DE FEIRA TAMANHO 1/4 DE OFICIO EM DUAS VIAS E NUMERADOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/04/2009 | 1728.00 | 00023758120420 | MARCOS ELPIDIO P PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dividas Previdencias PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/04/2009 | 57628.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, VENCIMENTO EM 10/04/09, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 957, DE 18/07/2008, (PARÁG.PRIMEIRO: PARCELA 09/240 NO VALOR DE R$ 8.456,57 - PARÁG.SEGUNDO: PARCELA 09/60 NO VALOR DE R$ 20.569,61 E PARÁG.TERCEIRO: PARCELA 09/60 NO VALOR DE R$ 28.601,82), CONF. EXTRATO BANCÁRIO E GRPD EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/04/2009 | 528.75 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/04/2009 | 460.00 | 00002722997401 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO SETOR FITOSSANITARIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/04/2009 | 245.01 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 25,5 KG DE CENOURA, 100 UNID. DE ABACAXI, 90 UNID. DE LARANJA, 12 KG DE CEBOLA, 03 KG DE BETERRABA, 02 KG DE ALHO, 10 KG DE REPOLHO E 05 KG DE PEPINO, DESTINADOS A SEDE DO PETI PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PETI (PVMC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/04/2009 | 14.50 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA EXPOSIÇÃO NO DIA DOS IDOSOS QUE SE REALIZARA NO DIA 25/04/2009, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE.CONFORMEDOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/04/2009 | 4543.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 700KG. DE CARNE COM OSSO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, JULIA FIGUEIREDO E OUTRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, REFENTE AO CONVITE Nº 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/04/2009 | 290.00 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ASSENTAMENTO PE GINO, ESCOLA PACATUBA, ESCOLA NEIRIVAN ALEXANDRE E ESCOLA CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/04/2009 | 360.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DAS PLACAS DO MEMORIAL DE AUGUSTO AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/04/2009 | 302.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA BOLSA PEC-RP DE UMA PROFESSORA EFETIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ORA ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE UFPB/PMS, REF. AOS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/04/2009 | 500.00 | 00025083198487 | ITOMESIO MATIAS CARDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO EM 10 HECTARES A SER DESAPROPRIADA DA FAZENDA SANTA LUZIA, NAS MARGENS DA ROD. PB 055, SAIDA DE SAPÉ PARA SOBRADO, PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/04/2009 | 225.00 | 00098079727449 | JOSE SANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/04/2009., CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/04/2009 | 300.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO COM SOLDA DE OXIGENIO EM 20 LUMINARIAS DE FERRO DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESSE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/04/2009 | 6.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGEM DE AR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, PARA BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/04/2009 | 1800.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO AR CONDICIONADO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/04/2009 | 120.00 | 00082711828468 | JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DA ANTENA DA BASE DOS RADIOS AMADORES, PERTENCENTES AOS AGENTES DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/04/2009 | 125.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/04/2009 | 18.60 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05KG DE AÇÚCAR, 05 PC DE CAFÉ SÃO BRAZ, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/04/2009 | 3000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE DA PAIXÃO DE CRISTO E A DATA NATALICIA COMEMORATIVA DE AUGUSTO DOS ANJOS, DURANTE DEZ DIAS, ATRAVÉS DO TRIO ELÉTRICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/04/2009 | 1260.00 | 00088506657415 | JOAO CLEMENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, SENDO 01 INTEGRAL E 04 PARCIAIS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DIA 16,17/04-PARTICIPAR DE ENCONTROS COM PREFEITOS E SECRETARIOS SOBRE O FPM E INVESTIMENTOS DO GOVERNO FEDERAL, 23/04-SAPÉ/J.PESSOA, NEGOCIAR DIVIDA COM A CAGEPA, 27/04-SAPÉ/C.GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EMPRESARIOS CAMPINENSES PARA SE INSTALAREMNESTE MUNICIPIO, 28/04-FUNASA, ASSINAR CONVÊNIO, 30//04-SAPÉ/J.PESSOA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/04/2009 | 38.50 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO:02UN BATIDA DE PEDRA PRETA, 05UN DUREPOXI CTC 100GR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/04/2009 | 1247.50 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO: 01KG ARRUELA LISA 1/4POL, 05UN DE ASSENTO POP TPG BR1, 04UN DE BACIA CONV SAVEIRO BRANCO, 02UN DE REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100X50, 06CX DE DESC S/ENG 9 LTS BRANCA1 E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MINERVINO MIRANDA, LUIZ IGNÁCIO R COUTINHO, AÇUDE DO MATO, BARRA DE ANTAS, CIDADE CRISTÃ, SEVERINO A BARBOSA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/04/2009 | 900.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSE LINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE MARCA M.BENZ 1113, DE PLACA MNX 3040/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (PACATUBA, SOUZA, CARNAUBA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/04/2009 | 465.00 | 03498387000146 | WS DE PUBLICIDADE-IRAN WILLAMS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DE AUGUSTO DOS ANJOS, NO PERIODO DE 17 A 20/04/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/04/2009 | 119.00 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAÍBA-N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR TURBO DE PAREDE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. CONVENIO MDS/PMS/IGD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/04/2009 | 464.00 | 06984541000188 | MINI BOX CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE SALADEIRA REDONDA, 10 KIT DE POTE C/03 UNIDADES , 10 UNIDADES DE JARRA AZUL, 06 UNIDADES DE GARRAFA P/AGUA E OUTROS DESTINADOS AO PETI-PVMC.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/04/2009 | 760.00 | 00008198889400 | TARCISIO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VILANTE DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/04/2009 | 1875.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO SALÃO, 02 COFFE BREAKS, ALMOÇO PARA 100 PESSOAS, DESTINADOS AO EVENTO PROGRAMA TERRITORIO DA CIDADANIA COM MDA - (MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO), DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/04/2009 | 72.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO A E-TICONS, PARA LEVAR A BASE DE DADOS DO SISCONTABIL PARA FAZER ALTERAÇÕES DE URGÊNCIA NO BALANCETE DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/04/2009 | 108.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO DIR. DE DIVISÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO A E-TICONS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AS ALTERAÇÕES CONSTANTES NO SISCONTÁBIL E LEVAR DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEREM LANÇADOS DIRETAMENTE NO SAGRES 2009, NO DIA 17/04/09, CONF. RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/04/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA STUDIO 163, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/04/2009 | 55.00 | 00033899347404 | RANGEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/04/2009 | 30.00 | 00009721970441 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS CARENTE E DISTRIBUIÇÃO DAS SENHAS PARA O RECEBIMENTO DOS PEIXES NA SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/04/2009 | 30.00 | 00069016615415 | REGINALDO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ENTREGA DAS SENHAS DAS FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O RECEBIMENTO DOS PEIXES DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/04/2009 | 60.00 | 00005522658452 | JOSE ALVES DE ANDRADE FILHO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS CARENTE E DISTRIBUIÇÃO DAS SENHAS PARA O RECEBIMENTO DOS PEIXES NA SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/04/2009 | 30.00 | 00004933084408 | REGINALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ENTREGA DAS SENHAS DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA O RECEBIMENTO DOS PEIXES DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/04/2009 | 4763.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FLYPC INTERMEDIARIO IN-I07-A (E52000/IGB DDR2/250GB/DVD-RW/TEC/MOUSE/SIST.SOM), 02 MONITOR LCD 15 MULTIMIDIA AOC PRATA LM 522, 01 FLYPC PERFORMANCE IN-P09 (E7400/1GB/160GB/VVD-RW/TEC/MOUSE/SIST.), 01 MONITOR LCD 19SAMSUNG PIANO PRETO 932B, 02 PEN DRIVE 2GB MULTILASER PD59500, 01 IMPRES. EPSON MULT. TX105 E 01 FILTRO DE LINHA 03 TOM PRETO CLONE UNID. 01053, DESTINADOS A SEC. DE PROM. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/04/2009 | 72.00 | 00050487825772 | VALDOMIRO MACEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAS DO FUNCIONARIO PUBLICO EFETIVO, ACIMA CITADO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO FEZ VIAGENS INTERMUNICIPAIS,SAPE A JOAO PESSOA, NOS DIAS 18 E 19/04/2009, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/04/2009 | 84.00 | 00009772224461 | MARIA ANGELICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS E ANEXOS, PREPARAÇÃO DO 2º CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/04/2009 | 45.25 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, 01 (UM) 'SEDEX' DE CORRESPONDÊNCIA:GRU´S DO FNDE - PAGAMENTO DAS COBRANÇAS BANCÁRIAS INDEVIDAS DOS PROGRAMAS PNATE, PNAC, PDDE, PNAE DE 2006 E 2007, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/04/2009 | 87.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, 02(DOIS) 'SEDEX' DE CORRESPONDÊNCIA: TERMO DE ADESÃO DO BRASIL ALFABETIZADO 2009 E TERMO DE ADESÃO DO PDDE 2009, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/04/2009 | 130.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MNG 9186 E MMO 8487, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/04/2009 | 344.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS (ADQUIRIDO PELO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA) PLACA: MOM 6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/04/2009 | 90.00 | 00023751177434 | JOSE AUGUSTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO TELHADO DA CASA E DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/04/2009 | 30.00 | 08697727000343 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA DO ÔNIBUS (ADQUIRIDO PELO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA), PLACA: MOM6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/04/2009 | 527.00 | 00039610330487 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO (EMADEIRAMENTO / RETELHAMENTO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 13 A 17/03/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/04/2009 | 200.00 | 00009620638433 | CARLOS ALBERTINO SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA APRENTAÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS DE HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/04/2009 | 126.20 | 10374121000157 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 KG DE MANTA, 03LTS DE RESINA, 07 CATALISADORES, 01 LT. THINNER E 01 PINCEL 2", DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE 02 CAIXAS D"ÁGUA DE FIBRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/04/2009 | 780.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 313,2 LITROS DE GASOLINA P/CAMINHONETE DE PLACA MNP 4174, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/04/2009 | 394.15 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARIMBO, XEROX, PLASTIFICAÇÕES, RECARGA DE CARTUCHO, CDS, DVS, IMPRESSOES E FOLHAS DE FAX RECEBIDOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/04/2009 | 3529.49 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 827,0 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196 E 861,7 LITROS DE DIESEL P/ ONIBUS DE PLACA MMO 8487, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 10 A 19/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/04/2009 | 3210.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 672,2 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MOD 7215 E 863,9 LITROS DE DIESEL P/ ONIBUS DE PLACA MNG 9186, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 10 A 18/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/04/2009 | 108.40 | 09251201000136 | MARIA JOSE SANTOS DE LIMA BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 20 PACOTES DE PRATO PLASTICO PF 15, 05 PACOTES DE COPO 150ML, 02 PACOTES DE COPO 50ML, 05 PACOTES DE BALAS SAM'S, 02 UND. BARRA KERRY, 03 UND.CHOCOLATE EM BEL, 02 UND.BOLINHA FUTEBOL, 05 PAC. BALA SAM'S, DESTINADOS A FESTA DA PASCOA DAS CRIANÇAS CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/04/2009 | 16.00 | 09251201000136 | MARIA JOSE SANTOS DE LIMA BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 PACOTES DE PIRULITO CORAÇÃO, 01 PACOTE DE CANUDO, 03 UNIDADES DE LEITE CONDENSADO, 01 PACOTE DE PIPOCA GURY 45G., DESTINADOS A FESTA DA PASCOA DAS CRIANÇAS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/04/2009 | 94.00 | 09251201000136 | MARIA JOSE SANTOS DE LIMA BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 02 PACOTES DE PIRULITO BOMBOM 10, 05 PACOTE DE COPO 180ML, 05 PACOTE DE BOLA ARTE LATEX, 03 UNIDADES DE BRINQUEDO, 02 UNIDADES AGUA MINERAL 500ML, 02 UNIDADES DE GRANULADO, 05 DANUBIO, 03 PACOTES DE BALA SAM'S, DESTINADOS A FESTA DA PASCOA DAS CRIANÇAS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/04/2009 | 280.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE MENDES DE ARAUJO-CARLOS PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA COM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA PROGAMAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/04/2009 | 7500.00 | 10359862000169 | D G EVENTOS-DANIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PALCO E SOM E APRESENTAÇÃO DA BANDA CLASSE A, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 21 DE ABRIL, NO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/04/2009 | 1778.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 200KG.DE POLPA DE ACEROLA, 100KG.DE POLPA DE MARACUJA, 300KG.DE POLPA DE GOIABA, 100KG.DE POLPA DE CAJA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/04/2009 | 350.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 140,5 LITROS DE GASOLINA P/ GOL DE PLACA MOG 2093, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/04/2009 | 30.00 | 00003961590443 | GLEDSON JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE 02 SALAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/04/2009 | 70.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/04/2009 | 70.00 | 00003582758494 | MARIA FELISMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/04/2009 | 1180.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 207,7 LITROS DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACA MOK 9046 E 317,0 LITROS DE DIESEL P/ O BOXER DE PLACA MOB 7804, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 10 A 19/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/04/2009 | 430.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 172,6 LITROS DE GASOLINA P/UNO DE PLACA MMV 3924, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/04/2009 | 3920.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXILIO ALUGUEL DO MES DE ABRIL DE 2009, DE ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS , CONFORME ACORDO FIRMADO NO MINISTERIO PUBLICO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/04/2009 | 101.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO 21 BHP, 01 CARTUCHO 21 AHP E 01 CARTUCHO REMANUFATURADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Serviço de Assistencia a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/04/2009 | 19.98 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 CHAPÉU ABRACAD. CAW, 01 PERUCA AMALU METALOI, PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA MENINA ABUSADA PARA SER REALIZADA EM INHAUA COM A PARTICIPAÇÃO DA REDE GLOBO DE TELEVISÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Serviço de Assistencia a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/04/2009 | 23.99 | 07368025000191 | B A COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM PAN CAKE BRANCO PAYOT, PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA MENINA ABUSADA PARA SER REALIZADA EM INHAUÁ COM A PARTICIPAÇÃO DA REDE GLOBO DE TV, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/04/2009 | 139.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A MENSALIDADE DO SISTEMA LM NET DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/04/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,SISTEMA DE FROTA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LDA E CONTROLE INTERNO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/04/2009 | 896.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/04/2009 | 7474.20 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/04/2009 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2009, REF. AO DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO COMERCIO DA CAPITAL PARA PESQUISAS DE PREÇOS PARA LICITAÇÕES DESTE PREFEITURA NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, NOS DIAS 20 E 23/04/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/04/2009 | 1270.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 189,0 LITROS DE DIESEL P/CAMINHONETE DE PLACA KGM 4352, 178,8 LITROS DE GASOLINA P/ CAMINHONETE DE PLACA MNQ 6862 E 172,4 LITROS DE GASOLINA P/ PALIO DE PLACA MNP 6552, A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/04/2009 | 64.20 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS NA CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS DE MADEIRA, 01 CARIMBO AUTOMATICO E 76 XEROX PARA A SECRETATARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/04/2009 | 165.00 | 09383936000385 | FARMACIA DO POVO-JORGE RODRIGUES E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGANENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PROTETOR SOLAR FPS 30, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/04/2009 | 247.30 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/04/2009 | 1152.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 06 DIARIAS PARCIAIS A JOAO PESSOA , NOS SEGUINTES DIAS: 06/04-SENAI, 08/04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, 14/04-RECEITA FEDERAL DE SANTA RITA, 15/04-ESAT(ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA), 20/04-SECRETARIA DE SAUDE, 22/04-SESI, 27/04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, 30/04-RECEITA FEDERAL DE SANTA RITA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/04/2009 | 272.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/04/2009 | 780.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 26M² DE FORRO DE PVC, APLICADO NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/04/2009 | 53.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO COPACRED DESTE MUNICÍPIO, REF. 04 FAT. 04, CONF. RELAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/04/2009 | 1481.91 | 00016198336468 | PEDRO DA COSTA LIMA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, RELATIVO AO ESPÓLIO DE PEDRO DA COSTA LIMA, MAIOR DE 107 ANOS, 06 MESES E 29 DIAS, REPRESENTADO POR SUA FILHA MYLTES DA COSTA LIMA, CPF:161.983.364-68, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/04/2009 | 1516.71 | 00025172999434 | JOÃO LUIZ NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/04/2009 | 1470.84 | 00001870361440 | MARINA BARBOSA DUARTE | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/04/2009 | 3500.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/04/2009 | 264.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/04/2009 | 75.50 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/04/2009 | 470.00 | 00005668691799 | JORGE LUIZ RODRIGUES DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 RECARGAS, 02 CARTUCHOS HP 21, 01 PEN DRIVE 4GB E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONVENIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/04/2009 | 60.00 | 00005541834473 | DILMO BENJAMIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 A 21/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/04/2009 | 135.00 | 05994171000105 | JORGE LUIZ RODRIGUES DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 FORMATAÇÃO E INSTALAÇÕES DE O.S E APLICATIVOS (CONSELHO TUTELAR) 01 TECLADO USB, 01 BATERIA C/MÃO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/04/2009 | 390.78 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI/PVMC.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/04/2009 | 3352.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK, PROCESSADOR DUAL CORE, TELA DE 14.1 LCD, 2GB DE MEMORIA 160GB DE HD, REDE S/FIO COM SISTEMA OPERACIONAL INCLUSO, 01 QUADRO MURAL EM MADEIRA, 02 VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/04/2009 | 7.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PETI DE BARRA DE ANTAS REEFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FATURA DE FEVEREIRO/2009, NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção de Ações de Promoção da Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/04/2009 | 109.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO SINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/04/2009 | 54.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA NESTA CIDADE, REF. 03 FAT. 04, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/04/2009 | 14.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM COM 01(UM) SEDEX, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-JOÃO PESSOA, EM 22/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/04/2009 | 1560.00 | 00084105330497 | IVACREMILDA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFET/COQUETEL NO EVENTO "2º CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO", EM HOMENAGEM A AUGUSTO DOS ANJOS,NOS DIAS 18 E 19/04/2009, NA CAMARA DE VEREADORES E MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/04/2009 | 125.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS FEIXES DE MOLA TRAZEIROS, DOS ONIBUS DE PLACA MNG 9196 E ONIBUS DE PLACA MMO 8487, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/04/2009 | 208.00 | 00008157198410 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 4160 LITROS DE AGUA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE MARAU, PERIODO DE 24/03 A 22/04/2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/04/2009 | 242.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº563 DE 17/02/2009, PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EMÍLIA C. MORAIS, ASSENT. NOVA VIVÊNCIA E CUBA DE BAIXO (FEV/09), CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/04/2009 | 663.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/04/2009 | 110.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE 01 JUMELO DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, SERVIÇOS DE AJUSTES DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEICULO CAMINHÃO AGRALE DE PLACA MNN 0921, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/04/2009 | 50.00 | 00069018138487 | LOURIVAL MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA BRANCA (OXIGENIO), NO RADIADOR DO VEICULO CAMINHAO AGRALE DE PLACA MNN 0921, DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/04/2009 | 232.50 | 00006587851410 | EZILDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA INTERNA NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 23/03 A 23/04/2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/04/2009 | 480.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES NOS SEGUINTES LOCAIS: RUA JOSE CLAUDINO-46 ARV.,RUA JOAO SUASSUNA-15 ARV., DISTRITO DE INHAUA-24 ARV., RUA GETULIO VARGAS-18 ARV., RUA EPAMINONDAS DE MENEZES-17 ARV., TOTALIZANDO 120 ARVORES PODADAS NO PERIODO DE 01 A 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/04/2009 | 8.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPLENMENTAÇÃO DA FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONF. FATURA ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/04/2009 | 180.00 | 00064535517487 | ANDRE AUGUSTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 12, PALMEIRAS IMPERIAIS, DESTINADAS AO CALÇADÃO DA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/04/2009 | 60.00 | 00082264619791 | JEANE DE ALBUQUERQUE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 LITROS DE DESINFETANTE , DESTINADOS AOS CEMITERIOS LOCAIS E OUTROS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/04/2009 | 690.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA REFORÇADA NOS TRILHOS DAS CAIXAS DE BUEIROS DE AGUAS PLUVIAS DA AV.COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO E DA RUA PEREGRINO DE CARVALHO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESSEMUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/04/2009 | 18840.15 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO CENTRO, LOT. JOSE FELICIANO, LOT. RENATO RIBEIRO, CUBA DE CIMA E BAIXO, BAIRRO NOVO TERRA NOVA, BELA VISTA, LOT. ABEL CAVALCANTE I E II, ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/04/2009 | 38.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE PAPEL REPORT SENINHA 210X297 E 10 DISQUETE 3,5 HD MULTILASER, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/04/2009 | 506.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MNO 9251/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PERCURSO: INHAUA, SITIO PEDRAS, UNA E SAPUCAIA A SAPE, IDA E VOLTA, TURNO: MANHA PERIODO DE 09 A 18/02/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/04/2009 | 464.00 | 05444020000175 | ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 ARRANJOS DE FLORES, 15 PACOTES DE FLORES MONSENHOR E 11 UNIDADES DE FLORAIS P/ARRANJOS, MATERIAL P/O EVENTO CULTURAL "2º CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO" (HOMENAGEM A AUGUSTO DOS ANJOS, NO MEMORIAL, CAMARA DE VEREADORES, ATHENAS RECEPÇÕES E IGREJA MATRIZ), NOS DIAS 18, 19 E 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/04/2009 | 150.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS: DE LANTERNA, PISCA E FREIO DO ONIBUS DE PLACA MOD 7215, NO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DE PLACA MNG 9186 E ELETRONICO NAS LANTERNAS DO ONIBUS DE PLACA MNG 9196, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/04/2009 | 100.00 | 00051843293404 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO DO JOGO ENTRE CONFIANÇA F. CLUBE "SAPE" E DEPORTIVA "GUARABIRA". CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/04/2009 | 1330.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS - Mª NAZARETH DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 38 PEÇAS DE BOTIJÃO DE GAS 13KG. GLP, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/04/2009 | 1189.11 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 91,038KG. DE COSTELA BOVINA E 157,86KG. DE FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI/PVMC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/04/2009 | 299.20 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 RECARGAS TONER, 932 XEROX, 09 ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/04/2009 | 92.88 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/04/2009 | 13.59 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 AÇUCAR OURO BOM TRITURADO E 04 PACOTES DE CAFE SÃO BRAZ MOIDO 250G, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM USADOS NA CANTINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/04/2009 | 60.00 | 00009281518406 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO DO AGENTE DE TRANSITO COM A MOTO DE PLACA MOI 1594 DE MARCA HONDA/CG 125 FAN, AO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS PELA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO, NA LOCALIDADE DA USINA SANTA HELENA, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/04/2009 | 215.00 | 00064778509749 | CLAUDIO BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSERTO DE PLACA DO PAINEL DE SINALIZADOR, LOCALIZADO NA RUA: CAPITÃO FELIX ANTONIO NESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/04/2009 | 60.00 | 00002826016431 | ALDEMARIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE DE TRANSITO COM A MOTO DE PLACA MNK 9821 DE MARCA SUNDOWN/MAX 125 SED, AO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, PELA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO, NA LOCALIDADE DA USINA SANTA HELENA, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/04/2009 | 150.00 | 00003961590443 | GLEDSON JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS SALAS, PERTENCENTES AO DMTRANS, E INSTALAÇÕES DE TOMADAS PARA RADIOS AMADORES E INSTALAÇÃO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/04/2009 | 135.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS - Mª NAZARETH DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE UM VASILHAME PB KG VAZIO E GLP EM BUTIJÕES 13KG (UM BOTIJÃO COMPLETO DESTINADOS AO DMTRANS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/04/2009 | 1429.60 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/04/2009 | 1157.05 | 00001171085451 | CLEONICE BRAZ BARBOSA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/04/2009 | 1525.42 | 00021920087400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, REPRESENTANTE LEGAL SEVERINA CEZARIA DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/04/2009 | 2245.29 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BELA. MARILENE MONTEIRO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/04/2009 | 1408.50 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MATADOURO PUBLICO, MERCADO CENTRAL E DE NOVA BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/04/2009 | 1500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DE SALARIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/04/2009 | 200.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 ATAUDE COMPLETO COM MORTALHA, MEIAS, TERÇO, VEU, VELAS, CORDÃO DE SAO FRANCISCO, COBERTURA DE FLORES MONSENHOR, SEPULTAMENTO, TRANSLADO DA USINA SANTA HELENA PARA O CEMITERIO NOVO E ASSISTENCIA AO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/04/2009 | 90.00 | 00002746022451 | CELIA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UM CURSO PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO QUE SE REALIZAR-SE A NO DIA 25/04/2009, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/04/2009 | 84.00 | 00006266752433 | MANOELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS E ANEXOS, PARA PREPARAÇÃO DO 2ºCELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/04/2009 | 953.00 | 00092879500753 | MARIA LUCIA GOMES LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DA PAIXÃO DE CRISTO, NOS DIAS 09 E 10/04/2009, NO EVENTO CULTURAL " 2º CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO" (EM HOMENAGEM A AUGUSTO DOS ANJOS NO MEMORIAL, CAMARA DE VEREADORES E IGRAJA MATRIZ), NOS DIAS 18 E 19/04/2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/04/2009 | 300.00 | 00051889692468 | JOAO BATISTA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 23/03/2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/04/2009 | 565.50 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO: 01CX. PF FR UNC C/PSX 5/16X5POL - C/100, 01UND. ADAPTADOR SD C/BOR 50X1,1/2 FLANG R.I/E - 11336 - AKROS, 02UND ADAPTADOR SOLD CURTO 32 X 1 - 10232 - AMANCO, E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/04/2009 | 1143.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE:20KG POLPA DE CAJA, 200KG POLPA DE ACEROLA, 50KG DE POLPA DE GOIABA E OUTROS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/04/2009 | 226.25 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇOES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/04 A 08/05/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/04/2009 | 13.10 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA COM AR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/04/2009 | 5000.00 | 00060232730415 | LUIZ CARLOS DE ARAÚJO TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/04/2009 | 1722.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, A FIM DE ATENDER DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/04/2009 | 1170.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 78M³ DE PO DE PEDRA, DESTINADAS AS IMEDIAÇÕES DA IGREJA DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA E AO DISTRITO DE INHAUA ZONA RURAL, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAR PONTOS DE ALAGADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/04/2009 | 370.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE (FRETE) DE 78M³ DE PO DE PEDRA, DESTINADOS AS IMEDIAÇÕES DA IGREJA DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA E AO DISTRITO DE INHAUA, ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE REGULARIZAR PONTOS DE ALAGAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/04/2009 | 231.12 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/04/2009 | 4953.60 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 1032KG DE PÃO FRANCÊS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/04/2009 | 159.90 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE IND DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VERIFICAÇÃO E AFERIÇÃO DA BALANÇA DO MATADOURO PÚBLICO, COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU -Nº 80020060001097498, PELO ORGÃO FISCALIZADOR DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/04/2009 | 81.50 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/04/2009 | 3.90 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 PILHA RAYOVAC ALCALINA PA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA SER USADA NO CONTROLE DO AR CONDICIONADO DA SALA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/04/2009 | 4268.00 | 00088593061400 | JOÃO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOÃO FELICIANO DOS SANTOS, CONF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE Nº 00614.2008.027.13.00-5, MANDADO DE SEQUESTRO Nº1426/2009, EXPEDIDO PELA 1º VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO E DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/04/2009 | 29.72 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 PACOTES DE CAFE SÃO BRAZ MOIDO EXTRA FORTE, 01 GLADE LAVANDA 400ML 06KG.DE AÇUCAR OURO BOM TRITURADO E 01 COLHER MULTIUSO 1000 PLASTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARASEREM USADOS NA CANTINA DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/04/2009 | 240.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM 08 PLACAS DE SINALIZAÇÃO (ORIENTAÇÃO DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE), LOCALIZADAS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/04/2009 | 46.00 | 00021958807400 | CLAUDEMAR MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 CORRIDA DE TAXI DA RODOVIARIA/JOAO PESSOA PARA O JORNAL A UNIÃO NO DISTRITO INDUSTRIAL/JP, PARA PEGAR DIVERSOS JORNAIS COM DIVULGAÇÕES DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/04/2009 | 347.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXO Nº 3283-6586, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/04/2009 | 10.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 EXEMPLARES DO JORNAL A "UNIAO" DOS DIAS 10/14/15/16 E 23/04/2009, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUBSIDIAR OS TRABALHOS DA CPL - COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/04/2009 | 150.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE 01 RECARGA DE TONER HP 12 A, DESTINADO A IMPRESSORA DA CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/04/2009 | 150.00 | 00004027372450 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 HORAS DE ARAÇÃO DO TERRENO NO PREDIO DO CIAF, LOCALIZADO NA RODOVIA PB 055, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/04/2009 | 320.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 16 CAMISAS POLO M E G, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/PAIF.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/04/2009 | 70.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS - Mª NAZARETH DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 BUTIJOES DE GAS GLP 13K, DESTINADOS AO PETI. CONVENIO PETI/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/04/2009 | 100.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOR DE PARTIDA E CONSERTO DA VENTULINA MMU-3924-FIAT, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/04/2009 | 120.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO OUTDOOR E REVITALIZAÇÃO DOS POEMAS DAS PAREDES EXTERNAS DO PREDIO DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/04/2009 | 5810.90 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 50CX.PAPEL OFICIO (CX.C/10 RESMAS), 120UN.MARCADOR P/QUADRO, 120UN. CANETA P/ TRANSPARENCIA, 200UND.PASTA SUSPENSA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/04/2009 | 120.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM 06 POSTES DE FERRO E 08 BANCOS, LOCALIZADOS NA PRAÇA DO DISTRITO DE INHAUA, ZONA RURAL, DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/04/2009 | 6.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE POSTAGEM COM CORRESPONDENCIA C/AR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/04/2009 | 1200.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/04/2009 | 300.00 | 00088486699487 | JOAO NAILSON DE O. COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL WWW.PBNEWS.COM.BR.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/04/2009 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE VIGENCIA PARA 30/11/2011 DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/04/2009 | 81.00 | 00008434637405 | JOSEMAR SANTOS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/04/2009 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A MATÉRIAS PUBLICADAS DESTA EDILIDADE NO SISTEMA A FONTE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/04/2009 | 432.00 | 00013162047404 | JOSE FERNANDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARCIAIS A JOÃO PESSOA, JUNTO À FUNASA NOS DIAS:28/04 E 07/05 E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS: 29/04 E 04/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/04/2009 | 150.00 | 00001846785448 | VALERIO ANTONIO DE BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE 02 (DUAS) FIGUEIRAS, LOCALIZADAS NA PRAÇA DR. JOÃO URSULO, COM UTILIZAÇÃO DE UM MOTOR SERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/04/2009 | 950.00 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO F-4000, PLACA KGU4820/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTES DIVERSOS DE MATERIAIS DE OBRAS E OUTROS A CARGO DESSA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/04/2009 | 1929.00 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE:10 BALDES PLÁSTICOS PRETO 12L, 02 CHAVES DE BOIA INFERIOR 20AMP, 06 CADEADOS 60MM E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E AOS CEMITÉRIOSDESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/04/2009 | 210.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS: CAMINHÃO AGRALE, TRATOR MF 296 E NO CARROÇÃO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/04/2009 | 362.80 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE: 80KG. TOMATE, 80KG BATATA INGLESA, 20KG.COENTRO, 17KG. PIMENTÃO. PARA AS CRECHES, SENDO: CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, CRECHE NOVA VIDA E CRECHE NOVO FUTURO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/04/2009 | 1298.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE: 280KG. DE TOMATE, 300KG. BATATA INGLESA, 45KG COENTRO, 75KG PIMENTÃO.DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/04/2009 | 500.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESTÁDIO "O TADEUZÃO", PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/04/2009 | 2114.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA BOLSA PEC-RP DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE UFPB/PMS, REF. AOS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/04/2009 | 930.50 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NO EVENTO DA PAIXÃO DE CRISTO (ATORES, FIGURANTES, EQUIPES DE PALCO, EQUIPE DE SOM, ETC). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/04/2009 | 624.00 | 00006834317490 | JOBSON MARANHÃO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Serviço de Assistencia a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/04/2009 | 198.24 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A AABB, PARA MERENDA DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS POR ESTA COMUNIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/04/2009 | 70.00 | 00076828972449 | MARIA LUCIA FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/04/2009 | 70.00 | 00007830680426 | ANTONIO INACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/04/2009 | 80.00 | 00049574817415 | MARIA DAS NEVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/04/2009 | 80.00 | 00069016321420 | MARIA DA GLORIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/04/2009 | 70.00 | 00037424785400 | PEDRO HONORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/04/2009 | 70.00 | 00003551955425 | SANDRO ULISSES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E SERIGRAFIA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/04/2009 | 150.00 | 00000895551713 | SILVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR UM OCULOS DE GRAU, PARA O FILHO DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/04/2009 | 36.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO COPACRED DESTE MUNICÍPIO, REF.03 FAT. 04, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/04/2009 | 2187.50 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 REDUÇÃO EXCENTRICA 150X100, 02 CAIXAS DE DESCARGAS SOBREPOR, 05 CADEADOS DE 40MM, CAP.SOLD.40MM, 01KG EETRODO 6013 3,25MM, 09ENGATES FLEXIVEL, 04 FECHADURAS EXTERNAS, E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADO PUBLICO DE NOVA BRASILIA E MERCADO CENTRAL, E NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/04/2009 | 22.97 | 08433548000137 | CANNELLE-RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRABALHAR NO ESCRITORIO DO CONTADOR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/04/2009 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE DOC/TED DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/04/2009 | 72.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DEPSESAS COM 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO CHEFE DE SEÇÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DOS BALANCETES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, PROPORCIONANDO O FECHAMENTO DO SAGRES, POR PARTE DO PESSOAL DA CONTABILIDADE, NO DIA 29/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/04/2009 | 108.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO DIRETOR DE DIVISÃO , FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DOS BALANCETES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, PROPORCIONANDO O FECHAMENTO DO SAGRES PELO PESSOAL DA CONTABILIDADE, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/04/2009 | 100.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO COM REDE PRIVADA EM ACESSO ILIMITADO 256K, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/04/2009 | 90.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 MTS DE CARPETES, PARA A SALA DA DIRETORIA DO DMTRANS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/04/2009 | 150.00 | 00082711828468 | JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÕES NAS VIAS DE ROLAMENTO, NAS RUAS DO LOT. RENATO R. COUTINHO, NAPOLEÃO LAUREANO, CAPITÃO FELIX ANTONIO,ORCINE FERNANDE, PADRE ZE FERINO MARIA, CALÇADÃO AUGUSTO DOS ANJOS, FORUM E ESCOLAS PÚBLICAS, SENDO UTILIZADO COMO TRANSPORTE A MOTO DE PLACA MNT6404/PB, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2009 | 600.00 | 00078992443404 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 RADIOS AMADORES E UMA BASE OPERADORA, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2009 | 5682.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO CONTRATADOS PARA O DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2009 | 2362.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2009 | 1021.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, QUE ORA ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2009 | 300.00 | 00043707165434 | LUCIO FELIX DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A ACOMODAR PARTE DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2009 | 290.00 | 00014801701434 | LUIZ ALBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO OS MESMOS PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2009 | 11032.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2009 | 11461.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2009 | 3801.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2009 | 208.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2009 | 2792.56 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2009 | 8892.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO (INCLUSIVE OS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2009 | 6486.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2009 | 440.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 176,7 LITROS DE GASOLINA P/PEUGEOT DE PLACA MOO 0888, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2009 | 282.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE UM SERVIDOR LOTADO NO GAB. DO VICE-PREFEITO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2009 | 237.00 | 00014801701434 | LUIZ ALBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO OS MESMOS PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2009 | 3081.27 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2009 | 6.67 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Divida com o Pasep | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2009 | 8290.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, REF. AO IMPOSTO DO PARCELAMENT0 DE DÍVIDA DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGTO. DE PRESTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2009 | 4542.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, RELATIVO A ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGTO. DE PRESTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2009 | 5437.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, REF. AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGTO. DE PRESTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2009 | 6305.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2009 | 16958.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2009 | 569.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2009 | 2778.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2009 | 108.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL, REALIZADA NO MES DE ABRIL/09, REF.AO DESLOCAMENTO DE SAPE A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA RESOLVER PROBLEMAS DE URGENCIA RELATIVO A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, NO DIA 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2009 | 7452.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2009 | 11556.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2009 | 8126.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2009 | 1505.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2009 | 1250.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 178,4 LITROS DE GASOLINA P/CAMINHONETE DE PLACA MNQ 6862, 186,9 LITROS DE DIESEL P/CAMINHONETE DE PLACA KGM 4352 E 166,6 LITROS DE GASOLINA P/ PALIO DE PLACA MNP 6552, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2009 | 21069.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2009 | 14070.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2009 | 2602.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2009 | 21386.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2009 | 511.08 | 00002219873471 | EDJANE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ATIVIDADES DO PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONVENIO PETI/PVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2009 | 1170.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 204,8 LITROS DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACA MOK 9046 E 315,7 LITROS DE DIESEL P/BOXER DE PLACA MOB 7804, PERTECENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2009 | 380.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 152,6 LITROS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MOG 2093, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2009 | 430.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 172,6 LITROS DE GASOLINA P/ UNO DE PLACA MMU 3924, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2009 | 1200.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO, COM SEIS PONTOS DE ACESSO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2009 | 4490.14 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2009 | 1050.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERENCIA E DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2009 | 1050.00 | 00016183398420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERENCIA E DE ASSITENCIA SOCIAL-CRAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2009 | 465.00 | 00004601525489 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PETI, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2009 | 1050.00 | 00002783903407 | MIRELLA DE LOURDES DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERENCIA E DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2009 | 160.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR 700VA BMI PRETO PTO 700 BIP, PARA USO CONTINUO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2009 | 800.00 | 00034335048491 | MANOEL BATISTA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES, PARA VISITAR TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2009 | 3906.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 980 PACOTES DE BISCOITO CREAM CRACKER, 780PCT.BISCOITO DOCE MARIA, 1.000UN.IOGURTE, 50KG.TEMPERO, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2009 | 276421.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2009 | 129830.41 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Apoio a Banda de Musica Santa Cecilia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2009 | 6082.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2009 | 24371.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2009 | 12790.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAG./EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2009 | 58392.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2009 | 4855.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS COMO MONITORES DE CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2009 | 91785.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Fundeb Magisterio - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2009 | 955.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) CONTRATADOS PARA O MAG./EJA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2009 | 55634.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2009 | 26193.05 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO EFETIVOS/FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2009 | 5.31 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM JUROS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2009 | 3540.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 845,7 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196 E 848,0 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 20 A 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2009 | 4390.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 435,2 LITROS DE DIESEL P/MICRO ONIBUS DE PLACA MOV 6754, 624,3 LITROS DE DIESEL P/MICRO ONIBUS DE PLACA MOD 7215, 865,3 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 147,3 LITROS DE GASOLINA P/CORSA DE PLACA MNP 9834, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 20 A 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2009 | 1236.41 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MÚSICOS EFETIVOS, REF. A COMPETÊNCIADE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2009 | 1745.70 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS/MDE, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2009 | 2480.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, (PROFESSORES EFETIVOS DO MAG./EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2009 | 220.10 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 05 RECARGA DE CARTUCHO PRETO, 03 RECARGA DE CARTUCHO COLOR, 02 RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORA LASER, 51 XEROX, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2009 | 120.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 FAIXAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTÁDIO "O TADEUZÃO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2009 | 500.00 | 00051843293404 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTAOS, NA DIVULGAÇÃO DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO SAPEENSE, FUTEBOL AMADOR: QUE SE REALIZARA NO DIA 01/05/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2009 | 697.50 | 00003290847470 | SEVERINO DOS RAMOS IDALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS,COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DE ANTAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2009 | 870.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS: ONIBUS MNG 9196, MMO 8487, MICRO ONIBUS MOD 7215, ONIBUS MQH 4219, ONIBUS MNG 9186 E ONIBUS MOM 6574, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2009 | 930.05 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE:02 PADROES DE CAMISAS, 01 PADRAO DE SHORT, 01 PADRÃO DE MEIAO E 05 BOLAS PARA TORNEIO DE FUTEBOL, NO ESTADIO O TADEUZÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS , DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2009 | 268.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO: 04 MEDALHAS, 03 TROFEUS E 01 BOLA DE CAMPO, DESTINADOS AO TORNEIO CITADINA DA AABB DE SAPÉ, COM O APOIO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 01 A 03/05/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Apoio a Banda de Musica Santa Cecilia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2009 | 8161.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2009 | 465.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, REF. AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA P1 ACIMA, CONTRATADA PARA O MAGISTÉRIO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2009 | 800.00 | 00013310704491 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GOL, DE PLACA MNF 3527/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2009 | 465.00 | 00057632421491 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA INTERNA NA SEDE DESSA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2009 | 230.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NA MAQUINA TRATOR MF 296, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2009 | 4750.00 | 00044212330482 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINH/AO/BASCULANTE DE PLACA HUF 5622/PB, MOD. M BENZ/L1618, CAPACIDADE 11.00T, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES, METRALHAS, PODAS E ATERROS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2009 | 380.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO E FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2009 | 26706.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2009 | 14760.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2009 | 19875.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2009 | 5357.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2009 | 13500.00 | 09085605000105 | RGA-RENATO GUIMARAES ALMEIDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 150 HORAS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA (D-4), PARA LIMPEZA DO ATERRO SANITARIO (LIXÃO), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2009 | 36176.00 | 00003894340436 | JOSE RICARDO ROCHA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO, PINTURA, CAPINAÇÃO E COLETA DE LIXOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2009 | 2500.00 | 00003170099400 | LEONILDO MIGUEL CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO CAR/CAMINHÃO/C.ABERTA MOD: GM/CHEVROLET 60 PLACA:MMO8176, COM CAPACIDADE PARA 6.00T, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2009 | 2500.00 | 00003776632470 | MARIA KALINA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO CAR/CAMINHÃO/C.ABERTA MOD: M.BENZ/LP 321 PLACA:KID9126/PB, COM CAPACIDADE PARA 18,50T, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DOMUNICIPIO DE SAPÉ, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2009 | 2500.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO CAR/CAMINHÃO/C.ABERTA MOD: GM/CHEVROLET D70 PLACA:MNA5848/PB, COM CAPACIDADE PARA 7.00T, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2009 | 2500.00 | 00006442930475 | ANDREIA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO CAR/CAMINHÃO/C.ABERTA MOD: FORD/FT7000 PLACA:MNB 8117/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2009 | 7920.00 | 00006937871473 | ELIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA-MARCA JCD, ANO 1998, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LIXOS VOLUMOSOS, RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2009 | 2500.00 | 00095170782420 | PAULO GALDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE MOD: GM/CHEVROLET D70 PLACA:MMS6528/PB, COM CAPACIDADE PARA 7.00T, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2009 | 357.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 21 PALMEIRAS IMPERIAIS, LOCALIZADAS NAS IMEDIAÇÕES DA PRAÇA JOÃO PESSOA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2009 | 170.74 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº035,2007.002311-0 E GUIA Nº035.2009.017962-9, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2009 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2009 | 6868.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2009 | 2509.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2009 | 7313.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2009 | 326.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2009 | 4754.92 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA DA SUDEMA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO - DS/SUDEMA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2009 | 770.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 309,2 LITROS DE GASOLINA P/CAMINHONETE DE PLACA MNP 4174, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2009 | 1800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIFERENÇA DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2009 | 300.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NO PERIODO 01/04/09 A 30/04/2009, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2009 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/05/2009 | 3200.00 | 00036490180472 | RILVES RODRIGUES DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 4ª E ULTIMA PARCELA PERTINENTE AOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FACE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO COM ESTA AUTARQUIA AMBIENTAL ADSTRITOS AOS PROCESSOS DE Nº 2003-002993, 2006-000190, 2006-000188, 2007-001538, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/05/2009 | 477.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/05/2009 | 2500.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/05/2009 | 256.35 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1.251 XEROX, 329 IMPRESSOES, 04 RECARGAS PRETO E 03 ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESSA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/05/2009 | 140.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADIL REFORÇADO, MEDINDO 0.90X1.20, DESTINADO A BUEIRA DA RUA LAURO DA SILVA TORRES, NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/05/2009 | 4770.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 400UNID.DE DOCE DE GOIABA 600G, 600KG.DE MACARRÃO, 150KG DE SAL E OUTROS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/05/2009 | 583.16 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE DOCE DE GOIABA 600G, 20KG. DE MACARRÃO, 36KG. DE SUCO DE CAJU 500ML E OUTROS, PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, CRECHE NOVA VIDA E CRECHE NOVO FUTURO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/05/2009 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIÃO NAC DOS DIR MUN DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DA SRª GENILDA ALVES DIAS(TUTORA DE LINGUA PORTUGUESA) E JOSÉ CÉSAR ALVES DE SOUZA(TUTOR DE MATEMÁTICA), NO ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II, NO CONVENTO DE IPUARANA, EM LAGOA SECA, PERIODO: 20 À 24/04/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/05/2009 | 108.00 | 00003550619456 | DAVID MICHAEL CAVALCANTI DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, A SERVIÇO DO APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO MUNICIPIO DE SAPE, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 04, 05 E 06 DE MAIO DE 2009, DESTINADOS AO MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA SERVIÇOS DO SEGURO DESEMPREGO, PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA NO SINE/JP E PEGAR RELATÓRIO DE COLOCADOS NAS EMPRESAS CAMBUCI NA CIDADE DE BAYEUX E MANGEREBA EM LUCENA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/05/2009 | 388.71 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 LATAS DE LEITE SUPRA SOY SEM LACTOSE 300G, 03 LATAS DE LEITE NAN SEM LACTOSE 300G, PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/05/2009 | 1800.00 | 01377303000190 | OTO-TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO AUDITIVO, DE MARCA DANAVOX, TECNOLOGIA DIGITAL, MODELO: CANTA 280, TIPO RETRO AURICULAR, PARA SER DOADO AO SR. ITALO DOS SANTOS ATAYDE, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/05/2009 | 132.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UMA RECARGA DE CARTUCHO, 01 CARIMBO AUTOMÁTICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/05/2009 | 308.50 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1.505 XEROX, 05 RECARGA PRETA, 56 IMPRESSOES COLLOR, 04 RECARGA PRETA, 06 FOLHAS DE FAX TRANS, 04 FAX TRANSMITIDO E ENVIADO, PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/05/2009 | 144.00 | 00004880338451 | JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A 02 DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO PREDIO DO SETRAS E NO BOLSA FAMILIA, COM A FINALIDADE DE OBTER INFORMEÇÕES DO INTERESSE DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 11 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/05/2009 | 72.00 | 00002639663488 | JAERBSON FIGUEIREDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REALATIVAS A 02 DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO PREDIO DO SETRAS E DO BOLSA FAMILIA, COM A FINALIDADE DE OBTER INFORMAÇÕES DO INTERESSE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 11 DE MAIO DE 2009, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/05/2009 | 72.00 | 00002324759462 | RODRIGO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A 02 DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO PREDIO DO SETRAS E DO BOLSA FAMILIA, COM A FINALIDADE DE OBTER INFORMAÇÕES DO INTERESSE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 11 DE MAIO DE 2009., CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/05/2009 | 36.00 | 00004895154440 | JEFERSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A 01 DIARIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO BOLSA FAMILIA, COM A FINALIDADE DE OBTER INFORMAÇÕES DO INTERESSE DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE MAIO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/05/2009 | 864.00 | 00013189751404 | ALISSON DE ARAUJO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 06 DIARIAS PARCIAIS, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA , PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO ESTRATEGICA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL", CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 05 SDR/MI EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/05/2009 | 106.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/05/2009 | 700.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO (SISFOLHA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/05/2009 | 55.00 | 07287354000108 | ELETROSERVICE/OLIVEIRA-SERV.MANT. MAQ. REF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/05/2009 | 39.00 | 09093772000190 | MATSON FERRAGENS E VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO DE DUAS BOCAS, COM DUAS ABRAÇADEIRAS E UM REGISTRO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/05/2009 | 36.00 | 03818715000144 | COMERCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO 03 IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 SACOS DE CIMENTO CINPOR DE 50KG., DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DOS REBOCOS NAS SALAS DO DMTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/05/2009 | 125.00 | 00002506276475 | JOSE RUBERLANDIO BARRETO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÕES DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO TIPO R-19, VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA, DA AV: COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, GETULIO VARGAS E CAPITÃO FELIX ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/05/2009 | 198.00 | 04532572000172 | CC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 FONTE ALIMENTAÇÃO LP550W, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/05/2009 | 232.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES ESPECIAIS, NÃO LANÇADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/05/2009 | 95.00 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MAO DE OBRA MECANICA DO VEICULO MICRO ONIBUS PEUGEOT MOD. BOX DE PLACA MOB 7804, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/05/2009 | 185.60 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE 03 MOTOS HONDA TITAN ES VERMELHA DE PLACAS MOL8284, MOL 6014, MOL 8314, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/05/2009 | 524.87 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 UNIDADES DE FLUSHING, 01 UNIDADE DE HIGIENIZADOR DE AR, 01 PEÇA DE ANEL DE VEDALLO DO BUJJLO DO CA, 01 PEÇA DE FILTRO DE OLEO, 01 PEÇA DE CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR E 07 LITROS DE TOTAL RUBIA, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PEUGEOT MOD. BOX DE PLACA MOB 7804, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/05/2009 | 601.37 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO PRESENTE TERMO NA IMPRESA OFICIAL , DIARIAS E HORAS EXTRAS DO SERVIDOR DESIGNADO PELO TRE DA PARAIBA, PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO NAO OFICIAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/05/2009 | 150.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERAÇÃO - ANTONIO MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 01 REFRIGERADOR COM RECONDICIONAMENTO DO COMPRESSOR PERTENCENTE A CRECHE HELENA PESSOA DE MELO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/05/2009 | 800.00 | 00002931801488 | RANGEL CEZÁRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 TENDAS PARA O EVENTO COZINHA BRASIL, SESI EM SAPE, REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/05/2009 | 141.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 47(QUARENTA E SETE) ALMOÇOS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/05/2009 | 200.00 | 00005375795400 | CÉLIO EDUARDO BRASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CHUMBAMENTO DE 04(QUATRO) POSTES, LOCALIZADOS NA ROD.075/PB, SAÍDA DE SAPÉ P/SOBRADO, PERIODO DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/05/2009 | 180.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM EM 09 GRADES DE PROTEÇÃO DAS PALMEIRAS IMPERIAIS LOCALIZADAS NO CALÇADÃO DA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/05/2009 | 170.00 | 00004332379454 | RISONALDO ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/05 A 12/05/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/05/2009 | 1000.00 | 00013310704491 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA ILUMINAÇÃO, SERVENTES, PEDREIROS E OUTROS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/05/2009 | 306.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS E MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/04 A 25/05/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/05/2009 | 5800.00 | 04829970000155 | ARAÚJO PRODUÇÕES - JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIO RELATIVO AOS 100 DIAS DE GOVERNO, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO E AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/05/2009 | 1040.00 | 09413310000102 | NSG SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DO PROJETO PARA O SÃO JOÃO 2009, DESTE EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/05/2009 | 123.31 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE:19KG DE CARNE COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE NOVO FUTURO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/05/2009 | 155.76 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE:24KG DE CARNE COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL NOVA VIDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/05/2009 | 496.46 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 64,817KG DE CARNE COM OSSO E 20KG DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/05/2009 | 180.00 | 00054387671734 | JOSE MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 04 PORTAS, 01 ESTALAÇÃO DE PIA, 01 ESTALAÇÃO DE CAIXA DE AR, 01 MANUTENÇÃO E ESTALAÇÃO DE VENTILADOR E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/05/2009 | 140.00 | 08308773000141 | FABIO HERNANI VERGARA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BIXAME ROLAMENTO, PARA USO DO PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/05/2009 | 178.45 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO: 2 UNID VASSOURA DE PÊLO, 01 CX AGUA SANITÁRIA DRAGÃO C/12UNID, 10 UNID. DETERGENTE DE 2LTS, 05 UNID PANO DE CHÃO, 01 PC. PANO DE PRATO C/12 UNID, 02 UNID DE RODO 40 CM, 01 PC DE ESPONJA DE AÇO, 01 FD DE PAPEL TOALHA E 01 UNID DE PURIFICADOR DE AR, DESTINADO AO PAIF/CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/05/2009 | 864.00 | 00023758120420 | MARCOS ELPIDIO P PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 05 DIARIAS, SENDO:01 DIARIA INTEGRAL E 04 PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO E AO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/05/2009 | 165.00 | 00009281518406 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE SUPORTE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO DE TRANSITO DO DMTRANS, EM CORES AMARELO E PRETO, DESTINADOS A AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, CAPITÃO FELIX ANTONIO E ORCINE FERNANDES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 07/05/2009 | 69.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 REFEIÇÕES E 02 REFRIGERANTES DE 2LTS, PARA OS AGENTES E SUPERVISOR DE TRÂNSITO DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMEMORAÇÃO ALUSIVA DO DIA 01 DE MAIO "DIA DO TRABALHO", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/05/2009 | 144.00 | 00002318158401 | MARIVANDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIA PARCIAIS COM O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS - GMC, ATRAVES DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA PARAIBA NO SHOPPING SEBRAE - AVENIDA MARANHÃO, 983 BAIRRO DOS ESTADOS- JOAO PESSOA /PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/05/2009 | 72.00 | 00000021854408 | IJAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS E JARDINS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/05/2009 | 263.59 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO DEP. NAC. PROD. MINERAL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/05/2009 | 144.00 | 00002365929478 | JOSEILTON CORREIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAIS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA PEGAR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 07/05/2009 | 252.00 | 00020635036487 | ANTÔNIO JOSÉ QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 07 DIARIAIS PARCIAIS DO FUNCIONARIO EFETIVO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB E DE SAPE A GUARABIRA/PB, NOS DIAS 06, 11, 14, 19, 25, 27, 29/05/2009, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/05/2009 | 270.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 TV DE 29" DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DE ANTAS, 01 TV DE 20" DA ESCOLA MUNICIPAL LÚCIA DE FÁTIMA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 07/05/2009 | 600.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA BRASIL, PARCERIA DO SESI COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/05/2009 | 1875.30 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.680KG.DE AÇUCAR CRISTAL E 50KG.DE COLORAU, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/05/2009 | 1315.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/05/2009 | 1974.00 | 00002692744489 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA DE XEROX (COPIADORA) MARCA GESTETNER DSM - 715, DURANTE OS MESES: FEVEREIRO MARÇO E ABRIL/2009.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA E DESPORTOS. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 07/05/2009 | 400.00 | 00030262806827 | JOSE LUCIANO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MMT 3093/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS(PERCURSO: 21 DE ABRIL E MULTIRÃO II, IDA E VOLTA A SAPE, NO TURNO MANHÃ) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 07/04 A 21/04/2009. CONFORME CONTRATO EM ANEXO, E DECRETO DE Nº 2.152/2009, DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/05/2009 | 390.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO: 26M³ DE PÓ DE PEDRA, DESTINADO AO NIVELAMENTO DA RUA PROJETADA, PRINCIPAL RUA DE ACESSO AO LOTEAMENTO ABEL CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/05/2009 | 2000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LOCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E MEDICOES DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/05/2009 | 480.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERV.PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: R.JOAO DE SOUZA FALCÃO-05 ARV.,R.JOÃO FELICIANO FILHO-07 ARV., R.PADRE ZEFERINO MARIA-23 ARV.,R.LAURO DA SILVA TORRES-07 ARV., TRAV.OSVALDO PESSOA-05 ARV., R.ANTONIO JUSTINO-10 ARV., ASSENTAMENTO PADRE GINO-32 ARV., CEMITERIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO-10 ARV.E NO CEMITERIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-21 ARV., TOTALIZANDO 120 ARVORES PODADAS NO PERIODO DE 22/04 A 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/05/2009 | 430.00 | 07337212000108 | TGM-SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS, SELO MECANICO, VASELINA, BUCHA DE DESGASTO E LIMPEZA DO MOTOR BOMBA EBARA 1.5HP, 2208, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MARAU, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/05/2009 | 400.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE: 01 VENTILADOR DE PAREDE, 01 BEBEDOURO ELÉTRICO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/09 E NOTA FISCAL Nº000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/05/2009 | 33057.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/05/2009 | 45.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UM FILTRO DO MOTOR MWM, PARA MICRO ONIBUS DE PLACA , MOD 7215/PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/05/2009 | 700.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE 02 PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESACOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/05/2009 | 700.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A 3ª ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE SAPE, QUE SE REALIZARA NO DIA 14/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/05/2009 | 744.97 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 CX. DE SABAO EM PO 500KG., 04 CX. DE AGUA SANITARIA DRAGÃO, 02 UNIDADES DE PURIFICADOR DE AR, 25 UNIDADES DE PANO DE CHÃO, 02 PACOTES DE PANO DE PRATO, 07 UNIDADES DE VASSOURA DE PELO, 44 UNIDADES DE DESINFETANTE 2LTS., 30 UNIDADES DE DETERGENTES 2LTS. E OUTROS , DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONVENIO PETI/PVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/05/2009 | 74.75 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O PETI. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONVENIO PETI/PVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/05/2009 | 191.82 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 05 PACOTES DE PANO DE PRATO, 06 UNIDADES DE PANO DE CHAO, 02 UNIDADES DE PURIFICADOR DE AR, 04 UNIDADES DE DESINFETANTE DE 2 LITROS, 04 FARDOS DE SACO PARA LIXO Nº 60LT. E 01 UNIDADE DE SUPORTE PARA DETERGENTE, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/05/2009 | 600.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dividas Previdencias PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/05/2009 | 57743.25 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO EM: 10/05/09, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 957, DE 18/07/2008 (PARCELA 10/240 NO VALOR DE R$ 8.473,48 - PARCELA 10/60 NO VALOR DE R$ 20.610,75 E PARCELA 10/60 NO VALOR DE R$ 28.659,02), CONF. GRPD - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/05/2009 | 9048.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/05/2009 | 400.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/05/2009 | 278.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE: 01 BEBEDOURO ELÉTRICO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/09 E NOTA FISCAL Nº000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/05/2009 | 2178.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM), PARCELA 41/60, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA FISCAL - TPDF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/05/2009 | 28962.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/05/2009 | 53936.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/05/2009 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/05/2009 | 3382.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE: 01 NOTEBOOK PROCES. DUAL CORE TELA 14.1-LED-2GD DE MEMÓRIA RAM-160 GD DE HD REDE SEM FIO COM SISTEMA OPERACIONAL INCLUSO, 02 VENTILADORES DE PAREDE E 01 BEBEDOURO ELÉTRICO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/09 E NOTA FISCAL Nº000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/05/2009 | 80.00 | 00002826016431 | ALDEMARIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRANS, NOS DIAS 02,03 E 09 DE MAIO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/05/2009 | 135.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO PRETO HP E 01 CARTUCHO COLLOR HP, DESTINADOS AO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/05/2009 | 120.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO, NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE ROLAMENTO NO CALÇADÃO AUGUSTO DOS ANJOS E RENATO R COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/05/2009 | 120.00 | 00003961590443 | GLEDSON JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 08(OITO) PLACAS DE SINALIZAÇÃO, TIPO R-6A PROIBIDO ESTACIONAR, R-1 PARADA OBRIGATÓRIA, A-18 LOMBADA, PARA AS RUAS DO RENATO RIBEIRO COUTINHO, CAPITÃO FÉLIX ANTÔNIO E RIO BRANCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/05/2009 | 167.50 | 09498603000130 | JAMILSON DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 25MTS DE LINHA 3X3, 20 PARAFUSOS FENDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/05/2009 | 150.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CPU(OS-1606), DESTINADO AO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/05/2009 | 439.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 176,3 LITROS DE GASOLINA PARA O PEUGEOT DE PLACA MOO 0888, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09/05/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/05/2009 | 28.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PREGOEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/05/2009 | 536.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 215,2 LITROS DE GASOLINA PARA O CORSA DE PLACA MNZ 4513, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09/05/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/05/2009 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO A E-TICONS, PARA TESTAR AS NOVAS ALTERAÇÕES REALIZADAS PARA O APERFEIÇOAMENTO OPERACIONAL DONOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE-SISCONTABIL, NOS DIAS ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/05/2009 | 216.00 | 00098299735491 | LUCIMAR B DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA AJUDAR NO FECHAMENTO DOS BALANCENTES DOS MESES DE MARÇO EABRIL DE 2009, NOS DIAS 11, 13 E 15/05/2009, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/05/2009 | 1235.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 177,5 LITROS DE GASOLINA PARA CAMINHONETE DE PLACA MNQ 6862, 188,7 LITROS DE DIESEL PARA CAMINHONETE DE PLACA KGM 4352 E 160,0 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNP 6552, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09/05/2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/05/2009 | 150.00 | 00098089579434 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR UM OCULOS DE GRAU, PARA DOAR A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/05/2009 | 150.00 | 00060295155434 | ANTONIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR UM OCULOS DE GRAU, DA PESSOA ACIMA CITADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/05/2009 | 53.41 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QURECEITE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 763 COPIAS PRETAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/05/2009 | 60.00 | 00045131015472 | EDMILSON PAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/05/2009 | 150.00 | 00063024209700 | ERNANE JOSE DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE INFERIOR E SUPERIOR, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/05/2009 | 30.00 | 00099291983420 | SEBASTIAO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/05/2009 | 40.00 | 00009214870705 | SUENEIDE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/05/2009 | 32.00 | 00011485014794 | EDNALVA DE ALMEIDA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/05/2009 | 412.10 | 00066162130720 | JOAO MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 3.170 PAES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PELO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/05/2009 | 70.00 | 00005811631413 | VALERIA PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/05/2009 | 60.00 | 00062748556704 | FRANCISCO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/05/2009 | 400.00 | 00004651822401 | ADRIANO DO REGO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/05/2009 | 1155.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 33 GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KGS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/05/2009 | 1090.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 199,8 LITROS DE GASOLINA PARA KOMBI DE PLACA MOK 9046 E 283,4 LITROS DE DIESEL PARA O BOXER DE PLACA MOB 7804, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09/05/2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/05/2009 | 425.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 170,6 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09/05/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/05/2009 | 375.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 150,6 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOG 2093, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09/05/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/05/2009 | 371.49 | 00002219873471 | EDJANE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 13,728KG. DE MELANCIA, 24,552KG. DE MAMÃO, 97,056KG.INHAME, 29,16KG. DE MANGA, 54,126KG. DE MAÇA, 01KG. DE TOMATE SECO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDA PELOPETI/PVMC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/05/2009 | 45.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 CARTUCHO HP 1410 REMANUFATURADO, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA. CONVENIO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/05/2009 | 316.00 | 00064536319468 | JOSINEIDE ARCANJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROSAS DE CHOCOLATE, DESTINADAS A COMEMORAÇAO DO DIAS DAS MAES, DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI. MCONVENIO PETI/PVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/05/2009 | 108.00 | 00080461271400 | SANDRA MORAES TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, DE SAPE PARA JOAO PESSOA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA PARTICIPOU DO CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E DO ENSINO REALIZADO NOS DIAS 01, 02 E 03 DE MAIO DE 2009, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/05/2009 | 150.00 | 00082711518434 | GIVANILDA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 OCULOS DE GRAU PARA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/05/2009 | 150.00 | 00016072936415 | LUZIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/05/2009 | 1152.00 | 00002786706440 | EDSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 08 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA COMISSIONADO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO PARTICIPOU DE ENCONTROS E REUNIÕES INTERMUNICIPAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/05/2009 | 216.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO - REGIÃO NORDESTE, EM RECIFE-PE, COM REPRESENTANTES DO FNDE DA SEB/MEC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/05/2009 | 5692.30 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO: 08 CADEADOS 40MM, 14 FECHADURAS EXT. BOLA, 08 BACIAS P/CJ. ACOPLADO, 08 ASSENTOS SANITÁRIOS,05 TUBOS ESGOTOS 50MM E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DESSA SECRETARIA NA RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/05/2009 | 3540.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 841,4 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA 9196 E 852,2 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MMO 8487, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 01 A 09/05/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/05/2009 | 4350.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 426,0 LITROS DE DIESEL PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA MOU 6754, 615,9 LITROS DE DIESEL PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA MOD 7215, 856,6 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA 9186 E 153,2 LITROS DE GASOLINA PARA O CORSA DE PLACA MNP 9834, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 01 A 09/05/2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/05/2009 | 288.00 | 00048254886415 | JOSAS BATISTA DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO, COMO SECRETARIO ADJUNTO,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A RECIFE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PARTICIPANDO DO SEMINARIO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDATICO-REGIAO NORDESTE, EM RECIFE-PE., COM REPRESENTANTES DO FNDE E DA SEB/MEC,PERIODO DE 11 A 13/05/2009. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/05/2009 | 750.00 | 00023750111472 | SO MECANICA DIESEL / PEDRO JOAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SEGUINTES VEICULOS: ONIBUS DE PLACA MNG 9186, MICRO ONIBUS DE PLACA MOD 7215, ONIBUS DE PLACA MNG 9196 E ONIBUS DE PLACA MMO 8487, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/05/2009 | 1150.00 | 05444020000175 | ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 ARRANJOS DE FLORES E 700 ROSAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA DAS MAES, QUE SE REALIZOU NO DIA 10 DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/05/2009 | 210.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DOS ONIBUS DE PLACAS: MMO 8487 E MNG 9196, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/05/2009 | 490.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 14 GAS GLP ENVASADOS EM BOTIJOES DE 13KG.DESTINADOS AS ESCOLAS: LUIZ JOSE GONÇALO, PEDRAS, SITIO TIRA COURO, ORLANDO SOARES, LUCIA DE FATIMA, MINERVINO MIRANDA, LAGOA DO FELIX, CATTERINA GIRALDO, NOVA VIVENCIA, JULIA FIGUEIREDO, LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO E NERIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/05/2009 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2009. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/05/2009 | 2000.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUES DE PLACA MNN 1074-PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSOS: LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZ.BETANIA, TIRA COURO, NOSSA SRA. DE LOURDES A SAPE, IDA E VOLTA NO TURNO: TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. DECRETO DE Nº 2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/05/2009 | 6243.00 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MINERVINO MIRANDA, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, NOEMI DE H. MARIZ, PEDRO RAMOS, ALFREDO COUTINHO, TANCREDO NEVES, MARAÚ, ASS. AÇÚDE DO MATO, CARNAÚBA, NERIVAN ALEXANDRE E LÚCIA DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/05/2009 | 2480.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE:240UN BAIXELAS, 100UN POTES PLASMANTE, 200UN JARRA IMPLAST, 200UN POTE MB, PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:ALFREDO COUTINHO DE MORAIS, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X AMARO, LUIZ IGNÁCIO R COUTINHO, MINERVINO MIRANDA,NEIRIVAN ALEXANDRE E OUTRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/05/2009 | 1993.33 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MXT0666/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:SAPÉ X GUARABIRA X SAPÉ, DIURNO), NO PERIODO 07/05 À 31/05/09, CONFORME DECRETO Nº2.152/2009 DE 06/01/09 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/05/2009 | 500.00 | 00003566770442 | SÉRGIO FERNANDO SILVA MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GRAVAÇÃO E CONFECÇÃO DE 04 SPOT'S (COMERCIAL) DE 30 SEGUNDOS P/ AS CHAMADAS DO SAO JOAO DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/05/2009 | 330.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONÇA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE CD E PROPAGANDA VOLANTE, PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/05/2009 | 1710.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 308,2 LITROS DE GASOLINA PARA O COROLA DE MNN 6493, 159,7 LITROS DE GASOLINA PARA O FIAT DE PLACA CCE 5973 E 218,8 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA KHX 8627, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09/05/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/05/2009 | 770.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 309,2 LITROS DE GASOLINA PARA A CAMINHONETE DE PLACA MNP 4174, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09/05/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/05/2009 | 150.00 | 00087317761400 | FABIO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O EVENTO DE MOTOCROSS DA EQUIPE SUPERESTILO, REALIZADO NO GINASIO DA CIDADE CRISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/05/2009 | 540.00 | 00088506657415 | JOAO CLEMENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO A FUNASA, PARA ASSINAR CONVENIOS E RESOLVER PENDENCIAS DE CONVENIOS DE GESTÕES ANTERIORES, NOS DIAS: 11, 14 E 21/05/2009, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/05/2009 | 1152.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 08 DIÁRIAS PARCIAIS, DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, COM SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉXJ.PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/05/2009 | 121.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA - JOSE H FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS EXTRA PARA FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/05/2009 | 105.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTAÇÃO GRÁFICA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE 01 TONER RECICLADO ML-1610 DA IMPRESSORA SAMSUNG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/05/2009 | 288.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, COM SEU DESLOCAMENTO SAPÉXJ.PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSS E INCRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/05/2009 | 432.00 | 00000797331409 | FRANCISCO DANTAS COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS P/JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 11 E 13/05/09 E 01 DIARIA INTEGRAL P/RECIFE-PE, NO DIA 15/05/09,COM DESTINO A VARIAS EMPRESAS, VERIFICANDO OS EQUIPAMENTOS SOLICITADOS QUANTO A ENTREGA E DISPONIBILIDADE DOS MOBILIARIOS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/05/2009 | 1815.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 120 VASSOURÃO, 40 PARES DE LUVAS, 05 PNEUS 352/8, 10 CAMARA DE AR, 15 PARES DE BOTA DE BORRACHA, DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/05/2009 | 170.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 10(DEZ) PALMEIRAS IMPERIAIS LOCALIZADAS NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/05/2009 | 2924.00 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO: 12 CORALAR PVA LATÃO BRANCO, 16 LATÃO DE MASSA CORRIDA CORALAR, 20 GALÃO DE TINTA PVA BRAÇO NEVE E 20 GALÃO BRANCO SECAGEM RÁPIDO, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DESTA SECRETARIA NA RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/05/2009 | 470.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTES E EMENDAS DE TRILHOS A SEREM IMPLANTADOS NAS GALERIAS E BUEIROS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/05/2009 | 950.00 | 00008058908401 | JANIELSON HENRIQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO F-4000, CARR.ABERTA, PLACA MNR 8752/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/05/2009 | 136.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PALMEIRAS IMPERIAIS, LOCALIZADAS NAS SEGUINTES RUAS:LAURO DA SILVA TORRES - 05 PALMEIRAS, PADRE ZEFERINO MARIA - 02 PALMEIRAS E NA RUA OSVALDO PESSOA - 01 PALMEIRA, NO PERIODO DE:11 A 15/05/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Reposição de Pavimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/05/2009 | 13447.98 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE 747,11 M² DE CALÇAMENTO, SENDO: 70M² NA AV.RIO BRANCO, 53M² NA RUA ALFREDO COUTINHO, 206,11M² NO PATIO DO MERCADO, 187M² NA RUA 13 DE MAIO E 231M² NA RUA PADRE ZEFERINO MARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/05/2009 | 232.50 | 00006587851410 | EZILDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PREATADOS DE LIMPEZA INTERNA NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 23/04 A 23/05/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/05/2009 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO MATADOURO PÚBLICO, DOS MERCADOS, DOS CEMITÉRIOS, DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA E BOMBAS D´AGUA DA ZONA RURAL, CHAFARIZ DE RENASCENÇA E POSTO TELEFÔNICO DE INHAUÁ, ILUMINAÇÃO DA PÇ. DR. JOÃO ÚRSULO E POÇO ARTESIANO DE INHAUÁ, REF. AO PERÍODO DE ABRIL À JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/05/2009 | 300.00 | 00072609435487 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ROLAMENTO, TROCA DE ROLAMENTOS INTERNOS E JUNTA DA BOMBA THEBE DE 3CV QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/05/2009 | 300.00 | 06200866000122 | MIDIA - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 EXEMPLARES DE BOLETIM OFICIAL, TAMANHO OFICIO COM 08 PAGINAS EM PAPEL 75 GRAMAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/05/2009 | 232.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES ESPECIAIS, NÃO LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/05/2009 | 540.00 | 00088506657415 | JOAO CLEMENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO A SUDEMA, PARA ASSINAR DOCUMENTOS E RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: 12, 27 E 29/05/2009, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/05/2009 | 790.00 | 00354416000108 | EDITORA FISCAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE 02 MANUAIS DE ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL E DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PELO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/05/2009 | 648.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 06 DIARIAS PARCIAIS NO DESLOCAMENTO DE SAPE/JOÃO PESSOA PARA OS SEGUINTES LOCAIS: 12/05 IBAMA, 14/05 MINISTERIO DO TRABALHO, 19/05 SUDEMA, 22/05 IBAMA, 25/05 SUDEMA E 26/05 RECEITA FEDERAL, PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/05/2009 | 2500.00 | 08815100000188 | INTERFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE PRÉ-PAGO OI DO CELULAR DE Nº 83-8802-6578, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/05/2009 | 426.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE: 20L DE OLEO DE DIFERENCIAL, 09L DE OLEO DE CX. DE MARCHA, 04 UND. DE TRAPOS, 01 GRAXA, VEICULO ONIBUS VWE 15190, DE PLACA MOM 6754, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/05/2009 | 7350.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1500KG. ARROZ BRANCO, 20KG. ALHO NACIONAL, 1.700KG.FLOCOS DE MILHO, EMB.500G, 2.500PAC. DE LEITE EM PO INTEGRAL, EM. 200G., DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/05/2009 | 900.00 | 08971246000112 | THAYNA BALAS - ANTÔNIO LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200 OVOS DE PASCOA , DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI, NA COMEMORAÇÃO DA PASCOA. CONVENIO PETI/PVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/05/2009 | 110.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 22 CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/05/2009 | 1276.66 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 180KG. DE ARROZ BRANCO, 03KG. DE ALHO NACIONAL, 150 PACOTES DE FLOCOS DE MILHO 500G, 250 PACOTES DE LEITE 200GR. 80 PACOTES DE MILHO P/MUNGUZA 500GR. 90KG. DE FEIJAO PRETO E 100 PACOTES DE CAFE CAMPO 250GR., DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/05/2009 | 4150.00 | 00023749482420 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES PANTA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/05/2009 | 3969.63 | 00069055254487 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/05/2009 | 2382.21 | 00084103620404 | MARIA JOSÉ DE MOURA FAGUNDES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/05/2009 | 508.91 | 00025172999434 | JOÃO LUIZ NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/05/2009 | 1929.28 | 00045140006472 | IVETE FONSECA BAUNILHA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/05/2009 | 75.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS , POR MOTIVO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA REALIZAÇÃO DOS BALANCENTES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/05/2009 | 0.41 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/05/2009 | 216.00 | 00064605035400 | EDNA DE FATIMA RIBEIRO R MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA REALIZAR CORREÇÕES DAS DESPESAS QUANTO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA E FONTES DE RECURSOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009, VISANDO O FECHAMENTO DA CONTABILIDADE NO SISTEMA SAGRES, NOS DIAS 12, 14 E 18/05/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/05/2009 | 72.00 | 00088504603415 | ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO O DIRETOR DO DMTRANS, JUNTO AO DETRAN DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO,NO DIA 12/05/2009. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/05/2009 | 108.00 | 00016047990487 | FERNANDO ANTONIO HOLMES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESSPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA JUNTO AO DETRAN DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/05/2009 | 60.00 | 00072646624468 | ADILSON SERAFIM FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEVAÇÃO DA ANTENA DOS RÁDIOS AMADORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/05/2009 | 987.16 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 ADESIVOS MEDINDO 0.12 X 0.22 CADA E 200 ADESIVOS MEDINDO 0.15 X 0.35 CADA, DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DOS TAXISTAS E MOTO-TAXI.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/05/2009 | 150.00 | 00002506276475 | JOSE RUBERLANDIO BARRETO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO R-19, VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA, DESTINADAS A PB073, PB004, PB041, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/05/2009 | 360.00 | 00006875939487 | MELCIADES JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 2 DIARIAS PARCIAIS DE SAPE A DIVERSOS MUNICIPIOS DA ZONA DA MATA NORTE, A FIM DE VISITAR E CONVIDAR PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPIOS, PARA PARTICIPAREM DO 1º ENCONTRO DE PREFEITOS DA ZONA DA MATA NORTE, A SE REALIZAR NESTA CIDADE DIA: 21.05.2009., CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/05/2009 | 4.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 4 METROS DE CABO DE REDE PARA COMPUTADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/05/2009 | 25.00 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE-ANA CRISTINA G BRASILE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADAS AO PREGOEIRO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA FAZER TOMADA DE PREÇO P/CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/05/2009 | 1868.93 | 00043699731472 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/05/2009 | 1086.28 | 00010352625767 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/05/2009 | 1507.61 | 00053134249472 | MARIA PEREIRA DE SENA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/05/2009 | 1524.25 | 00060292890478 | ARLINDA CABRAL GOMES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/05/2009 | 376.91 | 00016012720491 | LUIZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/05/2009 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTA TC IP ACCESS CONNECT (INTERNET) DE Nº 5010061 0 1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/05/2009 | 1000.00 | 08815100000188 | INTERFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE PRÉ-PAGO OI, DESTINADAS AO CELULAR DE Nº 83-8802-6241 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/05/2009 | 200.00 | 00004651822401 | ADRIANO DO REGO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E RETELHAMENTO (MÃO DE OBRA) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/05/2009 | 576.00 | 00013189751404 | ALISSON DE ARAUJO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, COM SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉXJ.PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO E AGRONEGÓCIOS", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/05/2009 | 440.00 | 00003665479410 | JOSE HUMBERTO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA:REGINALDO RAMOS DE PONTES Nº 281, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PAIF, RELATIVA AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/05/2009 | 50.00 | 00072712996453 | MARIA LETICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/05/2009 | 50.00 | 00008251521432 | DUCEO FRANCISCA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL EM ATRAZO DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/05/2009 | 100.00 | 00020358393434 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/05/2009 | 90.00 | 00035047984400 | MARIA SÔNIA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/05/2009 | 100.00 | 00004309948421 | DAURA GERÔNIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/05/2009 | 50.00 | 00002634674490 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/05/2009 | 50.00 | 00006642045467 | WILLIAM PERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/05/2009 | 50.00 | 00072648414487 | MARIA DAS DORES MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS ACOM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/05/2009 | 35.00 | 00092713033853 | MIGUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/05/2009 | 50.00 | 00060163879400 | MARIA SOLANGE RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/05/2009 | 150.00 | 00001470224445 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/05/2009 | 3990.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO DE 2009, DE ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, CONFORME ACORDO FIRMADO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/05/2009 | 794.16 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 60GF.DE OLEO DE SOJA 900ML, 24GF.DE VINAGRE CANAÃ 500ML, 20KG. DE CARNE DE CHARQUE, 180KG. DE FEIJÃO CAMPEÃO DE 1KG., DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/05/2009 | 100.00 | 00006045773462 | ROSILENE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/05/2009 | 100.00 | 00075733870400 | JOSE SERGIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/05/2009 | 50.00 | 00084101555400 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/05/2009 | 100.00 | 00001456945424 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A GRAVAÇÕES PARA O GUIA ELEITORAL DOS CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/05/2009 | 633.10 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 240KG.DE AÇUCAR CRISTAL, 140PCT. DE BISCOITO DOCE , 140PCT. DE BISCOITO SALGADO, 10KG. DE COLORAL C/PACOTES DE 100GR., DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELOPETI/PVMC, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/05/2009 | 1099.37 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 91,038KG DE COSTELA BOVINA E 134.18KG.DE FRANGO CONGELADO, DESTINADO A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/05/2009 | 50.00 | 00069016321420 | MARIA DA GLORIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/05/2009 | 306.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 90 QUENTINHAS E 24 REFRIGERANTES, DESTINADOS A COMISSÃO ORGANIZADORA E TODA EQUIPE TECNICA DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/05/2009 | 223.70 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DOCES E SALGADOS, DESTINADOS AS REUNIÕES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA, QUE FORAM REALIZADAS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/05/2009 | 52.26 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA.,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/05/2009 | 407.90 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO DIA DO IDOSO, REALIZADO PELO GRUPO DO IDOSO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONVENIO PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/05/2009 | 296.79 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONVENIO PETI/PVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/05/2009 | 100.00 | 00069015031487 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/05/2009 | 370.53 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO PETI/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONVENIO PETI/PVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/05/2009 | 50.00 | 00006840619451 | CEZÁRIO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/05/2009 | 100.00 | 00009958048426 | MARIA DE LOURDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/05/2009 | 69.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A TROCA DE OLEO E CARGA NA BATERIA DA MOTO CG 150 TITAN ES DE PLACA MOL6014 DE COR VERMELHA, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/05/2009 | 70.00 | 00008495820404 | VERIDIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/05/2009 | 50.00 | 00008985028456 | EDLANE CÂNDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTE Nº 288, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/05/2009 | 20.00 | 00007316063459 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/05/2009 | 30.00 | 00007830673489 | ROSANGELA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/05/2009 | 60.00 | 00009592467463 | JOSENILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/05/2009 | 35.00 | 00005736606461 | SELMA RIBEIRO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/05/2009 | 60.00 | 00005742070403 | CRISTINA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBE, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/05/2009 | 60.00 | 00001332744460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/05/2009 | 1700.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA BESTA, PLACA MUC 4639-PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: SITIO RIBEIRO, NOVO MUNDO, 21 DE ABRIL A SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHÃ, TARDE E NOITE)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 16/04 Á 15/05/2009, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº2.152/2009 DE 06/01/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/05/2009 | 2600.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MOP 0169-PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: RIO SECO, MIRIRI, CURRALINHO, CARNAÚBA, SOUZA, PACATUBA Á SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNODA MANHÃ) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 16/04 Á 16/05/2009, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº2.152/2009, DE 06/01/2009 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/05/2009 | 2200.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA:MNS6668/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO DO ROCHA, VARZEA GRANDE E PADR GINO,À SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNOS:MANHÃ E NOITE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº2.152/2009, DE 06/01/2009, NO PERIODO DE 16/04 À 15/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/05/2009 | 8599.37 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 1.32502KG.DE CARNE COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/05/2009 | 609.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 30KG DE MARGARINA VEGETAL 500G, 100KG.DE MACARRAO ESPAGUETE 500G.,72UNIDADES SUCO DE FRUTAS 500ML, 26KG.DE EXTRATO DE TOMATE, 80 UNIDADES DE DOCE GOIABADA 600G. DESTINADAS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/05/2009 | 72.00 | 00002170304401 | NADJA CRISTIANE LOURENÇO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DIRETORIA DE PROJETOS SOCIAIS DA UNIMED(DRªNÚBIA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/05/2009 | 353.80 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 TROFEUS E 01 PADRAO DE MEIAO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS TIMES PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/05/2009 | 120.00 | 00088529754468 | LUIZ FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO TORNEIO TRADICIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NO CAMPO DA SEDE DA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 1º DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/05/2009 | 1580.00 | 07847779000124 | MC EVENTOS -MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO DIA 13 A 31/05/2009, DURANTE TERÇO E QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADAS NAS COMUNIDADES DE PACATUBA, MORENO, SOUZA, VARZEA GRANDE, POÇO REDONDO, TIRA COURO, LAGOA DO FELIX, MARAU, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E ANTAS DO SONO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/05/2009 | 4500.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS, MARCA SCANIA DE PLACA MQH 4219/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (PERCURSO:SAPE X JOAO PESSOA X SAPE, NO TURNO: NOITE), NO PERIODO DE 07/05 A 07/06/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2.152/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/05/2009 | 1700.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BESTA, DE PLACA MUC 4639/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: SITIO RIBEIRO,NOVO MUNDO E 21 DE ABRIL,IDA E VOLTA A SAPE, NO TURNO: MANHA, TARDE E NOITE) DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/05 A 16/06/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2.152/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/05/2009 | 13.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE POSTAIS DE CORRESPONDENCIA COM AR DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/05/2009 | 140.00 | 00056823746491 | IVANEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/05/2009 | 46.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA - JOSE H FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REFEIÇÕES CONSUMIDAS PELO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/05/2009 | 1000.00 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE PRÉ-PAGO OI DO CELULAR DE Nº 83-8802-6578 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/05/2009 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA ORCINE FERNANDES S/N SALA 07, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/05/2009 | 432.00 | 00090120701715 | JOSE MILTON DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS E 01 DIARIA INTEGRAL,DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PESQUISAS DE PREÇOS DE MATERIAIS DIVERSOS. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/05/2009 | 2500.00 | 00060232730415 | LUIZ CARLOS DE ARAÚJO TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/05/2009 | 700.00 | 11901261000107 | BAR DO PEDRO-PEDRO GERÔNIMO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 140 ALMOÇOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Reposição de Pavimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/05/2009 | 600.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO DE 50KG., DESTINADOS A MELHORAMENTO NA INFRA-ESTRUTURA NA VIA DE ACESSO AO POVOADO DA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/05/2009 | 250.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE 50(CINQUENTA) BALDES COLETORES DE LIXO A BASE DE TINTA A OLEO, A SEREM DESTINADOS AOS PRINCIPAIS LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/05/2009 | 1250.00 | 00021919437487 | CARLOS ROBERTO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTA MOD. M. BENZ/ LA 1113 COM CAPACIDADE PARA 14.00T PLACA MMN0244/PB, CHASSI 34403316043930 COM FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOSDE LIMPEZA DE COLETA DE LIXOS COMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ NO PERÍODO DE 01 BA 15 DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/05/2009 | 200.00 | 00023751177434 | JOSE AUGUSTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA/VIGILANTE NO CALÇADÃO DA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/05/2009 | 1084.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MAT DIDATICOS E EQUIPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE: 01 REFRIGERADOR RE 80 DOMÉSTICO BRANCO ANDINO 1 PORTA E 01 MESA P/REUNIÃO 2X1, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001115 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/05/2009 | 917.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NEE-537, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/05/2009 | 3600.00 | 08262140000140 | LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL, REFERENTE AOS CUSTEIOS DO CAMPEONATO, COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, FUNCIONARIOS, MESARIOS E ETC., DOS CAMPEONATOS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/05/2009 | 30.00 | 00003017757455 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA,POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção de Ações de Promoção da Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/05/2009 | 214.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMISSÃO DE 39 CPF'S PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO EVENTO DE CIDADANIA REALIZADO NO DIA 1º DE MAIO, NO PÁTIO DE NOVA BRASILIA, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/05/2009 | 50.00 | 00001251184499 | VALDEMIR FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA,POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/05/2009 | 60.00 | 00006389072414 | GILMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA,POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/05/2009 | 150.00 | 00084292296715 | SEVERINO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 OCULOS DE GRAU MULTIFOCAL CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA,POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/05/2009 | 70.00 | 00006027513497 | JOSINALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA,POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/05/2009 | 150.00 | 00087431386400 | MARIA JOSE DA SILVA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 OCULOS DE GRAU CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA SEU FILHO MENOR DE 11 ANOS DE IDADE,POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/05/2009 | 220.00 | 00003551955425 | SANDRO ULISSES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E CONFECÇÃO DE 01 FAIXA DE 03 MT, E 01 BANNER DE UM MT 1.80, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONVENIO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/05/2009 | 94.20 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA AS REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES QUE FORAM REALIZADAS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/05/2009 | 240.00 | 00083227032449 | IZA MARIA DOS SANTOS HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASESSORAMENTO E INFORMAÇÃO AOS CANDIDATOS A CONSELHEIRO TUTELAR, NA ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/05/2009 | 150.00 | 00090850939453 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 PROTESE DENTARIA,CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA,POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/05/2009 | 100.00 | 00074097504720 | MARIA DA PENHA CARDOSO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/05/2009 | 40.00 | 00008495770474 | JOSINEIDE LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/05/2009 | 30.00 | 00001348626437 | ANTONIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/05/2009 | 70.00 | 00006982383466 | FABIANA ABELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/05/2009 | 50.00 | 00072647230463 | MARIA ELIETE ALVES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção de Ações de Promoção da Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/05/2009 | 66.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMISSÃO DE 12 CPF'S PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO EVENTO DE CIDADANIA REALIZADO NO DIA 1º DE MAIO, NO PÁTIO DE NOVA BRASILIA, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/05/2009 | 150.00 | 00026984996805 | IVANI ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER COSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/05/2009 | 70.00 | 00096529466487 | ELIZAETE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/05/2009 | 111.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS TÉCNICOS DO PROJETO GIRASSOL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/05/2009 | 24.00 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE-ANA CRISTINA G BRASILE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADAS AO PREGOEIRO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA FAZER TOMADA DE PREÇO P/CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/05/2009 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/09, REFERENTE AO DESLOCAMNTO DE SAPÉ Á JOÃO PESSOA, COM DESTINO A ELMAR INFORMÁTICA PARA FAZER LANÇAMENTO DE LICITAÇÃO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES, PARA SEREM EXPORTADAS PARA O SISTEMA DO SAGRES DO TCE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/05/2009 | 1288.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MAT DIDATICOS E EQUIPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE: 01 NOBREAK 700VA/25MIN/AUTONOMIA 6 TOMADAS E 01 CONDICIONADOR DE AR 10.000/BTU/H,MODELO MECANICO FRIO, DESTINADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001115 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/05/2009 | 36.90 | 24217242000108 | RESTAURANTE MANAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS AO PREGOEIRO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER TOMADA DE PREÇO P/CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/05/2009 | 39.00 | 35591536000103 | RECANTO DO PICUÍ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO , DESTINADAS AO PREGOEIRO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TOMADA DE PREÇO PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/05/2009 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF-CENTRO INFORM. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E DA ASSOC. COM. AÇÚDE DO MATO(R.R.PRODUTORES), QUE BENEFÍCIA PEQUENOS AGRICULTORES DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Serviço de Assistencia a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/05/2009 | 1702.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE DA CIDADE CRISTÃ, NESTA CIDADE, REF. AO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL/MDS-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PBT), CORRESPONDENTE A PARCELA DE MARÇO/2009, TRANSFERIDO POR ESTA PREFEITURA NO DIA 15/05/09, CONF. OFÍCIO Nº 193/09 E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA ENTIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/05/2009 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DA CIDADE CRISTÃ, NESTA CIDADE, REF. AO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL/MDS - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PBT), CORRESPONDENTE A PARCELA DE MARÇO/2009, TRANSFERIDO POR ESTA PREFEITURA NO DIA 15/05/09, CONF. OFÍCIO Nº 193/09 E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA ENTIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/05/2009 | 70.00 | 00003666408443 | JOSELMA CIPRIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/05/2009 | 35.00 | 00009339774418 | LUCICLEIDE SAMPAIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/05/2009 | 750.00 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TOPIC, PLACA KMD4995/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:FAZ.MORENO E USINA SANTA HELENA, IDA E VOLTA À SAPÉ, NOS TURNOS:MANHÃ E TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 16/05 À 31/05/09, CONFORME DECRETO Nº2.152/2009 DE 06/01/09 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/05/2009 | 1300.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: SITIO BOA VISTA, CUITE, AÇUDE DO MATO, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO A SAPE, IDA E VOLTA NOS TURNOS: MANHA E NOITE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 16/05 A 31/05/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. DECRETO MUNICIPAL Nº 2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/05/2009 | 1100.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO VEICULO DE PLACA MNS 6668/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:SITIO DO ROCHA, VARZEA GRANDE E PADRE GINO A SAPE, IDA E VOLTA NO TURNO: MANHA E NOITE) DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 16/05 A 31/05/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. DECRETO MUNICIPAL Nº 2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/05/2009 | 1100.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO VEICULO DE PLACA MMT 1282/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: INHAUA, PEDRAS, FAZ. ZUMBI, UNA E SAPUCAIA A SAPE, IDA E VOLTA NO TURNO: MANHA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 16/05 A 31/05/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. DECRETO MUNICIPAL Nº 2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/05/2009 | 900.00 | 00003871682497 | JOSE ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS, DE PLACA MMP 7537/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: MARAU, IDA E VOLTA A SAPE, NO TURNO: MANHA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/05 A 31/05/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2.152/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/05/2009 | 2200.00 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS, DE PLACA LAF 0607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: CARNAUBA, SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E BURAÇÃO, IDA E VOLTA A SAPE, NO TURNO: NOITE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/05 A 16/06/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2.152/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/05/2009 | 1000.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS, DE PLACA KUT 1831/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: LAGOA DO FELIX FUNDO DO VALE, BETANIA, TIRA COURO,IDA E VOLTA A SAPE, NO TURNO:NOITE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16 A 31/05/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2.152/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/05/2009 | 850.00 | 00001859877451 | MARIA ILZA MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS, DE PLACA MMN 6927/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: SITIO ESTIVAS, SÃO FELIPE, ASSENTAMENTO SANTA HELENA, ASSENTAMENTO BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA,IDA E VOLTA A SAPE, NO TURNO: MANHA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/05 A 31/05/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2.152/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/05/2009 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS DE RIO SECO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/05/2009 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO, 11 , NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/05/2009 | 800.00 | 00008082363428 | ANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KJA7635/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:AÇUDE DO MATO, POÇO REDONDO, ALTO DA BELA VISTA, IDA E VOLTA À SAPÉ, NO TURNO:MANHÃ) DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 16/05 À 31/05/09, CONFORME DECRETO Nº2.152/2009 DE 06/01/09 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/05/2009 | 288.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA COMISSIONADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E RECEITA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 15 E 18/05/2009.CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/05/2009 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/05/2009 | 1500.00 | 00044212330482 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE M.BENZ/L 1618 DE PLACA HUF 5622/PB, CAPACIDADE 11.00T, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES, METRALHAS, PODAS E ATERROS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/05/2009 | 120.00 | 00003455162495 | JOSÉ BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 HORAS DE CORTE DE TERRA COM TRATOR, NO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS NA LIMPEZA DE MATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/05/2009 | 60.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO FOTOGRAFICO 12X21 DA SITUAÇÃO DE RISCO DOS OSSUÁRIOS DO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/05/2009 | 120.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE (FRETE) DE 26M³ DE PO DE PEDRA, DESTINADOS A RUA PROJETADA, PRINCIPAL RUA DE ACESSO AO LOTEAMENTO ABEL CAVALCANTE, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAR DIVERSOS PONTOS DE ALAGAMENTO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/05/2009 | 180.00 | 00064603652453 | JURANDI BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE DA USINA SANTA HELENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/05/2009 | 1365.00 | 08971246000112 | THAYNA BALAS - ANTÔNIO LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 70 QUILOS DE CHOCOLATE SERENATA DE AMOR, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DAS MAES QUE SE REALIZOU NO DIA 10/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/05/2009 | 1080.00 | 00088506657415 | JOAO CLEMENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/03 DIARIAS PARCIAIS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA,P/PARTICIPAR DO CONGRESSO SAUDE MORTALIDADE INFANTIL, C/OBJETIVO DE EFETUAR PACTO C/OUTROS MUNICIPIOS, GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, NOS DIAS 18 E 25/05/09, PARTICIPAR DO SEMINARIO DA RECEITA FEDERAL /CGU (CONTROLE GERAL DA UNIÃO), NO AUDITORIO DA ESTAÇÃO CIENCIAS, NO DIA 19 E 20/05/2009. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/05/2009 | 1530.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL, COOFFE BRAK, DECORAÇÃO E ALMOÇO NO 1º ENCONTRO DE PREFEITOS DO BAIXO PARAIBA, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2009, NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/05/2009 | 250.00 | 00020635796449 | JOSÉ GALDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A SONORIZAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE PREFEITOS DO BAIXO PARAIBA, REALIZADO NO DIA 18/05/2009, NO ATHENAS RECEPÇÕES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/05/2009 | 150.00 | 00009620638433 | CARLOS ALBERTINO SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO COMO CANTOR NO 1º ENCONTRO DE PREFEITOS DO BAIXO PARAIBA, REALIZADO NO DIA 18/05/09, NO ATHENAS RECEPÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/05/2009 | 1500.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS, DE PLACA MNL 2676/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: RENASCENÇA E FAZ. SANTA ISABEL A SAPE,IDA E VOLTA A SAPE, NO TURNO: MANHA), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/05 A 16/06/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2.152/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/05/2009 | 1500.00 | 00002413226427 | DAVID PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS, DE PLACA KNP 5141/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: CANUDOS, MARAU, BOA VISTA E CUBA DE BAIXO,IDA E VOLTA A SAPE, NO TURNO:NOITE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/05 A 16/06/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2.152/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/05/2009 | 900.00 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CORSA WIND, DE PLACA KIN 0596, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO DO ROCHA A VARZEA GRANDE, IDA E VOLTA, NOS TURNOS:MANHÃ E TARDE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/05 A 16/06/2009, CONFORME CONTRA 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/05/2009 | 1000.67 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 215KG DE CENOURA, 292KG DE CEBOLAS, 64UNID DE ABACAXI, 11KG DE BETERRABA E OUTRAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/05/2009 | 360.00 | 00004027372450 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 DIARIAIS DE PEDREIRO, CONSERTANDO REBOCO E OUTROS CONSERTOS, NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08/05 E 11 A 14/05/2009., CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/05/2009 | 148.50 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE QUE TRABALHOU, NA ELEIÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/05/2009 | 70.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ATAÚDE INFANTIL DE 70CM COMPLETO, DOADO AO SR JOSIVALDO CAETANO DA SILVA PARA O SEPULTAMENTO DE SUA FILHA MARIA CLARA DO NASCIMENTO SILVA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/05/2009 | 200.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ATAUDE INFANTIL DE 70CM COMPLETO,DOADO A SRª MARIA ELIETE ALVES DO NASCIMENTO PARA O SEPULTAMENTO DE SUA FILHA CLAUDIA SOUZA DE BRITO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/05/2009 | 6500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, NO PERÍODO DE ABRIL À JULHO DE 2009, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/05/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA STUDIO 163, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/05/2009 | 53.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CPL, QUANDO EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIO: PREGÃO, CARTA CONVITE E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/05/2009 | 446.43 | 00072607955491 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2001.002.500-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/05/2009 | 2521.44 | 00088508838468 | ROSIANE DA SILVA CAVALCANTE ARRUDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2001.002.500-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/05/2009 | 2113.25 | 00025174363472 | CELIA MARIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2001.002.500-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/05/2009 | 536.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 215,2 LITROS DE GASOLINA PARA O CORSA DE PLACA MNZ 4513, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/05/2009 | 216.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA CONCLUIR A CONCILIAÇÃO BANCARIA DOS MESES DE MARÇOE ABRIL DE 2009, VISANDO O FECHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO SISTEMA DO SAGRES, NOS DIAS 19, 20 E 22/05/2009.CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/05/2009 | 528.75 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/05/2009 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/09, COM SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE LICITAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/05/2009 | 1235.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 179,2 LITROS DE GASOLINA PARA CAMINHONETE DE PLACA MNQ 6862, 190,3 LITROS DE DIESEL CAMINHONETE DE PLACA KGM 4352 E 156,9 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNP 6552, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/05/2009 | 288.00 | 00055191622472 | LENILDA ADOLFO LEONCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19/05(SAPÉXITAPOROROCA) E 10/06(SAPÉXMAMANGUAPE), RELATIVO AO EVENTO PLENÁRIA GERAL DO COLEGIADO, CONSTITUIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROJETOS E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/05/2009 | 216.00 | 00020734751400 | GIRLANDA J.M.LUNA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19/05(SAPÉXITAPOROROCA) E 10/06(SAPÉXMAMANGUAPE), RELATIVO AO EVENTO PLENÁRIA GERAL DO COLEGIADO, CONSTITUIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROJETOS E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/05/2009 | 375.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 150,6 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOG 2093, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 10 A 19/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/05/2009 | 1089.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 197,4 LITROS DE GASOLINA PARA KOMBI DE PLACA MOK 9046, E 285,7 LITROS DE DIESEL PARA O BOXER DE PLACA MOB 7804, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO 10 A 19 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/05/2009 | 425.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 170,6 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMV 3924, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/05/2009 | 285.76 | 06984541000188 | MINI BOX CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 19 PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS CLASSICAS, 04 UNIDADES DE LEITE EM PO 400 GRAMAS, ´PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/05/2009 | 151.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA - JOSE H FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DO T.R.E E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS SETORIAIS, NO DIA 19/05/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/05/2009 | 3550.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 840,1 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MNG 9196 E 858,4 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MMO 8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,NOPERIODO 10 A 19 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/05/2009 | 4398.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISÇÃO DE 840,1 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MNG 9196 E 858,4 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MMO 8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 10 A 19 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/05/2009 | 1286.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 600 PACOTES DE BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, 400 PACOTES DE BISCOITO DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/05/2009 | 1000.00 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA CLK 8527/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:CIPOAL, BIU JUVENAL, FAZ. SANTA ISABEL E RENASCENÇA A SAPE, IDA E VOLTA NOS TURNOS: MANHA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 16/05 A 31/05/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. DECRETO MUNICIPAL Nº 2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/05/2009 | 1709.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 311,2 LITROS DE GASOLINA PARA O COROLA DE PLACA MNN 6493, 162,5 LITROS DE GASOLINA PARA O FIAT CCE 5973 E 212,5 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA KHX 8627, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/05/2009 | 770.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 309,2 LITROS DE GASOLINA PARA A CAMINHONETE DE PLACA MNP 4174, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/05/2009 | 480.00 | 03090190000173 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES: 04 CADEIRAS FIXA, 01 MESA COM GAVETA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/05/2009 | 1250.00 | 00076908887472 | GIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/C.ABERTA PLACA MNN2780/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 15 DIAS , NO PERIODO DE 04 À 19/05/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/05/2009 | 2660.00 | 03090190000173 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES: 05 MESAS COM GAVETA,05 CADEIRAS GIRATÓRIA, 10 CADEIRAS FIXAS E 01 MESA REDONDA PARA REUNIÃO, DESTINADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/05/2009 | 439.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 176,3 LITROS DE GASOLINA PARA O PEUGEOT DE PLACA MOO 0888, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/05/2009 | 120.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE TRAFEGO DE TRANSITO, DESTINADOS AO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/05/2009 | 120.00 | 00009281518406 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS SUPORTES DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADAS AO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/05/2009 | 180.00 | 00064603652453 | JURANDI BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DA TAMPA DE UMA CAIXA D'ÁGUA DE 5000L QUE ARMAZENA ÁGUA DA COMUNIDADE DA USINA SANTA HELENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/05/2009 | 720.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS, SENDO: 01 NO DIA 20/05/09 DE SAPE/JOAO PESSOA E 01 NO DIA 28/05/09 SAPE/NATAL,FACE AO SEU DESLOCAMENTO, JUNTO A CONSULTORIA TRIBUTARIA DO SR. ALCIMAR E TRIBUNAL DE CONTAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/05/2009 | 2000.00 | 24514408000140 | CAP - ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE RELATIVO A ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM EDUCAÇÃO - SIOPE, DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/05/2009 | 108.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 200GF VINAGRE DE ÀLCOOL C/500ML, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS:ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTRERINA GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, JULIA FIGUEIREDO, LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTRAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE:20/05 À 02/06/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/05/2009 | 7970.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 40CX CALDO DE GALINHA, 600KG DE CARNE DE CHARQUE, 600KG DE FEIJÃO, 30GF DE ÓLEO DE SOJA, 500KG DE MILHO MANGUZÁ E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS:ALFREDOCOUTINHO DE MORAES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTRERINA GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, JULIA FIGUEIREDO, LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTRAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE:20/05 À 02/06/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/05/2009 | 1300.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP 0169/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: RIO SECO, MIRIRI,CURRALINHO, CARNAUBA, SOUZA, PACATUBA A SAPE, IDA E VOLTA NO TURNO: MANHA), DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 16/05 A 31/05/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. DECRETO MUNICIPAL Nº 2.152/2009 DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/05/2009 | 1500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA: LAF9135/RJ, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS(PERCURSO: PADRE GINO, VARZEA GRANDE, POÇO REDONDO, IDA E VOLTA À SAPÉ, NO TURNO:MANHÃ) DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº2.152/2009 DE 06/01/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/05/2009 | 1350.00 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS, DE PLACA KKQ 5093/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: ANTAS DO ANJOS, MARAU, BOA VISTA, 21 DE ABRIL, MUTIRÃO 2,IDA E VOLTA A SAPE, NO TURNO: MANHA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/05 A 31/05/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2.152/2009. DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00045070733400 | ELIAS DEODATO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA:LIR6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA E NOSSA SENHORA DE LOURDES, IDA E VOLTA À SAPÉ, NOS TURNOS:MANHÃ E TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO: 16 À 31/05/09, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº2.152/2009 DE 06/01/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/05/2009 | 1350.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA: KOL5776/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS(PERCURSO: FUNDO DO VALE, BETANIA, TIRA COURO, FAZ. UNA, RENASCENÇA, IDA E VOLTA À BURACÃO, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 16/05 À 31/05/2009, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº2.152/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMS7617, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:SITIO ANTAS DOS ANJOS, FAZ.SÃO PEDRO E MARAÚ, IDA E VOLTA À SAPÉ, NOS TURNOS:MANHÃ E TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 16/05 À 31/05/09, CONFORME DECRETO Nº2.152/2009 DE 06/01/09 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/05/2009 | 80.29 | 06984541000188 | MINI BOX CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 07 PCTS DE FRALDAS GERIATRICAS PLUS, PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/05/2009 | 50.00 | 00009397605410 | JULIANA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/05/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA,SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LDA E CONTROLE INTERNO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/05/2009 | 2074.04 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BELA. MARILENE MONTEIRO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/05/2009 | 1000.00 | 24514408000140 | CAP - ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO QUADRO DE DADOS CONTABEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/05/2009 | 144.00 | 00011020466472 | GERALDO PAIVA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO CHEFE DE SEÇÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO BANCO REAL, PARA PEGAR EXTRATOS BANCARIOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009 E NA UNIÃO PARA PEGAR EXEMPLARES DE JORNAL PARA A CPL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20 E 25/05/2009.CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/05/2009 | 760.11 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/05/2009 | 7473.94 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS),CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/05/2009 | 21488.96 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOS RECLAMANTES: MANOEL MESSIAS ULISSES DA SILVA E INSS, CORRESPONDENTE AO CRÉDITO DO RECLAMANTE E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00249.2008.027.13.00-9, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº 3233/2009, ORIUNDO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA-PB EM ANEXO E CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/05/2009 | 21363.90 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOS RECLAMANTES: MANOEL DANTAS DA SILVA NETO E INSS, CORRESPONDENTE AO CRÉDITO DO RECLAMANTE, HONORÁRIOS PERICIAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 02061.2007.027.13.00-4, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº 3183/2009, ORIUNDO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA-PB EM ANEXO E CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/05/2009 | 10743.48 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOS RECLAMANTES: FRANCISCO DE ALMEIDA COUTINHO E OUTRO, CORRESPONDENTE AO CRÉDITO DO RECLAMANTE, REFERENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 00259.2008.027.13.00-4, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº 3263/2009, ORIUNDO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA-PB EM ANEXO E CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/05/2009 | 83.78 | 00055231110400 | OLIVIA JOSÉ DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/05/2009 | 112.27 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/05/2009 | 0.33 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/05/2009 | 2540.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 400 KG. POLPA DE CAJU, 400KG. POLPA DE ACROLA, 200KG. DE POLPA DE GOIABA, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/05/2009 | 1060.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 150 UNID.VASSOURA DE PIAÇAVA, 50 UNID. DE RODO PLASTICO, 50 UNID. VASSOURA DE NYLON, 50 UNID. VASSOURA DE PELO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/05/2009 | 72.00 | 00016084934404 | PAULO FRANCISCO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DIRETORA DE PROJETOS SOCIAIS DA UNIMED (DRªNÚBIA) EM JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/05/2009 | 224.55 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃES, BISCOITOS, REFRIGERANTES, LEITE, ÁGUA MINERAL, SUCOS, BOLOS, QUEIJOS E OUTROS, PARA EVENTO DE ENCONTRO DE PREFEITOS DO BAIXO PARAIBA, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/05/2009 | 132.50 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL A UNIÃO EM 30/04/09 - PREGÃO 06/09 E EM 12/05/09 - PREGÃO 05/09, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/05/2009 | 1078.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, NO D. OFICIAL, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/05/2009 | 160.00 | 00067407560404 | ARNALDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SINALIZADOR, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO FELIX ANTONIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/05/2009 | 180.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DA MOTO HONDA DE PLACA MNN 0978/PB, DESTINADA AO SUPERVISOR DE TRANSITO, PARA ATIVIDADES DE OPERAÇÕES DE ROTINA, JUNTO AOS AGENTES DE TRANSITO, DENTRO DE ESCALA, REFERENTE AOS DIAS: 22, 23, 25, 27, 28, E 29 DE MAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/05/2009 | 150.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA MON 3798/PB, DESTINADA AO DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO NAS OPERAÇÕES PROGRAMADAS, DENTRO DA ESCALA, REFERENTE AOS DIAS: 22, 23, 25, 28 E 30 DE MAIO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/05/2009 | 108.00 | 00000749861479 | JAIRO CEZAR SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DE SAPE /JOAO PESSOA/SAPE, COM DESTINO A EMATER DA PARAIBA, PARA PARTICIPAR DE 01 REUNIAO PARA DISCUTIR O PROGRAMA ESTADUAL DE BIODIESEL, NO DIA 22 DE MAIO DE 2009., CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/05/2009 | 180.00 | 00006875939487 | MELCIADES JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 UMA DIARIA PARCIAL DE SAPE A JOAO PESSOA NAS SEGUINTES REPARTICOES: EMATER, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COORDENADOR NACIONAL DE BIOCOMBUSTIVEL, SR. MARCO ANTONIO VIANA LEITE, SECRETARIOS DE ESTADO E TECNICO DA PETROBRAS, SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GIRASSOL E DEFINIÇÃO DO POLO DA ZONMA DA MATA NORTE. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/05/2009 | 2000.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA: MNN1074/PB, PRA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, FAZ. BETÂNIA, TIRA COURO, NOSSA SRA DE LOURDES À SAPÉ, IDA E VOLTA NO TURNO:TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/05/2009 | 1600.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO PREDIO ACIMA CITADO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/05/2009 | 2189.10 | 00055231110400 | OLIVIA JOSÉ DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/05/2009 | 2000.58 | 00046813594400 | ARNÓBIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/05/2009 | 1470.84 | 00001966062419 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/05/2009 | 1467.76 | 00013327607400 | MARIA IZAURA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/05/2009 | 1063.45 | 00064537323434 | JOANA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/05/2009 | 220.00 | 00003551955425 | SANDRO ULISSES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE UMA FAIXA DE 03 METROS E UM BANNER DE 02 METROS, PARA EXPOSIÇÃO DO PROGRAMA E IDENTIFICAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/05/2009 | 230.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PASCOA DOS PRESOS QUE SE ENCONTRAM RECOLHIDOS NO PRESIDIO REGIONAL DESTA COMARCA, REFERENTE A UM ALMOÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/05/2009 | 303.45 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA E OUTROS UTENSILIOS: 102 PRATOS PLASTICOS, 100 TALHER, 01 PANELA DE PRESSAO E 01 TACHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/05/2009 | 780.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 ATAUDES COMPLETO COM MORTALHA, MEIAS, TERÇO, VEU, VELAS, CORDÃO DE SAO FRANCISCO, COBERTURA DE FLORES MONSENHOR, SEPULTAMENTO, TRANSLADO DO HOSPITAL PADRE ZE E DO IML PARA O CEMITERIONOVO E ASSISTENCIA AO FUNERAL DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/05/2009 | 297.71 | 06984541000188 | MINI BOX CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS UTENCILIOS,: 50 UNID. DE PASTA POLIBRAS, 20 UNIDADES DE BALÃO SORTIDO, 10 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS, 06 PACOTES DE MACARRAO 500G. 02 LATAS DE ERVILHAS, 02 POTES DE MAIONESE 250 GR.E OUTROS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONVENIO PETI/PVMC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/05/2009 | 951.96 | 06984541000188 | MINI BOX CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: 111 UNIDADES DE FUBA 500GR. 37 UNIDADES DE LEITE EM PO 250GR., 37KG. DE FARINHA DE ROÇA, 74 PACOTES DE MACARRAO 500GR. 37 UNIDADES DE MARGARINA 250GR. E OUTROS, DESTINADOS AO PETI PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONVENIO PETI/PVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Serviço de Assistencia a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/05/2009 | 1702.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE DA CIDADE CRISTÃ, NESTA CIDADE, REF. AO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL/MDS-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PBT), CORRESPONDENTE A PARCELA DE ABRIL DE 2009, TRANSFERIDO POR ESTA PREFEITURA NO DIA 25/05/09, CONF. OFÍCIO Nº 202/09 E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA ENTIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/05/2009 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DA CIDADE CRISTÃ, NESTA CIDADE, REF. AO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL/MDS - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PBT), CORRESPONDENTE A PARCELA DE ABRIL DE 2009, TRANSFERIDO POR ESTA PREFEITURA NO DIA 25/05/09, CONF. OFÍCIO Nº 202/09 E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA ENTIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/05/2009 | 3500.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/05/2009 | 133.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, POR MOTIVO DE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/05/2009 | 2171.56 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/05/2009 | 1424.95 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 CX. DE SABAO EM PO 500G, 09 CX. DE AGUA SANITARIA, 100 UNIDADES DE 2LT. DE DETERGENTE, 15 UNID. PANO CHÃO, 10 UNIDADES DE RODO DE 40 CM E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E AOS MERCADOS PUBLICOS DESTA CIDADE E MATADOURO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/05/2009 | 75.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, DESTINADOS AO ENCONTRO DE CONSELHEIROS PARA CAPACITAÇÃO CMDR'S DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/05/2009 | 5.85 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM COM AR-CORRESPONDENCIA PARA O MEC EM BRASILIA/DF, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/05/2009 | 176.00 | 00079778178453 | ELIANA ANGELICA S. MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DE PROFESSORAS DO PROJETO RONDON, DESENVOLVENDO PROJETO PARA MELHORIAS EDUCACIONAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/05/2009 | 7920.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1650KG DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS:ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, JULIA FIGUEIREDO, LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/05/2009 | 6230.35 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15 CAIXAS DE AGUA SANITARIA C/12 UNIDADES, 200 UNIDADES DE DETERGENTES DE 5 LITROS, 15 FARDO DE PAPEL TOALHA E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/05/2009 | 185.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE AMACIANTE DE 2 LITROS E 10 UNIDADES DE COLONIA DE ALFAZEMA 200ML, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/05/2009 | 420.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DE ONIBUS: SENDO 01 LAVAGEM NO ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, 01 LAVAGEM NO ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 02 LAVAGENS NOS ONIBUS DE PLACA MNG 9186 E 02 LAVAGENS NOS ONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/05/2009 | 464.55 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR EM 15 LINHAS ,DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 23/4 A 03/05/2009.SE EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/05/2009 | 356.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESP.C/ OS SERV.PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: R:JUSCELINO KUBISTSCHECK-13ARV./R:ISABEL TRAJANO DA SILVA-11ARV./R:JULIO RIQUE FERREIRA-06ARV./AV.COM.RENATO R.COUTINHO-12ARV./R:CONEGO JOAO DE DEUS-22ARV./R:ORCINE FERNANDES-02ARV./R:JUVINO DINIZ-03ARV./TRAV:OSVALDO PESSOA-07ARV./R:OSCAR MOTA PESSOA-03ARV.E NA PRAÇA JOAO PESSOA-10ARV.,TOTALIZANDO 89 ARVORES PODADAS NO PERIODO DE 15/05 A 25/05/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/05/2009 | 71.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 À 24 DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/05/2009 | 35990.00 | 00003155083450 | ADOALDO GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI E FISCAL, DE VARRIÇÃO, PINTURA CAPINAÇÃO E COLETA DE LIXO DOMICILIARES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/05/2009 | 7920.00 | 00098082370459 | JOSE EDMILSOM DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LIXOS VOLUMOSOS, RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 À 30/05/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/05/2009 | 530.00 | 07337212000108 | TGM-SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS, RETENTORES, SELO MECANICO, OLEO, CHAVE ELETRONICA E CAPACITOR DA MOTOBOMBA SUBMERSIVEL SCHNEIDER 1HP, 220, DA FONTE LUMINOSA LOCALIZADA NA PRAÇA JOAO PESSOA, CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/05/2009 | 104.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/05/2009 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DOS BALANCETES DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/09, AJUDANDO O PESSOAL DA CONTABILIDADE NO FECHAMENTO DO SAGRES DOS REFERIDOS MESES, NOS DIAS 26 E 27/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/05/2009 | 2272.60 | 00046716734449 | JOSE JORGE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELO TRATOR MF 296 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO VEICULO CORSA DE PLACA MNN 6885 PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/05/2009 | 193.78 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/05/2009 | 3943.30 | 00011020997400 | NATANAEL GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO DR. NATANAEL GOMES DE ARRUDA, INSCRITO NA OAB Nº 6903, CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO Nº035.2004.001.436-3, DO JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DESTACOMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/05/2009 | 233.20 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 RECARGAS DE HP SERIE 3000/5000, 03 CARTUCHO REMANOFATURADO,760 COPIAS PRETAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/05/2009 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/05/2009 | 216.00 | 00000749861479 | JAIRO CEZAR SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GAB.DO VICE-PREFEITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA, COM DESTINO A DIVERSOS ORGÃOS FEDERAIS DA CAPITAL, P/DAR ENTRADA EM PROJETOS ELABORADOS ATRAVES DESTE GABINETE E ACOMPANHAR O VICE PREFEITO COM DESTINO A EMPRESAS PRIVADAS P/TENTAR NOVOS EMPREENDIMENTOS P/MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 28 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/05/2009 | 600.00 | 00078992443404 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE 06 RADIOS AMADORES E UMA BASE AMADORA, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/05/2009 | 495.00 | 00004651822401 | ADRIANO DO REGO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PINTURA GERAL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O DMTRANS E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/05/2009 | 60.00 | 00055438385491 | ROSINALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DOIS APARELHOS DE DVD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/05/2009 | 4.07 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/05/2009 | 600.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2009, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/05/2009 | 80.00 | 00014801701434 | LUIZ ALBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/05/2009 | 117.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTAÇÃO GRÁFICA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE 01 HP 93 CL RECICLADO E 01 HP 92 BK EXTRA RECICLADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/05/2009 | 1500.00 | 00096529288449 | MARIA JOSE NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA DE XEROX (COPIADORA) GESTETNER DSM, 715, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/05/2009 | 950.00 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO F-4000, PLACA KGU4820/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTES DIVERSOS DE MATERIAIS DE OBRAS E OUTROS A CARGO DESSA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/05/2009 | 201.00 | 00008157198410 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 4.020 LITROS DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE MARAU,NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/04 A 17/05/2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/05/2009 | 630.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS - Mª NAZARETH DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 18 BOTIJÕES DE GAS, GLP C/13KG. CADA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/05/2009 | 100.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS - Mª NAZARETH DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, COM O VASILHAME, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/05/2009 | 6.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AR CORRESPONDENCIA PARA FUNCIONARIO GUTEMBERG QUIRINO (ADVERTENCIA DISCIPLINAR), DE SAPE X JOAO PESSOA, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/05/2009 | 145.00 | 00006266752433 | MANOELA SOARES DA SILVA | VALOER QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRETADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/05/2009 | 312.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB LICENCIAMENTO DE 2009. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/05/2009 | 82.50 | 09093772000190 | MATSON FERRAGENS E VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO PARA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO: 02 UND.CABAÇO, 02UND. ABANO, 02UND. DE BONECO DE PANO, 01UND.COLHER DE PAU, 01PÇ. CORDA DE SISAL, 01UND.CANDEEIRO, 02UND.PENEIRA DE PALHA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/05/2009 | 380.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 60KG TOMATE, 60KG BATATINHA INGLESA, 170KG BANANA PRATA, 09KG PIMENTÃO, 07KG COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES: CHECHE HELENA PESSOA DE MELO, CRECHE NOVA VIDA E CRECHE NOVO FUTURO, NO PERIODO DE 16/05 À 30/05/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/05/2009 | 648.00 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES, SENDO:REFORMA GERAL, REVISÃO, PINTURA, VÁLVULA, BANDEJA, CANTONEIRA E SOLDA DE 02(DOIS) FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS: LUIZ RIBEIRO E JULIA FIGUEIREDO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/05/2009 | 2069.96 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 550KG DE BATATINHA INGLESA, 450KG DE TOMATES, 65KG PIMENTÃO, 74300KG COENTRO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO E OUTRAS, NO PERIODO DE 16/05 À 30/05/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/05/2009 | 2237.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 150UNID CREME DENTAL SORRISO 90GR, 250UNID PASTILHAS SANITÁRIAS MISTA, 200UNID SABONETE PALMOLIVE SUAVE E OUTROS, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS: CRECHE NOVA VIDA, CRECHE HELENA PESSOA DE MELO E CRECHE NOVO FUTURO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/05/2009 | 380.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 380 BALDES DE 20LTS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VIVÊNCIA, PERÍODO: 04 À 28/05/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/05/2009 | 8100.00 | 09085605000105 | RGA-RENATO GUIMARAES ALMEIDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA D-A, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ATERRO SANITARIO (LIXÃO), LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 90 HORAS TRABALHADAS NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/05/2009 | 585.00 | 00041426738404 | MARCONE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A DIVERSOS SERVIDORES DO MUTIRÃO DE LIMPEZA PUBLICA, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/05/2009 | 800.00 | 00013310704491 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MNF 3527/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/05/2009 | 2290.00 | 00064603652453 | JURANDI BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 24 GRADIL DE PROTEÇÃO PARA PALMEIRAS IMPERIAIS LOCALIZADAS NO CALÇADÃO DA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, CENTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/05/2009 | 1455.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE:02 CARROS DE MÃO C/CÂMARA, 40 LUVAS DE BORRACHA, 56 VASSOURÃO PIASSAVA, 01 CÂMARA DE AR 385/8, 15 PÁ QUADRADA, 02 PARES BOTAS DE BORRACHA, 02 ENXADAS 3L, 02 CABOS DE ENXADA, 01 ENXADECO E 01 ENXADA 2L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/05/2009 | 575.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM EM 24 GRADES DE PROTEÇÃO DAS PALMEIRAS IMPERIAIS LOCALIZADAS NO CALÇADÃO DA AV. COM RENATO RIBEIRO COUTINHO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/05/2009 | 170.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS SEGUINTES VEICULOS OFICIAIS:AGRALE PLACA MNN0921, TRATOR MF296 E NO CARRO PIPA(ESGOTAMENTO SANITÁRIO), À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/05/2009 | 108.00 | 00083384618491 | FATIMA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL PARA JOAO PESSOA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO QUE PASSARA POR MODIFICAÇÕES (SAGRES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/05/2009 | 324.00 | 00009083219453 | PEDRO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS PARCIAIS, COM SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À GUARABIRA, SANTA RITA E ITABAIANA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/05/2009 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/05/2009 | 360.00 | 10957819000103 | CASA DAS BICICLETAS STª LUZIA-EMILSON A DOS SANTOS | 1VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MONARK BARRA CIRCULAR AZUL, DESTINADA AO DMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/05/2009 | 216.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA - JOSE H FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DOS SERVIDORES POR OCASIÃO DE TRABALHO EXTRAORDINARIOS, NO SETOR DE R.H, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/05/2009 | 144.63 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03CX DE FOSFORO FIAT, 20PCTS DE CAFÉ SÃO BRAZ, 24KG DE AÇUCAR OURO BOM E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISITRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/05/2009 | 6.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA COM AR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/05/2009 | 59500.00 | 10554162000125 | SUPORTE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, PARA FORNECER SUPORTE DA GESTÃO MUNICIPAL CONTEMPLANDO ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS E JURIDICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/05/2009 | 500.00 | 00050535153791 | JOSE ANTONIO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM APOIO CULTURAL PARA O EVENTO 39ª PROVA DE MOTOCROSS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/05/2009 | 23.88 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, ÁGUA, SUCOS, COCADAS E DOCES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/05/2009 | 8000.00 | 12930137000124 | MICROINFORMATICA-PRESTADORA DE SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A DEFINIÇÃO DA PLANTA DE VALORES, ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO MOBILIARIO, LANCAMENTO DE CARNES E RELATORIOS DE ISS/TFE, EXERCICIO/2009, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/05/2009 | 788.68 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/05/2009 | 108.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NO MÊS DE MAIO/09, COM SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉXJ.PESSOA, PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇO NO COMÉRCIO DA CAPITAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/05/2009 | 12991.16 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2009, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/05/2009 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTA TC IP ACCESS CONNECT (INTERNET) DE Nº 5010061 0 1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/05/2009 | 1745.00 | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 ROTEADOR WINCORE, 01 MONITOR LCD 17 LG, 1 SWINTH C/08 PORTAS TP LINK E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/05/2009 | 250.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AO FORNECIMENTO DE 40KG.DE TOMATE, 40KG.DE BATATA INGLESA, 02 MOLHOS DE COENTRO, 15 LIMÃO, 05 PIMENTÕES G, 25KG. DE REPOLHO, 25KG. DE JERIMUM, 16UND. CHUCHU, PARA PREPARO DE EM MEDIA 600 ALMOÇOS, A SERSERVIDO NO 3ª CONFERENCIA DE AGRICULTURA E PESCA EVENTO INTERMUNICIPAL NO CLUBE ATLETICO DE SAPE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/05/2009 | 124.50 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 19KG.DE TOMATE, 20KG.DE BATATA INGLESA, 11KG.DE MACACHEIRA, 15KG. DE MELAO, 03 PIMENTÕES G, 15KG DE REPOLHO, PARA PREPARO DE ALMOÇO A SER SERVIDO NO ENCONTRO DE CONSELHEIROS PARA CAPACITAÇÃO - CMDR'S DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/05/2009 | 140.00 | 00002078031453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DE 200 PRATOS PARA O USO NO EVENTO DA 3ª CONFERENCIA DE AGRICULTURA E PESCA NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/05/2009 | 80.00 | 00073862827453 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS DA PESSOA ACIMA CITADA,POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/05/2009 | 100.00 | 00026309211404 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/05/2009 | 80.00 | 00050049755404 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/05/2009 | 100.00 | 00006071259428 | LUCIA DE FATIMA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/05/2009 | 90.00 | 00007641024432 | NEIDE MARIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/05/2009 | 60.00 | 00004453424477 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/05/2009 | 158.04 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO PETI. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONVENIO PETI/PVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/05/2009 | 455.30 | 00002261606451 | JOSINALDO FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 3.330 PAES, 10 PACOTES DE PAO DE FORMA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONVENIO PETI/PVMC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/05/2009 | 287.93 | 00002219873471 | EDJANE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO PETI. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONVENIO PETI/PVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/05/2009 | 1050.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERENCIA E DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/05/2009 | 1050.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERENCIA E DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/05/2009 | 1050.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERENCIA E DE ASSITENCIA SOCIAL-CRAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/05/2009 | 70.00 | 00009935861473 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/05/2009 | 50.00 | 00075295067491 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/05/2009 | 20.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/05/2009 | 674.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O SAO JOAO DE CONVIVENCIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONVENIO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/05/2009 | 350.00 | 00002746022451 | CELIA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE CHOCOLATE NA PASCOA E CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATES PARA O DIA DAS MAES, DO GRUPO DE IDOSOS NOSSA SENHORA DE FATIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/05/2009 | 70.00 | 00037990985420 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/05/2009 | 50.00 | 00006453030462 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/05/2009 | 70.00 | 00078953332400 | NILSON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR O ALUGUEL EM ATRASO DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/05/2009 | 150.00 | 00015124347449 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/05/2009 | 150.00 | 00003866215436 | MARIA VERONICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/05/2009 | 180.00 | 00008379466462 | MARIA SEVERINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO ECOCARDIOGRAMA, COM CARACTER DE URGÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/05/2009 | 150.00 | 00064603954468 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA SEU FILHO MENOR DE 11 ANOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/05/2009 | 70.00 | 00005742074492 | IZABEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O ALUGUEL EM ATRASO,DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/05/2009 | 40.00 | 00005668691799 | JORGE LUIZ RODRIGUES DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 APLICATIVOS, PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Serviço de Assistencia a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/05/2009 | 134.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA - JOSE H FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, 05 REFRIGERANTES, 01 SUCO, DESTINADOS AO EVENTO DO FÓRUM MUNICIPAL, CONTRA PORNOGRAFIA, PEDOFILIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA EM 29/05/2009, NA CAMARA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/05/2009 | 315.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 42 ALMOÇOS, 06 REFRIGERANTES, 05 JANTARES, 05 CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/05/2009 | 150.00 | 00007277338421 | LUZINETE DE BULHÕES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE 500 SALGADINHOS VARIADOS, DESTINADOS A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/05/2009 | 288.00 | 00003550619456 | DAVID MICHAEL CAVALCANTI DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS INTEGRAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, COM SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉXJOÃO PESSOA, NOS DIAS 28 E 29/05/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/05/2009 | 50.00 | 00003375183437 | MARIA CILENE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/05/2009 | 72.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), PARA PEGAR MATERIAL DOS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE, COMO TAMBEM PEGAR AS IDENTIDADES (RG) JA PRONTAS NOS DIAS 28/05 E 04/06/2009, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Serviço de Assistencia a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/05/2009 | 141.10 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/05/2009 | 90.00 | 00002506276475 | JOSE RUBERLANDIO BARRETO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADAS AS RUAS DR.JOÃO SUASSUNA, ORCINE FERNANDES E GETÚLIO VARGAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/05/2009 | 150.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DE ROTINA NOS DIAS:22,23,29, 30,02, COM AGENTES DE TRÂNSITO, NA MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MON-3798, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/05/2009 | 160.00 | 00021850488487 | CARLOS LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DA FAIXA PRINCIPAL COM A ABERTURA DE LETREIROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DMTRANS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/05/2009 | 150.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE TRÂNSITO DE ROTINA NOS DIAS: 22,23,29,30,02, COM O SUPERVISOR DE TRÂNSITO NA MOTO HONDA TITAN KS DE PLACA MNN 0978, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/05/2009 | 50.00 | 00009220385465 | JUDSON GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO, NAS OPERAÇÕES NOTURNAS NOS DIAS:15,16,22,23, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/05/2009 | 150.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO E CONSERTO DE CHAVE DO SEMAFORO E 20 COPIAS DE CHAVES DO DMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/05/2009 | 57.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 08 ALMOÇOS, 02 REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS AGENTES E SUPERVISOR DE TRÂNSITO, REFERENTE A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DA ANTIMANICOMIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/05/2009 | 1021.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, QUE ORA ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/05/2009 | 2380.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/05/2009 | 5708.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO CONTRATADOS PARA O DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/05/2009 | 8892.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO (INCLUSIVE OS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/05/2009 | 6486.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/05/2009 | 282.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE UM SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/05/2009 | 490.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 196,7 LITROS DE GASOLINA PARA O PEUGEOT DE PLACA MOO 0888, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/05/2009 | 50.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/05/2009 | 35.00 | 00007673062445 | MARAISA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/05/2009 | 21160.05 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/05/2009 | 15854.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/05/2009 | 2602.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/05/2009 | 21412.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/05/2009 | 4471.72 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/05/2009 | 556.00 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 BACIA CONV.SAVEIRO BRANCO, 02 CAIXA DE INSP. P/ATERRAMENTO, 04 FITA IMPERIAL ISOLANTE 18X20MT, 03 JOELHO 90 ESGOTO 100MM, 12 LUVA SOLD. 20MM E OUTROS,DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/05/2009 | 1010.50 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 03 DUREPOXI CTC 100GR., 06 UNIDADES DE CARALAR PVA GAL. BRANCO NEVE 001, 08 UNIDADES DE ESMALTE SINT. GAL. ALUMINIO E OUTROS, DESTINADOS A REFORMA E PINTURA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/05/2009 | 500.00 | 00001302354400 | WILLAME DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE DIVULGAÇÃO AO (CMDCA) CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/05/2009 | 1070.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 191,3 LITROS DE GASOLINA PARA A KOMBI DE PLACA MOK 9046, E 284,0 LITROS DE DIESEL PARA O BOXER DE PLACA MOB 7804, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/05/2009 | 490.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 196,7 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/05/2009 | 390.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 156,6 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOG 2093, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/05/2009 | 42.67 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SEDEX, DESTINADOS A CIDADE DE BRASÍLIA(DF), REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/05/2009 | 20.00 | 00071389610497 | ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/05/2009 | 70.00 | 00009685651400 | ALEX MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/05/2009 | 155.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DA TIRAGEM DE 31 COPIAS DE CHAVES, PARA O CRAS/PAIF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/05/2009 | 100.00 | 00008370332412 | ELSON DE VASCONCELOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA 3ª CONFERENCIA DE AQUICULTURA E PESCA, INTERMUNICIPAL NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/05/2009 | 270.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 71,240KG. DE FRANGO, DESTINADO AO EVENTO DA 3ª CONFERENCIA DE AQUICULTURA E PESCA EM SAPE, COM 600 CONVIDADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/05/2009 | 7652.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/05/2009 | 11556.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/05/2009 | 8358.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/05/2009 | 1545.73 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/05/2009 | 1260.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 188,6 LITROS DE GASOLINA PARA A CAMINHONETE DE PLACA MNQ 6862, 196,1 LITROS DE DIESEL PARA A CAMINHONETE DE PLACA KGM 4352 E 152,7 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNP 6552, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/05/2009 | 546.80 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 500 PAES DE SEDA, 500 QUEIJADINHAS PEQUENAS 06KG. MUSSARELA, 22KG. DE BISCOITOS DIVERSOS, 200 SANDUICHES MISTOS, 06 UNIDADES TARECOS, 20 REFRIGERANTES DE 02 LT, PARA SERVIR NO EVENTO DA 3ª CONFERENCIA DE AQUICULTURA E PESCA EM SAPE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/05/2009 | 2894.12 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/05/2009 | 6.67 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Divida com o Pasep | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/05/2009 | 8290.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, RELATIVO AO IMPOSTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/05/2009 | 4542.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, RELATIVO A MULTA DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/05/2009 | 5570.04 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/05/2009 | 6388.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/05/2009 | 17280.03 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/05/2009 | 569.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/05/2009 | 2861.17 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/05/2009 | 479.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MENSALIDADE OI FIXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/05/2009 | 550.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 220,8 LITROS DE GASOLINA PARA O CORSA DE PLACA MNZ 4513, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/05/2009 | 244.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06UNID DUREX, 50FLS DE PAPEL PAUTADO E 75 PCT DE PAPEL REPORT SENINHA 210 X 297, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/05/2009 | 4.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS DE SALDO DEVEDOR, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/05/2009 | 100.00 | 00005016381488 | JOSILDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MOCIDADE DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, PARA A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DO GRUPO DA MESMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/05/2009 | 496.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 04 À 25/05/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/05/2009 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/05/2009 | 8668.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/05/2009 | 2509.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/05/2009 | 7080.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/05/2009 | 326.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/05/2009 | 208.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NO DMTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/05/2009 | 286.00 | 00014801701434 | LUIZ ALBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A REUNIÃO COM O DELEGADO DESTA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/05/2009 | 1735.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 314,3 LITROS GASOLINA PARA O COROLA DE PLACA MNN 6493, 167,3 LITROS DE GASOLINA PARA O FIAT DE PLACA CCE 5973 E 215,0 LITROS DE GASOLINA PARA 8627,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/05/2009 | 780.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 313,2 LITROS DE GASOLINA PARA A CAMINHONETE DE PLACA MNP 4174, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/05/2009 | 12.80 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 08 AUTENTICAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/05/2009 | 30.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 JORNAIS A UNIÃO, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/05/2009 | 10259.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/05/2009 | 13891.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/05/2009 | 3801.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/05/2009 | 2635.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/05/2009 | 700.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO (SISFOLHA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/05/2009 | 180.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE MAIO/09, NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/05/2009 | 212.25 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 COLAS BRANCA KOALA, 10CXS DE CLIPS ACC 6/0, 30 SACOS PLAST A4 4 FUROS, DVD-R INFO 4,7 GB M LASER E 50 PACOTES DE PAPEL REPORT SENINHA 210 X 297, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/05/2009 | 2150.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO/09, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/05/2009 | 80.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/05/2009 | 26664.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/05/2009 | 14760.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/05/2009 | 21812.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/05/2009 | 5436.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/05/2009 | 950.00 | 00008058908401 | JANIELSON HENRIQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO F-4000, CARRO.ABERTA DE PLACA MNR 8752/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/05/2009 | 1654.20 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 DISCO DE CORTE DIAMANT, 01 CAIXA DE DESCARGA S/ENG. 09 LITROS, 40KG.DE ELETRODO OK 3,25 MM, 01 PACOTE DE LIXA FERRO 36 C/50, 01 PACOTE DE LIXA DE MASSA 120 C/50 E OUTROS, DESTINADOS ADIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/05/2009 | 999.00 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE CORALAR PVA LATÃO BRANCO 001, 08 UNIDADES ESMALTE SINT.GAL. ALUMINIO, 06 UNIDADES DE MASSA CORRIDA CORALAR LATÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/05/2009 | 2500.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/CARR.ABERTA, PLACA MNA5848/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIODE SAPÉ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/05/2009 | 300.00 | 00088476693400 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA HONDA/CG FAN PLACA MNT1836/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/05/2009 | 2084.00 | 00079742092400 | NEOZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/CARR.PLACA MNA5994/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/05/2009 | 2333.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA KFV0208/PE, COM A FINALIDADE DE RELAIZAR TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS (ATERRO, METRALHA E OUTROS) A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS BAIRROS E LOTEAMENTOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/05 À 26/06/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/05/2009 | 2084.00 | 00003170099400 | LEONILDO MIGUEL CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/C.ABERTA PLACA MMO8176/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 25 DIAS DO MÊS DE MAIO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/05/2009 | 2500.00 | 00006442930475 | ANDREIA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/C.ABERTA PLACA MNB8117/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/05/2009 | 2500.00 | 00005759845462 | Albino Inácio de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/C.ABERTA PLACA KID9126/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/05/2009 | 300.00 | 00002027249486 | MARIA MONICA DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA HONDA/BIZ 125 PLACA MOC8235/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA COLETA DE LIXOS E VARRIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/05/2009 | 3000.00 | 00095170782420 | PAULO GALDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE PLACA MMS6528/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DIURNO E NOTURNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/05/2009 | 1300.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 65M³(SESSENTA E CINCO) D PÓ DE PEDRA, DESTINADOS AO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO, LOTEAMENTO FRANCISCO FELIZARDO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/05/2009 | 3000.00 | 00003158917424 | SILVINO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE, PLACA JNZ 6875/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/05/2009 | 600.00 | 00062614932787 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE REFORÇO EM 12(DOZE) BASES DE POSTES LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/05/2009 | 600.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: R.PADRE ZEFERINO MARIA-75 ARV.,RUA: CORONEL ANTONIO UCHOUA-11ARV., PRAÇA DR.JOÃO URSULO-02 ARV., R:ROBERTO MONTEIRO SAMPAIO-06 ARV., R: FRANCISCO MADRUGA-31ARV., R:URBANO GUEDES-08 ARV., E OUTRAS, TOTALIZANDO 150 ARVORES PODADAS NO PERIODO DE 25/05 A 08/06/2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/05/2009 | 300.00 | 00006103587409 | PAULO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH8398/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/05/2009 | 300.00 | 00006192427445 | MARIA EDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA HONDA/CG 150 TITAN ESD DE PLACA MNL5684/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/05/2009 | 300.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (FRETE), DE PO DE PEDRA, COM O VEICULO M.BENZ/L 1620, DE PLACA MNV 2199/PB, DESTINADOS AO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO, LOTEAMENTO FRANCISCO FELIZARDO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/05/2009 | 672.00 | 00002072818400 | JUAREZ VELOZO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 546M³ DE MATERIAL(ATERRO), DESTINADOS AS SEGUINTES RUAS: MANOEL MOREIRA DA SILVA, CONJUNTO HABITACIONAL FRANCISCO FELIZARDO, RUA: DEPUTADO EGIDIO MADRUGA E NO LOTEAMENTO SANTA MARINA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/05/2009 | 4350.00 | 06964500000120 | J.A EVENTOS-JOSVALDO ARAUJO T.DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO DIA 29/05/2009, DURANTE TERÇOS E QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADAS NAS COMUNIDADES DE INHAUA, RENASCENÇA, SAPUCAIA, USINA SANTA HELENA, NOVA BRASILIA, CAIXA D'AGUA, CUBA E ENCERRAMENTO DO MES DE MAIO E ENCONTRO DE QUADRILHAS NO PATIO DO MERCADO DE NOVA BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/05/2009 | 209.24 | 00002219873471 | EDJANE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS: 125,19 KG.DE MAMÃO HAVAI, 168,10KG. DE MELANCIA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES HELENA PESSOA DE MELO,CRECHE NOVA VIDA E CRECHE NOVO FUTURO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/05/2009 | 105.19 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 16,208KG DE CARNE COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/05/2009 | 3180.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 04 BOMBAS ATLANTIS 850 PREMIUM 220V, 03 BOMBAS ATLANTIS 90 MASTER 220V, 40KG DE PREGO 18X27, 20KG DE PREGO 20X34, 20ITALICA FITA ZEBRADA, 05 GALÃO NORCOFIX E OUTROS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MINERVINO MIRANDA, UNA, MARAÚ, CARNAÚBA,SEVERINO ALVES BARBOSA E OUTRAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/05/2009 | 279244.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/05/2009 | 135486.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Apoio a Banda de Musica Santa Cecilia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/05/2009 | 6082.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Apoio a Banda de Musica Santa Cecilia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/05/2009 | 9065.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/05/2009 | 22489.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/05/2009 | 11910.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAG./EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/05/2009 | 57531.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/05/2009 | 4364.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS COMO MONITORES DE CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/05/2009 | 94313.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Fundeb Magisterio - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/05/2009 | 955.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) CONTRATADOS PARA O MAG./EJA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/05/2009 | 56139.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, (PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/05/2009 | 27197.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/05/2009 | 1236.41 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MÚSICOS EFETIVOS, REF. A COMPETÊNCIADE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/05/2009 | 1686.27 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS/MDE, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/05/2009 | 2300.81 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, (PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/EDUC.INFANTIL/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/05/2009 | 300.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO COM A MÁQUINA TRATOR NOS CAMPOS DE FUTEBOL NAS SEGUINTES LOCALIDADES: BOA VISTA E CUITE I E II, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 05(CINCO)HORAS TRABALHADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/05/2009 | 910.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 26 UNIDADES DE BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO C/13KG. CADA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/05/2009 | 1100.00 | 00051889510459 | RONALDO ARIMATÉIA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA MMP 9834/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO DE 11/05 A 11/06/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/05/2009 | 1423.10 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20KG ELETRODO OK SERRALHEIRO, 05UNID FITA VEDA-ROSCA, 01PCT DE LIXA DE FERRO, 02PCT DE LIXA DE MASSA, 10UNID. LUVAS SOLD, 04UNID PORTAS LISA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/05/2009 | 1357.00 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05UNID CORALAR PVA LATÃO BRANCO, 12UNID ESMALTE SINT.GAL.ALUMINIO, 10UNID DE MASSA CORRIDA CORALAR GALÃO, 08UNID MASSA CORRIDA LATÃO, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/05/2009 | 3775.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 903,1 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MNG 9196 E 903,1 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MMO 8487, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/05/2009 | 250.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 FAIXAS PARA OS EVENTOS:SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DIAS:21 E 22/05 E OFICINA PEDAGÓGICA DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DIAS 27 À 29/05/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/05/2009 | 4530.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 475,6 LITROS DE DIESEL PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA MOV 6754, 599,2 LITROS DE DIESEL PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA MOD 7215, 903,9 LITROS DE DIESEL PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA MNG 9186, E 158,3 LITROS DE GASOLINA PARA O CORSA DE PLACA MNP 9834, PERTENCENTES E LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/05/2009 | 1057.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA BOLSA PEC-RP DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE UFPB/PMS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/05/2009 | 151.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA BOLSA PEC-RP DE UMA PROFESSORA EFETIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ORA ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE UFPB/PMS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/06/2009 | 280.00 | 00037425099420 | FRANCISCA DE FATIMA ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 04 MIMEOGRAFOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 01 NA ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA, 01 NA ESCOLA ALFREDO COUTINHO DE MORAES, 01 NA ESCOLA SAO VICENTE DE PAULA E 01 NA ESCOLA SEVERINO BASILIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/06/2009 | 55.00 | 00079778178453 | ELIANA ANGELICA S. MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO MOTORISTA DO CARRO DE SOM, QUE FEZ A DIVULGAÇÃO DO SAO JOAO DE RUA(APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/06/2009 | 4422.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 01 CANO DE ÀGUA COMPRES.METAL LEVE, 01 CHAVE DE SETA MARICIA, 05 FUSIVEIS LOUÇA IASA, 03 CRUZETAS TRANSMISSÃO SPICE, 01 INDUZIDO DE MOTOR DE PARTIDA, 01JG EMBUCHAMENTO MANGA E OUTROS,PARASEREM USADAS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/06/2009 | 6780.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 CORREIA DO ALTERNADOR, 02 OLEO DE FREIO, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 02 FAROIS DIANT.CIBIE, 02 BATERIAS 150 AMP., 02 FILTROS DE OLEO FRAM., 02 FILTROS LUBRIFICANTE, E OUTROS, PARA SEREMUSADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNP 9886/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/06/2009 | 7260.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 BALDE DE OLEO, 014 BRAÇADEIRA DO ESCAP. UNIV. 01 BARRA DE DIREÇÃO C/ CRUZETA, 02 ABRAÇADEIRA DE PLASTICO E OUTROS, PARA SEREM USADOS NO VEICULO MNG 9196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/06/2009 | 5965.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 ABRAÇADEIRA DE TANQUE UNIÃO, 02 ARANHAS DE TRAVESSA, 01 BATERIA DE 10 AMP.,01 BUCHA FACE, 01 BULDO DE LUZ, 01 CONJUNTO DE MANGUEIRA DE FREIO E OUTROS, PARA SEREM USADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/06/2009 | 2751.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 150AMP.,01 CORREIA DUPLA DO ALTERNADOR, 02 JG. DE ANEIS SINCRONIZADOS, 01 JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL, E OUTROS, PARA SEREM USADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/06/2009 | 3928.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 02 GRAXA COMUM, 01 MANGUEIRA UNIVERSAL, 02 BALDES DE OLEO, 02 ABRAÇADEIRA DA MOLA, 01 ANEL CUBO RODA TZ, 01 ARANHA DA RODA TZ, 02 ARRUELAS MOLA TZ, 01 BARRA DE DIREÇÃO COM CRUZETA E OUTROS, PARA SEREM USADOS NO VEICULO DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/06/2009 | 3093.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 BUCHA DE MOLA TRAS., 01 COLA SILICONE, 04 CONTRA PINO DA MANGA DO EIXO, 02 CORREIA DO ALTERNADOR, 02 COXIM DA MALA TRAS., 01 DISCO TACOGRAFO, 04 FAROIS COMP. DIANT.E OUTROS PARA SEREMUSADOS NO VEICULO DE PLACA MMO 8487/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/06/2009 | 1270.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, SENDO: 200KG.POLPA DE CAJA, 200KG.DE POLPA DE ACEROLA, 100KG.DE POLPA DE GOIABA, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/06/2009 | 1098.68 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO VEICULO DE PLACA MMT 1282/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: INHAUA, PEDRAS, FAZ. ZUMBI, UNA E SAPUCAIA A SAPE, IDA E VOLTA NO TURNO: MANHA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01 A 15/06/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/06/2009 | 646.80 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MXT0666/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:SAPÉ X GUARABIRA X SAPÉ, DIURNO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01/06 À 15/06/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/06/2009 | 1089.68 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO VEICULO DE PLACA MNS 6668/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:SITIO DO ROCHA, VARZEA GRANDE E PADRE GINO IDA E VOLTA NO TURNO: MANHA E NOITE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01 A 15/06/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/06/2009 | 749.10 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TOPIC, PLACA KMD4995/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:FAZ.MORENO E USINA SANTA HELENA, IDA E VOLTA À SAPÉ, NOS TURNOS:MANHÃ E TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01 À 15/06/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/06/2009 | 1298.44 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: SITIO BOA VISTA, CUITE, AÇUDE DO MATO, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO A SAPE, IDA E VOLTA NOS TURNOS: MANHA E NOITE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01 A 15/06/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/06/2009 | 799.04 | 00008082363428 | ANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KJA7635/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:AÇUDE DO MATO, POÇO REDONDO, ALTO DA BELA VISTA, IDA E VOLTA À SAPÉ, NO TURNO:MANHÃ) DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01 À 15/06/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/06/2009 | 1001.88 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA CLK 8527/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: CIPOAL, BIU JUVENAL, FAZENDA SANTA ISABEL E RENASCENÇA A SAPE, IDA E VOLTA NOS TURNOS: MANHA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01 A 15/06/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/06/2009 | 1298.44 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP 0169/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: RIO SECO, MIRIRI,CURRALINHO, CARNAUBA, SOUZA, PACATUBA A SAPE, IDA E VOLTA NO TURNO: MANHA), DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01 A 15/06/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/06/2009 | 996.60 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMS7617/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:SITIO ANTAS DO ANJOS,FAZ.SÃO PEDRO E MARAÚ, IDA E VOLTA À SAPÉ, NOS TURNOS:MANHÃ E TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01 À 15/06/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/06/2009 | 900.87 | 00003871682497 | JOSE ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMP7537/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: MARAÚ X SAPÉ, IDA E VOLTA À SAPÉ, NOS TURNOS: MANHÃ) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/06/2009 | 310.00 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA HP F 380,DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/05 A 01/06/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/06/2009 | 893.50 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 20 UNIDADES ESCOVAS P/VASO SEM SUPORTE, 02FD.ESPONJA DUPLA FACE, 20 UNID. FLANELAS DE ALGODÃO, 05 UNID.VASSOURA PIAÇAVA, 14 CX. DESINFETANTE PINHO BRIL LAV.12 X 500ML, E OUTROS, DETINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/06/2009 | 369.90 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/06/2009 | 4150.00 | 00003543812459 | IARA HONORIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2002.000107-5, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/06/2009 | 36.50 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE-ANA CRISTINA G BRASILE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREGOEIRO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/06/2009 | 960.00 | 00005362843427 | RENATO LINS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 PORTEIRAS, 01 BLETE, 01 BEBEDOURO E A CALDEIRA DOS PORCOS DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/06/2009 | 1325.50 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 20 UNIDADES DE ESCOVA PARA VASO SEM SUPORTE, 03 CXS. DE ESPONJA DUPLA FACE, 30 UNIDADES DE FLANELAS DE ALGODÃO, 25 UNIDADES DE PIAÇAVA, 20 UNIDADES DE VASSOURÃO DE PIAÇAVA E OUTROS, DESTINADOS A SECRECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/06/2009 | 338.81 | 00002219873471 | EDJANE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OUTROS,PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ASSISTIDOS PELO PETI,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONVENIO PETI/PVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/06/2009 | 501.88 | 06984541000188 | MINI BOX CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS: 22KG DE FEIJÃO CARIOCA, 22PCTS DE LEITE EM PÓ, 44KG DE AÇÚCAR, 22KG DE FARINHA DE ROÇA, 22PCTS DE CAFÉ DE 250G, 22PCTS DE MACARRÃO 500G, 22PCTS DE BISCOITOS CREAM CRACKER 400G E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SEREM DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/06/2009 | 95.00 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/06/2009 | 50.00 | 05970387000122 | VIDRO E BOX- ELISÂNGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO 01 VIDRO LISO, PARA A MESA DA SALA DOS AGENTES DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/06/2009 | 1357.40 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:05UND.FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM, 05UND. APAGADOR P/QUADRO BRANCO, 03UND. FITA ADESIVA CREPE 45MM, 10UND.FITA ADESIVA DUPLA FACE, 09CX.C/10 RESMA DE PAPEL A4 BRANCO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/06/2009 | 150.00 | 00098084151487 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/06/2009 | 50.00 | 00034320784472 | MARIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/06/2009 | 200.00 | 00055925308468 | MARIA JOSÉ ROSENDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MALHA PARA O CENTRO ESPORTIVO JOSÉ CÂNDIDO, GRUPO GUARDIÕES DA MÃE NATUREZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/06/2009 | 100.00 | 00075996979420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA QUE UMA PARTE DE SUA CASA ESTÁ COMPROMETIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/06/2009 | 50.00 | 00082664641468 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TRANSVAGINAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/06/2009 | 150.00 | 00006756039431 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/06/2009 | 250.00 | 00005638486429 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAR EXAME DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, JHONY PONTES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/06/2009 | 150.00 | 00002399291441 | ISAIAS IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA, CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/06/2009 | 70.00 | 00026309211404 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/06/2009 | 36.00 | 00002983767418 | ANDRE JOSE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO REGIONAL, PARA O ACOMPANHAMENTO DE FREQUENCIA-PBF, ARTICULADO COM O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/06/2009 | 144.00 | 00004880338451 | JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL, PARA O ACOMPANHAMENTO DE FREQUENCIA-PBF, ARTICULADO COM O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/06/2009 | 68.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO DA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CMDRS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/06/2009 | 300.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE TELHADO, ASSENTAMENTO DE 07 PORTAS E PINTURA E ALGUNS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO MERCADO CENTRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/06/2009 | 840.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 LITROS DE DOCIS CE, 04 LITROS DE KOTRIN DE 1000 ML, 01 CX. DE FORMICIDA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO CENTRAL E CURRAL DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/06/2009 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO A SETRAS PARA ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS A RESPEITO DO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2008, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO MDS E REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS, NOS DIAS 02 E 04/06/09, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/06/2009 | 2760.72 | 00072607955491 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2001.002.500-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/06/2009 | 2320.40 | 00002273419457 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2001.002.500-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/06/2009 | 475.00 | 00039610330487 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BALCÃO DE RECEPÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/06/2009 | 263.50 | 00014806304468 | TEREZINHA FRUTUOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/06/2009 | 7920.00 | 00088508382472 | LENIR RABELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DAS SALAS 102 E 201 SITUADAS NO EDIFICIO DA AV.COM.RENATO RIBEIRO COUTINHO Nº 1402, CENTRO, DESTE CIDADE, COM A FINALIDADE DE SERVIR DE RESIDENCIA DE JUIZES DE DIREITO DESTA COMARCA, NO PERIODO DE 02/01 A 31/12/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/06/2009 | 100.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CPL, POR MOTIVO DA REALIZAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL NO DIA 02/06/09, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/06/2009 | 12.00 | 10749752000103 | JOSÉ LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO NO DIA 02/06/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/06/2009 | 840.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 42M³ DE PO DE PEDRA, DESTINADOS AO PATIO DA PRAÇA DR. JOAO URSULO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/06/2009 | 525.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (FRETE) DE 42M³ DE PO DE PEDRA - 03 VIAGENS DA CIDADE DE BOQUEIRÃO A SAPE, DESTINADOS A PRAÇA DR. JOAO URSULO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/06/2009 | 676.10 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 170KG.CENOURA, 170KG.BETERRABA, 22 UNIDADES DE ABACAXI, 565 UNIDADES DE LARANJA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/06/2009 | 187.48 | 00095173897449 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA FOPAG DE MAIO/09, DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO FUNDEB 40% DISCRIMINADOS ABAIXO: EMPRESTIMO PESSOAL BRADESCO R$ 131,68, PREV-SAPE R$ 51,15 E SINDSERV R$ 4,65, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/06/2009 | 300.00 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 100GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MINERVINO MIRANDA, JÚLIA FIGUEIREDO, NOEMI HOLANDA MARIZ, SEVERINO ALVES BARBOSA, LUCIA DE FATIMA, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, TANCREDO NEVES, ALFRED COUTINHO DE MORAIS, CIDADE CRISTÃ, JOAQUIM AQUILINO DE BRITO, SÃO VICENTE DE PAULO, SEVERINO BASILIO RIBEIRO, PEDRO RAMOS, BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS, E OUTRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/06/2009 | 389.50 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/06/2009 | 435.00 | 07287354000108 | ELETROSERVICE/OLIVEIRA-SERV.MANT. MAQ. REF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 REPROCESSAMENTO DE REFRIGERADOR, 01 MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR, 01 REPROCESSAMENTO DE BEBEDOURO C/CONSERTO COMPRESSOR E 01 MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RENASCENÇA E MARAU, NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/06/2009 | 500.00 | 00051843293404 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA NARRAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/06/2009 | 5140.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 2.000 PACOTES DE BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, 2000 PACOTES DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/06/2009 | 1835.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/06/2009 | 848.98 | 00001859877451 | MARIA ILZA MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS, DE PLACA MMN 6927/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: SITIO ESTIVAS, SÃO FELIPE, ASSENTAMENTO SANTA HELENA, ASSENTAMENTO BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA,IDA E VOLTA A SAPE, NO TURNO: MANHA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/06 A 15/06/2009, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/06/2009 | 988.80 | 00045070733400 | ELIAS DEODATO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA:LIR6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO:LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA E NOSSA SENHORA DE LOURDES, IDA E VOLTA À SAPÉ, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO: 01/06 À 15/06/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/06/2009 | 1035.76 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS, DE PLACA KUT 1831/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, BETANIA, TIRA COURO,IDA E VOLTA A SAPE, NO TURNO: NOITE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/06 A 15/06/2009, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/06/2009 | 748.44 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA:KKQ5093/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS(PERCURSO: ANTAS DOS ANJOS, MARAÚ, BOA VISTA, 21 DE ABRIL, MULTIRÃO II À SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNOS:MANHÃ) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO: 01/06 À 15/06/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/06/2009 | 1348.38 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS, DE PLACA KOL 5776/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: FUNDO DO VALE, BETANIA, TIRA COURO, FAZ. UNA, RENASCENÇA, IDA E VOLTA A SAPE, NO TURNO: MANHA E TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/06 A 15/06/2009, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/06/2009 | 77.39 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 PERFURADOR METALICO, 08 PRANCHETA COM PRENDEDOR EM AÇO, 03 COLA BRANCA 1KG., 01 FITA DUPLA FACE, 06 FITA 48 X 45MM E 01 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/06/2009 | 217.94 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE CX.P/ARQUIVO MORTO POLIETILENIO, 01CX.DE COLA BRANCA ECOLAR, 1KG, 02 UNIDADES DE PAPEL A4 BRANCO CX.C/10 RESMA, 03 UNIDADES DE PRANCHETA C/PRENDEDOR EM AÇO E 03 UNIDADES DE TESOURA SEM PONTA PEQUENA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/06/2009 | 126.99 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE CAIXA ARQUIVO MORTO POLIETILENIO E 01 UNIDADE DE PAPEL A4 BRANCO CX. C/ 10 RESMAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM USADOS NA CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/06/2009 | 7920.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO E ACOMPANHAMENTO E LIBERAÇÃO DE CND JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONF.DOC.APRESENTADOS POR ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 02/06 A 31/12/2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/06/2009 | 1500.00 | 00041428536434 | ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESRTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV: NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 504, NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PAIF(PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRADA A FAMILIA),NO PERIODO DE 01/06 A 31/12/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/06/2009 | 126.99 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MM, 03 UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM, 02 UNIDADES DE FITA ADESIVA DUPLA FACE E 02 UNIDADES DE PAPEL A4 BRANCO CX. C/10 RESMAS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/06/2009 | 1872.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 12 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, SENDO:01 P/RECIFE-PE, 04 P/JOAO PESSOA-PB, 07 PARA SANTA RITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/06/2009 | 121.49 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MM, 02 UNIDADE DE FITA ADESIVA CREPE 45MM, 01 PERFURADOR METALICO CAPAC. 40FLS. E 01 PAPEL A4 BRANCO CX.C/10 RESMAS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/06/2009 | 2275.64 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BELA. MARILENE MONTEIRO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/06/2009 | 144.00 | 00011020466472 | GERALDO PAIVA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO BANCO REAL, PARA PEGAR EXTRATOS BANCARIOS DOS MESES DE MAIO E JUNHO/09 E NA ENERGISA P/TRATAR DE ASSUNTOS DA CIP, NOS DIAS 03 E 17/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/06/2009 | 96.99 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE PAPEL A4 BRANCO CX. C/ 10 RESMAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/06/2009 | 100.00 | 00001155525450 | MARIA JOANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/06/2009 | 117.71 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 02 UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MM, 05 UNIDADES DE APAGADOR P/QUADRO BRANCO, 01 PAPEL A4 BRANCO CX. C/10 RESMAS E 06 UNIDADES DE CANETA MARCARDOR P/QUADRO BRANCO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/06/2009 | 96.99 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE PAPEL A4 BRANCO CX. C/10 RESMAS, DESTINADAS AO GABINETE DO VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/06/2009 | 120.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE MAIO À AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/06/2009 | 150.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DE ROTINA NOS DIAS 04,05,06,08 E 10/06/09, COM OS AGENTES DE TRÂNSITO, NA MOTO CG 150 TITAN KS DE PLACA MON3798/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/06/2009 | 150.00 | 00099292840444 | GEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DE ROTINAS NOS DIAS 04,05,06,08 E 10/06/09, COM O SUPERVISOR NA MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MMX1899/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/06/2009 | 120.00 | 00009281518406 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEVAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ANTENA DA BASE, REFERENTE AOS RÁDIOS AMADORES, DO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/06/2009 | 280.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 14 CAPAS PARA CHUVA (ADULTO), DESTINADAS AOS AGENTES DE TRANSITO, SUPERVISOR, APOIO E DIRETOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/06/2009 | 1100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE MAIO À AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/06/2009 | 674.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O SAO JOAO DE CONVIVENCIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONVENIO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/06/2009 | 125.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/06/2009 | 60.00 | 00033899347404 | RANGEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/06/2009 | 70.00 | 00008883710479 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PRÓTESE DENTÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/06/2009 | 60.00 | 00016048270410 | ELIETE FREIRE MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALUGUEL, CONSEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/06/2009 | 288.00 | 00064605035400 | EDNA DE FATIMA RIBEIRO R MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 04 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA E-TICONS P/TRATAR ASSUNTOS REF.A OPERACIONALIZAÇÃO DO SISCONTABILE AO ESCRITORIO DO CONTADOR P/FAZER CORREÇÕES DE BAIXAS DE EMPENHOS E FONTES DE RECURSOS NO BALANCETE DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/06/2009 | 500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DO SERVIDOR ACIMA(EM HORÁRIO NOTURNO, SÁBADOS E DOMINGOS), REALIZADOS NA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO A ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, LEVANTAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS-EXERCÍCIO 2008, DOS RECURSOSORIUNDOS DO MDS (PETI, PAIF E PBT), PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SUASWEB, DO DEMONSTRATIVO FÍSICO- FINANCEIRO 2008, E A CONTRAPARTIDA DE CADA PISO, COM O OBJETIVO DE SER APROVADO PELO CMAS, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/06/2009 | 300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DO SERVIDOR ACIMA (EM HORÁRIO NOTURNO, SÁBADOS E DOMINGOS), REALIZADOS NA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO A LOCALIZAÇÃO DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO 2008, DOS RECURSOS ORIUNDOS DO MDS - MIN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI, PAIF E PBT), PARA XEROCAR TODA A DOCUMENTAÇÃO (EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, RECIBOS, ENTRE OUTROS), COM O OBJETIVO DE SEREM APRESENTADOS E APROVADOS PELO CMAS, E DEVOLVER TODA A DOCUMENTAÇÃO DE VOLTA AS RESPECTIVAS PASTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Juridica | Apoio Financeiro ao Forum da Comarca Local e Ministerio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/06/2009 | 1850.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT E MIN. PÚB. PROM. DE JUST. PROC. JÚLIO PAULO NETO, DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AOS CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE PMS/TJ/MP-PB, REF. AO PERÍODO DE MAIO À AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/06/2009 | 3337.43 | 00030267218400 | GARIBALDI DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL.GARIBALDI DE SOUZA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/06/2009 | 12.40 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COM AR PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 04/06/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/06/2009 | 2400.00 | 00089818490720 | MARCOS AURELIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL SITUADO A RUA: ANTONIO JOAO DE SALES Nº 10, DESTINADOS A RESIDENCIA DO PROMOTOR PUBLICO DE JUSTIÇA DESTA COMARCA,REF. AO PERIODO DE 02/01/2009 A 31/12/2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/06/2009 | 100.00 | 12617882000118 | BOMBA DAGUA & SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA INTERMEDIANA DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA USINA SANTA HELENA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/06/2009 | 280000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE ABRIL À JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/06/2009 | 584.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NOS SEGUINTES LOCAIS:RUA URBANO GUEDES-36 ÁRVORES, RUA FRANCISCO MADRUGA-16 ÁRVORES, RUA ANTÔNIO AUGUSTO MEIRELES-18 ÁRVORES, RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES-10 ÁRVORES, AV GETÚLIO VARGAS-15 ÁRVORES, RUA JANUÁRIO GOMES-31 ÁRVORES, PRAÇA DR JOÃO URSULO-02 ÁRVORES E RUA JOSÉ AYRES DE ALENCAR-18 ÁRVORES, TOTALIZANDO 146 ÁRVORES PODADAS NO PERÍODO DE 03 À 18/06/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/06/2009 | 800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC:5/1245496-3) E POSTO SEDEPEL (CDC:5/1193247-2), LOCALIZADOS NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE MAIO À AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/06/2009 | 800.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 SOM PARA O EVENTO DO FESTIVAL DE ROCK, QUE ACONTECERA NO 07/06/2009, NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/06/2009 | 250.00 | 00060296011487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOW 1858/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/06/2009 | 2194.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50FD DE SACO PARA LIXO 40LT C/100 UNIDADES, 150 UNIDADES DE DETERGENTE 5LT, 20CX. DE AGUA SANITARIA C/ 12LT, E 15FD DE PAPEL TOALHA C/1000 UNIDADES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/06/2009 | 3906.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 1500PC.DE ACHOCOLATADO EM PO 400G, 40 PAC.DE DOCE DE GOIABA 600G, 40 VD. DE LEITE DE COCO 500ML, 600KG.DE MORTADELA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/06/2009 | 400.00 | 00003375573499 | SELMA OLIVEIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FESTA DE SANTO ANTONIO NO BAIRRO DE SANTA LUZIA, DECORRENTE DAS MANIFESTAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 07/06/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/06/2009 | 700.00 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIFERENÇA A MENOR NO MÊS ANTERIOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA:KKQ5093-PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: ANTAS DO ANJOS, MARAÚ, BOA VISTA, 21 DE ABRIL, MUTIRÃO 2 À SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: TARDE,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO: 01/06 À 12/06/09, CONFORME DECRTO Nº2.152/2009, DE 06/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/06/2009 | 408.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PALMEIRAS IMPERIAIS LOCALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: PRAÇA JOÃO PESSOA-23 PALMEIRAS E NA RUA SIMPLICIO COELHO-01 PALMEIRA, TOTALIZANDO 24 PALMEIRAS IMPERIAIS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/06/2009 | 83.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS, DESTA SECRETARIA, EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/06/2009 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2009, REF.AO DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A ELMAR INFORMATICA, PARA RESOLVER PROBLEMAS OCORRIDOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REF.A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, NOS DIAS 05 E 08 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/06/2009 | 288.00 | 00098299735491 | LUCIMAR B DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 04 DIARIAS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO A COPY LINE E A ELMAR INFORMATICA P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA E AO ESCRITORIO DO CONTADOR P/AUXILIAR NO FECHAMENTO DO BALANCETE DE MAIO DE 2009, NOS DIAS:05, 10, 25 E 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 05/06/2009 | 70.00 | 00075295067491 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/06/2009 | 45.00 | 00005897067481 | GENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/06/2009 | 70.00 | 00006027513497 | JOSINALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/06/2009 | 60.00 | 00000805244433 | SEVERINA DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALUGUEL, CONSEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/06/2009 | 70.00 | 00004761261420 | MARIA DA LUIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/06/2009 | 40.00 | 00085496936420 | JÚLIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEM COM SAÍDA DE SAPÉ PARA O RIO DE JANEIRO, NO DIA 31/07/09, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/06/2009 | 70.00 | 00084101695415 | EDVALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/06/2009 | 92.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REGISTRO DE 02 ATAS DE ASSEMBLEIA DE CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL - PSH, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/06/2009 | 100.00 | 00080649505468 | ALEXANDRE ANTÔNIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA SITADA(VICE PRESIDENTE DA FEPAMOC BREJO) PARA LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DO MOV.COMUN NOS DIAS:20 E 21/06/09, ONDE SERÃO DISCUTIDOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MOV. COMUNITARIO, PARA DESENVOLVIMENTO PARA SUA COMUNIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/06/2009 | 144.00 | 00002365929478 | JOSEILTON CORREIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE ENCONTROS E DEBATES DO INTERESSE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/06/2009 | 3171.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 ESTABILIZADOR DE CORRENTE 700 VA, 01 PEN DRIVE 2 G, 1 MICROCOMPUTADOR 320G,01 MICROCOMPUTADOR 250G, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/06/2009 | 25.00 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE-ANA CRISTINA G BRASILE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA AO PREGOEIRO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/06/2009 | 150.00 | 05970387000122 | VIDRO E BOX- ELISÂNGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 QUADRO COM MOLDURA EM MADEIRA, MEDINDO 1,20 X 0,70 CM, COM DESTINO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/06/2009 | 34.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE 2G, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/06/2009 | 2116.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 PEN DRIVE 2G, 01 MICROCOMPUTADOR 320G, 01 APARELHO FX MULTIFUNCIONAL, 01 ESTABILIZADOR DE CORRENTE 700, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/06/2009 | 39.49 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº035.2003.001037-1, GUIA 035.2009.018218-5, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/06/2009 | 144.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR COTAÇÃO DE PREÇOS PARA LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, NO DIA 08/06/2009. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/06/2009 | 108.00 | 00016014588434 | VITAL BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS, SENDO 01 TOTAL E 01 PARCIAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A BAYEUX, SANTA RITA, JOAO PESSOA E CABELO, NOS DIAS 08 E 09/06/2009, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/06/2009 | 4500.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS, MARCA SCANIA DE PLACA MQH 4219/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (PERCURSO:SAPE X JOAO PESSOA X SAPE, NO TURNO: NOITE), NO PERIODO DE 07/06 A 07/07/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/06/2009 | 26761.50 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.100 CADERNO C/ESPIRAL 48 FLS., 505 CAIXA ARQUIVO AMARELO, 900 CARTOLINA GUACHE BRANCA, 700 CARTOLINA LAMINADA, 300 CARTOLINA MICRO-ONDULADA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/06/2009 | 7600.34 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 60 CAIXAS DE PAPEL A4 CX. C/10 RESMAS, 500 FLS. DE PAPEL CREPOM, 1000 FLS DE PAPEL LAMINADO COR: VARIADAS, E OUTROS,DESTINADOS AO PRE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/06/2009 | 616.00 | 00004651822401 | ADRIANO DO REGO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS OM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS SALAS 214/216, DO MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA O GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DE CAIXA DE AR-CONDICIONADO, E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/06/2009 | 1400.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 MICROCOMPUTOR 250G, DESTINADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/06/2009 | 180.00 | 00006875939487 | MELCIADES JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DE SAPE/JOAO PESSOA, EM 09/06/2009, NAS SEGUINTES REPARTIÇÕES: DETRAN E COOPERATIVA VINCULUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. LEGALIZAÇÃO DO DMTRANS DE SAPE E ENCONTRO COM REPRESENTANTE DA PETROBRAS PARA TRATAR DO PROJETO GIRASSOL. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/06/2009 | 108.00 | 00016047990487 | FERNANDO ANTONIO HOLMES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO DETRAN/PB, ACOMPANHADO DO VICE-PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO DMTRANS, SOBRE A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO NO DIA 09/06/2009. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/06/2009 | 1805.50 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15 CESTOS PARA LIXO C/PEDAL, 20 CAIXAS DE COPO DESCARTAVEL 180ML, 10 CAIXAS DE DETERGENTE DE 500ML C/24 UNIDADES E 22 PACOTES DE ESPONJA DE AÇO PC. C/14 UNIDADES, DESTINADAS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/06/2009 | 1084.00 | 05444020000175 | ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FLORES E ARRANJOS, SENDO; 18PC.MONSENHOR, 13UN.ARRANJOS DE FLORES, 11UND.FLORAL, P/NOVENARIO E MISSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A DECORAÇÃO DA CAPELA DA USINA SANTA HELENA, SEMINARIO DE PREFEITOS E CONFERENCIA DO PROJETO AQUA E SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/06/2009 | 217.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADAS VIA SEDEX, PARA BRASILIA - DF, MEC-COORD.DIFIN, MEC-SEED, MEC-SEC.NACIONAL DE ESPORTE EDUCACIONAL, MIN. TRABALHO E EMPREGO, MEC-PROJETO CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/06/2009 | 35.82 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE:06UN ÁGUA MINERAL INDAIA 200ML, 06 REFRIGERANTE COCA-COLA ZERO, 02 SUCOS FRUTAS CITRICAS, 02CX CHOCOLATE BIS E OUTROS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/06/2009 | 33.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 33 JORNAIS A UNIÃO, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/06/2009 | 112.89 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 20PCTS DE CAFÉ SÃO BRAZ 250GR, 17KG DE AÇUCAR OURO BOM, 01 GARRAFÃO C/ÁGUA 20LTS, 05UN DESINFETANTE YPÊ BACK, 02 DETERGENTE EM PÓ TIXAN, 03PCTS DE COPOS DESCARTAVEIS PRIMOS 180ML E OUTROS, DESTINADOS A CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/06/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MINISTÉRIO DO EXÉRCITO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/06/2009 | 621.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS: TRATOR MF 296, CARROÇÃO DA PIPA DO ESGOTAMENTO SANITARIA E PATROL, NO PERIODO DE 12/05 A 10/06/2009, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/06/2009 | 2000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LOCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E MEDICOES DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/06/2009 | 144.00 | 00020363761420 | HUMBERTO HARDMAN DE ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA COMISSIONADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO JORNAL A UNIÃO E ENERGISA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/06/2009 | 40.00 | 05994171000105 | JORGE LUIZ RODRIGUES DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE O.S. E APLICATIVOS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/06/2009 | 655.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 16 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG. E 01 PEÇA DE GLP ENVASADO COM VAZILHAME, DESTINADOS AO PETI. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONVENIO PETI/PVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/06/2009 | 2403.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 178 UNIDADES DE MALHA HELANCA PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS A APRESENTAÇÃO DOS ADOLESCENTES DO GRUPO DE DANÇAS MACULELE E HIP HOP, E DO GRUPO INFANTO JUVENIL "SEMEANDO A CULTURA" E B.BOY FENIX", DO CRAS/PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/06/2009 | 595.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 17 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG.DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/06/2009 | 150.00 | 00005460916445 | LINDACI BATISTA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, PARA SUA FILHA ISABELA FELIPE B.DA SILVA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/06/2009 | 516.31 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS: 01 CX. DE SABAO EM PO 500G CX. C/20, 01 CX. AGUA SANITARIA CX.C/12, 01 PCT.DE ESPONJA DE AÇO C/14, 10 UND.DE PANO DE CHAO, E OUTROS, DESTINADOS AO PETI/PVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/06/2009 | 125.00 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 09 RECARGAS DE CARTUCHO E 350 CÓPIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/06/2009 | 70.00 | 00088590976491 | MARIA SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/06/2009 | 50.00 | 00082642699404 | REJANE FABRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/06/2009 | 180.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 05 DIÁRIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA ACIMA, COM SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ X J.PESSOA, COM DESTINO AO IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) PARA PEGAR MATERIAL E AS RG PRONTAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/06/2009 | 40.00 | 00084101555400 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/06/2009 | 390.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 156,6 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA MOG 2093/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/06/2009 | 484.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 194,3 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO UNO DE PLACA MMU 3924/PB, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/06/2009 | 1060.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 199,3 LT.DE GASOLINA PARA VEICULO KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB E 269,7 LT.DE DIESEL P/BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A10 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/06/2009 | 7.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL A V), ENVIADA AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM BRASILIA-DF, COM ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00004468556420 | RISONEIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, P/VIAGEM E ESTADIA C/DESTINO A CIDADE DE GOIANA/GO, DOS GENITORES E DA INFANTA ALEXSANDRA VITORIA DO NASCIMENTO SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CORRETIVA DE EPILEPSIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/06/2009 | 37.80 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10,80MTS DE TECIDO POPELINE ESTAMPADO, DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVENCIA SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/06/2009 | 200.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ATAUDE COMPLETO PARA SER DOADO AO SR. JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA, PARA O SEPULTAMENTO DE SUA MAE NAZARE OLIVIA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/06/2009 | 390.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ATAUDE COMPLETO PARA SER DOADO A SRª. MARIA JOSE DA SILVA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/06/2009 | 200.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ATAUDE COMPLETO PARA SER DOADO AO SR. JOSE ROZENDO DE MENEZES, PARA O SEPULTAMENTO DE ANTONIO LUIZ DOS SANTOS,POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/06/2009 | 420.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ATAUDE COMPLETO PARA SER DOADO A SRª. JOSEFA DO NASCIMENTO BERNARDO, PARA O SEU SEPULTAMENTO,POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/06/2009 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET VIA RADIO, REDE PRIVADA COM SEIS PONTOS DE ACESSO INDEPENDENTES, DEST. AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009, CONF. CONV. MDS/PMS/IGD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/06/2009 | 546.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 219,2 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA MNZ 4513, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/06/2009 | 10774.39 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2009, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/06/2009 | 676.62 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2009, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/06/2009 | 7465.91 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/06/2009 | 5541.96 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/06/2009 | 2192.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM), PARCELA 42/60, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA FISCAL - TPDF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/06/2009 | 34573.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (INSS/RET.INSS), CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dividas Previdencias PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/06/2009 | 57328.13 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO EM 10/06/09, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 957, DE 18/07/2008 (PARCELA 11/240 NO VALOR DE R$ 8.413,76 - PARCELA 11/60 NO VALOR DE R$ 20.465,48 E PARCELA 11/60 NO VALOR DE R$ 28.448,89), CONF. GRPD - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/06/2009 | 995.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS, HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS E O DIREITO DE USO DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/06/2009 | 600.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/06/2009 | 1230.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 182,4 LITROS DE GASOLINA P/CAMINHONETE DE PLACA MNQ 6862/PB, 194,3 LITROS DE DIESEL P/CAMINHONETE DE PLACA KGM 4352/PB E 148,3 LITROS DE GASOLINA P/PALIO DE PLACA MNP 6552/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/06/2009 | 1242.40 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM USADOS NOS MERCADOS PUBLICO MUNICIPAL DO CENTRO E DE NOVA BRASILIA, E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/06/2009 | 200.00 | 00062972340434 | LUIZ SILVINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA-VIGILANTE, DIURNO, NAS IMEDIAÇÕES DA PRAÇA JOAO PESSOA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 10/06/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/06/2009 | 950.00 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO F-4000, DE PLACA KGU 4820/PB, COM A FINALIDADE DE RELIAZAR TRANSPORTES DIVERSOS DE MATERIAIS DE OBRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/06/2009 | 543.78 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02CX.DE SABÃO EM PO, 02CX.DE AGUA SANITARIA, 11 DETERGENTE 2LT., 35 DESINFETANTE 02LT. E OUTROS, DESTINADOS AOS CEMITERIOS E A SEDA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/06/2009 | 21069.00 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50UNID. ARRUELA GALV. 38 X 38X X 1/2-FERGEL, 150 UNID.ARRUELA GALV. 38 X 38 X 5/18 -FERGEL, 150 UNID.PARAFUSO MOQ.RT 12 X 200,1/2 X 8 -FERGEL, 40 UNID. PARAFUSO MOQ.RT 12 X 250,1/2 X 10 - FERGEL E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/06/2009 | 18107.10 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 23 UNID.REATOR VS/MD 70W DEMOPE, 40 UNID. REATOR VS/MD 250W DEMOPE, 50 UNID.REATOR S/MD 400W DEMAPE, 20 UNID. FITA ISOLANTE 19 X 20M SCOTH, 100MTS. CORDÃO FOREST PARAL 2 X 2,5, E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/06/2009 | 850.00 | 00003170099400 | LEONILDO MIGUEL CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/C.ABERTA, DE PLACA MMO 8176, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES, NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 10/06/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/06/2009 | 120.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL DURANTE 06 DIAS DO MES DE JUNHO NA CPL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/06/2009 | 130.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 13 METROS DE TECIDO EM TRICOLINE PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/06/2009 | 768.95 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR EM 15 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/06/2009 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTAÇÃO GRÁFICA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 CARTUCHO HP 75 RECICLADO E 01 CARTUCHO HP 78 BK EXTRA RECICLADO, PERTENCENTES A CPL (COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/06/2009 | 37439.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/06/2009 | 772.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 310,0 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MNP 4174/PB, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/06/2009 | 1725.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 313,1 LT.DE GASOLINA P/VEICULO COROLA DE PLACA MNN 6493/PB,167,1 LT.DE GASOLINA P/VEICULO FIAT DE PLACA CCE 5973/PB, E 212,4 LT.DE GASOLINA P/VEICULO PALIO DE PLACA KHX 8627/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/06/2009 | 3560.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 857,4 LT.DE DIESEL P/MICRO ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 845,9 LT.DE DIESEL P/O MICROONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/06/2009 | 4460.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 475,4 LITROS DE DIESEL P/MICRO ONIBUS DE PLACA MOV 6754/PB, 603,4 LITROS DE DIESEL P/MICRO ONIBUS MOD 7215/PB, 862,4 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB E 161,6 LITROS DE GASOLINA P/CORSA DE PLACA MNP 9834/PB, PERTENCENTES E LOCADO NA SEC.EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/06/2009 | 66.00 | 09251201000136 | MARIA JOSE SANTOS DE LIMA BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE: 02UND. VELA REGINA, 07 PCTS. GUARDANAPOS BRANCOS, 02 PCTS.DE COPOS 180ML, 14PCTS PRATOS COLOR, 05PCTS DE BALAS SAM'S, 02PCTS DE COPOS 150ML E OUTROS, DESTINADOS AS CRECHES: HELENA PESSOA DE MELO, NOVA VIDA E NOVO FUTURO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/06/2009 | 66.00 | 09251201000136 | MARIA JOSE SANTOS DE LIMA BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02UNID.VELA REGINA, 07PCTS.GUARDANAPOS BRANCOS, 02PCTS DE COPOS 180ML, 14PCTS PRATOS COLOR, 05PCTS DE BALAS SAM'S, 02PCTS DE COPOS 150ML E OUTROS, DESTINADOS AS CRECHES: HELENA PESSOA DEMELO, NOVA VIDA E NOVO FUTURO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/06/2009 | 9013.95 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 600 UND.LAMPADAS INC.100 X 220V OSRAM, 500 UNID.LAMPADA INC. 60 X 220V OSRAM, 150 UNID.LAMPADA INC. 150 X 220V OSRAM, 120 UNID.LAMPADA LD20W OSRAM, 24 UNID. DISJUNTOR UNIPOLAR 30 A - ELETROMAR E OUTROS, DESTINDOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO DE ESCOLAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/06/2009 | 5827.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 40CX. AGUA SANITARIA. 50UND.LIXEIRA PLASTICA TELADA, 300UND.DE PANO DE CHAO, 25 PACT.PANO DE PRATO C/12, 20CX.SABÃO EM PO 500G. E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO DE ESCOLAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/06/2009 | 1800.00 | 09232745000150 | AABB-ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO CAMPO DE FUTEBOL, PARA SER USADO UMA VEZ POR SEMANA E AOS DOMINGOS, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, LOCALIZADO NA FAZ. VARZEA GRANDE , ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, COMO INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DESPORTIVAS DE ATLETAS AMADORES , NO PERIODO DE 06 MESES, DE: 10/06/2009 A 10/12/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/06/2009 | 7650.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/06/2009 | 222.93 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE AGUA SANITARIA C/12LT., 05 UNID.DE DESINFETANTE 2LT., 05UNIDADES DE DETERGENTE 2LT. 03UND. DE PANO DE CHÃO E OUTROS, DESTINADOS AO DEPRTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/06/2009 | 486.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 195,1 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO PEUGEOT DE PLACA MOO 0888/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/06/2009 | 1100.00 | 00051889510459 | RONALDO ARIMATÉIA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA MMP 9834/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO DE 11/06 A 11/07/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/06/2009 | 100.00 | 00006689202461 | EDNALVA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/06/2009 | 60.00 | 00072647116415 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADO, POR SER COSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/06/2009 | 150.00 | 00075942259453 | VALDEMIR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 OCULOS DE GRAU, PARA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/06/2009 | 60.00 | 00009347491403 | LIDIANE CARLA DA CONCEIÇÃO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/06/2009 | 240.00 | 00016012550472 | JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04 TENDAS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DA COMUNIDADE CATOLICA, REALIZADO NO PATIO DA IGREJA MATRIZ, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 A 21/06/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/06/2009 | 40.00 | 00006642045467 | WILLIAM PERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/06/2009 | 150.00 | 00078896630487 | MARIA APARECIDA MAXIMO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/06/2009 | 693.00 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UNID. REDUÇÃO EXCENTRICA 100 X 50, 02CX. DE DESCARGA S/ENG.09LTS. BRANCA, 02CX.RETANGULAR 4 X 2 PRETA, CAP.SOLD, 60MM, CORDA VERDE 10MM, DOBRAD.CHUMB.AR 780 X 4, POLIDA E OUTROS, DESTINADOS A SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/06/2009 | 14.00 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE DUREPOXI, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/06/2009 | 70.00 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE-ANA CRISTINA G BRASILE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REFEIÇÃO DESTINADAS AO PREGOEIRO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL PARA FAZER TOMADA DE PREÇO, PARA CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/06/2009 | 348.00 | 00006143277419 | GILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE ABERTURA E COLOCAÇÃO DE PORTA C/EMBOÇO DE PAREDES E CONSERTO DE UMA PRATILEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/06/2009 | 730.00 | 07287354000108 | ELETROSERVICE/OLIVEIRA-SERV.MANT. MAQ. REF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO DE 05 AR CONDICIONADOS E 02 REPROCESSAMENTO DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/06/2009 | 288.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS C/04 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, BEM COMO AO ESCRITORIO DO CONTADOR P/CONCLUIR A CONCILIAÇÃO BANCARIA E CORREÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA DO MES DE MAIO DE 2009, VISANDO O FECHAMENTO DA CONTABILIDADE NO SISTEMA DO SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/06/2009 | 0.43 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AS COTAS DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/06/2009 | 17.50 | 09251201000136 | MARIA JOSE SANTOS DE LIMA BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE: 04PCTS DE BOLA ARTE LATEX, 01PCT DE BALAS SAM'S, DESTINADOS AS CRECHES: HELENA PESSOA DE MELO, NOVA VIDA E NOVO FUTURO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/06/2009 | 77.80 | 09251201000136 | MARIA JOSE SANTOS DE LIMA BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 22PCTS DE PRATOS PR-18, 06PCTS DE PRATOS PR-21, 10PCTS DE PRATOS PR-18, 04UNID. NEGO BOM, 02PCTS GUARDANAPOS BRANCO E OUTROS, DESTINADOS AS CRECHES: HELENA PESSOA DE MELO, NOVA VIDA E NOVO FUTURO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/06/2009 | 340.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERAÇÃO - ANTONIO MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 REFRIGERADORES, SENDO 01 CARGA DE GAS COM SUBSTITUIÇÃO DE EVAPORADORES, PERTENCNETES AS ESCOLAS MUNICIPAIS: RENASCENÇA E MARAU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/06/2009 | 771.00 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UND.SOLD 60MM, 04 UND.ENGATE FLEXIVEL TIGRE 1/2 X 50CM, 01 UND. PORTA LISA 0,60 X 2,10, 01 UND. REGISTRO DE ESFERA 50MM, E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS:JULIA FIGUEIREDO, SAPUCAIA E LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/06/2009 | 930.00 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO:08 CAP SOLD 40MM, 60UN CAIXA RETANGULAR 4X2 PRETA, 03UN DISCO CORTE DIAMANTADO SECO F-319, 01PCT DE LIXA FERRO 36 C/50, 50MTS DE MANGUEIRA CRISTAL1/2X1,5MM, 02PÇ MANGUEIRA PRETA3/4X2,0MM C/100M E UMA ARRUELA LISA 5/8 ZINCADA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO: LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, ALFREDO COUTINHO, PEDRO RAMOS, MINERVINO MIRANDA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/06/2009 | 1362.00 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 10UN MADERITE 9MM, 20UN MADERITE E 16 CORALAR PV GAL.BRANCO NEVE 001, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO QUENTE COMO A NOSSA GENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 à 28/06/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/06/2009 | 45.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE 07 CARTAS COMERCIAIS A V, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA - DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/06/2009 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, NO D. OFICIAL, ED.:30/05/09, PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBLIDADE Nº 004/09, NO D. OFICIAL, ED.:30/05/09 EPUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/09, NO D. OFICIAL, ED.05/06/09, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/06/2009 | 958.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DOS SERV.PRESTADOS NA PUB. DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - PR.PRESENCIAL Nº 005/09, NO D.OFICIAL - ED.:12/05/09, PUB.DE DECRETO Nº 2.161, NO D. OFICIAL - ED.:23/05/09, PUB. DE CONVOCAÇÃO-CV.Nº 002/09, NO D.OFICIAL-ED.:27/05/09 E PUB. DE AVISO DE LIC. PR.PRESENCIAL Nºs 007, 008 E 009/09, NO D.OFICIAL-ED.: 28/05/09, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/06/2009 | 18.60 | 04837796000192 | ASSERJUFE - ASSOC.DOS SERVIÇORES DA JUST.FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 124 COPIAS DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/06/2009 | 320.00 | 00001023503450 | PHIERRY LUIZ LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Reposição de Pavimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/06/2009 | 5329.80 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A REPOSIÇÃO DE 9.68MTS.RUA ALFREDO COUTINHO, 28,36MTS.PRAÇA MANOEL A.FERNANDES(FEIRA), 14,25MTS NAPOLEAO LAUREANO, 16,02MTS.AV.COM.R.R.COUTINHO, 26,41MTS.R:PADRE ZEFERINO MARIA, 15,96MTS.R:ADELAIDE C.DE ARAUJO, 17,01MTS R:ALZIRA S.DE MELO, 11,56MTS.R:CARLOS ALBERTO(AGROVILA), 1,36MTS.R:OSVALDO PESSOA E 155,49MTS.PRAÇA DRº JOAO URSULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/06/2009 | 2049.70 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 04 BALDES PLÁSTICO, 04 FECHADURAS F-10EST. BOLA, 06 MADERITE 12MM, 19 TOC INT.SIMP+TOMADA, 02 JUNÇÃO 45P/ESGOTO 100X100, 06 LUVA SOLD.50MM, 01 LIXA DE FERRO 36C/50, 02 PORTAS LISA 0,80X2,10, 01 REGIST ESFERA 2MM E OUTROS, DESTINADOS AOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS SERVIÇOS A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/06/2009 | 73.50 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE:03 BATIDAS DE PEDRA PRETA E 12 DUREPOXI CTC 100GR, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/06/2009 | 1356.00 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 12 LATÃO DE CORALAR BRANCO, 05 LATÃO DE MASSA CORRIDA, 02 DUREPOXI E 03 GALÃO DE MASSA CORRIDA, DESTINADOS A SEDE DESSA SECRETARIA E AOS CEMITERIOS DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/06/2009 | 459.00 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 BACIA CONV.SAVEIRO BRANCO, 02 ENGATES FLEXIVEL TIGRE, 06 FECHADURAS EXT.,02 TORNEIRAS LAVATOTIO,04 LUVAS SOLD. 20MM, 01 FITA VEDA ROSCA, 02 ROLOS DE LA MISTA, 08 INTERRUPTORES SIMP. +TOM., 03 ASSENTO SANITARIO, 0,160 FERROLHO E 03 CAIXAS DESCARGAS 9LT, DESTINADOS A REPAROS NOS CEMITERIOS E SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/06/2009 | 465.00 | 00004282881461 | OTTON FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ESCAVAÇÃO P/APROFUNDAR O POÇO QUE ABASTECE O DISTRITO DE INHAUA E RECUPERAÇÃO DE TODA PARTE HIDRAULICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/06/2009 | 88.30 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGEM DE 02 SEDEX COM DESTINO A BRASILIA -DF E 01 CARTA COMERCIAL A V, COM DESTINO A CAPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/06/2009 | 864.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO A 08 DIARIAS, AFIM DE DESLOCAR AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/06/2009 | 935.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 24 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, 01 GLP ENVASADO COM VASILHAME, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO DE ESCOLAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/06/2009 | 1600.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO PREDIO ACIMA CITADO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/06/2009 | 1014.50 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 04 TROFÉUS, 02UN DE MEDALHAS, 01UN CAMISA DE GOLEIRO, 01UN SHORT DE GOLEIRO, 01UN DE PADRÃO DE CAMISA, 02UN DE PADRÕES DE SHORTS, 01UN PADRÃO DE MEIÕES, DESTINADOS A LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/06/2009 | 70.60 | 09251201000136 | MARIA JOSE SANTOS DE LIMA BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 PCTS. DE PRATOS G-27, 01PCT.DE PRATO G-24, 02PCTS. DE PRATO P-20, 03UNID.PRTOS Nº 09, 13 PCTS DE COPOS 150ML, 05 PCTS.DE BALAS SAM'S E OUTROS, DESTINADOS AS CRECHES: HELENA PESSOA DE MELO, NOVA VIDA E NOVO FUTURO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/06/2009 | 48.00 | 00004078541429 | RITA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAMONHAS E CANJICAS PARA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/06/2009 | 380.00 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS (VALVULA COMPLETA, REVISÃO, PINTURA, SERVIÇOS DE SOLDA, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA, DE ESPALHA CHAMAS E OUTRAS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:SEVERINO BASILIA, PACATUBA, NOEMI DE HOLANDA MARIZ, CIDADE CRISTÃ E TANCREDO NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/06/2009 | 250.00 | 00051843293404 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE NARRAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 28/06/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/06/2009 | 3000.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO PERÍODO DE JUNHO À SETEMBRO DE 2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/06/2009 | 4150.00 | 00034287124472 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/06/2009 | 4150.00 | 00020425791491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/06/2009 | 1950.92 | 00050414895487 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/06/2009 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DUAS DIARIAS PARCIAIS, REALIZADAS NO MES DE JUNHO/09, REF.AO DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO COMERCIO DA CAPITAL COM O OBJETIVO DE FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS, PARA A REALIZAÇÃO DELICITAÇÃO DESTA PREFEITURA NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, NOS DIAS 15 E 17/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/06/2009 | 1800.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO/2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/06/2009 | 4600.94 | 00001816451738 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2002.002097-6, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/06/2009 | 460.09 | 00032332866434 | JOSEFA INEZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2002.002097-6, RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BELA. JOSEFA INEZ DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/06/2009 | 50.00 | 00004316343432 | IVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/06/2009 | 40.00 | 00004456647469 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/06/2009 | 150.00 | 00005005498427 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 PROTESE DENTARIA, PARA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/06/2009 | 70.00 | 00006027513497 | JOSINALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR O ALUGUEL EM ATRASO DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/06/2009 | 100.00 | 00005349976435 | MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A FAZER UM EXAME MEDICO (MAMOGRAFIA BILATERAL), PARA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/06/2009 | 50.00 | 00084105216449 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/06/2009 | 60.00 | 00005441619473 | EDVANIA MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/06/2009 | 150.00 | 00008110248497 | ANA CARLA LUCAS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 OCULOS DE GRAU, PARA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/06/2009 | 60.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/06/2009 | 75.00 | 00009624285403 | MÔNICA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 PROTESE DENTARIA, PARA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/06/2009 | 70.00 | 00003472939486 | SEVERINA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERAD0 CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/06/2009 | 70.00 | 00076828972449 | MARIA LUCIA FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR O ALUGUEL ATRASADO, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/06/2009 | 150.00 | 00009718716475 | RONALDO DE MENEZES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 PROTESE DENTARIA, CONSEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/06/2009 | 83.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PINTORES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRANS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/06/2009 | 150.00 | 00006766943491 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MNU 7400/PB, NOS DIAS:14, 15 E 17/06/2009, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADS A PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/06/2009 | 150.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OPERAÇÕES DE ROTINA COM OS AGENTES DE TRANSITO NOS DIAS 16, 17, 19, 20, E 21 COM A MOTO CG TITAN KS 150 DE PLACA MON 3798/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/06/2009 | 150.00 | 00099292840444 | GEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OPERAÇÕES DE ROTINA COM O SUPERVISOR DE TRANSITO NOS DIAS; 16, 17, 19, 20 E 21 COM A MOTO CG TITAN KS 150 DE PLACA MMX 1899/PB, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/06/2009 | 72.00 | 00088504603415 | ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA, DA SERVIDORA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO COM DESTINO AO DETRAN/PB, PARA TREINAMENTO SOBRE O MATERIAL EDUCATIVO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 16/06/2009, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/06/2009 | 108.00 | 00016047990487 | FERNANDO ANTONIO HOLMES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO P/DETRAN P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MATERIAL EDUCATIVO, PARA O EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 16/06/2009.CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/06/2009 | 180.00 | 00006875939487 | MELCIADES JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DE SAPE/CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GT PETROBRAS/GERRASOL NA EMBRAPA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/06/2009 | 108.00 | 00000749861479 | JAIRO CEZAR SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/06/2009 | 90.00 | 00007296867442 | GLEYCIELLE MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA ACIMA CITADA , POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/06/2009 | 297.00 | 00098094017449 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 SAIAS, O8 BLUSAS, 08 COLETES, 08 SHORTES, DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DOS IDOSOS DA (3ª IDADE), PARA APRESENTAÇÃO NA PRAÇA DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/06/2009 | 185.50 | 08971246000112 | THAYNA BALAS - ANTÔNIO LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 PCTS.DE PIRULITOS, 150 UNIDADES DE PIPOCAS, 03 PACOTES DE BALAS SORTIDAS, 100 UNIDADES PRATOS DESCARTAVEIS E OUTROS, DESTINADOS AO SAO JOAO DO CRAS/PAIF, REALIZADO NA PRAÇA DR. JOAO URSULO NA ILHA DO FORRO, NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/06/2009 | 43040.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO MP 457/2009 EM FAVOR DO INSS, PARCELA Nº 001/2009, ARTIGO 10,II,LETRA B, CONFORME GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/06/2009 | 528.75 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/06/2009 | 5400.00 | 00050418807434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, SOLDA E ACABAMENTO EM GERAL DE 300 CARTEIRAS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELAÇÃO DE ESCOLAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/06/2009 | 1661.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS, DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/06/2009 | 663.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS, DOS MONITORES DE CRECHE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/06/2009 | 9468.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS, DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/06/2009 | 971.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS, DOS MONITORES DE CRECHE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Fundeb Magisterio - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/06/2009 | 191.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS, DOS PROFESSORES DO EJA, CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/06/2009 | 11678.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS, DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/06/2009 | 971.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS, DOS MONITORES DE CRECHE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Fundeb Magisterio - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/06/2009 | 191.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS, DOS PROFESSORES DO EJA, CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/06/2009 | 90.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS VIA SEDEX, DOS PROGRAMAS PENAE E FUNDEB, COM DESTINO A BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/06/2009 | 600.00 | 00036983233700 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS: BRASIL ALFABETIZADO, PRO LETRAMENTO E SÃO JOÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE: 18, 20 E 22/06/2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/06/2009 | 600.00 | 00007224287407 | EMANUEL MENEZES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRIO DE FORRO PE DE SERRA, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS: BRASIL ALFABETIZADO, PRO LETRAMENTO E SÃO JOÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE: 18, 20 E22/06/2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/06/2009 | 11506.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS, DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/06/2009 | 872.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS, DOS MONITORES DE CRECHE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Fundeb Magisterio - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/06/2009 | 191.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS, DOS PROFESSORES DO EJA, CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/06/2009 | 1633.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS, DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/06/2009 | 106.00 | 00002931801488 | RANGEL CEZÁRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE 02 TENDAS, DESTINADAS AO TERMINO DO MES DE MAIO/09, REFERENTE AOS TERÇOS DA IGREJA CATOLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/06/2009 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA ORCINE FERNANDES S/N SALA 07, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/06/2009 | 390.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/06/2009 | 63.58 | 10649601000183 | PICANHA DO BASTOS - RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREGOEIRO E MEMBRO DA COMISSÃO DE APOIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DESTE PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/06/2009 | 100.00 | 00006075598456 | WALTER LUCIO BELMONT FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA HP LASER 1010, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/06/2009 | 2051.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MAT DIDATICOS E EQUIPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS, 01 MICRO SISTEM E 01 NOBREAK 700 KVA. DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/06/2009 | 160.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS RESTADOS: FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO, SERV.BRACIN DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, SERV.SOLDA NOS PARAFUSOS DO BRACIN, SERV.DO PARA-CHOQUE TRAZEIRO, DO ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/06/2009 | 385.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 11 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG.,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO DE ESCOLAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/06/2009 | 970.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTOS DE RODA DIANTEIRA, 04 RETENTOR DE RODA, 01 JOGO DE LONA DE FREIO, 01 INDUZIDO E 01 DISCO DE EMBREAGEM, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/06/2009 | 35.71 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADAS DO EMPENHO DE Nº 02080 DE 22/05/2009. REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ACIMA CITADO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/06/2009 | 77.88 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 12 KG. CARNE C/OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS, DA CRECHE NOVO FUTURO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/06/2009 | 97.35 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COM A AQUISIÇÃO DE 15 KG. DE CARNE COM OSSO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE NOVA VIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/06/2009 | 396.92 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 49,480 KG.DE CARNE COM OSSO, 20 KG. DE FRANO CONGELADO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/06/2009 | 5527.62 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 851,714 KG. DE CARNE COM OSSO, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/06/2009 | 257000.00 | 07847779000124 | MC EVENTOS -MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AS ATRAÇOES MUSICAIS: FORRO DO MUIDO, FORRO FEDERAL, JORGE DE ALTINHO, BRILHO DA PAIXÃO, PIMENTA DE CHEIRO, ENCANTUS,FURACAO DO FORRO,LERO LOVE, E BABADO MANHOSO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZA-SE-A, NO PERIODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2009., CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/06/2009 | 62500.00 | 10359862000169 | D G EVENTOS-DANIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE PALCO TIPO CONCHA ACUSTICA, MEDINDO 20 X 15 COM 02 CAMARINS CLIMATIZADO, 30 BANHEIROS QUIMICOS, 01 GERADOR DE ELETRICIDADE DE 180 KWA. E SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE 60,000W C/MESA DIGITAL E CAIXAS TIPO "FLY", PARA O EVENTO "SAO JOAO DE SAPE", QUE SE REALIZA-SE-A EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 A 28/06/2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/06/2009 | 312000.00 | 07847779000124 | MC EVENTOS -MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/APRESENTAÇÃO DAS ATRAÇÕES MUSICAIS: AMAZAN, MULHER 100 VERGONHA, ZE RAMALHO, FORRO POTENCIA, FORRO PEGADO, DESEJO DE MENINA, BONITÕES DO FORRO, FORRO SEXTO SENTIDO, NETINHO LINS E SOLTEROES DO FORRO, NOS FESTEJOS JUNINOS,QUE SE REALIZA-SE-A NO PERIODO DE 21 A 28/06/2009,EM PRAÇA PUBLICA,NESTE MUNICIPIO,CONVENIO C/MISNISTERIO DO TURISMO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/06/2009 | 80.00 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 0,85MM² VIDRO INC. 0,4MM, 8,00 VARETAS P/MOLD.0380 - 3115, 0,75M² ESPELHO CRISTAL 0,2MM. PARA CONFECÇÃO DE PLACA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO EJA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/06/2009 | 200.00 | 00006075598456 | WALTER LUCIO BELMONT FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 RECARGAS DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA HP LASER 1020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/06/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA STUDIO 163, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/06/2009 | 1727.48 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 162,110KG DE FRANGO E 171,507KG DE COSTELA BOVINA, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/06/2009 | 455.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 13 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG. PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/06/2009 | 35.00 | 00002949706495 | DAMIÃO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESVIO DA PB-055, DEVIDO A INSTALAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/06/2009 | 90.00 | 00003961590443 | GLEDSON JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRETADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA E INSTLAÇÃO DE TOMADAS NO PREDIO, ONDE FUNCIONA O DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/06/2009 | 60.00 | 00079778178453 | ELIANA ANGELICA S. MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOS TECNICOS (TRE) PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/06/2009 | 330.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ATAUDE COMPLETO DOADO A SRª MARIA DA PENHA SILVA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/06/2009 | 390.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ATAUDE COMPLETO DOADO PARA O SEPULTAMENTO DO SR. SEVERINO INACIO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/06/2009 | 400.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ATAUDE COMPLETO E TRANSLADO, DOADO PARA O SEPULTAMENTO DO SR. ANIZIO ALVES DE SOUZA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/06/2009 | 234.00 | 00002261606451 | JOSINALDO FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.800 PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/06/2009 | 295.00 | 08052519000125 | GB GAMES COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR MAX E 01 PLACA MAX PCI, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Endividamento Interno | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/06/2009 | 525.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/06/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA,SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LDA E CONTROLE INTERNO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/06/2009 | 1100.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A DIVIDA DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13/2005, CONFORME GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/06/2009 | 701.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MULTAS E JUROS DE UMA DIVIDA DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 13/2005,CONFORME GPS - GUIA DE PREVIDENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/06/2009 | 820.00 | 00079778178453 | ELIANA ANGELICA S. MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 MES DE HOSPEDAGEM DE 02 ORGANIZADORES DOS FESTEJOS JUNINOS, SENDO: 01 DIARIA DE 04 MOÇAS DE PANFLETAGEM DO SÃO JOAO, 02 DIARIAS PARA 09 MONTDORES DOS CAMAROTES PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/06/2009 | 425.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MAT DIDATICOS E EQUIPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES COLA BRANCA ESCOLAR 90G, 2000 UNIDADES DE LAPIS GRAFITE Nº 2, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/06/2009 | 1697.96 | 00001859877451 | MARIA ILZA MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA: MMN6927/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: SITIO ESTIVAS, SÃO FELIPE, ASSENTAMENTO SANTA HELENA, ASSENTAMENTO BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA À SAPÉ, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO: 16/06 À 16/07/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/06/2009 | 1801.75 | 00003871682497 | JOSE ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA: MMP7537/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: MARAU À SAPÉ, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO: 16/06 À 16/07/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/06/2009 | 2003.76 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA: CLK8527/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: CIPOAL, BIU JUVENAL, FAZ.STA ISABEL E RENASCENÇA À SAPÉ, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO: 16/06 À 16/07/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/06/2009 | 1997.60 | 00045070733400 | ELIAS DEODATO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA: LIR6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, BETANIA E NOSSA SENHORA DE LOURDES, À SAPÉ, IDA E VOLTA, TURNOS:MANHÃ E TARDE), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO: 16/06 À 16/07/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/06/2009 | 1496.88 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM O ONIBUS DE PLACA KKQ 5093/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO: ANTAS DOS ANJOS, MARAU, BOA VISTA, 21 DE ABRIL, MUTIRÃO 2 A SAPE, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2009, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/06/2009 | 2032.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MAT DIDATICOS E EQUIPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS E 01 CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/06/2009 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO - CONVITE Nº 002/09, NO JORNAL A UNIÃO - ED.: 27/05/09 E PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nºs 007, 008 E 009/09, NO JORNAL A UNIÃO - ED.: 28/05/09,CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/06/2009 | 110.00 | 08052519000125 | GB GAMES COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA MAX PCI, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/06/2009 | 1700.00 | 00003434483438 | ELIDA HELENA MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PARATI 1.6 VW, DE PLACA MOI-1410/PB, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DA 4ª ZONA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DURANTE O PERÍODO DE 14 DE ABRIL À 14 DE MAIO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/06/2009 | 10500.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/06/2009 | 14268.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/06/2009 | 3725.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/06/2009 | 97.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MARÇO A 20 DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/06/2009 | 108.00 | 00002318158401 | MARIVANDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA AS VIAGENS DESTINADA A REUNIÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O PESSOAL DA FUNASA E A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/06/2009 | 760.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 305,2 LITROS DE GASOLINA PARA A CAMINHONETE DE PLACA MNP 4174/PB, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 19 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/06/2009 | 1710.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 305,6 LITROS DE GASOLINA PARA O COROLA DE PLACA MNN 6493/PB, 178,0 LITROS DE GASOLINA P/FIAT DE PLACA CCE 5973/PB E 203,0 LITROS DE GASOLINA P/PALIO DE PLACA KHX 8627/PB, A DISPOSIÇÃO DOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 19 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/06/2009 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/06/2009 | 8668.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/06/2009 | 2894.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/06/2009 | 7080.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/06/2009 | 8.60 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 CORRESPONDENCIA DE CARTA COMERCIAL A V, DO GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO A CAPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/06/2009 | 555.00 | 00013310704491 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/06/2009 | 492.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRETADOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS SEGUINTES RUAS:ORCINE FERNANDES 12 ARV., R:LORIVAL LACERDA 13 ARV., R:JOSE LOPES DE GUSMÃO 73 ARV.,R:JOAQUIM ELIAS 12 ARV.AV:COMENDADOR RENATO R.COUTINHO01 ARV., R:BELINO SOUTO 12 ARV.NESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/06/2009 | 26418.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/06/2009 | 14702.89 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/06/2009 | 21361.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/06/2009 | 164.14 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 BALDES PRETO 18LTS, 01 TAPETE, 03 CESTOS DE LIXO TELADO, 01 ESCOVÃO, 02 CORDAS, 02 PRENDEDORES DE ROUPAS 50UNID., 40 KIT DE COPO PLÁSTICO, 01 FAQUEIRO COM 24 PEÇAS, 01CX ORGANIZADORA, 02 BACIAS, 01 PORTA TALHER, 01 CONJ. DE POTE, 01 CONCHA, 01 CONJ. DE MANTIMENTOS E 01 BALDE PLÁSTICO 60LTS, DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Implantação de Sistemas de drenagem de Aguas Pluvias e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/06/2009 | 32700.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DAS RUAS: ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO, MARCIA FERNANDES E VARZEA DO RATO, JANUARIO GOMES E COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/06/2009 | 10500.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIA DE DRENAGEM PLUVIAL DAS RUAS: GENIVAL DA SILVA TORRES, ALUIZIO GUEDES DE VASCONCELOS, LUCIO DOS RAMOS DA SILVA E LAURO DA SILVA TORRES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/06/2009 | 2500.00 | 00060232730415 | LUIZ CARLOS DE ARAÚJO TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/06/2009 | 4310.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 468,3 LT.DE DIESEL P/MICRO ONIBUS DE PLACA MOV 6754/PB, 566,6 LT.DE DIESEL P/MICRO ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 841,6 LT. DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB E 155,7 LT.DE GASOLINA P/CORSA DE PLACA MNP 9834/PB, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO, DEST.AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 11 A 19 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/06/2009 | 3490.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 833,2 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA 9196/PB E 836,5 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 19 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/06/2009 | 274213.03 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/06/2009 | 755.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA BOLSA PEC-RP DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE UFPB/PMS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/06/2009 | 133889.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/06/2009 | 151.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA BOLSA PEC-RP DE UMA PROFESSORA EFETIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ORA ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE UFPB/PMS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Apoio a Banda de Musica Santa Cecilia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/06/2009 | 6096.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Apoio a Banda de Musica Santa Cecilia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/06/2009 | 8161.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/06/2009 | 23654.77 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/06/2009 | 11774.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAG./EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/06/2009 | 59720.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/06/2009 | 3720.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS COMO MONITORES DE CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/06/2009 | 92719.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Fundeb Magisterio - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/06/2009 | 930.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) CONTRATADOS PARA O MAG./EJA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/06/2009 | 2504.00 | 09101780000130 | MARIA GONÇALO DO NASCIMENTO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS: 04 UNID. ALINE COM COLOR CED 1/4 D/N 450101. 01 UND.PLACA GV 250. 400 MT CABO COAXIAL 67%, 02 UND.FONTE 2 AMP., E OUTROS, DESTINADOS A SEGURANÇA ELETRONICA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO SÃO JOAO QUENTE COMO A GENTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 28/06/2009.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/06/2009 | 1650.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 OUTDOOR, 01 PINTURA GERAL NA CASA DO FORRO, 01 CONFECÇÃO E PINTURA DE 01 CHAPEU GIGANTE, 04 PLATAFORMA P/A PM(SEGURANÇA), 01 PINURA GERAL DO PALCO PRINCIPAL E OUTROS, DESTINADOS AO EVENTO JUNINO "SAO JOAO - QUENTE COMO A NOSSA GENTE", QUE SE REALIZA-SE-A, NO PERIODO DE 21 A 28/06/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/06/2009 | 2200.00 | 10364659000180 | JPB BALOES - ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇOES, PINTURAS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE BALOES DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO "SAO JOAO QUENTE COMO A NOSSA GENTE", DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZA-SE-A NO PERIODO DE 21/06 A 28/06/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DO "SAO JOAO QUENTE COMO A NOSSA GENTE", QUE SE REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE 21 A 28/06/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/06/2009 | 1293.60 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA: MXT0666/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES (SAPÉ X GUARABIRA X SAPÉ, DIURNO) NO PERIODO: 16/06 À 16/07/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/06/2009 | 2596.88 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM O ONIBUS DE PLACA MOP 0169/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO: RIO SECO, MIRIRI, CURRALINHO, CARNAUBA, SOUZA, PACATUBA A SAPE, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2009, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/06/2009 | 2596.88 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA: NES2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: SITIO BOA VISTA, CUITÉ, AÇUDE DO MATO, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO À SAPÉ, IDA E VOLTA, TURNOS:MANHÃ E NOITE), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO: 16/06 À 16/07/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/06/2009 | 1496.00 | 00002413226427 | DAVID PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM O ONIBUS DE PLACA KNP 5141/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO: CANUDOS, MARAU, BOA VISTA E CUBA DE BAIXO A SAPE, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: NOITE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2009, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/06/2009 | 390.00 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CORSA WIND DE PLACA KIN 0596/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO DO ROCHA A VARZEA GRANDE SAPE, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 16/06 A 21/06 E 01/07 A 07/07/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/06/2009 | 2197.36 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM O ONIBUS DE PLACA MNS 6668/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO DO ROCHA, VARZEA GRANDE, PADRE GINO A SAPE, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2009, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/06/2009 | 2071.52 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM O ONIBUS DE PLACA KUT 1831/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO: LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, BETANIA, TIRA COURO, IDA E VOLTA A SAPE, NOS TURNOS: NOITE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2009, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/06/2009 | 1993.20 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM O ONIBUS DE PLACA MMS 7617/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO ANTAS DOS ANJOS, FAZ.SÃO PEDRO E MARAU,IDA E VOLTA A SAPE, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2009, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 19/06/2009 | 1598.08 | 00008082363428 | ANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM O ONIBUS DE PLACA KJA 7635/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO: AÇUDE DO MATO, POÇO REDONDO, ALTO DA BELA VISTA, IDA E VOLTA A SAPE, NOS TURNOS: MANHA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2009, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 19/06/2009 | 1498.20 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA TOPIC DE PLACA: KMD 4995-PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: FAZENDA MORENO E USINA SANTA HELENA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/06 Á 16/07/2009, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/06/2009 | 1498.20 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM O ONIBUS DE PLACA MMO 2362/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO: TOUCO PRETO E ASSENTAMENTO AUGUSTO DOS ANJOS,IDA E VOLTA A USINA SANTA HELENA, NO TURNO: TARDE ,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2009, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/06/2009 | 488.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MENSALIDADE OI FIXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/06/2009 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO A E-TICONS P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA REF.A UM TREINAMENTO P/IMPORTAÇÃO DOS DADOS DAS LICITAÇÕES ATRAVES DO SIS-CONTABIL, NOS DIAS 19 E 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/06/2009 | 540.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 216,8 LITROS DE GASOLINA PARA CORSA DE PLACA MNZ 4513/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 19 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/06/2009 | 6942.05 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/06/2009 | 16962.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/06/2009 | 1034.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/06/2009 | 977.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SALARIOS ATRASADOS DA EX-SERVIDORA ACIMA CITADA, MAT.1466-4, CHEFE DE SEÇÃO LOTADA NA SEC.FINANÇAS, REF.AO 13º SALARIO DE 2002 E VENCIMENTOS DE ABRIL, MAIO, AGOSTO, SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2000, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Endividamento Interno | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/06/2009 | 900.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA EM ATRASO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO DE 2004 A 20 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/06/2009 | 22.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM O TELEFONE DE Nº 32836586, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/06/2009 | 3445.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/06/2009 | 1210.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 180,6 LITROS DE GASOLINA P/CAMINHONETE DE PLACA MNQ 6862/PB, 188,3 LITROS DE DIESEL P/CAMINHONETE DE PLACA KGM 4352/PB, E 147,1 LITROS DE GASOLINA P/PALIO DE PLACA MNP 6552/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 19 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/06/2009 | 7661.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/06/2009 | 11538.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/06/2009 | 8643.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/06/2009 | 200.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1000 PICOLES, QUE FORAM DOADOS NO DIA 1º DE MAIO(DIA DOS TRABALHADORES), COMEMORADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/06/2009 | 400.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ATAUDE COMPLETO, DOADO PARA O SEPULTAMENTO DO SR.ERINALDO LOURENÇO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/06/2009 | 370.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 148,5 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOG 2093/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 19 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/06/2009 | 1010.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 187,2 LITROS DE GASOLINA PARA A KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB, E 260,1 LITROS DE DIESEL PARA O BOXER DE PLACA MOB 7804PB, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 11 A 19 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/06/2009 | 480.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 192,7 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMV 3924/PB, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 19 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/06/2009 | 20792.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/06/2009 | 16017.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/06/2009 | 2000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/06/2009 | 20061.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/06/2009 | 110.00 | 00005668691799 | JORGE LUIZ RODRIGUES DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS COM 11 RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/06/2009 | 3990.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO DE 2009, DE ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, CONFORME ACORDO FIRMADO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/06/2009 | 100.00 | 00010024222488 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/06/2009 | 35.00 | 00003375168470 | MARIA APARECIDA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/06/2009 | 45.00 | 00008081680454 | ALINE DE FATIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/06/2009 | 45.00 | 00007470997407 | JOSINETI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/06/2009 | 368.50 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 125 HAMBURGUER E 14 REFRIGERANTES DE 2 LITROS, DESTINADOS AOS AGENTES E EQUIPE DE APOIO NOS FESEJOS JUNINOS DO DIA 21 A 28/06/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/06/2009 | 132.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 16 ALMOÇOS E 04 REFRIGERANTES DE 2 LITROS, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITOS E EQUIPE DE APOIO NOS FESTEJOS JUNINOS, NOS DIAS 21 A 28/06/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/06/2009 | 1119.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, QUE ORA ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/06/2009 | 2380.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/06/2009 | 5561.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO CONTRATADOS PARA O DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/06/2009 | 470.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 188,7 LITROS DE GASOLINA PARA O PEUGEOT DE PLACA MOO 0888/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/06/2009 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/06/2009 | 6486.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/06/2009 | 2790.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/06/2009 | 282.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE UM SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/06/2009 | 240.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO, NA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, DE PLACA MON3798/PB NA OPERAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO PERIODO DE 21 À 28/06/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/06/2009 | 240.00 | 00099292840444 | GEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DO SUPERVISOR DE TRÂNSITO, DA MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS, DE PLACA MMX1899/PB NA OPERAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO PERIODO DE 21 À 28/06/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/06/2009 | 70.00 | 00009935861473 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/06/2009 | 150.00 | 00004822010457 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/06/2009 | 77.57 | 00069016321420 | MARIA DA GLORIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO CONTA DE ENÉRGIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/09, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/06/2009 | 150.00 | 00021845441400 | BERNADETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/06/2009 | 45.00 | 00010136091407 | GLEICE KELLY SILVA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/06/2009 | 100.00 | 00004595822405 | CICERA LOURENCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/06/2009 | 180.00 | 00008993318409 | MARIA ROSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/06/2009 | 70.00 | 00005742074492 | IZABEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/06/2009 | 70.00 | 00003140559402 | ELIANE GERMANO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/06/2009 | 70.00 | 00006631807409 | CARLOS ALBERTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, NO AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/06/2009 | 50.00 | 00005868973488 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PRÓTESE DENTÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/06/2009 | 150.00 | 00055191150449 | MARIA DA PENHA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/06/2009 | 150.00 | 00056859287420 | MARIA BETÂNIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/06/2009 | 214.10 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS E RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/06/2009 | 320.00 | 00002695082444 | GIVALDO IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SÃO JOÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O GRUPO PÉ DE SERRA ANIMANDO À FESTA E PUXANDO AS QUADRILHAS JUNINAS DOS PROGRAMAS E DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/06/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/06/2009 | 4505.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/06/2009 | 1547.62 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA AS TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/06/2009 | 111.12 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/06/2009 | 392.47 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/06/2009 | 2909.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/06/2009 | 360.00 | 00008385174478 | PAULO DE OLIVEIRA LINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A QUADRILHA FOGUEIRA NORDESTINA, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE QUADRILHA JUNINA QUE SE REALIZA-SE-A, NO DIA 25/05/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/06/2009 | 400.00 | 00004475021405 | ELIANE CORREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A QUADRILHA "MATUTA ARRASTA PE - RENASCENÇA", MANIFESTAÇÕES ARTITICAS CULTURAL PARA ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO "SAO JOAO QUENTE COMO A NOSSA GENTE" REALIZA-SE-A, NO DIA 28/06/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/06/2009 | 400.00 | 00005541834473 | DILMO BENJAMIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A QUADRILHA "EXPLODE CORAÇÃO", MANIFESTAÇÕES ARTITICAS CULTURAL PARA ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO "SAO JOAO QUENTE COMO A NOSSA GENTE" REALIZA-SE-A, NO DIA 28/06/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/06/2009 | 400.00 | 00007488108469 | ADRIANO FAUSTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A QUADRILHA "ARRAIA DA TRADIÇAO", MANIFESTAÇÕES ARTITICAS CULTURAL PARA ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO "SAO JOAO QUENTE COMO A NOSSA GENTE" REALIZA-SE-A, NO DIA 28/06/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/06/2009 | 400.00 | 00003414341409 | ANDRE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A QUADRILHA "ARRAIA INFANTIL LOURENÇO DO FEIJAO", MANIFESTAÇÕES ARTITICAS CULTURAL PARA ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO "SAO JOAO QUENTE COMO A NOSSA GENTE" REALIZA-SE-A, NO DIA 28/06/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/06/2009 | 800.00 | 00008646054470 | EDICASSIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A QUADRILHA "PIMPOLHINHO", MANIFESTAÇÕES ARTITICAS CULTURAL PARA ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO "SAO JOAO QUENTE COMO A NOSSA GENTE" REALIZA-SE-A, NO DIA 28/06/2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/06/2009 | 800.00 | 00009285299407 | DIOGO DOS SANTOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A QUADRILHA "ARRAIA DA CANGACEIRA", MANIFESTAÇÕES ARTITICAS CULTURAL PARA ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO "SAO JOAO QUENTE COMO A NOSSA GENTE" REALIZA-SE-A, NO DIA 25/05/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/06/2009 | 108.00 | 00016084934404 | PAULO FRANCISCO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS, COM SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM DIRETORIA (DRªNÚBIA) DA UNIGENTE(PROJETOS SOCIAIS DA UNIMED) NOS DIAS: 22,23 E 25, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/06/2009 | 240.00 | 00014105594400 | MARIA SUZANETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA AOS FESTEJOS JUNINOS DOS CONCLUINTES DA EEMOAP, NO DIA 22/06/09 NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/06/2009 | 150.00 | 00005541834473 | DILMO BENJAMIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO (PREMIAÇÃO),PARA A QUADRILHA "ARRAIA FAZENDA EXPLODE CORAÇÃO", 2ª COLOCADA NO CONCURSO SAPEENSE DE QUADRILHAS JUNINAS, MANIFESTAÇÕES ARTITICAS CULTURAL PARA ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO "SAO JOAO QUENTE COMO A NOSSA GENTE" REALIZA-SE-A, NO DIA 28/06/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/06/2009 | 250.00 | 00046717056487 | ANTONIO ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO (PREMIAÇÃO), PARA A QUADRILHA "ARRAIA DO PIMPOLHINHO", 1ª COLOCADA NO CONCURSO SAPEENSE DE QUADRILHAS JUNINAS, MANIFESTAÇÕES ARTITICAS CULTURAL PARA ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO"SAO JOAO QUENTE COMO A NOSSA GENTE" REALIZA-SE-A, NO DIA 28/06/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/06/2009 | 240.00 | 00082704015449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA PREMIAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO TORNEIO TRADICIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO, DIA 1º DE MAIO DE 2009, NO CAMPO DA SEDE DA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/06/2009 | 400.00 | 00072647523487 | MARIA DA LUZ AVELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A QUADRILHA "ARRAIA DE INHAUA", MANIFESTAÇÕES ARTITICAS CULTURAL PARA ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO "SAO JOAO QUENTE COMO A NOSSA GENTE" REALIZA-SE-A, NO DIA 28/06/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/06/2009 | 200.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 40 RETRATOS 15X21, DAS MANIFESTAÇÕES ARTISTICAS CULTURAIS PARA ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO QUENTE COMO A NOSSA GENTE, DESTE MUNICIPIO, PERIODO 21 À 29/06/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/06/2009 | 55240.44 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, (PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/06/2009 | 27052.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/06/2009 | 1239.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MÚSICOS EFETIVOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/06/2009 | 1994.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS/MDE, REFERENTE ACOMPETÊNCIA DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/06/2009 | 2273.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, (PROFESSORES EFETIVOS/EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/06/2009 | 2197.36 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA: MMT1282/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: INHAUÁ, PEDRAS,FAZ.ZUMBI, UNA E SAPUCAIA À SAPÉ, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO: 16/06 À 16/07/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/06/2009 | 2600.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM O ONIBUS DE PLACA MNN 1074/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO: LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZ.BETANIA, TIRA COURO, NOSSA SRª DE LOURDES IDA E VOLTA A SAPE,NOS TURNOS: MANHA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2009, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/06/2009 | 1697.96 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA: MUC4639/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: SITIO RIBEIRO, NOVO MUNDO E 21 DE ABRIL À SAPÉ, IDA E VOLTA, TURNOS:MANHÃ, TARDE E NOITE), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO: 16/06 À 16/07/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/06/2009 | 2696.76 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA: KOL5776/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: FUNDO DO VALE, BETÂNIA, TIRA COURO, FAZ.UNA, RENASCENÇA À SAPÉ, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ E TARDE), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO: 16/06 À 16/07/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/06/2009 | 5404.65 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/06/2009 | 326.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/06/2009 | 227.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NO DMTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/06/2009 | 72.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA ACIMA, COM SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À SANTA RITA, PARA ATUAR COMO PREPOSTA EM SEIS AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/06/2009 | 2685.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/06/2009 | 630.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS PALMEIRAS IMPERIAIS LOCALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: R.OSVALDO PESSOA-01 PALMEIRA,R.15 DE NOVEMBRO-01 PALMEIRA, CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO-09 PALMEIRAS,PRAÇADR.JOÃO URSULO-01 PALMEIRA, NO PERIODO DE 13 À 22/06/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/06/2009 | 1050.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LAF9135/RJ, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS ( PERCURSO:PADRE GINO, VARZEA GRANDE, POÇO REDONDO, IDA E VOLTA À SAPÉ, NO TURNO:MANHÃ), NO PERIODO DE 16/06 À 07/07/09, CONFORME DECRETONº2.152/2009 DE 06/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/06/2009 | 1200.00 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA: KKQ5093/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: ANTAS DOS ANJOS, MARAÚ, BOA VISTA, 21 DE ABRIL, MUTIRÃO 2 À SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: TARDE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/06 À 04/07/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/06/2009 | 1467.00 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA: LAF0607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO:CARNAÚBA, SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E BURACÃO, IDA VOLTA À SAPÉ, NO TURNO:NOITE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/06 À 03/07/09, CONFORME DECRETO Nº2152/2009, DE 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/06/2009 | 76298.20 | 05070411000177 | MARCELO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR | Valor que se empenha para contratação de empresa especializada para publicidade alusivas às festividades do São João do Município de Sape, incluindo veiculação de comerciais em emissoras de rádio e televisão, bem como propaganda em carro de som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/06/2009 | 108.00 | 00028780752420 | ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NA SEC.FINANÇAS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DE VALDECI ANTÃO P/RESOLVER PENDENCIAS DO IPTU DESTA PREFEITURA, NO DIA 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/06/2009 | 107.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA FEX - AUX. FINANC. P/FOM. EXP., CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/06/2009 | 144.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COMO LANÇAMENTOS DE RESTITUIÇÕES ENTRE OUTROS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/06/2009 | 1050.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERENCIA E DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/06/2009 | 1050.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERENCIA E DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/06/2009 | 1050.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERENCIA E DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/06/2009 | 175.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEICULO BOX DE PLACA MOB 7804, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/06/2009 | 90.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRETADOS DE LAVAGEM DO VEICULO: FIAT UNO DE PLACA MMU 3924, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/06/2009 | 1433.00 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 12 UND.DE CORALAR PVA LATÃO BRANCO, 08 UND.DE MASSA CORRIDA LATÃO PINTMAIS, 02 UND.DE BATIDA DE PEDRA PRETA LTS., DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/06/2009 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/06/2009 | 360.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 01 ÁGUA MINERAL 20LTS C/VASILHAME, PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/06/2009 | 438.00 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 UND.DE ENGATE FLEXIVEL TIGRE, 03 UND. ASSENTO POP TPG BR1, 02 UND.DE PORTA LISA, 01 REGISTRO GAVETA BRUTO E OUTROS, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA PROMOÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/06/2009 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DE MAIO DE 2009, NOS DIAS 26 E 29/06/2009. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/06/2009 | 3500.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/06/2009 | 135.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/06/2009 | 540.00 | 00006834317490 | JOBSON MARANHÃO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/06/2009 | 5100.00 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU'S PARA REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DOS CONSELHOS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/06/2009 | 7030.32 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GRU'S DOS PROGRAMAS: PNAE/PNAC:2006 E 2007, PNATE: 2006 E 2007, PDDE: 2006, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DOS CONSELHOS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/06/2009 | 749.10 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MNO2362-PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: TOUCO PRETO E ASSENTAMENTO AUGUSTO DOS ANJOS, IDA E VOLTA A USINA SANTA HELENA, NO TURNO: TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/06 Á 15/06/2009,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/06/2009 | 379.08 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO:100CX DE CLIPS 5/0 E 12UN GRAMPEADORES 26/6, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, JULIA FIGUEIREDO, LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO, LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE E OUTRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/06/2009 | 375.00 | 00017634970468 | JOSE FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A COMISSÃO ORGANIZADORA DAS QUADRILHAS DOS FESTEJOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 28/06/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/06/2009 | 80.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/06/2009 | 300.00 | 00088476693400 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA HONDA/CG FAN PLACA MNT1836/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/06/2009 | 300.00 | 00006192427445 | MARIA EDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MNA5994/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/06/2009 | 12550.00 | 00004026784436 | FÁBIO JOSÉ CAVALCANTE GUILHERMINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI E FISCAL, DE VARRIÇÃO, PINTURA CAPINAÇÃO E COLETA DE LIXO DOMICILIARES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/06/2009 | 2150.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/06/2009 | 1097.38 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 UND. DE MASSA CORRIDA CORALAR LATÃO, 06 UND.CORALAR PVA GAL.BRANCO NEVE 001, E 08 UND.CORALAR PVA LATÃO BRANCO 001, DESTINADOS A PINTURA DA SEDE DO DMTRANS, E DE FAIXAS DE PEDESTRES, LOCALIZADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/06/2009 | 476.62 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 REDUÇÃO EXCENTRICA 150 X 100, TIPO LEVE, 02 MECANISMO, 02 TUBO SOLD 32MM E OUTROS, DESTINADOS AO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/06/2009 | 89.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 QUENTINHAS, 05 COCA-COLA DE 2LTS E 14 AGUAS MINERAIS, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO E EQUIPE DE APOIO, REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS DE 21 A 28/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/06/2009 | 600.00 | 00078992443404 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE 06 RADIOS AMADORES E UMA BASE OPERADORA, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/06/2009 | 200.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO COM REDE PRIVADA, PERTINENTE AOS VENCIMENTOS DE 29/05 A 30/06/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/06/2009 | 250.00 | 00045152462400 | SEVERINO BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NOTURNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA, PREV-SAPÉ E DMTRANS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/06/2009 | 160.00 | 00002949706495 | DAMIÃO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO ISOLAMENTO DOS CONES DO TRÂNSITO, NAS RUAS ORCINE FERNADES, CAPITÃO FÉLIX ANTONIO, COMEND. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NOS FETEJOS DO SÃO JOÃO QUENTE COMO A NOSSA GENTE QUE SE REALIZOU NO PERÓDO DE 21 Á 28 DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/06/2009 | 450.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 180,7 LITROS DE GASOLINA PARA O PEUGEOT DE PLACA MOO 0888/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/06/2009 | 72.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA ACIMA, COM SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/SANTA RITA PARA ATUAR COMO PREPOSTA DO MUNICIPIO EM 55 AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/06/2009 | 452.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUB. DE COMUNICADO DE PR.PRESENCIAL Nº 007/09, NO D.OFICIAL ED.: 11/06/09, PUB. DE COMUNICADO DE PR.PRESENCIAL Nº 007/09, NO D. OFICIAL, ED.: 13/06/09, PUB. DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE INEXIG. Nº 005/09, NO D.OFICIAL, ED.: 17/06/09 E PUB. DE COMUNICADO DE PR.PRESENCIAL Nº 007/09, NO D. OFICIAL, ED.:17/06/09, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/06/2009 | 1420.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 262,3 LITROS DE GASOLINA PARA O COROLA DE PLACA MNN 6493/PB, 163,5 LITROS DE GASOLINA P/FIAT DE PLACA CCE 5973/PB E 144,3 LITROS DE GASOLINA P/PALIO DE PLACA KHX 8627/PB, A DISPOSIÇÃO DOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/06/2009 | 586.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 235,3 LITROS DE GASOLINA PARA A CAMINHONETE DE PLACA MNP 4174/PB, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/06/2009 | 2500.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/06/2009 | 73.00 | 00056823746491 | IVANEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/06/2009 | 734.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/06/2009 | 52.50 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 21 BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 LT. DESTINADOS A SEDE DESSA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/06/2009 | 84.00 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/06/2009 | 27148.00 | 00003155083450 | ADOALDO GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXOS VOLUMOSOS, VARRIÇÃO NOS BAIRROS, LOTEAMENTOS,. CONJUNTOS E COLETA DE LIXOS NOS POVOADOS, DISTRITOS E ASSENTAMENTOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/06/2009 | 160.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS E EQUIPAMENTOS DE BORRACHARIA, DO CARROÇÃO DO CARRO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/06/2009 | 3000.00 | 00003158917424 | SILVINO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE, PLACA JNZ 6875/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/06/2009 | 126.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 MÁQUINAS DE ESCREVER OLLIVETT, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00098086995453 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/C.ABERTA MOD:FORD/11000 PLACA MXZ6311/RN, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 À 30/06/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/06/2009 | 220.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, COM LAVAGEM DO VEICULO AGRALE DE PLACA MNS 0921/PB, TRATOR MF 296 E CARRO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/06/2009 | 2500.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/CARR.ABERTA, PLACA MNA5848/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIODE SAPÉ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/06/2009 | 2500.00 | 00008655797413 | DAIANE RODRIGUES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/C.ABERTA,MOD M.BENZ DE PLACA MNO0830/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/06/2009 | 7920.00 | 00098082370459 | JOSE EDMILSOM DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LIXOS VOLUMOSOS, RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/06/2009 | 3000.00 | 00006442930475 | ANDREIA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/CARR.ABERTA, PLACA MNB 8117/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/06/2009 | 3000.00 | 00005759845462 | Albino Inácio de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/CARR.ABERTA, PLACA KID 9126/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/06/2009 | 3000.00 | 00095170782420 | PAULO GALDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE MOD GM/CHEVROLET D70, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES, NO PERIODO DIURNO E NOTURNO, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/06/2009 | 3500.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE MOD M.BENZ DE PLACA KFV0208/PE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS(ATERRO, METRALHA E OUTROS) A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS BAIRROS E LOTEAMENTOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/06/2009 | 950.00 | 00008058908401 | JANIELSON HENRIQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO F-4000, CARR.ABERTA, PLACA MNR8752/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/06/2009 | 1700.00 | 09658516000100 | DELTECH COM SERV E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA EBARA 4 BPS 3-11 1.5CV TRIFASICA, DESTINADA AO ABATECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DO CARRASCO NO DISTRITO DE INHAUA, ZONA RURAL, DESSE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/06/2009 | 544.00 | 00098303112449 | JOAO CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES:R.BALBINO ALVES BARBOSA-05 ÁRVORES, R.GETULIO VARGAS-19 ÁRVORES,R.ANTÔNIO AUGUSTO MEIRELES-21 ÁRVORES,R.ALCEU COLAÇO-17 ÁRVORES,R.SEVERINO TAVARES DE SÁ-03 ÁRVORES,AV.COM.RENATO RIBEIRO COUTINHO-17 ÁRVORES,R.OSCAR MOTA DE SOUZA-02 ÁRVORES,R.LAURO DA SILVA TORRES-04 ÁRVORES E NA R.JOSÉ CLAUDINO-48 ÁRVORES, TOTALIZANDO 136 ÁRVORES PODADAS NO PERIODO DE 22 À 30/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/06/2009 | 334.75 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 02 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML, 20 UND.DE DETERGENTE 5 LITROS, 05 CAIXAS DE DETERGENTE 500ML C/24 UND.E 01 UND.DE PA P/LIXO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E AOS CEMITERIOS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/06/2009 | 800.00 | 00013310704491 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA MNF3227/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VIAGENS E FISCALIZAÇÕES A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 À 30/06/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/06/2009 | 2835.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 374,0 LT.DIESEL P/MICRO-ONIBUS DE PLACA MOV 6754/PB, 334,6 LT.DIESEL P/MICRO-ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 477,1 LT.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB E 143,2 LT.GASOLINA P/CORSA DE PLACA MNP 9834/PB, PERTENCENTES E LOCADO NA SEC.EDUCAÇÃO, DEST.AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/06/2009 | 250.00 | 00008385174478 | PAULO DE OLIVEIRA LINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO DE MORAES,CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JULIA FIGUEIREDO, LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE, NOEMI DE HOLANDA MARIZ, ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA, PEDRO RAMOS COUTINHO, SÃO VICENTE DE PAULA E OUTRAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS ALUSIVAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/06/2009 | 225.80 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 40 KG.BATATINHA INGLESA, 40 KG.TOMATES, 80 KG.BANANA PRATA, 07 KG.PIMENTÃO E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA (CIDADE CRISTÃ), NOVA VIDA ENOVO FUTURO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/06/2009 | 1953.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 471,1 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 463,3 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, PERTENCENTES A SEC.EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/06/2009 | 72.00 | 00067410502487 | JOSICLEIDE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM 01 DIÁRIA PARCIAL EM VIAJEM, PERCURSSO SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ, JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINCENTES A CERTIFICAÇÃO DIGITAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/06/2009 | 1188.40 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 300KG DE TOMATES, 300KG DE BATATINHA INGLESA, 40KG DE PIMENTÃO E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, JULIA FIGUEIREDO, LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/06/2009 | 527.00 | 00039610330487 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM CONSERTOS DE PORTAS, JANELAS E BIRÔS EM MADEIRAS DAS ESCOLAS: LUIZ IGNACIO R.COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, SEVERINO ALVES BARBOSA, PEDRO RAMOS, AÇUDE DO MATO, CARNAUBA, NOEMI DE HOLANDA MARIZ, RENASCENÇA E CATTERINA GIRALDO, PERIODO 01 À 30/06/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/06/2009 | 72.00 | 00082712077415 | VALDIR FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE,DESTE MUNICIPIO (RECEITA FEDERAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00002692744489 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) MÁQUINA DE XEROX COPIADORA MARCA GESTETNER DSM715, REFERENTE AOS MESES: MAIO E JUNHO/09, À DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/06/2009 | 240.00 | 00004027372450 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO TORNEIO DA COPA RURAL, NO DIA 28/06/09, NO ESTÁDIO O TADEUZÃO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/06/2009 | 500.00 | 00060296011487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA MOW1858/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL, NO PERIODO DE 01/05 À 30/06/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/06/2009 | 480.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 192,7 LITROS DE GASOLINA PARA O CORSA DE PLACA MNZ 4513/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/06/2009 | 2824.21 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/06/2009 | 6.67 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dividas Previdencias PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/06/2009 | 15145.51 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DO 2º PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO EM:30/06/09, CONF.TERMO DE ACORDO DE PARCTO. DE DÉBITOS Nº001/09 (PARC.01/240 NO VALOR DE R$ 5.526,92 - PARC. 01/240 NO VALOR DE R$ 1.870,07 E PARC. 01/60 NO VALOR DE R$ 4.411,42 E PARCELA 01/240 NO VALOR DE R$ 3.337,10), CONF. GRPD-GUIA DE REC.DE PARCTO.DE DÉBITO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Divida com o Pasep | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/06/2009 | 8290.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, REFERENTE AO IMPOSTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/06/2009 | 4542.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, RELATIVO A MULTA DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/06/2009 | 5691.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, RELATIVO AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/06/2009 | 108.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA, COM SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/J.PESSOA COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA RESOLVER PROBLEMAS DE URGÊNCIA RELATIVO A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, NO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/09, NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/06/2009 | 20.00 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA RECARGA DE PRÉ-PAGO OI PARA O CELULAR DE Nº 8802-6241, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/06/2009 | 1170.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 174,6 LT.GASOLINA P/CAMINHONETE DE PLACA MNQ 6862/PB, 180,5 LT.DIESEL P/CAMINHONETE DE PLACA KGM 4352 E 143,6 LT.GASOLINA P/PALIO DE PLACA MNP 6552, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/06/2009 | 400.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DOIS ATAUDES COMPLETO SENDO: 01 PARA SER DOADO AO SR.DAMIÃO PALMEIRAS DOS SANTOS,E O OUTRO P/O SR.JOAO FRANCISCO DE LIMA, P/SEPULTAMENTO DE AMBOS, POR SEREM CONSIDERADOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/06/2009 | 330.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 132,5 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOG 2093/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/06/2009 | 370.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 148,5 LITROS DE GASOLINA PARA O FIAT UNO DE PLACA MMU 3924/PB, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/06/2009 | 920.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 192,6 LITROS DE GASOLINA PARA A KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DA PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/06/2009 | 863.55 | 06984541000188 | MINI BOX CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 29 CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/06/2009 | 70.00 | 00004767145406 | MARIA IRENITA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PRÓTESE DENTÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/06/2009 | 50.00 | 00001407220411 | MARIA ZILDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/06/2009 | 50.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET NO PETI, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/06/2009 | 325.85 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 150 KG.BANANA PRATA, 70 KG.BATATA DOCE, 15 KG.BATATINHA INGLESA, 10 KG. DE PIMENTÃO E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. CONVENIO PETI/PVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/06/2009 | 54.10 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 25 KG. DE PEPINO, 08 UNIDADES DE ABACAXI, 05 KG.BROCOLIS, DESTINADOS A CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/06/2009 | 48.50 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS: 08UN COUVE-FLOR, 10KG DE PEPINO, 3,5KG DE ACELGA, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/06/2009 | 109.29 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 KG. DE BATATINHA INGLESA, 05 KG. DE TOMATE,50 KG. DE BATATA DOCE, 30 KG. DE BANANA PRATA E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/06/2009 | 161.10 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 KG. DE BATATINHA INGLESA, 10 KG. DE TOMATE, 40 KG. DE BATATA DOCE, 70 KG. DE BANANA PRATA E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/06/2009 | 26.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 32,50 KG. DE BANANA PRATA, DESTINADOS A MERENDA DO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PBT. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/06/2009 | 42.80 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 53,5KG DE BANANA PRATA, DESTINADAS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/06/2009 | 370.35 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS: 200UN LARANJAS, 09KG DE BETERRABA, 19KG DE REPOLHO, 18KG DE CENOURA, 12KG DE CEBOLAS, 15KG DE ACELGA, 15KG DE BROCOLIS, 43UN DE COUVE-FLOR, 05KG DE PEPINO, 08UN DE ABACAXI, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/07/2009 | 105.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG., DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/07/2009 | 150.00 | 00005525050480 | ALDA LUCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA. POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/07/2009 | 150.00 | 00002880753406 | ANA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA. POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/07/2009 | 70.00 | 00002389935400 | PEDRO OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA. POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/07/2009 | 150.00 | 00020729359468 | CICERO SIPRIANO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU,POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/07/2009 | 70.00 | 00003358176703 | BRUNISLAU KASESKY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/07/2009 | 150.00 | 00084104449415 | MARIA INES RODRIGUES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00041428536434 | ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV: NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 504, NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA),NO PERIODO DE 01/06 A 31/12/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/07/2009 | 649.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTA TC IP ACCESS CONNECT (INTERNET) DE Nº 5010061 0 1, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/07/2009 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO A SETRAS PARA ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS A RESPEITO DOS RECURSOS DO IGD E DA CONTA CBPF COM O OBJETIVO DE ELABORAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS SOLICITADA PELO CMAS E IR NA CAP-ESC. DE CONTABILIDADE PARA EXECUTAR RESTORE EM BACKUP PARA A EMISSÃO DE RELATÓRIOS DA REFERIDA PRESTAÇÃO DE CONTAS, NOS DIAS 01 E 03/07/09, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/07/2009 | 4000.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA) PARA O EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/07/2009 | 1467.76 | 00016048113404 | SILVINO TARGINO PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/07/2009 | 3511.32 | 00022398368904 | JOSÉ SAVAS DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.241-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/07/2009 | 122.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS COM LUBRIFICAÇÕES DO ÔNIBUS DE PLACA:MNQ4219, PERIODO DE 02/06 À 01/07/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/07/2009 | 488.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS COM LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACA: MOD7215, MNG9187, MOM6754, MMO8487, PERIODO 02/06 À 01/07/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/07/2009 | 507.60 | 00073806200459 | FRANCISCO DE ASSIS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CORSA WIND, PLACA: MNE8394/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SÍTIO DO ROCHA À VÁRZEA GRANDE, IDA E VOLTA, NOS TURNOS:MANHÃ E TARDE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/07/2009 | 125.00 | 00001250136717 | ANTÔNIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATOS NO CEMITÉRIO DE LAGOA DO FÉLIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/07/2009 | 150.00 | 00064535517487 | ANDRE AUGUSTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 MUDAS DE PALMEIRAS IMPERIAIS, DESTINADAS AO CALÇADÃO DA AV: COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO NO CENTRO DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LOCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E MEDICOES DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/07/2009 | 2110.00 | 03090190000173 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 MESAS DE TRABALHO E 10 CADEIRAS FIXAS, PARA SEREM USADOS NA SECRETARIA DE OBRAS COMO TAMBÉM NO ESCRITÓRIO DO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS E NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/07/2009 | 1872.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 13 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA COMISSIONADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA, SAPE/S.RITA/JOAO PESSOA, E SAPE/SANTA RITA, NOS DIAS 01, 06, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31/07/2009, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/07/2009 | 50.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITO OI PRÉ-PAGO PARA O CELULAR DE Nº 8802-6578, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/07/2009 | 20.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA COM AR DO GABINETE DO PREFEITO,COM DESTINO A CAPITAL DESTE MUNICIPIO E A BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/07/2009 | 30.00 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREGOEIRO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL, PARA FAZER TOMADA DE PREÇO, PARA CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/07/2009 | 288.00 | 00000797331409 | FRANCISCO DANTAS COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS A NATAL/RN, NOS DIAS 02 E 03/07/09 PARA CONTATAR EMPRESAS, VERIFICANDO OS EQUIPAMENTOS SOLICITADOS QUANTO A ENTREGA E DISPONIBILIDADE DOS MOBILIÁRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/07/2009 | 288.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, COM SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ X J.PESSOA X SAPÉ, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO REGIONAL DA CAGEPA E A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/07/2009 | 300.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA OS GRADIOS, LOCALIZADOS NO CALÇADÃO DA AV COMEND RENATO RIBEIRO COUTINHO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/07/2009 | 50.00 | 00003039607448 | SIVALDO KLEBER TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DE SAPÉ AO POVOADO DE LAGOA DO FÉLIX, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO, NO VEICULO MONZA SL/E, PLACA KFP2929, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/07/2009 | 37302.59 | 10562899000190 | CAS CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/07 A 16/07/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/07/2009 | 5.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPLETAMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2151 DATADO DE 28 DE MAIO DE 2009, EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/07/2009 | 1651.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196, MNG 9186 E MMO 8487 REF.AO ANO DE 2009, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/07/2009 | 18756.25 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.700 FOLHAS DE ISOPOR 10MM, 1.700 FOLHAS DE ISOPOR 15MM, 1.700 FOLHAS DE ISOPOR 20MM, E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/07/2009 | 935.36 | 00002273419457 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2001.002.500-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/07/2009 | 1481.91 | 00016198336468 | PEDRO DA COSTA LIMA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/07/2009 | 1471.62 | 00020426275420 | SEBASTIÃO TEIXEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/07/2009 | 2212.85 | 00016012801491 | JOSÉ ELIAS CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/07/2009 | 1103.56 | 00001816451738 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/07/2009 | 4150.00 | 00085501336472 | HUMBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2001.002.500-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/07/2009 | 2216.87 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BELA. MARILENE MONTEIRO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/07/2009 | 1133.68 | 00030267218400 | GARIBALDI DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL GARIBALDI DE SOUZA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/07/2009 | 930.00 | 00003878428456 | LUCILENE DO NASCIMENTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/07/2009 | 930.00 | 00008729864461 | ANTONIO FERNANDO DA CUNHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR DO CRAS/PAIF, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/07/2009 | 288.00 | 00002786706440 | EDSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS E REUNIÕES INTERMUNICIPAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Serviço de Assistencia a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/07/2009 | 35.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 GÁS DE COZINHA, DESTINADO A AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/07/2009 | 144.00 | 00004880338451 | JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, SENDO: 01 FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/SERRA REDONDA-REUNIÃO DO CONS.INTER MUN.GESTORES DO PROG.BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NA SEC.EDUC.DO MUNICIPIO, E 01 SAPE/JOAO PESSOA-TER INF.PROG.BOLSA FAMILIA REF.A SAUDE E EDUCAÇÃO NA SETRAS E NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/07/2009 | 1250.00 | 06301044000138 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE-RICARDO DA PENHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 URNAS FUNERARIAS POPULARES E ASSISTENCIA COMPLETA, PARA SEREM DOADOS A VARIAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/07/2009 | 90.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 01(UM) ALTERNADOR E 01(UMA) REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO CARRO UNO MILLE PLACA MMU3924 À DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/07/2009 | 150.00 | 00067409130482 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/07/2009 | 150.00 | 00053516958120 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA,POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/07/2009 | 60.00 | 00040810526468 | SEVERINA ROSA CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/07/2009 | 100.00 | 00005902173485 | ELIANE LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/07/2009 | 70.00 | 00006231242463 | JOSINEIDE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/07/2009 | 30.00 | 00034286845400 | JOSE ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/07/2009 | 80.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/07/2009 | 50.00 | 00006417305430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/07/2009 | 72.00 | 00088504603415 | ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL, DA SERVIDORA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO PARA CAPITAL JUNTO AO DETRAN DO ESTADO, NO SETOR DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO, PARA REUNIÃO SOBRE PLANEJAMENTO EDUCATIVO DOTRANSITO. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/07/2009 | 150.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO HONDA CG, PLACA MNN0978, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO NAS OPERAÇÕES NOS DIAS 01,02,03,04,06/07/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/07/2009 | 288.00 | 00003550619456 | DAVID MICHAEL CAVALCANTI DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/MANGEREBA/LUCENA, SAPE/JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/07/2009 | 70.00 | 00005742074492 | IZABEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DO AUXILIO ALUGUEL DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/07/2009 | 70.00 | 00006027513497 | JOSINALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/07/2009 | 50.00 | 00006948716482 | WANDERLEY BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/07/2009 | 60.00 | 00082664641468 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE SUA CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/07/2009 | 80.00 | 00007907632498 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PRÓTESE DENTÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/07/2009 | 50.00 | 00069016321420 | MARIA DA GLORIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/07/2009 | 250.00 | 00051843293404 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE NARRAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 12 DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/07/2009 | 780.31 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 08UN TUBO IND GALV RET 30 X 20 CH20, 02UN DE TUBO IND RET 20 X 30 CH18, 3,50UN TUBO IND RED GALV 3"CH18, 02UN DE TUBOS IND QUAD 40 X 40 CH18,MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE GRADES INTERNAS NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/07/2009 | 1000.00 | 00096529288449 | MARIA JOSE NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA DE XEROX (COPIADORA) GESTETNER DSM 715, REFERENTE A DOIS MESES: MAIO E JUNHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/07/2009 | 203.65 | 03185546000152 | COELHO E BAR RESTAURANTE - CATARINA F.COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA FUNASA, NA GIDUR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO, COM O OBJETIVO DE CONSEGUIR NOVOS CONVENIOS PARA ESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02 E 03/07/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/07/2009 | 60.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTAÇÃO GRÁFICA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 02(DOIS) CARTUCHOS HP PARA IMPRESSÃO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/07/2009 | 783.20 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS, ENCADERNAÇÕES E RECARGA DE CARTUCHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/07/2009 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PORTARIA Nº 310/2009, NO D. OFICIAL, ED.: 19/06/09, PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO - INEX. DE LICITAÇÃO Nº 005/09, NO D. OFICIAL, ED.: 20/06/09, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/07/2009 | 189.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTAÇÃO GRÁFICA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 02 HP 22A CL RECICLADO E 01 HP 21A BK EXTRA RECICLADO, PARA A HP MULTIFUNCIONAL DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/07/2009 | 1400.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 163,9 LITROS DE GASOLINA PARA O FIAT DE PLACA CCE 7953/PB, 149,4 LITROS DE GASOLINA P/PALIO DE PLACA KHX 8627/PB E 248,8 LITROS DE GASOLINA P/COROLA DE PLACA MNN 6493/PB, A DISPOSIÇÃO DOGABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2009.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/07/2009 | 590.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 236,9 LITROS DE GASOLINA PARA A CAMINHONETE DE PLACA MNP 4174/PB, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/07/2009 | 10.00 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 105 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/07/2009 | 784.01 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR EM 15 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/07/2009 | 144.00 | 00028781457472 | JARBAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS TECNICOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/07/2009 | 257.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO:20 DESINFETANTES DE 2LTS, 10 DETERGENTES DE 2LTS, 04 PANOS DE CHÃO, 01 FARDO DE SACO P/LIXO, 02 PURIFICAR DE AR E OUTROS, DESTINADOS AOS CEMITÉRIOS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 06/07/2009 | 150.00 | 06871335000161 | ZETECH MOTORES-JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 RELÉ, 01 CONTACTO E 03 FUSIVEIS, DESTINADOS AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DA BOMBA QUE ABASTECE AO DISTRITO DE INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/07/2009 | 80.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 CAPAS DE CHUVA ADULTO, DESTINADAS AOS FUCIONÁRIOS QUE TRABALHA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/07/2009 | 3130.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 357,2 LTS.DIESEL P/MICRO ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 429,5 LTS.DIESEL P/MICRO ONIBUS DE PLACA MOV 6754/PB, 569,1 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB E 118,8 LITROS DE GASOLINA P/CORSA DE PLACA MNP 9834/PB, PERTENCENTES E LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/07/2009 | 2215.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 503,3 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, E 556,47 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA NNO 8487/PB, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/07/2009 | 96.00 | 00058655727415 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE E RETIRADA DE COQUEIROS, NOS DIAS 17, 18 E 19/06/2009, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL: SEVERINO ALVES BARBOSA (POIS ESTAVA DANIFICANDO O TELHADO / ESTRUTURA DA ESCOLA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/07/2009 | 2570.70 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 12UN DE LUSTRA MÓVEIS YPÊ CERA ABELHA 200ML, 30UN DE VASSOURÃO PIAÇAVA 30CM, 05CX DE SABÃO DE COCO, 30FD DE PAPEL TOALHA ROLO SORELA 12X2, 01CX DE COPOS DESCARTAVEIS 50ML E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, JULIA FIGUEIREDO, LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/07/2009 | 320.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ATAUDE COMPLETO PARA SER DOADO AO SR. JOSE LUIZ DOS SANTOS, PARA O SEU SEPULTAMENTO,POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/07/2009 | 494.00 | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.CONVENIO MDS/PMS/IGD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/07/2009 | 970.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 12,8 LTS.GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 6014/PB, 12,8 LTS.GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 8284/PB, 14,0 LTS.GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL8314/PB, 182,7 LTS.GASOLINA P/KOMBI DE PLCA MOB 7804/PB, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/07/2009 | 420.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 168,6 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 06/07/2009 | 320.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 128,5 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOG 2093/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/07/2009 | 465.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 186,7 LITROS DE GASOLINA PARA O CORSA DE PLACA MNZ 4513/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/07/2009 | 500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DOS SERV.EXTRAORDINÁRIOS (EM HORÁRIO NOTURNO,SÁBADOS E DOMINGOS),REALIZADOS NA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO A ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, LEVANTAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS, CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, EXERCÍCIO 2008 - DOS RECURSOS ORIUNDOS DO MDS, REF.A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2008 DO IGD/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E A CONTRAPARTIDA, COMO TAMBÉM DA CONTA CPMV, COM O OBJETIVO DE SER APROVADO PELO CMAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/07/2009 | 300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO.DOS SERV.EXTRAORDINÁRIOS (EM HORÁRIO, NOTURNO,SÁBADOS E DOMINGOS), REALIZADOS NA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO A LOCALIZAÇÃO DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO 2008, DOS RECURSOS ORIUNDOS DO MDS, PARA XEROCAR TODA A DOCUMENTAÇÃO (EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, RECIBOS, ENTRE OUTROS), DAS CONTAS DO IGD/PROGRAMA BOLSA FAMILIA E A CONTRAPARTIDA, COM O OBJETIVO DE SER APROVADO PELO CMAS, E DEVOLVER TODA A DOCUMENTAÇÃO DE VOLTA ÀS RESPECTIVAS PASTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 06/07/2009 | 144.00 | 00033819033491 | MARIA APARECIDA PATRICIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA ELMAR INFORMATICA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LANÇAMENTO DE DIVIDA ATIVA DO IPTU EXERCICIO 2008, NOS DIAS 06 E 07/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 06/07/2009 | 144.00 | 00043699901491 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS, COMO CHEFE DE SEÇÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ELMAR INFORMÁTICA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LANÇAMENTO DE DIVIDA ATIVA DO IPTU EXERCICIO 2008, NOS DIAS 06 E 07/07/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/07/2009 | 324.00 | 00010562836888 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS DOP SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA ELMAR INFORMATICA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O LANÇAMENTO DE DIVIDA ATIVA DO IPTU, EXERCICIO 2008, NOS DIAS 06, 07 E 08/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 06/07/2009 | 648.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 06 DIARIAS PARCIAIS, REALIZADAS NO MES DE JULHO/09, REF.AO DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA-PB,C/DEST.AO ESCRIT.ELMAR INF.P/RESOLVER PROBLEMAS NO SIST.LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL,IR NO COMERCIO P/EFETUAR COTAÇÃO DE PREÇOS P/PREGÃO,IR NO ESCRIT.CONTADOR P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REF.CADASTRO DE LICITAÇOES NO SAGRES E IR NA CAP-ESCRIT.CONTABILIDADE, CONF.RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 06/07/2009 | 288.00 | 00064605035400 | EDNA DE FATIMA RIBEIRO R MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 04 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO ESC.DA E-TICONS P/TRATAR ASSUNTO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISCONTABIL, REL.A PROBLEMASDE VERSÃO E IR NO TCE LEVAR DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, IR NO ESCRITORIO DO CONTADOR P/FAZER CORREÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO DE DESP.HISTORICO E BAIXAS DE EMPENHOS E SUB-EMPENHOS, NO BALANCETE DO MES DE JUNHO/09. CONF.RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 06/07/2009 | 50.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/07/2009 | 108.00 | 00020734751400 | GIRLANDA J.M.LUNA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, : 01 PARCIAL, DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, COM SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ X J.PESSOA X SAPÉ, PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE AQUICULTURA E PESCA, NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/07/2009 | 144.00 | 00055191622472 | LENILDA ADOLFO LEONCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, COM SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ X J.PESSOA X SAPÉ, PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE AQUICULTURA E PESCA, NO ESPAÇO CULTURA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/07/2009 | 1180.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 165,5 LITROS DE GASOLINA P/CAMINHONETE DE PLACA MNQ 6862/PB, 189,0 LITROS DE DIESEL P/CAMINHONETE DE PLACA KGM 4352/PB E 149,7 LITROS DE GASOLINA P/PALIO DE PLACA MNP 6552/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 06/07/2009 | 288.00 | 00013189751404 | ALISSON DE ARAUJO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA ESTADUAL DE AQUICULTURA E PESCA DA PARAIBA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/07/2009 | 150.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO HONDA CG, PLACA MON3798, DESTINADO AO SUPERVISOR DE TRÂNSITO NAS OPERAÇÕES NOS DIAS 01,02,03,04,06/07/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/07/2009 | 430.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 172,6 LITROS DE GASOLINA PARA O PEUGEOT DE PLACA MOO 0888/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 07/07/2009 | 360.00 | 00006875939487 | MELCIADES JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO VICE - PREFEITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DA PETROBRAS BIOCOMBUSTIVEL S.A COMO TAMBÉM PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A IMPLANTAÇÃO DO POLO DA PETROBRAS EM SAPÉ, CONFORME PLANILHA DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 07/07/2009 | 108.00 | 00016047990487 | FERNANDO ANTONIO HOLMES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, JUNTO A STTRANS, RELATIVO A REUNIÃO COM O DIRETOR DA DIVISÃO OPERACIONAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 07/07/2009 | 150.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OPERAÇÕES DE ROTINA COM OS AGENTES DE TRÂNSITO NOS DIAS 07,08,09,10,11/07/2009 COM A MOTO DE PLACA MNW5774, CG TITAN KS 150, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 07/07/2009 | 288.00 | 00055191622472 | LENILDA ADOLFO LEONCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA INTEGRAL, DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, COM SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ X NATAL X SAPÉ, PARA PARTICIPAR SOLENIDADE DE ASSINATURA DOS CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO ASTEC, PARAAGRICULTORES FAMILIARES, PROMOVIDO PELA PETROBRAS BIOCOMBUSTIVEL S/A, EM NATAL/RN CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 07/07/2009 | 216.00 | 00020734751400 | GIRLANDA J.M.LUNA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, E 01 INTEGRAL, DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, COM SEU DESLOCAMENTO DE E SAPÉ X NATAL X SAPÉ, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ASSINATURA DOS CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO ASTEC, PARA AGRICULTORES FAMILIARES, PROMOVIDOS PELA PETROBRAS BIOCOMBUSTIVEL S/A, EM NATAL/RN CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 07/07/2009 | 37.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 CALCULADORA ELGIN, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 07/07/2009 | 78.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CPL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 07/07/2009 | 183.20 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200 UND.FOLHAS DE PAPEL PAUTADO, 01 QUADRO CT BRANCO M ALUMINIO, 10 BOBINA P/MAQUINA CALCULAR E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 07/07/2009 | 111.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 07/07/2009 | 144.00 | 00011020466472 | GERALDO PAIVA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO A UNIÃO P/ PEGAR EXEMPLARES PARA CPL NO DIA 07/07/2009 E NA ENERGISA P/ LEVAR OFICIOSP/ O DESAGRUPAMENTO DE CONTAS, DESTA EDILIDADE NO DIA 14/07/2009, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 07/07/2009 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RÁDIO, REDE PRIVADA COM SEIS PONTOS DE ACESSO INDEPENDENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 07/07/2009 | 1150.00 | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES: 01 ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS, 01 ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS, 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 07/07/2009 | 50.00 | 00008591740424 | MARCONES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 07/07/2009 | 60.00 | 00007194117428 | JOSIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 07/07/2009 | 50.00 | 00058655654434 | RITA MAXIMIANO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR UMA PARCELA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 07/07/2009 | 50.00 | 00009641392433 | JAKELINE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 07/07/2009 | 70.00 | 00078953332400 | NILSON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 07/07/2009 | 60.00 | 00005194965400 | JOELMA LEONIZIO AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 07/07/2009 | 595.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A VÁRIAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 07/07/2009 | 127.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA F.C.80C BCO 1 V 2.500, BOLA ENFEITE EPS 025MM 20 UND., BOLA ENFEITE EPS 075MM, AG. DIA AMETISTA 03 UNIDADES, PARA O SAÃO JOAO DO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0003134 | 07/07/2009 | 514.92 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PETI: 03 CX AGUA SANITÁRIA C/12, 34 UNID DETERGENTE 2LTS, 25 UNID PANO DE CHÃO, 04 FD PAPEL HIGIÊNICO VISON, 01 CX SABÃO EM PÓ 500GR E OUTROS MATERIAIS, CONVÊNIO PETI/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 07/07/2009 | 800.00 | 00006640285436 | PATRICIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO HABITACIONAL DO PAC, PARA A CONSTRUÇÃO DE 60 CASAS POPULARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 07/07/2009 | 4430.00 | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 ARMARIOS EM AÇO COM 02 PORTAS, 06 ARQUIVOS EM AÇO COM 04 GAVETAS E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 07/07/2009 | 1138.83 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MNV 7607/PB, PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA X SAPE, NO TURNO: NOITE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO , NO PERIODO DE 07 A 15DE JULHO DE 2009. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 07/07/2009 | 462.00 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS COM O FORNECIMENTO DE 154 BALDES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 07/07/2009 | 500.00 | 00072609435487 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MOTOR TRIFÁSICO (BOMBA D'ÁGUA) QUE ABASTECE AO POVOADO DA CUBA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 07/07/2009 | 24000.00 | 08883329000150 | CARLOS MIGUEL HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 200 HORAS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA "TIPO D-6, DESTINADO AO ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE LIXO URBANO, NA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, NO PERIODO DE 18/06 À 21/07/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 07/07/2009 | 2736.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 342 ALMOÇOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/07/2009 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA ORCINE FERNANDES S/N SALA 07, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/07/2009 | 73.60 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EFETUADAS NAO CARTÓRIO ÚNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/07/2009 | 520.00 | 07519364000121 | RESTAURANTE PORTO MADERO - MARENI C.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VEREADORES DESTA CIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS EMPRESARIOS DA CAPITAL, COM O OBJETIVO DE CONSEGUIREM NOVOS EMPREENDIMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/07/2009 | 430.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E SOLDA DA PIPA E NO TRATOR MF296, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/07/2009 | 45.25 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX, COM AR PARA O CEP:70.070-929, COM DESTINO AO MEC/PNAE BRASILIA-DF, REFERENTE AO RELATÓRIO DO PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/07/2009 | 45.25 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX, COM AR PARA O CEP:70.047-900, COM DESTINO AO MEC/PNAE BRASILIA-DF, REFERENTE AO RELATÓRIO DO PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/07/2009 | 6.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO (RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL) EM DOCUMENTO DO PNAE/MEC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/07/2009 | 385.54 | 06984541000188 | MINI BOX CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 UNDS.OLEO DE SOJA 900 ML, 24 UNDS. DE CANELA EM PO, 05 UNDS.AGUA SANITARIA, 15 UNDS.ATUM E OUTROS, DESTINADOS AO PROJETO COZINHA BRASIL SESI, MINISTRANDO CURSOS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/07/2009 | 479.70 | 06984541000188 | MINI BOX CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 UNDS.OLEO SOJA 900 ML, 15 UNDS.LEITE EM PO 200G, 3,846 KG.TOMATES, 12 UNDS.ALFACE, 1 KG.ALHO, 15O UNDS.BANANA PACOVAN E OUTROS, DESTINADOS AO PROJETO COZINHA BRASIL SESI, MINISTRANDO CURSOS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/07/2009 | 10594.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS/EMPRESA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO SALDO DE JUNHO/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/07/2009 | 774.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS/EMPRESA DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO/EDUC. INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO SALDO DE JUNHO/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Fundeb Magisterio - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/07/2009 | 191.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS/EMPRESA DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA O EJA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO SALDO DE JUNHO/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/07/2009 | 111.00 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES C/20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 08/07/2009 | 666.24 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 KG.BOLO DE MACACHEIRA, 6,2 KG.BOLO FOFO, 5,73 KG. DE BOLO BAETA, 10 KG. DE BOLO DE MILHO E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCATIVAS COM ADOLESCENTES E GRUPO DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/07/2009 | 500.35 | 06984541000188 | MINI BOX CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 36PCTS DE FRALDAS GERIÁTRICAS, 03LATAS DE LEITE NINHO INT.400G, 04LATAS DE LEITE NAN 1 400G, PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/07/2009 | 160.60 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 8,4 KG.DE BOLO FOFO, 03 UNIDADES DE COCOA COLA 2 LITROS, 2,2 KG. DE SALGADINHO DE QUEIJO E OUTROS, DESTINADOS AOGRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/07/2009 | 130.80 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 7,100 KG DE BOLO FOFO, 04KG DE SALGADINHO DE QUEIJO, 220 UNID PÃES DE CACHORRO QUENTE E OUTROS, DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PETI/PVMC DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/07/2009 | 144.00 | 00002786706440 | EDSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS E REUNIÕES INTERMUNICIPAIS P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/07/2009 | 216.00 | 00028780752420 | ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMETO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A MICROINFORMATICA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O LANÇAMENTO DO IPTU 2009, NOS DIAS 09 E 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/07/2009 | 52.30 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE DOCUMENTOS PARA O MEC, FUNDEB/PDDE, DE SAPE PARA BRASILIA/DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/07/2009 | 220.00 | 00096530200487 | RICARDO FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE 02 (DUAS) ÁRVORES NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, ONDE ENCONTRA-SE CORRENDO RISCO DE CAIR COMO TAMBÉM PODAGEM DAS FIGUEIRAS LOCALIZADAS NA PRAÇA DR JOÃO URSULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DUCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/07/2009 | 5000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS OI PRÉ-PAGO, PARA O CELULAR DE Nº 8802-6578, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE JULHO À SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/07/2009 | 350.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 02 CAMISAS POLO E 05 JAQUETAS, DESTINADOS AO APOIO ADMINISTRATIVO, DIRETOR E SUPERVISOR DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/07/2009 | 150.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OPERAÇÕES DE ROTINA COM O SUPERVISOR DE TRÂNSITO NOS DIAS 07,08,09,10,11/07/2009 COM A MOTO DE PLACA MON3798 CG TITAN KS 150, DESTINADOS AO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/07/2009 | 180.00 | 00004332379454 | RISONALDO ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A INSTALAÇAO DE 12 PONTOS ELETRICOS, COMPREENDENDO TOMADAS P/ COMPUTADORES, AR CONDICIONADO, VENTILADORES E INSTALAÇÕES DE LAMPADAS, DESTINADAS AO GABINETE DO VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/07/2009 | 572.28 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA O PREFEITO DE IDA E VOLTA PELA COMPANHIA AÉREA TAM, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF PARA A REALIZAÇÃO DA XII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS NO PERÍODO DE 13/07 A 16/07/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/07/2009 | 2520.00 | 00088506657415 | JOAO CLEMENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 12ª MARCHA DOS PREFEITOS, ORGANIZADA PELA CNM, NO PERIODO DE 14 A 16/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/07/2009 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagto. dos serviços prestados na publicação de Comunicado de Pregão Pres.nº 007/09,no Jornal A União-ed.:11, 13 e 17/06/09, pub. de Ratificação e Adjudicação-Inex. nº 005/09, pub. de Licença de Instalação nº 905/09,no Jornal A União-ed.:19/06/09, pub. de Pregão Pres.nº 24/09 e Extrato de Contrato, no Jornal A União, ed.:20/06/09 e pub.de Aviso de Lic.-Pregão Pres.nº 010/09, no Jornal A União, ed.:27/06/09, conf. exemplares anexos e extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/07/2009 | 4882.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagto. dos serviços prestados na publicação de Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 010/09, no D. Oficial - ed.:27/06/09, pub. de Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 026/09, no D. Oficial - ed.01/07/09 e pub. de Lei nº 981/09 de 25/06/09, no D. Oficial - ed. 03/07/09, conf. exemplares anexos e extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/07/2009 | 144.00 | 00028781457472 | JARBAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ X J.PESSOA X SAPÉ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS TÉCNICOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/07/2009 | 52919.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/07/2009 | 200.00 | 00001406410411 | LUIZ JOVINO ANDRADE BARBOSA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CARPITEIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/07/2009 | 60.00 | 00088504336468 | JC DIGITAÇÃO-JOSE CLAUDIO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 ARTE PLACA DE FORMATURA DOS ALUNOS EJA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/07/2009 | 210.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS SEGUINTES VEÍCULOS ÔNIBUS, DE PLACAS: MMO8487/PB, MNG9186/PB E MNG9196/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/07/2009 | 45.25 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS ENVIADAS VIA SEDEX PARA BRASILIA - DF, MEC/SECAD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/07/2009 | 99.20 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO (62 AUTENTICAÇÕES DAS ATAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DBE`S DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/07/2009 | 1069.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE:300UN DOCE GOIABADA 600G, 120 GAR DE LEITE DE COCO 500ML, 200KG DE MACARRÃO ESPAGUETE 500G, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FATIMA XAVIER AMARO, LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/07/2009 | 3014.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO:04UN CAMISA DE CILINDRO, 04UN DE BUCHA DA BIELA, 04UN DE PISTÃO DO MOTOR, 01 JG DE ANEL DE SEGMENTO, 01 JG DE JUNTA DO MOTOR, 01UN JUNTA DO CABEÇOTE, 01 JG BRONZE BIELA, 01 JG BRONZE FIXO E OUTROS, DESTINADO A BESTA GS2.7 KIA PLACA:MOK4774 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/07/2009 | 486.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCAMISAR CILINDROS C/RETIFICA, RETIFICAR BUCHA DE BIELA E RETIFICAÇÃO COMPLETA CAMBOTA, DESTINADOS AO VEICULO BESTA GS2.7 KIA, PLACA:MOK4774 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/07/2009 | 546.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, PARTE ELETRICA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, SERVIÇOS NO ALTERNANDOR E REVISÃO GERAL, DOS ONIBUS DE PLACAS: MMO 8487/PB, MNG 9186/PB E MNG 9196/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/07/2009 | 28360.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS/EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/07/2009 | 12339.43 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2009, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/07/2009 | 773.68 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2009, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/07/2009 | 123.39 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS JUROS DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2009, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/07/2009 | 288.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 04 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, C/DESTINO AO BANCO REAL P/PEGAR EXTRATOS BANCARIOS E LEVAR OFICIO P/TRANSF./CONTAS, IR NA CEF P/LEVAR DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE NA GIDUR, IR AO ESC.CONTADOR P/CONCLUIR A CONCILIAÇÃO DAS CONTAS FPM, FUNDEB E ICMS E OUTRA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/07/2009 | 4977.35 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/07/2009 | 126.52 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/07/2009 | 2207.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM), PARCELA 43/60, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA FISCAL - TPDF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/07/2009 | 41071.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/07/2009 | 600.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/07/2009 | 340.00 | 00014801558453 | NILSON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE 320 CADEIRAS E 05 MESAS LOCADOS´PARA O EVENTO DA 3º CONFERÊNCIA DE AQUICULTURA E PESCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/07/2009 | 160.50 | 00035048310497 | EDSON MARINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A 3º CONFERÊNCIA DE AQUICULTURA E PESCA, EVENTO INTERMUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/07/2009 | 873.21 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 PC. DE ACHOCOLATADO EM PO, 10 PC.DE CANELA EM PO 40G., 26 KG.DE EXTRATO DE TOMATE 350G., 80 UNIDADE DE DOCE DE GOIABA 600G E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO PET/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/07/2009 | 224.30 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS E RECARGAS DE CARTUCHO, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/07/2009 | 760.31 | 00002219873471 | EDJANE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 43 KG.DE ABORBORA, 40 UNIDADES ALFACE, 114,840 KG.DE INHAME REGIÃO, 48 KG.MAÇA, 68,500 KG.MANGA TOMY E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ASSISTIDAS PELO PETI/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/07/2009 | 200.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM 08 LAVAGENS GERAL DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK 9041, PERTECENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/07/2009 | 65.00 | 00021958807400 | CLAUDEMAR MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM DE SAPÉ X J.PESSOA X SAPÉ, COM DESTINO AO DISTRITO INDUSTRIAL, JORNAL "A UNIÃO", PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/07/2009 | 0.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/07/2009 | 216.00 | 00028780752420 | ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A MICROINFORMATICA P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O LANÇAMENTO DO IPTU 2009, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2009. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/07/2009 | 288.00 | 00098299735491 | LUCIMAR B DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 04 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA, C/DEST.A E-TICONS P/LEVAR PLANILHAS DE CONT.LICITAÇÃO C/OBJETIVO DE SEREM IMPLANTADAS NO SISCONTABIL EIR NA COPY LINE P/RESOLVER PROBLEMAS C/CONTRATO, IR NO ESCRITORIO DO CONTADOR P/EFETUAR CORREÇÕES DE FONTES DE REC.LANÇADAS INDEVIDAMENTE, E OUTRA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/07/2009 | 360.00 | 00002891839447 | GENILSON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS, SENDO: 02 DIARIAS TOTAIS E 01 DIARIA PARCIAL, EM PARTICIPAÇAO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, FNDE, DIAS: 13, 14 E 15/07/2009, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SAPE. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/07/2009 | 4547.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 UND.ROLAMENTO DUPLO 6303-SKF, 03 UND.DE RETENTOR 01135 SABO,01 UND.RESERVATORIO DE AGUA, 02 UND.PARAFUSO DE TRANSMISSÃO, 02 UND. PARAFUSO VAZADO DE FREIO TZ, 08 UND.OLEO DE MOTOR E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 9186, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/07/2009 | 4168.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND.CORREIA DO ALTERNADOR, 01 UND.TRVA DO PATINS DE FREIO, 02 UND.VALVULA DO RODOAR, 04 UND. PNEUS 750/16-G8, 04 CAMARA DE AR 750/16, 04 UND. DE PROTETORES 750/16 E OUTROS, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, PERTENCENTE A SEC.EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/07/2009 | 7626.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 UND. DE ROLAMENTO DA POLIA TRANSMISSÃO, 04 UND. RETENTOR DE RODA TZ. SBO, 01 UND. REPARO PARCIAL ALAV. MARCHA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DEST. AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/07/2009 | 200.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM 20(VINTE) TAMBORES DE LIXO, DESTINADOS AS PRAÇAS, LOGRADOUROS, RUAS, AVENIDAS DA ZONA URBANA E DISTRITOS E POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/07/2009 | 1050.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 150 VASSOURÕES DE 40CM, DESTINADOS A LIMPEZA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/07/2009 | 144.00 | 00028781457472 | JARBAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ X J.PESSOA X SAPÉ, PARA TRATAR ASSUNTOS E PROJETOS TÉCNICOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/07/2009 | 108.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA COM DESTINO AO AEROPORTO CASTRO PINTO PARA LEVAR O PREFEITO P/VIAGEM A BRASILIA) CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 14/07/2009 | 2798.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE 2 DUO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/07/2009 | 35.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG., DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0003241 | 14/07/2009 | 410.50 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 21UN TOC 3 INTS.SIMPLES 10A PL/BR930B, 02UN TUBO SOLD.32MM, 02UN TE ESGOTO E OUTROS, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL E AOS MERCADOS DE NOVA BRASILIA E CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0003242 | 14/07/2009 | 2364.00 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO: 02 ARCOS DE SERRA, 07KG DE ARRUELA LISA 1/4, 03 CARTELAS DE ARRUELAS LISA 3/8, 07 ASSENTO DE ALMOFADADO, 02 ASSENTO POP, 02 BACIAS CONV., 03 CHAVES BOIAS INFERIOR,09 MECANISMO P/CX DESC, 13 REDUÇÕES EXCÊNTRICA, 120 CAIXAS RETANGULAR 4X2, 04CX DE INSPEÇÃO P/ATERRAMENTO E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0003243 | 14/07/2009 | 476.53 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 7UN DE PEDRA PRETA, 14 GALÃO BRANCO NEVE, 01 GALÃO DE BRANCO, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0003245 | 14/07/2009 | 8957.50 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: ADESIVO PLASTICO 75G, ADAPTADOR AA/C/ FLANGE E ANEL 501.1/2 BOMBA ATLANTIS, BROCA AÇO RAPIDO, SOQUETE LOREN ZETTI, 02 MARRETAS CABO MOMFORT, ENXADA LARG FORG, FOICE ROCADEIRA, MARTELO UNHA E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0003248 | 14/07/2009 | 3330.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO: 30 PARES DE BOTA CANO LONGO, 15 PNEUS PARA CARRO DE MÃO, 20 PNEUS INDUSTRIAIS, 18 PICARETAS CHIBANCA E PÁ, 20 PICARETAS PONTA E PÁ, 01 ALICATE UNIVERSAL E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NA GESTÃO DO SECRETARIO ANTERIOR CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0003230 | 14/07/2009 | 3253.50 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 13UNDS.MASSA CORRIDA CORALAR GALÃO, 06 UNDS.TUBO SOLD.32MM, 12 UNDS.TUBO DE ESGOTO 75MM, 13UNDS.TORN.LAVATORIO 1/2 BR 1195-1, E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS: NEIRIVAN ALEXANDRE, NOSSO S.BONFIM, ESCOLA ALFREDO COUTINHO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0003231 | 14/07/2009 | 44.00 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE TINTA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/07/2009 | 216.00 | 00082712077415 | VALDIR FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA TOTAL E 01 PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA E PARTICIPAR DE CURSO NA RECEITA FEDERAL(CERTIFICAÇÃO DIGITAL E DIPJ DE CONSELHOS ESCOLARES), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0003244 | 14/07/2009 | 2689.90 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DISCO CORTE DIAMANTÃO SECO F-319, 04 UNDS.ENGATE FLEXIVEL TIGRE 1/2 X 50CM, 12 UNDS.FITA IMPERIAL ISOLANTE 18 X 20 MT, E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS: CASSIANO R.COUTINHO, MINERVINDO MIRANDA, ORLANDO S.OLIVEIRA, INHAUA, CUITE E ALFREDO COUTINHO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0003246 | 14/07/2009 | 8187.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 CXS.PF FR UNC C/PSX 1/4X2 PL-C/200, 04CX.PF FR UNC C/PSX 5/16X 5 POL-C/100, 03 UNDS.ADAPTADOR SOLD.CURTO 32X1, 04 UNDS.ADAPTADOR AA C/FLANGE E ANEL 50X1.1/2 E OUTROS, DESTINADOS AS RECUPERAÇÕES URGENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0003247 | 14/07/2009 | 2373.50 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 17 UNDS.ADESIVO PLASTICO 75G, 01 UND.BOMBA ATLANTIS 850 PREMIUM 220V INOX, 01 UNDS.BOMBA ATLANTIS 950 MASTER 220V INOX, E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS: JULIA FIGUEIREDO, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, PEDRAS, CARNAUBA E INHAUA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 14/07/2009 | 53.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 14/07/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA STUDIO 163, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0003250 | 14/07/2009 | 1288.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE:17 PARES DEBOTA CANO LONGO, 02 BROCAS DE AÇO RÁPIDO, 50 SOQUETES LORENZETTI, 07 ANEIS DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA, 02 ENXADAS LARGA, 01 ALICATE ISOLANTE CABO AZUL, 10 VEDACIT GL, 160 HIDRACOR PÓ BRANCO, 02 PÁS QUADRADA TRAMONTINA, 10 TOZAN LT, 10 ZACORTEX LT VERMELHO, DESTINADO AOS MERCADOS MUNICIPAL DO CENTRO E DE NOVA BRASILIA E MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 14/07/2009 | 462.42 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM 18 RECARGAS HP, 03 RECARGAS CANNO, 2.096 UNIDADES DE COPIAS PRETAS, 77 IMPRESSAO COLLOR, 24 IMPRESSÃO COLLOR PAPEL LINHO E 115 IMPRESSAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 14/07/2009 | 310.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO HP 22 A, 01 MOUSE OPTICO USB CLONE, 01 MOUSE OPTICO PS 2 CLONE, 01 TECLADO SLIM PS2 MULTILASER E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/07/2009 | 100.00 | 00027680185468 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 14/07/2009 | 2798.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK PROCES CORE 2DUO, DESTINADOS AO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 14/07/2009 | 640.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL, DECORAÇÃO E UTENCILIOS PARA A III CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/07/2009 | 2798.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK PROCES. CORE 2 DUO, DESTINADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 14/07/2009 | 108.00 | 00016047990487 | FERNANDO ANTONIO HOLMES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, JUNTO A SSTRANS, NA DIVISAO DE CONTROLE OPERACIONAL DE PLANEJAMENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DO PROJETO VIARIO DO GIRADOR NA RUA: ACAP. FELIX ANTONIO E COM.RENATO R.COUTINHO, NO DIA 14/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0003249 | 14/07/2009 | 365.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE BROCA DE AÇO RAPIDO IRWIN 152 MM - 1/2, 19 UNIDADES DE ITALICA FITA ZEBRADA DEMARCAÇÃO 70 MM X 200, E 02 GALAO DE VERNIZ NORCOLA INCOLOR, PARA SEREM USADOS NO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 15/07/2009 | 150.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DE ROTINA NOS DIAS 12, 14, 15, 16 E 18DE JULHO DE 2009, COM OS AGENTES DE TRÂNSITO, NA MOTO CG 150 TITAN KS DE PLACA MON 3798/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 15/07/2009 | 150.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DE ROTINA NOS DIAS 12, 14, 15, 16, E 18 DE JULHO DE 209. COM OS AGENTES DE TRÂNSITO, NA MOTO CG 150 TITAN KS DE PLACA MNW 5774/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 15/07/2009 | 91.00 | 00013310704491 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES,03 AGUA MINERAL E 02 COCA COLA DE 02 LITROS, DESTINADOS AO ENGENHEIRO DE TRANSITO E EQUIPE, QUANDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO VIARIO DAS RUAS:COM.RENATO R.COUTINHO E CAPITAO FELIX ANTONIO, NOS DIAS 08, 09, 07 E 08/07/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 15/07/2009 | 1944.62 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.CADERNO P/DESENHO GRANDE, 20 UNDS.CANETA P/QUADRO BRANCO, 100 UNDS.CADERNO ESPIROLADO, 50 UNDS.CARTOLINA GUACHE BRANCA, 50 UNDS.CD-R, E OUTROS DESTINADOS AO PETI/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 15/07/2009 | 150.00 | 00082703922434 | ANA CLEIDE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, PARA SUA FILHA MENOR: ANA CAROLINE SANTOS DA SILVA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 15/07/2009 | 4150.00 | 00035047500497 | MARIA DAS MERCÊS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 15/07/2009 | 4150.00 | 00021920443487 | MARIA DAS NEVES DUTRA PESSOA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 15/07/2009 | 2199.08 | 00050414895487 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 15/07/2009 | 2696.76 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA: KOL5776/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: FUNDO DO VALE, BETÂNIA, TIRA COURO, FAZ.UNA, RENASCENÇA,IDA E VOLTA,A BURACAO, TURNO MANHÃ E TARDE), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO: 16/07 À 16/08/09,CONFORME CONTRATO 00071 - CPL EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/07/2009 | 1866.00 | 03090190000173 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS GIRATORIAS TIPO SECRETARIA, 01 LONGARINA 04 LUGARES, 10 CADEIRAS FIXA ESTUFADA, 02 MESAS P/ TRABALHO, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/07/2009 | 76.41 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº035.2002.000834-4, GUIA 035.2009.019052-7, E PROCESSO Nº 035.2001.001511-9, GUIA 035.2009.019008-9, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 16/07/2009 | 1170.00 | 00248739000117 | PEDRO LUIZ DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 39M³ DE AREIA LAVADA, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS DE REPAROS DE OBRAS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/07/2009 | 897.60 | 00073806200459 | FRANCISCO DE ASSIS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CORSA WIND, PLACA: MNE8394/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SÍTIO DO ROCHA À VÁRZEA GRANDE, IDA E VOLTA, NOS TURNOS:MANHÃ E TARDE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 16/07 À 16/08/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/07/2009 | 1697.96 | 00001859877451 | MARIA ILZA MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA: MMN6927/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: SITIO ESTIVAS, SÃO FELIPE, ASSENTAMENTO SANTA HELENA, ASSENTAMENTO BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA À SAPÉ, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO: 16/07 À 16/08/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/07/2009 | 1993.20 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM O ONIBUS DE PLACA MMS 7617/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO ANTAS DOS ANJOS, FAZ.SÃO PEDRO E MARAU,IDA E VOLTA A SAPE, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 16/07 A 16/08/2009, CONFORME CONTRATO 00065/2009 - CPL EM ANEXO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/07/2009 | 1496.88 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM O ONIBUS DE PLACA KKQ 5093/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO: ANTAS DOS ANJOS, MARAU, BOA VISTA, 21 DE ABRIL, MUTIRÃO 2 A SAPE, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 16/07 A 16/08/2009, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/07/2009 | 830.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 21UN GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, 01 GLP ENVASADO COM VASILHAME, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS:USINA SANTA HELENA, ALEIXO FIGUEIREDO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, CUITÉ, EMILIA CAVALCANTE,BIBLIOTECA MUNICIPAL, CLEMENTINO P.MÁXIMO, PEDRAS,ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL,NOEMI DE HOLANDA MARIZ, JOAQUIM AQUILINO DE BRITO, NEIRIVAN ALEXANDRE E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 16/07/2009 | 2003.76 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA: CLK8527/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: CIPOAL, BIU JUVENAL, FAZ.STA ISABEL E RENASCENÇA À SAPÉ, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO: 16/07 À 16/08/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 16/07/2009 | 1598.08 | 00008082363428 | ANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM O ONIBUS DE PLACA KJA 7635/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO: AÇUDE DO MATO, POÇO REDONDO, ALTO DA BELA VISTA, IDA E VOLTA A SAPE, NOS TURNOS: MANHA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 16/07 A 16/08/2009, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 16/07/2009 | 1498.20 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM O ONIBUS DE PLACA MMO 2362/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO: TOUCO PRETO E ASSENTAMENTO AUGUSTO DOS ANJOS,IDA E VOLTA A USINA SANTA HELENA, NO TURNO: TARDE ,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 16/07 A 16/08/2009, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 16/07/2009 | 1498.20 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA TOPIC DE PLACA: KMD 4995-PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: FAZENDA MORENO E USINA SANTA HELENA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/07 Á 16/08/2009, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/07/2009 | 2071.52 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM O ONIBUS DE PLACA KUT 1831/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO: LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, BETANIA, TIRA COURO, IDA E VOLTA A SAPE, NOS TURNOS: NOITE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 16/07 A 16/08/2009, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/07/2009 | 2197.36 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM O ONIBUS DE PLACA MNS 6668/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO DO ROCHA, VARZEA GRANDE, PADRE GINO A SAPE, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 16/07 A 16/08/2009, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/07/2009 | 1997.60 | 00045070733400 | ELIAS DEODATO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA: LIR6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, BETANIA E NOSSA SENHORA DE LOURDES, À SAPÉ, IDA E VOLTA, TURNOS:MANHÃ E TARDE), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO: 16/07 À 16/08/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/07/2009 | 1496.00 | 00002413226427 | DAVID PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM O ONIBUS DE PLACA KNP 5141/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO: CANUDOS, MARAU, BOA VISTA E CUBA DE BAIXO A SAPE, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: NOITE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 16/07 A 16/08/2009, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/07/2009 | 2197.36 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA: MMT1282/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: INHAUÁ, PEDRAS,FAZ.ZUMBI, UNA E SAPUCAIA À SAPÉ, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO: 16/07 À 16/08/2009,CONFORME CONTRATO 00072/2009 - CPL EM ANEXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/07/2009 | 1801.80 | 00003871682497 | JOSE ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA: MMP7537/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: MARAU À SAPÉ, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO: 16/07 À 16/08/09, CONFORME CONTRATO 00064/2009 - CPL EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/07/2009 | 1697.96 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA: MUC4639/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: SITIO RIBEIRO, NOVO MUNDO E 21 DE ABRIL À SAPÉ, IDA E VOLTA, TURNOS:MANHÃ, TARDE E NOITE), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO: 16/07 À 16/08/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0003268 | 16/07/2009 | 1105.95 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: 01CX DE SABÃO EM PÓ, 15UN DE 2LTS DE DETERGENTE, 15UN DE 2LTS DE DESINFETANTE, 10 RODOS DE 40CM, 01 FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO C/46UN, 10UN DE PANO DE CHÃO, 15UN DE LIXEIRAS TELADAS E OUTROS, DESTINADOS AOS MERCADOS MUNICIPAL DO CENTRO E DE NOVA BRASILIA, MATADOURO MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/07/2009 | 260.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ATAÚDE COMPLETO, PARA SER DOADO AO SR LEONILDO MIGUEL CARDOSO, PARA O SEPULTAMENTO DE GILMAR MIRANDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/07/2009 | 435.00 | 03160695000167 | FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE TAEKWON-DO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AS INSCRIÇÕES DO PROFESSOR DE TAEKWON-DO E MAIS 06(SEIS) ALUNOS DO PETI, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO NORDESTE DE TAEKWON-DO EM RECIFE NO DIA 17/07/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/07/2009 | 150.00 | 10279630000109 | MARILIA DA CONSOLOÇÃO AGUIAR PARK-KOREA TIGER) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) CAPACETE MKL, 01(UM) PROTETOR GENITAL, PARA OS ALUNOS DO PETI PARTICIPAR DO CAMPEONATO NORDESTE DE TAEKWONDO COM SEGURANÇA EM RECIFE/PE NO DIA 17/07/09 E USAR PARA TREINAR SEMANALMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/07/2009 | 19.48 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA: NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 504, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/07/2009 | 27.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA: NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 504, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/07/2009 | 216.00 | 00002365929478 | JOSEILTON CORREIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ X RECIFE X SAPÉ E SAPÉ X J.PESSOA X SAPÉ, COM DESTINO AO CAMPEONATO INTERCONTINENTAL DE TAEKWON-DO, COM ALGUNS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO E PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS LOCAIS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/07/2009 | 720.00 | 00002786706440 | EDSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/RECIFE-PE/SAPE, ACOMPANHANDO OS EDUCADORES DO PETI, P/PARTICIPAR DO 6º FESTIVAL INTERNACIONAL DE TAEKWONDO, NO DIA 19/07/2009E SAPE/JOAO PESSOA/SAPE, P/PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PLANOS LOCAIS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PLHIS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/07/2009 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO A SETRAS PARA ESCLARECIMENTO A RESPEITO DO OF. Nº 1051/09-GAB/SNAS/MDS E IR NO MINISTÉRIO PÚB. FEDERAL PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA A ESTA PREFEITURA, NOS DIAS 17 E 22/07/09, CONF. RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/07/2009 | 2232.24 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 900KG AÇÚCAR CRISTAL, 220PCTS DE BISCOITO DOCE, 220PCTS DE BISCOITO SALGADO, 50KG TEMPERO MISTO, 383LTS DE IOGURTE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO, LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, MINERVINO MIRANDA E OUTRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/07/2009 | 91.00 | 09251201000136 | MARIA JOSE SANTOS DE LIMA BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 PCTS.COPOS DESCARTAVEIS 300ML, 01 PCTS.BALAS SAM'S, 05 PCTS.PRATOS GRANDES, 10 PCTS.COPOS 180ML, E OUTROS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA (CIDADE CRISTÃ), NOVA VIDA E NOVO FUTURO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/07/2009 | 29.00 | 09251201000136 | MARIA JOSE SANTOS DE LIMA BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 PACOTES DE KIANOLA, 01 PAC.BALA BUBAN, 01 PAC.COLHER, 01 PAC.PIRULITO, 05 PAC.PRATO PR-15, 01 PAC.PAPEL CELOF., 03 PAC.GUARDANAPO, 08 UND.DISQUETE, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA (CIDADE CRISTÃ), NOVA VIDA E NOVO FUTURO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/07/2009 | 72.00 | 00002364992460 | ERIVELTON DONIZETI VIEIRA DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADA, LOTADO NA SEC.EDUCAÇÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA/SAPE, NOS DIAS: 18 E 19/07/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COM O PESSOAL DO PROJETO RONDON. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/07/2009 | 756.00 | 00002072818400 | JUAREZ VELOZO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 517 M3 DE MATERIAL (ATERRO), DESTINADOS AO BAIRRO SANTA MARINA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/07/2009 | 238.00 | 00014427850472 | JOSE REINALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 22 TALOES PARA RASCUNHO COM TIMBRE DA PREFEITURA E CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/07/2009 | 35.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 JORNAIS A UNIÃO, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/07/2009 | 4.80 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 AUTENTICAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/07/2009 | 36.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA ACIMA, COM SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/SANTA RITA PARA ATUAR COMO PREPOSTA NA AUDIENCIA NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE NUMERO 00423.20009.027.13.00-4, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/07/2009 | 600.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 241,9 LITROS DE GASOLINA PARA A CAMINHONETE DE PLACA MNP 4174/PB, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 10 A 19 DE JULHO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/07/2009 | 1440.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 251,2 LITROS DE GASOLINA PARA O COROLA DE PLACA MNN 6493/PB, 161,0 LITROS DE GASOLINA PARA O FIAT DE PLACA CCE 7953/PB E 168,3 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA KHX 8627/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE JULHO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/07/2009 | 120.00 | 05956054000149 | CRACHÁ & CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15UN DE CRACHAS, 15UN CORDÕES PERSONALIZADOS E 15 SUPORTES PARA CRACHA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/07/2009 | 344.00 | 05956054000149 | CRACHÁ & CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 43 CRACHAS EM PVC PERSONALIZADOS, CONTENDO CORDÃO PERSONALIZADO E SUPORTES PARA OS CRACHAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/07/2009 | 2500.00 | 00060232730415 | LUIZ CARLOS DE ARAÚJO TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/07/2009 | 630.00 | 00062739239734 | NIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA SEDE DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/07/2009 | 216.00 | 00082712077415 | VALDIR FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) DIÁRIA TOTAL E 01(UMA) PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA,COM SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ X J.PESSOA X SAPÉ, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA PARTICIPAR DE CURSO:CERTIFICAÇÃO DIGITAL DOS CONSELHOS ESCOLARES E DIPJ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/07/2009 | 2480.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 580,0 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 635,6 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/07/2009 | 3700.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 488,9 LTS.DIESEL P/MICRO-ONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 485,6 LTS.DIESEL P/MICRO-ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 625,4 LTS.DIESEL P/MICRO-ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, E 175,7 LTS.GASOLINA P/OCORSA DE PLACA MNP 9834/PB, PERTENCENTES E LOCADO NA SEC.EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE JULHO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/07/2009 | 80.00 | 00013703444738 | JOÃO KLEYBSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA CONTRIBUIÇÃO DA PMS AO ATLETA ACIMA CITADO QUE IRA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO, NO 5º CAMPEONATO DE KARATE INTER-ESTILOS, NO CLUBE CABO BRANCO EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/07/2009 | 10030.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: 1000KG DE AROOZ AGULHA, 540KG DE CARNE DE CHARQUE, 600KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, 1700PCTS DE FLOCOS DE MILHO 500G, 150KG MILHO P/MANGUZÁ, 100GF ÓLEO DE SOJA 900ML, 1000PCTS DE PROTEINA DE SOJA 400G, 20KG DE ALHO NACIONAL,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO E OUTRAS, NO PERIODO 18 À 31/07/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/07/2009 | 2596.88 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA: NES2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS (PERCURSO: SITIO BOA VISTA, CUITÉ, AÇUDE DO MATO, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO À SAPÉ, IDA E VOLTA, TURNOS:MANHÃ E NOITE), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO: 16/07 À 16/08/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/07/2009 | 1293.60 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA: MXT0666/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES (SAPÉ X GUARABIRA X SAPÉ, DIURNO) NO PERIODO: 16/07 À 16/08/09, CONFORME CONTRATO 00079/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/07/2009 | 3796.10 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MNV 7607/PB, PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA X SAPE, NO TURNO: NOITE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO , NO PERIODO DE 16/07 A16 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/07/2009 | 2596.88 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM O ONIBUS DE PLACA MOP 0169/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO: RIO SECO, MIRIRI, CURRALINHO, CARNAUBA, SOUZA, PACATUBA A SAPE, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 16/07 A 16/08/2009, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/07/2009 | 495.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 199,5 LITROS DE GASOLINA PARA O CORSA DE PLACA MNZ 4513/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE JULHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/07/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA,SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LDA E CONTROLE INTERNO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/07/2009 | 504.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXO Nº 3283-6586, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/07/2009 | 7481.74 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/07/2009 | 1126.13 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/07/2009 | 1220.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 218,8 LTS.DIESEL P/CAMINHONETE DE PLACA KGM 4352/PB, 164,9 LTS.GASOLINA P/CAMINHONETE DE PLACA MNQ 6862/PB, E 146,9 LTS.GASOLINA P/PALIO DE PLACA MNP 6552/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC.AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE JULHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0003312 | 20/07/2009 | 453.65 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA:25CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 02UN DE PURIFICADOR DE AR, 01UN DE DETERGENTE DE 5LTS, DESTINADOS AOS MERCADOS MUNICIPAIS DO CENTRO E DE NOVA BRASILIA, MATADOURO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/07/2009 | 1010.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 14,8 LTS.GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 8314/PB, 12,0 LTS.GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 6044/PB, 14,0 LTS.GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 8284/PB, 192,7 LTS.GASOLINA P/KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB E 210,9 LTS.DIESEL P/BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE JULHO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/07/2009 | 420.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 169,3 LITROS DE GASOLINA PARA O FIAT UNO DE PLACA MMU 3924/PB, A DISPOSIÇAO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE JULHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/07/2009 | 380.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 153,2 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOG 2093/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE JULHO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/07/2009 | 168.00 | 05956054000149 | CRACHÁ & CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 21UN CRACHAS EM PVC PERSONALIZADOS, 21UN DE CORDÃO PERSONALIZADOS, 21UN DE SUPORTE P/CRACHA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/07/2009 | 70.00 | 00006264564443 | MARIA LEONICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/07/2009 | 460.00 | 00001302354400 | WILLAME DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO SÃO JOAO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA, CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/07/2009 | 1337.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 KG.DE ARROZ AGULHA, 120 PACOTES DE CAFE EM PO 250 GR., 30 KG. CARNE DE CHARQUE, 120 PACOTES DE FLOCOS DE MILHO 500 GR., 300 PACOTES DE LEITE EM PO 200 GR., DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/07/2009 | 210.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA (OS-1695) E UMA REPARAÇÃO DE CONTROLADOR DE IMPRESSORA (OS - 1695), DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/07/2009 | 3990.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE JULHO DE 2009, DE ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, CONFORME ACORDO FIRMADO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/07/2009 | 70.00 | 00003582758494 | MARIA FELISMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR O ALUGUEL EM ATRASO, DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/07/2009 | 42.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UM SEDEX, DESTINADO A CIDADE DE BRASILIA (DF), REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/07/2009 | 120.00 | 05956054000149 | CRACHÁ & CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 CORDOES PERSONALIZADOS, 15 CRACHAS EM PVC PERSONALIZADOS E 15 SUPORTES P/CRACHAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONVENIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/07/2009 | 96.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 LITROS DE HAVOLINE S P/1 LT. PARA O FIAT UNO DE PLACA MMU 3924/PB, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/07/2009 | 120.00 | 05956054000149 | CRACHÁ & CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 15UN DE CRACHAS EM PVC PERSONALIZADO, 15UN DE CORDÕES PERSONALIZADOS, 15UN DE SUPORTES P/CRACHAS, DESTINADOS AO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/07/2009 | 450.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 181,4 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO PEUGEOT DE PLACA MOO 0888, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/07/2009 | 1300.00 | 00064603652453 | JURANDI BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 22(VINTE E DUAS) PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADAS AS RUAS E AVENIDAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/07/2009 | 72.00 | 00088504603415 | ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL, DA SERVIDORA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, JUNTO A STTRANS, COM O OBJETIVO ENCAMINHAR A PLACA CENTRAL DO SEMAFORO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/07/2009 | 60.00 | 00009281518406 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO PARCIAL, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 20/07/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/07/2009 | 150.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OPERAÇÕES DE ROTINA, NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, COM OS AGENTES DE AUTORIDADE DE TRANSITO COM A MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MNN 0978/PB, NOS DIAS 19, 21, 22, 23, 25DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 21/07/2009 | 150.00 | 00072778520449 | MARIA CLARICE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/07/2009 | 150.00 | 00003245010729 | JOSE LUIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 21/07/2009 | 150.00 | 00004265606474 | ARLETE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 21/07/2009 | 150.00 | 00061818232472 | BERNADETE FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/07/2009 | 70.00 | 00058655085472 | LINDALVA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/07/2009 | 150.00 | 00006277395475 | LUZINETE COUTINHO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/07/2009 | 120.00 | 00000181830426 | SEVERINA DO NASCIMENTO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DENOMINADOS: SGOI, SGPI, BILIREULIS, AGHBS E AUXHBS AJ, SOLICITADO PELO MEDICO EM CARETER DE URGENCIA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PORSER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 21/07/2009 | 150.00 | 00007296867442 | GLEYCIELLE MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS , CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/07/2009 | 60.00 | 00005083585405 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/07/2009 | 60.00 | 00072778296468 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 03 SACAS DE CIMENTO PARA FAZER REPARO EM SEU BANHEIRO QUE ESTAR PRESTES A CAIR, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/07/2009 | 180.00 | 00008379466462 | MARIA SEVERINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/07/2009 | 40.00 | 00005083189470 | GERUZA MARIA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESOSA ACIMA CITADA, P/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM(EMBARQUE E DESEMBARQUE)DE SAPE/JOAO PESSOA/SAPE,P/ PARTICIPAÇÃO DO SEU FILHO MENOR DE IDADE CARLOS ALBERTO FLOR DA SILVA E SUA IRMA IASMIM FLOR DA SILVA,NO EVENTO DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICA/TERAPIA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EM JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 21/07/2009 | 60.00 | 00003140559402 | ELIANE GERMANO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 21/07/2009 | 60.00 | 00003347715446 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/07/2009 | 110.00 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS: 750 UNDS.LARANJA, 10 KG.COUVE-FLOR, DESTINADOS A MERENDA DO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/07/2009 | 70.00 | 00076828972449 | MARIA LUCIA FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM O AUXILIO ALUGUEL DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/07/2009 | 13.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DUAS CARTAS COMERCIAIS, COM DESTINO A FUNDAÇÃO ABRINQ, CONTENDO O CONVENIO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA E A OUTRA P/MINISTERIO DO TRABALHO, CONTENDO O CONVENIO DO PROJOVEM-TRABALHADOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0003369 | 21/07/2009 | 678.90 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 CXS.AGUA SANITARIA, 06 UNID.CESTO P/LIXO C/PEDAL, 01 CX.COPO DESCARTAVEL 180ML, 50 UND.DESINFETANTE 2 LITROS, E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/07/2009 | 511.05 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS: 33 KG.CENOURA, 39 KG.CEBOLA, 19 KG.BETERRABA, 17KG. ACELGA, E OUTROS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção de Ações de Promoção da Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/07/2009 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO SINE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE JUNHO À SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/07/2009 | 1600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE JUNHO À SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/07/2009 | 528.75 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/07/2009 | 128.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dividas Previdencias PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/07/2009 | 57471.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO EM 10/07/09, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 957, DE 18/07/2008 (PARCELA 12/240 NO VALOR DE R$ 8.434,79 - PARCELA 12/60 NO VALOR DE R$ 20.516,65 E PARCELA 12/60 NO VALOR DE R$ 28.520,01), CONF. GRPD - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/07/2009 | 487.20 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 145 KG.CEBOLA, 145 KG.CENOURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/07/2009 | 45000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE JUNHO À SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/07/2009 | 400.00 | 00025083198487 | ITOMESIO MATIAS CARDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NAS RUAS WALTER SERRANO MACHADO, RUA PAULO FRANCISCO CRUZ E NA TRAV. WALTER SERRANO MACHADO, LOCALIZADAS NO BAIRRO SANTA MARINA, CENTRO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/07/2009 | 630.00 | 00098094220406 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITERIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 À 11/08/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/07/2009 | 108.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO IBAMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/07/2009 | 165.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 33 MTS DE FAIXA CONFECCIONADA PARA O PROJETO RONDOM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/07/2009 | 194.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na publicação de Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 026/09, no Jornal A União - ed.: 01/07/09 e publicação de Resolução nº 03/2009 - Cons. Munic. Assist. Social, no D. Oficial - ed.: 11/07/09, conf. exemplares anexos e extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/07/2009 | 43.35 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 27 AUTENTICAÇÕES E 01 XEROX, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/07/2009 | 1734.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 01 MONITOR LCD 17" SAMSUNG PRETO 733NW, 01UN PEN DRIVE 2GB MULTILASER PD59500, 01UN DE IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL TX105, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/07/2009 | 220.00 | 00006075598456 | WALTER LUCIO BELMONT FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE 02 TONNER'S HP 12A, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/07/2009 | 40.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04MTS DE TECIDOS XADREZ, PARA A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/07/2009 | 102.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A CPL: 03 PEN DRIVE 2G, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/07/2009 | 108.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO IBAMA, NO DIA 22 DE JULHO DE 2009. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/07/2009 | 95.00 | 00006075598456 | WALTER LUCIO BELMONT FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/07/2009 | 220.00 | 00006075598456 | WALTER LUCIO BELMONT FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE 02 CARTUCHOS DE TONNER HP/2ª E REPARO NO CILINDRO, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/07/2009 | 2147.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR LCD 18,5 SAMSUNG HIGH GLOSSY PRETO 933SN, 01 FLYPE PERFORMANCE IN-P09-AL (E-7400/2GB/320GB/DVD-RW/TEC./MOUSE/SIST.SOM) IN-P09-AL), 01SCANNER HP 12000DPI G2410 E 01 IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL TX105 TX105, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0003408 | 22/07/2009 | 1008.80 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 10CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 03CX DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML, 30UN DE DESINFETANTE DE 2LTS, 50UN DE DETERGENTE DE 2LTS, 50UN DE PANO DE CHÃO, 02 FD DE PAPEL TOALHA, 05CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 02UN SUPORTE P/DETERGENTE, 15UN DE DETERGENTE DE 5LTS, NO PERIODO DE JULHO/09, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/07/2009 | 1734.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 01 FLYPC PERFORMANCE IN-107-C, 01 MONITOR LCD, 01 PEN DRIVE 2GB E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/07/2009 | 290.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, SENDO:02 LAVAGEM DO VEICULO AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, 02 LAVAGEM DO VEICULO CARRO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO, 02 LAVAGEM DO TRATOR MF 296, 01 LAVAGEMDO VEICULO PATROL 120 B , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09/07 A 22/07/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/07/2009 | 480.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE URSA 20 LITROS PARA O ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB E 01 BALDE DE URSA 20 LITROS PARA O ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/07/2009 | 816.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE URSA 20 LITROS P/MICRO ONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB E 01 BALDE URSA DE URSA 20 LITROS DE MICRO ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 01 BALDE DE URSA DE 20 LITROS P/ MICRO ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, E 08 LITROS DE HAVOLINE S P/1 LT. PARA O CORSA DE PLACA MNP 9834/PB, PERTENCENTES E LOCADO NA SEC.EDUCAÇÃO, DEST.AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/07/2009 | 150.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA E TROCA DA CALHA D'AGUA (BICA) DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 22/07/2009 | 220.00 | 00006075598456 | WALTER LUCIO BELMONT FILHO | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE 02 TONNER'S SAMSUNG E REPARO NO CILINDRO. PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 22/07/2009 | 434.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTAÇÃO GRÁFICA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS: 01 CARTUCHO HP 74BK EXTRA RECICLADO, 01 CARTUCHO HP 74CL RECICLADO, 01 CARTUCHO HP 27A EXTRA BK RECICLADO, 02 CARTUCHOS HP 28A CL RECICLADO E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: NEIRIVAN ALEXANDRE, NOEMI MARIZ E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/07/2009 | 57.50 | 09251201000136 | MARIA JOSE SANTOS DE LIMA BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 PCTS.SONHO DE VALSA, 01 PCTS.BALAS DE CORAÇAO, 01 PCTS.BALA GELADA, 01 PCTS.BALA SAM'S, 02 PCTS.COPOS DESCARTAVEIS 150 ML, 01 BALDE VAZIO E OUTROS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA (CIDADE CRISTÃ), NOVA VIDA E NOVO FUTURO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/07/2009 | 540.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS COM LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS, PLACAS: MOM 6754/PB, MNQ 4219/PB, MOD 7215/PB, MNG9196/PB, E MNG 9186/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/07/2009 | 240.00 | 09251201000136 | MARIA JOSE SANTOS DE LIMA BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 10PCTS DE GUARDANAPOS, 10PCTS DE COLHER GRANDE, 50PCTS DE PRATOS FUNDOS GRANDE, 02CX DE COPOS 180ML, 10PCTS DE PALITOS DE CHURRASCOS, 03PCTS DE GARFOS PEQUENOS, 04PCTS DE GARFOS GRANDES E06PCTS DE PRATOS RASOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA(CIDADE CRISTÃ), NOVA VIDA E NOVO FUTURO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/07/2009 | 20.00 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITO OI PRÉ-PAGO PARA O CELULAR DE Nº 8802-6241, DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/07/2009 | 264.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE HAVOLINE S P/1 LITROS P/ A CAMINHONETE DE PLACA MNQ 6862/PB, 03 LITROS DE URSA 4 LT. P/CAMINHONETE DE PLACA KGM 4352/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/07/2009 | 1734.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 01UN FLYPC PERFORMANCE IN-107-C, 01UN MONITOR LCD, 01UN PEN DRIVE, 01UN IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/07/2009 | 60.00 | 00001107316464 | JOSÉ MARIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/07/2009 | 120.00 | 00001119035481 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/07/2009 | 60.00 | 00002167900422 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 22/07/2009 | 75.14 | 00006301590414 | BENEDITA LIGIA PEREIRA SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 04 CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/07/2009 | 200.00 | 00056040148420 | MARIA JERONIMO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE DUAS PROTESES DENTÁRIA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/07/2009 | 40.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/07/2009 | 180.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL, DURANTE 09 DIAS DO MES DE JULHO DE 2009, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/07/2009 | 264.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE HAVOLINA S P/1 LITRO P/KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB, E 03 LITROS DE URSA 4 LT.P/BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/07/2009 | 80.00 | 00007127879419 | JOSE GENUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALUGUEL DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/07/2009 | 290.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESASCOM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/07/2009 | 4281.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE:01UN PROJETOR EPSON POWERLITE, 01UN DE PEN DRIVE 2GB, 01UN TELA PARA PROJEÇÃO RETRATIL TES SERIE A, 01UN FLYPC PERFORMANCE IN-P07-AL,01UN MONITOR LCD 18,5 SAMSUNG HIGH GLOSSY PRETO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/07/2009 | 150.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OPERAÇÕES PROGRAMADAS E DE ROTINAS COM A SUPERVISÃO DO TRANSITO NOS DIAS 19, 21, 22, 23 E 25 DE JULHO DE 2009, COM A MOTO HONDA CG KS DE PLACA MON 3798/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/07/2009 | 108.00 | 00016047990487 | FERNANDO ANTONIO HOLMES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO DEPARTAMENTO DE JURIDICO NO DETRAN, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONVENIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/07/2009 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/07/2009 | 144.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ X J.PESSOA X SAPÉ, COM DESTINO AO IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), PARA PEGAR MATERIAL DOS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE(RG), E OS RG PRONTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 23/07/2009 | 1471.92 | 00021919852468 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, RELATIVO AO ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES LIMA, MAIOR DE 73 ANOS, 03 MESES E 19 DIAS, REPRESENTADO POR SEU FILHO EDMILSON BELO DE LIMA, CPF:236.651.494-87, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 23/07/2009 | 1471.93 | 00071390995453 | SEVERINO ANTONIO MEIRELES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 23/07/2009 | 1471.92 | 00005796520415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, RELATIVO AO ESPÓLIO DE JOSÉ GOMES DA SILVA, MAIOR DE 72 ANOS, 06 MESES E 24 DIAS, REPRESENTADO POR DEBORA SOARES DA SILVA, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/07/2009 | 1089.28 | 00022005722472 | JOSE HONORATO DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/07/2009 | 1471.92 | 00034334041434 | MARIA DE LOURDES SOUZA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/07/2009 | 544.89 | 00016013050449 | MANOEL BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/07/2009 | 2233.55 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BELA. MARILENE MONTEIRO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 23/07/2009 | 1039.17 | 00030267218400 | GARIBALDI DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. GARIBALDI DE SOUZA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/07/2009 | 386.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL: 386 BALDES DE 20 LITROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOVA VIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 23/07/2009 | 216.00 | 00004386219480 | DANIELI KARINE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS, SENDO 01 DIARIA TOTAL E 01 DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA LOTADO NA EDUCAÇÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A LAGOA SECA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO, DO PROGRAMA PRO LETRAMENTO , NOS DIAS: 28/07 A 24/07/2009. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 23/07/2009 | 216.00 | 00025165763404 | NADJA ROMUALDO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS, SENDO: 01 DIARIA TOTAL E 01 DIARIA PARCIAL, DA SERVIDORA ACIMA, COMO TUTORA DE LINGUA PORTUGUESA NO PRO LETRAMENTO, EM LAGOA SECA, NO PERIODO DE 23 E 24/07/2009. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/07/2009 | 270.00 | 00007581747484 | JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ALGAS E PLANTAS AQUATICAS NO AÇUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DISTRITO DE RENASCENÇA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 24 DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/07/2009 | 270.00 | 00005981170409 | SEVERINO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ALGAS E PLANTAS AQUATICAS EXISTENTES NO AÇUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DISTRITO DE RENASCENÇA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 24/03/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/07/2009 | 270.00 | 00088593886434 | JOSÉ BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ALGAS E PLANTAS AQUATICAS EXISTENTES NO AÇUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DISTRITO DE RENASCENÇA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 24/03/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 23/07/2009 | 270.00 | 00003737077460 | VALDEMIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ALGAS E PLANTAS AQUATICAS EXISTENTES NO AÇUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DISTRITO DE RENASCENÇA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 24/03/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 23/07/2009 | 270.00 | 00004745774494 | MANOEL GENESIO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ALGAS E PLANTAS AQUATICAS EXISTENTES NO AÇUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DISTRITO DE RENASCENÇA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 24/03/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/07/2009 | 80.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 23/07/2009 | 108.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO IBAMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 24/07/2009 | 108.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DE SAPE/JOAO PESSOA, COM DESTINO AO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 24/07/2009 | 6.40 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 24/07/2009 | 200.00 | 00007757432405 | JOSENILDO ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O TIME DE FUTEBOL JUVENIL, REFERENE AO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NO ESTDIO O TADEUZÃO, QUE SE REALIZA-SE-A NO DIA 25/07/2009,NESTE MUNICIPIO. CONFORME DO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 24/07/2009 | 18.40 | 09251201000136 | MARIA JOSE SANTOS DE LIMA BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 ROLOS DE PAPEL FILME, 01 ROLO DE PAPEL ALUMINIO E 03 UNIDADES DE COPO CRISTAL, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA (CIDADE CRISTÃ), NOVA VIDA E NOVA FUTURO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 24/07/2009 | 50.00 | 00092713033853 | MIGUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 24/07/2009 | 150.00 | 00006496604479 | LUCICLEIDE FELINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/07/2009 | 100.00 | 00008124209421 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 24/07/2009 | 270.00 | 00009392468482 | SIMONE MEDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 24/07/2009 | 270.00 | 00027987437883 | HELIO AUGUSTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 24/07/2009 | 100.00 | 00005194965400 | JOELMA LEONIZIO AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 24/07/2009 | 288.00 | 00003550619456 | DAVID MICHAEL CAVALCANTI DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS: 01 INTEGRAL E 02 PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR NOS DIA 25 E 26 DE JULHO DE 2009 DE UMA OFICINA DE AVALIAÇÃODAS AÇOES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, NO BRISTOL MARINAS HOTEL - AV.CABO BRANCO Nº 1116 JOAO PESSOA/PB, E NO DIA 06/08/09 IR AO SINE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL, CONF.RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/07/2009 | 260.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 ATAUDE COMPLETO DOADO AO SR. TARCISIO FERREIRA LIMA, PARA O SEPULTAMENTO DA SRª MARIA DA GUIA SOARES EUGENIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/07/2009 | 340.00 | 00001348626437 | ANTONIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/07/2009 | 72.00 | 00004880338451 | JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIRECIONADOS AO BOLSA FAMILIA. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/07/2009 | 115.00 | 10354039000160 | MARIA MICHELINE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 PASTA PARA NOTBOOK, DESTINADA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção de Ações de Promoção da Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/07/2009 | 62.98 | 08761132000148 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A EMISSAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE RG, DOADOS PARA 06 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/07/2009 | 360.00 | 00002891839447 | GENILSON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS, SENDO 02 DIARIAS TOTAIS E 01 DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, COMO COORDENADOR DE PROJETOS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPE A LAGOA SECA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DOS PROGRAMAS PROINFO E TV ESCOLA, NOS DIAS 27, 28 E 29/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/07/2009 | 108.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, DE SAPE A JOAO PESSA/PB, COM DESTINO AO IBAMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/07/2009 | 42.65 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS 01 SEDEX, ENVIADO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA-DF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/07/2009 | 160.00 | 00008944471495 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEURANÇA DO ISOLAMENTO DOS CONES DO TRANSITO, NAS RUAS: COM.RENATO RIBEIRO COUTINHO, CAP.FELIX ANTONIO, ORCINE FERNANDES, NO PERIODO DE 21 A 28/06/2009, NOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/07/2009 | 160.00 | 00006383946439 | PAULO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO ISOLAMENTO DOS CONES NO TRANSITO, NAS RUAS: COM.RENATO RIBEIRO COUTINHO, CAP.FELIX ANTONIO, ORCINE FERNANDES, NOS DIAS 21 A 28/06/2009.NOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/07/2009 | 172.72 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº035.2002.0016633-6, GUIA 035.2009.019092-3, , CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/07/2009 | 524.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/09, NO D. OFICIAL, ED.:16/07/09 E PUB. DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12 E 13/09, NO D. OFICIAL E JORNAL A UNIÃO - ED.:18/07/09, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/07/2009 | 50.00 | 09383936000113 | FARMACIA CENTRAL-JORGE RODRIGUES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS OI PRÉ-PAGO PARA O CELULAR DE Nº 8802-6578, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/07/2009 | 360.00 | 00067410502487 | JOSICLEIDE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS TOTAIS E 01 PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A LAGOA SECA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADORA DO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO, PARTICIPANDO DE SEMINARIO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/07/2009 | 3500.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/07/2009 | 40.00 | 07845953000108 | MATERIAL DE CONST PEREIRA-JOÃO PEREIRA S JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 CADEADOS 25M PADO, 01 CADEADO 40M PADO, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS/FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/07/2009 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DE JUNHO/09, NOS DIAS 29 E 30/07/09, CONF. RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/07/2009 | 1404.00 | 00000142957410 | ANTONIO CEZAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 108 METROS DE FORRO DE GESSO, DESTINADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/07/2009 | 50.00 | 00017785734879 | JOSICLEIDE AMANCIO PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/07/2009 | 50.00 | 00001292376473 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA. POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/07/2009 | 60.00 | 00071388087472 | FRANCISCA RUFINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA. POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/07/2009 | 4320.00 | 00050418807434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, COMPREENDENDO SOLDAGEM, REPOSIÇÃO DE PARTES EM MADEIRA, REVESTIMENTO EM FORMICA, PINTURA E ACABAMENTO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/07/2009 | 376.00 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS: REVISÃO, PINTURA, VALVULA COMPLETA, BANDEJA, ESPALHA CHAMA, SERVIÇOS DE SOLDA,TROCA DE GRELHA, DESTINADOS AOS FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEVERINO ALVES BARBOSA, PACATUBA, CARNAUBA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/07/2009 | 16200.00 | 00050418807434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 900 CARTEIRAS ESCOLARES, COMPREENDENDO SOLDAGEM, REPOSIÇÃO DE PARTES EM MADEIRA, REVESTIMENTO EM FORMICA, PINTURA E ACABAMENTO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/07/2009 | 142.60 | 09251201000136 | MARIA JOSE SANTOS DE LIMA BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 PACOTES DE PRATO PR-15, 13 PACOTES DE PRATOS 150ML, 06 PACOTES DE COLHER, 06 PACOTES DE GARFOS, 14 PACOTES DE GUARDANAPOS, 02 PACOTES DE FACAS, 30 PACOTES DE PRATOS PF-15 E OUTROS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA (CIDADE CRISTÃ), NOVA VIDA E NOVO FUTURO, DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/07/2009 | 465.00 | 00007409193425 | ALISSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CARPITEIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/07/2009 | 630.00 | 00004610534460 | JOSE MILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 11/08/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/07/2009 | 630.00 | 00009271868455 | WAGNER FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 11/08/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/07/2009 | 630.00 | 00002875685473 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 11/08/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/07/2009 | 180.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO HONDA CG KS DE PLACA MON 3798/PB,NAS OPERAÇÕES PROGRAMADAS COM OS AGENTES DE TRANSITO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: JOSE CLAUDINO, CALÇADÃO AUGUSTO DOS ANJOS, AV.COM.RENATO RIBEIRO COUTINHO, FORUM, PADRE ZEFERINO MARIA, AV. GETULIO VARGAS E CAP.FELIX ANTONIO, NOS DIAS: 25, 26, 27, 28, 30, E 31/07/2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/07/2009 | 180.00 | 00099292840444 | GEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO HONDA TITAN CG 125 DE PLACA MMX 1899/PB, NAS OPERAÇÕES PROGRAMADAS COM O SUPERVISOR DE TRANSITO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: FESTA DE SANTANA, RUA JOSE CLAUDINO, CALÇADÃOAUGUSTO DOS ANJOS, AV.COM.RENATO RIBEIRO COUTINHO, FORUM, R:PADRE ZEFERINO MARIA, AV. GETULIO VARGAS E CAPITÃO FELIX ANTONIO, NOS DIAS: 25, 26, 27, 28, 30 E 31/07/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/07/2009 | 108.00 | 00016047990487 | FERNANDO ANTONIO HOLMES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ X J.PESSOA X SAPÉ, COM DESTINO A SUPERITENDENCIA DO DETRAN, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA PLENÁRIA SOBRE O TEMADE REGULAMENTAÇÃO DA NOVA LEI DOS MOTO-TÁXISTAS A SEREM IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/07/2009 | 36.00 | 00050414909453 | JOSE CEZARIO CHAVES REINALDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ X J.PESSOA X SAPÉ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, COM O OBJETIVO DE RECEBER O CÒDIGO DE TRÂNSITO PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/07/2009 | 1200.00 | 04364828000180 | SERMAN-SERV. DE MAN.E INSTAL. ELET.E ELETRON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA DO MUNICIPIO, RECUPERAÇÃO DA PLACA DE CONTROLE, RECUPERAÇÃO DA PLACA DE POTÊNCIA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/07/2009 | 180.00 | 00069205566420 | ROBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE TRES SUPORTES E FOCO DO SEMAFORO, LOCALIZADO NA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO E GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/07/2009 | 430.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 173,3 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO PEUGEOT DE PLACA MOO 0888/PB,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE JULHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/07/2009 | 1275.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 192,5 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO COROLA DE PLACA MNN 6493/PB, 157,5 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA CCE 7953/PB, E 164,O LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO PALIO DEPLACA KHX 8627/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE JULHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/07/2009 | 580.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 233,8 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MNP4174/PB , A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 A 30 DE JULHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/07/2009 | 120.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL, DURANTE 06 DIAS DO MES DE JULHO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/07/2009 | 216.64 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 31 KG DE AÇUCAR OURO BOM, 30 PACOTES DE CAFE SAO BRAZ, 06 UN BOM AR, 06 PACOTES DE COPO DESCARTAVEIS PRIMOS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/07/2009 | 3540.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 469,2 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 472,8 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 583,6 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB E 172,4 LTS.GASOLINA P/CORSA DE PLACA MNP 9834/PB, PERTENCENTES E LOCADOS NA SEC.EDUCAÇÃO,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30/07/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/07/2009 | 2280.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 533,0 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, E 584,5 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE JULHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/07/2009 | 133569.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/07/2009 | 151.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA BOLSA PEC-RP DE UMA PROFESSORA EFETIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ORA ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE UFPB/PMS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/07/2009 | 2830.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DA DIF. REAJ. SALARIAL MAI/JUN/09, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/07/2009 | 70.00 | 00023715960434 | IVO JOSE FERREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA. POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/07/2009 | 40.00 | 00060163674434 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAMES DE COLESTEROL, GLICOSE, FEZES E OUTROS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/07/2009 | 1000.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 13,4 LTS.GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 8314/PB, 10,6 LTS.GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 6044/PB, 14,0 LTS.GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL8284/PB, 190,3LTS.GASOLINA P/KOMBI DE PLACA MOK 9046/PBE 212,3 LTS.DIESEL P/BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE JULHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/07/2009 | 420.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 169,3 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO UNO DE PLACA MMU 3924/PB, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE JULHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/07/2009 | 370.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 149,1 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA MOG 2093/PB, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE JULHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/07/2009 | 1805.14 | 06984541000188 | MINI BOX CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 10PCTS DE FRALDAS GERIÁTRICAS, 03UN LATAS DE LEITE NAN 1, 07LATAS DE LEITE NINHO E OUTROS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/07/2009 | 1200.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 217,4 LITROS DE DIESEL P/CAMINHONETE DE PLACA KGM 4352/PB, 161,1 LITROS DE GASOLINA P/CAMINHONETE DE MNQ 6862/PB E 143,8 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNP 6552/PB, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/07/2009 | 480.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 197,5 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNZ 4513/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE JULHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/07/2009 | 2959.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dividas Previdencias PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/07/2009 | 15296.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO EM 30/07/09, CONF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 001/09 (PARCELA 02/240 NO VALOR DE R$ 5.582,19 - PARCELA 02/240 NO VALOR DE R$ 1.888,77 - PARCELA 02/60 NOVALOR DE R$ 4.455,53 E PARCELA 02/240 NO VALOR DE R$ 3.370,47), CONF. GRPD - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/07/2009 | 43040.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO MP 457/2009 EM FAVOR DO INSS, PARCELA 002, ARTIGO 10, II, LETRA B, REF. A COMPETÊNCIA 06/2009, CONF. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/07/2009 | 1420.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE DÍVIDA DO INSS (PARCELAMENTO MP 457/2009), REF. A COMPETÊNCIA 06/2009, CONF. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/07/2009 | 6.67 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Divida com o Pasep | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/07/2009 | 8290.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, REFERENTE AO IMPOSTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/07/2009 | 5811.39 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/07/2009 | 4542.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, RELATIVO A MULTA DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/07/2009 | 7954.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/07/2009 | 16962.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/07/2009 | 1034.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/07/2009 | 600.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, A SEREM DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2009, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/07/2009 | 3115.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE PRÉ-PAGO OI, DESTINADAS AO CELULAR DE Nº 8802-6241 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/07/2009 | 478.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE:50KG DE TOMATES, 10KG DE BATATA INGLESA, 30KG DE MACAXEIRA, 25KG DE GERIMUM, 50UN DE PIMENTÕES GRANDES, 25KG DE REPOLHOS, 50KG DE BATATA DOCE, 140UN DE BANANAS PRATA, DESTINADOS AO PREPARODE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA COORDENAÇÃO DO PROJETO RONDON EM SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/07/2009 | 8126.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/07/2009 | 11538.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/07/2009 | 8723.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/07/2009 | 1642.29 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/07/2009 | 18.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 LITRO DE OLEO MOBIL SUPER MOTO 4T, DESTINADO A TROCA DE OLEO DA MOTO TITAN 150 DE COR VERMELHA DE PLACA MOL 8284/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/07/2009 | 960.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 23UN DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, 01 GLP ENVASADO C/VASILHAME, 01 BOTIJÃO DE 13KG VAZIO, PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/07/2009 | 1050.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERENCIA E DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/07/2009 | 1050.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERENCIA E DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/07/2009 | 1050.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERENCIA E DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/07/2009 | 480.00 | 00001166270424 | MARCUS AURELIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL/RECADASTRADOR E ARQUIVAMENTO DAS INFORMAÇÕES, REFERENTES AO CADUNICO, PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/07/2009 | 480.00 | 00007193649493 | JULIANA MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL/RECADASTRADOR E ARQUIVAMENTO DAS INFORMAÇÕES, REFERENTES AO CADUNICO, PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/07/2009 | 22.45 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENVIO DE TRÊS CARTAS COMERCIAIS, COM DESTINO AO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA CONTENDO DOCUMENTOS DA AABB-COMUNIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/07/2009 | 480.00 | 00004339654442 | PATRICIA DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL/RECADASTRADOR E ARQUIVAMENTO DAS INFORMAÇÕES, REFERENTES AO CADUNICO, PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/07/2009 | 480.00 | 00005843060403 | ANA LUCIA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL/RECADASTRADOR E ARQUIVAMENTO DAS INFORMAÇÕES, REFERENTES AO CADUNICO, PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/07/2009 | 480.00 | 00004832628461 | VANESKA MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL/RECADASTRADOR E ARQUIVAMENTO DAS INFORMAÇÕES, REFERENTES AO CADUNICO, PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/07/2009 | 480.00 | 00004228131417 | ANDRE LUIZ DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL/RECADASTRADOR E ARQUIVAMENTO DAS INFORMAÇÕES, REFERENTES AO CADUNICO, PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/07/2009 | 480.00 | 00008217799407 | ELTON JHON ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL/RECADASTRADOR E ARQUIVAMENTO DAS INFORMAÇÕES, REFERENTES AO CADUNICO, PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/07/2009 | 122.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 KG. DE MELÃO E 71,250 KG. DE BANANA PRATA, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/07/2009 | 799.03 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100 KG. DE MELÃO, 150 KG. DE MACAXEIRA, 180 KG. BATATA DOCE, 300 KG. DE BANANA PRATA, 40 KG. DE TOMATE E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/07/2009 | 120.00 | 00016012550472 | JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA O EVENTO DA IGREJA CATÓLICA SANTA TEREZINHA EM NOVA BRASILIA (SÃO JOÃO DA COMUNIDADE) NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/07/2009 | 45.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 56,250 KG. DE BANANA PRATA, DESTINADOS AO CRAS/APIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/07/2009 | 465.00 | 00008729864461 | ANTONIO FERNANDO DA CUNHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF, SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/07/2009 | 465.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/07/2009 | 3.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, REALIZADO NA MOTO TITAN 150 DE COR VERMELHO, PLACA: MOL-8284, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/07/2009 | 21454.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/07/2009 | 16482.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/07/2009 | 2000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/07/2009 | 18706.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/07/2009 | 4639.84 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/07/2009 | 105.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A JORNADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PMS/MDS/PVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/07/2009 | 200.00 | 00002834312451 | MONICA ANGELICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 FREEZERS HORIZONTAIS PARA ARMAZENAGEM DE MERENDA, NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/07/2009 | 144.00 | 00048254886415 | JOSAS BATISTA DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO SEC ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SEMANA DA PÁTRIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/07/2009 | 200.00 | 00046508350706 | ELIAS FRANCISCO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 5º CAMPEONATO DE KARATE, QUE SE REALIZA-SE-A NOS DIAS 01 E 02/08/2009, COM O APOIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/07/2009 | 1799.80 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 470KG DE BATATA INGLESA, 470KG DE TOMATES, 60KG DE PIMENTÃO, 17,5KG DE COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, JULIA FIGUEIREDO, LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO, LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE E OUTRAS, NO PERIODO DE 13 À 31/07/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/07/2009 | 523.32 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 250KG DE BANANA PRATA, 80KG DE TOMATES, 15KG DE PIMENTÃO, 80KG DE BATATINHA INGLESA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA(CIDADE CRISTÃ), NOVA VIDA E NOVO FUTURO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 À 31/07/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/07/2009 | 150.00 | 00025195212449 | HELIO MEIRELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS PARA-CHOQUES: DIANTEIROS E TRASEIRO DO VEICULO ÔNIBUS, PLACA:MNG9186, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/07/2009 | 840.00 | 00051889510459 | RONALDO ARIMATÉIA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/07/2009 | 357759.05 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/07/2009 | 755.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA BOLSA PEC-RP DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE UFPB/PMS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Apoio a Banda de Musica Santa Cecilia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/07/2009 | 6096.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Apoio a Banda de Musica Santa Cecilia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/07/2009 | 7440.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/07/2009 | 29138.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/07/2009 | 14980.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAG./EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/07/2009 | 61121.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/07/2009 | 3720.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS COMO MONITORES DE CRECHE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/07/2009 | 87390.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Fundeb Magisterio - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/07/2009 | 930.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) CONTRATADOS PARA O MAG./EJA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/07/2009 | 72515.03 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, (PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/07/2009 | 26869.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, REF. A COMPETÊNCIADE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/07/2009 | 1239.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MÚSICOS EFETIVOS, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/07/2009 | 2426.47 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS/MDE, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/07/2009 | 3049.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, (PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/07/2009 | 2042.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA REF. A DIF. REAJ. SALARIAL (MAI/JUN/09) DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ORA ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/07/2009 | 497.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA REF. A DIFERENÇA DE ANUÊNIOS/MUD.CLASSE, DE SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/07/2009 | 1096.69 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA REF. A DIF. REAJ. SALARIAL (MAI/JUN/09) DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/07/2009 | 3776.85 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, (PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AS FOLHAS EXTRAS/JULHO DE 2009 (DIF.ANUÊNIO/MUD. CLASSE E DIF. REAJ.SALARIAL MAI/JUN/09). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/07/2009 | 517.13 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%), REF. A FOLHA EXTRA/JULHO DE 2009 (DIF.REAJ.SALARIAL MAI/JUN/09). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/07/2009 | 116.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, (PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/EDUC.INFANTIL/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA EXTRA/JULHO DE 2009 (DIF.DE ANUÊNIO/MUD. DE CLASSE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/07/2009 | 576.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS, REF. A COMPETÊNCIA DEJULHO DE 2009 (FL. EXTRA - DIF. SALÁRIO RETROATIVO DE PROFS. EFETIVOS QUE NÃO ESTÃO EM SALA DE AULA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/07/2009 | 17453.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, (DIF.DE ANUÊNIO/MUD. CLASSE), REF. A COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/07/2009 | 572.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAG./EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (DIF.ANUÊNIO/MUD.CLASSE), REF. A COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/07/2009 | 2011.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (DEVOLUÇÃO DO DESCONTO INDEVIDO: INSS), REF. A COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/07/2009 | 1209.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA, REF. A SALÁRIO RETROATIVO DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOPAG 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/07/2009 | 700.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO (SISFOLHA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/07/2009 | 176.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE OPTICO XPC, 100 FOLHAS CARBONO 2 FACES RX, 04 CX. DE GRANPOS 26/6 C/5000 UNDS., 01 BLOCO DE ATAS 100 FOLHAS, E 26 PACOTES DE PAPEL REPORT SENINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/07/2009 | 2150.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/07/2009 | 9013.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/07/2009 | 14122.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/07/2009 | 4769.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/07/2009 | 2485.27 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/07/2009 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/07/2009 | 11458.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/07/2009 | 2894.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/07/2009 | 7080.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/07/2009 | 304.60 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/07/2009 | 368.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0003619 | 31/07/2009 | 2500.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/07/2009 | 200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA REF. A DIF. DE SALÁRIO RETROATIVO DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. FOPAG 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/07/2009 | 800.00 | 00013310704491 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MNF 3527/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E VIAGENS DIVERSAS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/07/2009 | 80.00 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DO ENGATE, REABRIMENTO DE ROSCA E CONFECÇÃO DE UMA PORCA NO CARROÇÃO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/07/2009 | 950.00 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA FORD F-4000, PLACA KGU 4820/PE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS E OUTROS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/07/2009 | 37192.46 | 10562899000190 | CAS CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 31/07/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/07/2009 | 26003.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/07/2009 | 13951.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/07/2009 | 22226.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/07/2009 | 5169.20 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/07/2009 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/07/2009 | 6486.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/07/2009 | 2790.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/07/2009 | 282.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE UM SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/07/2009 | 600.00 | 00078992443404 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE 06 RADIOS AMADORES E UMA BASE OPERADORA, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/07/2009 | 1808.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, QUE ORA ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/07/2009 | 2622.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/07/2009 | 7517.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO CONTRATADOS PARA O DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA:SIMPLICIO COELHO Nº 160, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÕES DO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), NO PERIODO DE 01/08/2009 A 31/12/2009, CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/08/2009 | 2400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/08/2009 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A CAMPINA GRANDE/PB E A JOAO PESSOA/PB, NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CPL, COM O OBJETIVO DE FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS: 03 E 06/08/2009, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA:SIMPLICIO COELHO Nº 160, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÕES DO PROCURADORIA, NO PERIODO DE 01/08/2009 A 31/12/2009, CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/08/2009 | 1728.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 12 DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA- PB, SAPE/SANTA RITA-PB, COM DESTINO A DIVERSAS REPARTICOES P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/08/2009 | 330.00 | 00006075598456 | WALTER LUCIO BELMONT FILHO | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE 03 TONNER'S PARA IMPRESSORA HP E LEXMARK, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/08/2009 | 250.00 | 00060296011487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO PLACA:MOW1858/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, PERIODO DE:01/07 À 31/07/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/08/2009 | 250.00 | 00060296011487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO PLACA:MOW1858/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, PERIODO DE:01/08 À 31/08/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/08/2009 | 200.00 | 00002834312451 | MONICA ANGELICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DE 02 FREEZERS HORIZONTAIS PARA A ARMAZENAGEM DE MERENDA, NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/08/2009 | 510.00 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 170 BALDES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/08/2009 | 465.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PRESTADORA DE SERVIÇO ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/08/2009 | 40.00 | 00004945120404 | MARINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/08/2009 | 40.00 | 00002065063416 | ERONIDES DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PRÓTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/08/2009 | 200.00 | 00067411177415 | VALDEMAR VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/08/2009 | 50.00 | 00041427041415 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/08/2009 | 100.00 | 00033534450809 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/08/2009 | 100.00 | 00034286268420 | LUZINETE MEDEIROS DE LIMA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/08/2009 | 150.00 | 00005847761449 | MARIA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/08/2009 | 90.00 | 00005083512432 | IRACEMA SOARES IDALINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A AQUISIÇÃO DE DUZENTOS TIJOLOS E DUAS SACAS DE CIMENTO, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/08/2009 | 180.00 | 00046716530444 | GINALDO TARGINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 03,07,10,17 E 18/08/2009, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, MOTORISTA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, ALAGOA GRANDE E LUCENA, COM O SECRETÁRIO DE FINANÇASE O GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/08/2009 | 800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PETI DE BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/08/2009 | 465.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/08/2009 | 70.00 | 00038032104453 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/08/2009 | 70.00 | 00073862371468 | GILSA MARIA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/08/2009 | 150.00 | 00072779489472 | IVONETE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, PARA SUA NETA HELENA CRISTINA DE SANTANA SILVA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/08/2009 | 100.00 | 00006364173446 | DEYVIDD MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/08/2009 | 324.00 | 00010562836888 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO A MICROINFORMATICA P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LANÇAMENTO DE IPTU E TFE 2009, NOS DIAS 03 E 04/08/2009 E IR NA ELMAR INFOEMATICA P/RESOLVER ASSUNTO REF. A IPTU 2008, NO DIA 07/08/2009, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/08/2009 | 17000.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 200 TALOES DE FEIRA 50 X 2 NUMERADO, 5000 FICHA DE PROTOCOLO 80 X 110MM EM CARTOLINA, 1000 FICHA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO TFE/TAM1/0 OFICIO CART. E OUTROS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/08/2009 | 144.00 | 00033819033491 | MARIA APARECIDA PATRICIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO A MICROINFORMATICA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LANÇAMENTO DE IPTU E TFE 2009, NOS DIAS 03 E 04/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/08/2009 | 144.00 | 00043699901491 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO A MICROINFORMATICA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LANÇAMENTO DE IPTU E TFE 2009. NOS DIAS 03 E 04/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/08/2009 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTA TC IP ACCESS CONNECT (INTERNET) DE Nº 5010061 0 1, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/08/2009 | 926.88 | 00064604799415 | ADRIANA CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2001.002.500-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/08/2009 | 4150.00 | 00004910888411 | ELIZABETH DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2001.002.500-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/08/2009 | 144.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA - PB, COM DESTINO AO COMERCIO LOCAL, PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 04 E 05/08/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 04/08/2009 | 216.00 | 00071388036487 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO A ELMAR INFORMÁTICA, PARA RESOLVER PROBLEMAS OCORRIDOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REF. A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, NOS DIAS 05 E 06/08/2009, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 04/08/2009 | 1070.00 | 00006640285436 | PATRICIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA, NA ELABORAÇÃO DO PROJETO HABITACIONAL DO PAC/ PARA CONSTRUÇÃO DE 60 CASAS POPULARES, NO PERIODO DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/08/2009 | 293.80 | 00002261606451 | JOSINALDO FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.260 PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/08/2009 | 319.50 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 78 UNIDADES DE ABACAXI, 300 UNIDADES DE LARANJA, 06 KG.DE ALHO, 25 KG.DE CENOURA, 35 KG.DE CEBOLA E 24 KG.DE REPOLHO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO PETI/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 04/08/2009 | 804.06 | 00002219873471 | EDJANE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 79,375 KG DE ABORBORA, 40 UNIDADES DE ALFACE, 110,56 KG. DE INHAME REGIAO, 29 KG. DE MAÇA E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/08/2009 | 60.00 | 00072647140472 | MARIA DA PAZ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 04/08/2009 | 180.00 | 00088506657415 | JOAO CLEMENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NEGOCIOS PROJETO ZONA DA MATA, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA DO SEBRAE, NO DIA 04/08/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 04/08/2009 | 536.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 67 REFEIÇÕES, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 05/08/2009 | 108.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO A FUNASA E CREA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 05/08/2009 | 216.00 | 00067410502487 | JOSICLEIDE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS: SENDO 01 TOTAL E 01 PARCIAL, DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.EDUCAÇÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A SANTA RITA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANDO DE SEMINARIO TEMATICO SOBRE PDDE, PDE, PNAT, PNAE, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SAPE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 05/08/2009 | 105.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG., DESTINADOS AO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 05/08/2009 | 150.00 | 00041427211434 | IRENE CHAVES REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU PARA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 05/08/2009 | 70.00 | 00003582758494 | MARIA FELISMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALUGUEL DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Serviço de Assistencia a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 05/08/2009 | 35.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DA NE 03639 DATADA DE 31/07/2009, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PEÇA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG., DESTINADO A AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/08/2009 | 280.00 | 00025171453420 | CAMILO DE LELIS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE JINGLE SOBRE A CAMPANHA "PEDESTRE NA CALÇADA", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 05/08/2009 | 150.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OPERAÇÕES PROGRAMADAS E DE ROTINAS COM A SUPERVISÃO DO TRANSITO NOS DIAS 01, 02, 05, E 06 DE AGOSTO DE 2009, COM A MOTO HONDA CG KS DE PLACA MON 3798/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 05/08/2009 | 150.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OPERAÇÕES DE ROTINA, NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, COM OS AGENTES DE AUTORIDADE DE TRANSITO COM A MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MNN 0978/PB, NOS DIAS 01, 02, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 06/08/2009 | 75.00 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAD DESPESAS COM 06 RECARGAS DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 06/08/2009 | 54.00 | 03818715000144 | COMERCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO 03 IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 SACOS DE CIMENTO CIMPOR 50KG., DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS: PADRE ZEFERINO MARIA, COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO E CALÇADÃO AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/08/2009 | 59.90 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 599 XEROXS, DESTINADAS AO GABINETE DO VICE PREFEITO, PARA SEREM USADAS NA INSCRIÇÃO DO PRODEM , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/08/2009 | 95.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 MANUTENÇÃO BASICA, 02 BACKUP DE ARQUIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/08/2009 | 397.10 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 10,2 KG.BOLO FOFO, 27 UNIDADES DE TARECOS, 15 PCTS. DE BOLACHA DE QUEIJO, 14 UNIDADES DE REFRIGERANTES INDAIA 2 LITROS, 420 UNIDADES DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, 03 KG. DE QUEIJO MUSSARELA, 3,1 KG.DE PRESUNTO E OUTROS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/08/2009 | 348.90 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 4,5 KG. DE BOLO FOFO, 2,5 KG.DE SALGADINHOS DE QUEIJO, 06 COCA COLA 2 LITROS, 02 FANTA DE 2 LITROS, 05 UNIDADES DE AGUA MINERAL 1/2 LITRO E OUTROS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELO PBT (PISO BASICO DE TRANSIÇÃO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/08/2009 | 318.10 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 10,6 KG. DE SALGADINHOS DE QUEIJO, 12 UNIDADES DE COCA COLA DE 2 LITROS, 08 UNIDADES DE FANTA DE 2 LITROS, 24 UNIDADES DE AGUA MINERAL, 5,2 KG.DE BOLO DE MACAXEIRA, 06 KG. DE BOLO FOFO E OUTROS, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/08/2009 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RÁDIO, REDE PRIVADA COM SEIS PONTOS DE ACESSO INDEPENDENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 06/08/2009 | 107.00 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS RPESTADOS COM 01 RECARGA COLORIDA, 03 RECARGAS PRETA, 02 ENCADERNAÇÕES E 590 XEROX, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 06/08/2009 | 221.00 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO, 01 RECARGA PRETA, 1.860 XEROX, PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 06/08/2009 | 2000.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DO SALÃO ACIMA CITADO, COM 150 ALMOÇOS E 150 COFRE BREACK, DESTINADOS A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA., CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 06/08/2009 | 100.00 | 00088592260400 | SEBASTIÃO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS VIAGENS DE TAXI ALTERNATIVO, TRANSPORTANDO A CONFERENCISTA DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A SRª JOSIANA FRANCISCA DA SILVA, IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA A SAPE/PB E DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/08/2009 | 288.00 | 00064605035400 | EDNA DE FATIMA RIBEIRO R MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.DAS DESPESAS C/04 DIARAIS PARCIAIS DA SERV.COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESC.DA SUPORTE CONSULTORIA E DA MC EVENTOS P/PEGAR DOCUMENTAÇÃO DE DESP.DAS RESPECTIVAS EMPRESAS, EMPENHADAS EM MESES ANTERIORES, P/REGULARIZAÇÃO DOS EMPENHOS, NOS DIAS 06 E 10/08/2009 E IR AO ESC.DO CONTADOR, P/CORRIGIR CLASSIF.DE DESPESA, HIST.E BAIXAS DE EMPENHOS E SUB-EMPENHOS NO BALANCETE DO MES DE JULHO/09, NOS DIAS 24 E 25/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 06/08/2009 | 216.00 | 00011020466472 | GERALDO PAIVA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO A UNIÃO P/PEGAR EXEMPLARES P/CPL NO DIA 07/08/2009, IR NA ELMAR INFORMATICA LEVAR DOC.DO FGTS,DESTA EDILIDADE, NO DIA 14/08/2009 E IR AO TCE PEGAR COPIA DE RESOLUÇÃO QUE DETERMINA VALOR DE DESPESA QUE PODE SER PAGA PELO CAIXA E SOLICTIAR COPIA DE PROTOCOLO DE ENTREGA DE BALANCETES DESTA PREFEITURA NO DIA 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 06/08/2009 | 1540.70 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE AGUA SANITARIA, 05 UNIDADES DE CESTOS DE LIXO COM PEDAL, 06 CAIXAS DE COPO DESCARTAVEL DE 180 ML, 30 UNIDADES DE DESINFETANTE 2 LITROS, 30 UNIDADES DE DETERGENTE 5 LITROS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 06/08/2009 | 82.30 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 120 IMPRESSOES, 523 XEROXS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0003716 | 06/08/2009 | 5016.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 05 UNIDADES DE SUPORTE P/DETERGENTE, 30 FARDO DE SACO P/LIXO 60 LITROS, 15 CAIXAS DE SABÃO EM PO, 05 FARDO DE PAPEL TOALHA C/1000 UNIDADES, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0003717 | 06/08/2009 | 3242.10 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE AGUA SANITARIA C/ 1 LITRO, 08 UNIDADES DE CESTOS P/LIXO C/PEDAL, 12 CAIXAS DE COPO DESCARTAVEL 180ML, 151 UNIDADES DE DETERGENTE DE 5 LITROS E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0003723 | 06/08/2009 | 2926.70 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE SODA CAUSTICA GRANULADA, 50 UNIDADES DE FLANELAS, 15 CAIXAS DE ESPONJA WISH, 09 CAIXAS DE COPO DESCARTAVEL 50 ML, 12 UNIDADES DE ESCOVA PARA SANITARIA E OUTROS, DESTINADOSA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 06/08/2009 | 48.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 06/08/2009 | 216.00 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1760 XEROX E 04 CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0003719 | 06/08/2009 | 1508.15 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 25 UNIDADES DE DETERGENTE DE 5 LITROS, 18 PEÇAS DE ESPONJA DE AÇO COM 14 UNIDADES, 4 FARDO DE PAPEL TOALHA INT. C/1000 UNIDADES, 30 UNIDADES DE DESINFETANTE 2 LITROS, 03 UNIDADES DE CESTOS P/ LIXO COM PEDAL E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/08/2009 | 850.00 | 07337212000108 | TGM-SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOMBINAMENTO, ROLAMENTO, SELO, RETENTOR, TAMPA DA BOMBA, CABO DE ALIMENTAÇÃO E JUNTAS DO MOTOR BOMBA WEG/DANCOR 3,0 HP SUBMERSIVEL, DESTINADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 06/08/2009 | 323.00 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 RECARGAS DE CARTUCHO PRETO DA IMPRESSORA, CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS AUTOMATICOS E 710 XEROX, DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 07/08/2009 | 1922.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 13 VASSOURÃO PIAÇAVA 40 CM, 04 PA QUADRADA, 08 CARROS DE MAO COMPLETO, 01 ENXADA 2 LB, 37 LUVAS DE BORRACHA E OUTROS, DESTINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 07/08/2009 | 216.00 | 00009638969466 | JOSÉ AILTON DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ALGAS E PLANTAS AQUATICAS EXISTENTES NO AÇUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DISTRITO DE RENASCENÇA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/07 A 08/08/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 07/08/2009 | 216.00 | 00007581747484 | JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ALGAS E PLANTAS AQUATICAS EXISTENTES NO AÇUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DISTRITO DE RENASCENÇA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/07 A 08/08/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 07/08/2009 | 216.00 | 00005981170409 | SEVERINO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ALGAS E PLANTAS AQUATICAS EXISTENTES NO AÇUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DISTRITO DE RENASCENÇA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/07 A 08/08/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 07/08/2009 | 216.00 | 00004745774494 | MANOEL GENESIO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ALGAS E PLANTAS AQUATICAS EXISTENTES NO AÇUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DISTRITO DE RENASCENÇA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/07 A 08/08/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 07/08/2009 | 216.00 | 00088593886434 | JOSÉ BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ALGAS E PLANTAS AQUATICAS EXISTENTES NO AÇUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DISTRITO DE RENASCENÇA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/07 A 08/08/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 07/08/2009 | 69.80 | 04769792000467 | PARAI INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CARTUCHO COMPATIVEL HP 29 MAXP., 01 UND. DE CARTUCHO COMPATIVEL HP 49 MAXP. E 02 CABO USB PARA IMPRESSORA 1,80 M, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 07/08/2009 | 50.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS MMO 8487/PB, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 07/08/2009 | 298.50 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 50 KG.DE REPOLHO, 50 KG.DE CENOURA, 30 KG. DE BROCOLIS E 30 KG. DE ACELGA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 07/08/2009 | 251.20 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 140 KG. DE CENOURA, 100 UNIDADES DE LARANJAS, 04 KG. DE BETERRABA, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA (CIDADE CRISTÃ), NOVA VIDA E NOVO FUTURO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 07/08/2009 | 3324.90 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.500 KG. DE AÇUCAR CRISTAL DE 1KG., 600 PAC. BISCOITO DOCE 400 GR. 600 PAC. BISCOITO CREAM CRACKER, 50 KG.COLORAU (PAC. C/100 GR.), 30 KG. TEMPERO (PAC. C/100 GR.), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 07/08/2009 | 375.00 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 125 BALDES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 07/08/2009 | 300.00 | 00004142346423 | IVONILSON DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ERGOMÉTRICA, POIS O MESMO SOFREU UM ACIDENTE E FICOU DEFICIENTE FÍSICO DOS MEMBROS INFERIORES, RESIDE NA ZONA RURAL E DIFICULTA FAZER FISIOTERAPIA DIARIAMENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 07/08/2009 | 40.00 | 00006685348429 | ALINE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 07/08/2009 | 70.00 | 00001155525450 | MARIA JOANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 07/08/2009 | 80.00 | 00072779110406 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 07/08/2009 | 70.00 | 00078953332400 | NILSON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 07/08/2009 | 45.00 | 00005742062486 | MARIA JOSE MEDEIROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO, DENOMINADO USG ENDOVAGINAL, CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 07/08/2009 | 70.00 | 00008379466462 | MARIA SEVERINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA FAZER O EXAME NEUROLOGICO DO SEU NETO JOAO LUCAS OLIVEIRA DE LIMA, DE APENAS 7 ANOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 07/08/2009 | 260.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ATAUDE COMPLETO PARA DOAR AO SR.MARCOS ANTONIO DA SILVA, FALECIDO NO DIA 03/08/2009, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 07/08/2009 | 100.00 | 00002701998450 | KILDS RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA,CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 07/08/2009 | 794.25 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 240 KG.DE AÇUCAR CRISTAL, 200 PACOTES DE BISCOITO DOCE, 200 PACOTES DE BISCOITO SALGADO, 05 KG.DE COLORAL, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/08/2009 | 395.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 159,2 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA MOG 2093/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 09 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/08/2009 | 158.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO 21 AHP - ORIGINAL, 02 CARTUCHOS TX 105 - PRETO, 03 CARTUCHOS TX 105 - TRICOLOR, 02 TINTAS BLACK HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/08/2009 | 162.23 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 789 COPIAS PRETAS, 05 RECARGAS DE CARTUCHO, 96 IMPRESSÃO P/CARTÃO COLLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/08/2009 | 106.25 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS: 45 UNIDADES DE ABACAXI, 410 UNIDADES DE LARANJAS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/08/2009 | 496.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200,0 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE AGOSTO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/08/2009 | 1064.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 14,0 LT.GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 8314/PB, 14,1 LT.GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 6044/PB, 14,0 LT.GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 8284/PB, 201,4 LT. GASOLINA KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB, E225,2 LT DE DIESEL P/BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, PERTENCENTES AO BOLDA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/08/2009 | 1280.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 233,6 LT.DIESEL P/CAMINHONETE DE PLACA KGM 4352/PB, 170,3 LT.GASOLINA P/CAMINHONETE DE PLACA MNQ 6862/PB, E 153,6 LT.GASOLINA P/PALIO DE PLACA MNP 6552/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/08/2009 | 108.00 | 00028780752420 | ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMÃO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO A SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA PARA PEGAR A GIVA DE FORNECEDORES DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/08/2009 | 490.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 197,5 LT.DE GASOLINA PARA O CORSA DE PLACA MNZ 4513/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/08/2009 | 6875.75 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/08/2009 | 25.95 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM-DEP. NAC. DE PROD. MINERAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/08/2009 | 2222.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM), PARCELA 43/60, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FISCAL - TPDF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/08/2009 | 35436.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET. INSS),CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/08/2009 | 600.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/08/2009 | 0.36 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL,CONF. EXTATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/08/2009 | 2470.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 583,9 LT.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB E 626,8 LT.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/08/2009 | 1600.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO PREDIO ACIMA CITADO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/08/2009 | 3540.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 572,2 LITROS DE DIESEL PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 477,0 LITROS DE DIESEL PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB E 685,9 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/08/2009 | 200.00 | 00023750111472 | SO MECANICA DIESEL / PEDRO JOAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO KITS DE EMBREAGEM, TROCA DAS JUNTAS DO RADIADOR E DA TURBINA DO ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/08/2009 | 350.00 | 00023750111472 | SO MECANICA DIESEL / PEDRO JOAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESEMPENAMENTO DA TRANSMISSAO E MONTAGEM, ALINHAMENTO E TROCA DAS CORREIAS DO MOTOR, ONIBUS, PLACA MNG 9196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTEESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/08/2009 | 130.00 | 00023750111472 | SO MECANICA DIESEL / PEDRO JOAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DOS FREIOS TRASEIRO, TROCA DO FILTRO DE AR DO ONIBUS DE PLACA MOD 7515/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/08/2009 | 250.00 | 00023750111472 | SO MECANICA DIESEL / PEDRO JOAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DOS FREIOS TRASEIRO, TROCA DA VALVULA DO REPARO DO PEDAL E EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DO ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Ampliação e Restauração de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/08/2009 | 11511.23 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Ampliação e Restauração de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/08/2009 | 4450.00 | 04163172000137 | JA - CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA, NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPE, CONF. RELAÇÃO DAS ESCOLAS EM ANEXO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/08/2009 | 68.10 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA MULTA DE TRANSITO (GESTÃO ANTERIOR 11 DE JANEIRO DE 2006) DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/08/2009 | 6371.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/08/2009 | 21.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM O TELEFONE DE Nº 32836586, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/08/2009 | 22.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA ORCINE FERNANDES S/N SALA 07, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/08/2009 | 23323.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/08/2009 | 850.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 171,6 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA CCE 7953/PB E 166,5 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO PALIO DE PLACA KHX 8627/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 01 A 09 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/08/2009 | 650.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 262,1 LITROS DE GASOLINA PARA A CAMINHONETE DE PLACA MNP 4147/PB, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/08/2009 | 300.00 | 00005972752468 | GENIVAL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOMBINAMENTO DO MOTOR TRIFASICO DE 10CV (BOMBA D'AGUA) QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/08/2009 | 210.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EQUIPAMENTOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS: TRATOR MF 296, CAMINHÃO AGRALE-PLACA MNN 0921/PB, CARROÇÃO DE PIPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO, NO PERIODO DE: 23/07 A 03/08/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/08/2009 | 150.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA E A PARTE ELETRICA DO VEICULO CAMINHÃO AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/08/2009 | 200.00 | 00022489533134 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADIOS, DESTINADOS AS GALERIAS, LOCALIZADAS NAS RUAS NAPOLEÃO LAUREANO E RUA LAURO DA SILVA TORRES, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/08/2009 | 475.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 191,5 LITROS DE GASOLINA PARA O PEUGEOT DE PLACA MOO 0888/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE VICE PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/08/2009 | 228.58 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE PAPEL A 4 BRANCO C/10 RESMAS, 10 UNIDADES DE PASTA A-Z ESTREITA E 10 UNIDADES DE PASTA SUSPENSA, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/08/2009 | 4118.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS Nº 332 E 333, NO D. OFICIAL-ED. 29/07/2009, PUB. DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 14 E 15/09, NO D. OFICIAL-ED. 30/07/2009. PUB. DE LEI Nº 982 DE 25/06/2009 E LEI Nº 979 DE 22/06/2009, NO D.OFICIAL, ED.: 30/07/2009 E PUB. DE PORTARIA Nº 333/09, NO D. OFICIAL, ED. 01/08/2009, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/08/2009 | 108.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO CEHAP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/08/2009 | 773.95 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR EM 15 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 03/072009 A 03/08/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/08/2009 | 782.06 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 ALMOFADAS PARA CARIOMBO PRETO, 10 CADERNOS 160 FLS., 20 CADERNOS 48 FLS. 36 CORRETIVOS 18 ML E OUTROS, DESTINADOS A CPL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0003818 | 11/08/2009 | 3810.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 750 KG.POLPA DE FRUTAS CAJA, 750 KG.POLPA DE FRUTAS GOIABA, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/08/2009 | 45.25 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ENVIO DE 01 SEDEX DE DOCUMENTOS DO FUNDEB PARA BRASILIA - DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/08/2009 | 19506.50 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE ALMOFADA P/CARIMBO PRETA, 20 UNIDADES DE APAGADOR P/QUADRO BRANCO, 70 UNIDADES DE APAGADOR P/NEGRO, 200 UNIDADES DE CADERNO P/DESENHO GRANDE, 50 UNIDADES DE CADERNO C/160 FOLHAS C/ESPIRAL, E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/08/2009 | 240.00 | 00002539848745 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 240 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/08/2009 | 816.29 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADE DE ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA, 03 UNIDADES DE BARBANTE NYLON 10 METROS, 05 UNIDADES DE COLA BRANCA, 10 UNIDADES DE CORRETIVO 18ML. E OUTROS, DESTINADOS A SECRETAIRA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/08/2009 | 4800.00 | 04562361000182 | GRAFICA GOIANENSE-SADY B. DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 5.000 BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIAARIO F/V, 2.000 BOLETIM DE ATIVIDADE ECONIMICA, E 2.000 BOLETIM DE LOGRADOURO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/08/2009 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DA CONTA DE Nº 15.021-5-ARRECADAÇÃO(B.BRASIL), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/08/2009 | 83.30 | 08761132000148 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A EMISSAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE RG, DOADOS PARA 07 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/08/2009 | 387.96 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE PAPEL A 4 BRANCO CAIXA C/ 10 RESMAS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONVENIO MDS/PMS/IGD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/08/2009 | 87.20 | 00003285184418 | ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE 04 CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009. POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/08/2009 | 50.00 | 00003646507454 | JANETE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE ESPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª JANETE PEREIRA DO NASCIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/08/2009 | 60.00 | 00026389762453 | MARIA DE LOURDES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA DE LOURDES PAULO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/08/2009 | 70.00 | 00098081829415 | IVALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCIERA DESTINADA A SR. IVALDO FRANCISCO DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/08/2009 | 70.00 | 00003347715446 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SEV EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR. SEVERINO ALVES DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/08/2009 | 150.00 | 00005632663418 | WELLINGTON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 COLCHÃO DE CASAL, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/08/2009 | 1103.64 | 06984541000188 | MINI BOX CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100 BISCOITOS CREAM CRACKER 400G, 80 BISCOITOS MARIA 400G, 24 REFRIGERANTES, 40 DOCES DE GOIABA E OUTROS, DESTINADOS AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS/PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 12/08/2009 | 288.00 | 00098299735491 | LUCIMAR B DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO.DAS DESPESAS C/04 DIARIAS PARCIAIS DA SEV.COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO A ENERGISA PEGAR C/URGENCIA A DOC.DOS DEBITOS EFETUADOS NA CONTA ICMS E IR NO ESC.DO CONTADOR PADUA, PEGAR RELATORIOS DE PRECATORIOS DOS EXERC.2001 E 2002, CUJOS ARQUIVOS ESTAO DANIFICADOS, IR NO ESC.DO CONTADOR P/FAZER CORREÇÕES EM FONTES DE RECURSOS, ALTERAR DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO E L/COPIA DE CRED.ESPECIAL P/IMPLANTAÇÃO,BALANECETE DE 07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/08/2009 | 6806.40 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.418 KG. DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 27 DE MAIO A 12 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/08/2009 | 30.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O EMBUCHAMENTO DOS JUMELOS TRASEIROS, DO ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/08/2009 | 36.00 | 00016084934404 | PAULO FRANCISCO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS,FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANDO DE REUNIÕES DE CUNHOHISTÓRICO, JUNTO A IPHAEP, BANCO DO BRASIL, INCRA E ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS, EM JOÃO PESSOA, BUSCANDO PARCERIAS PARA O MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/08/2009 | 72.00 | 00002170304401 | NADJA CRISTIANE LOURENÇO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL COMO DIRETORA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANDO DE REUNIÕES DE CUNHO HISTORICO, JUNTO A IPHAEP, BANCO DO BRASIL, INCRA E ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS, EM JOÃO PESSOA, BUSCANDO PARCERIAS PARA O MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 12/08/2009 | 12530.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS/EMPRESA DE UM SERVIDOR DO MAGISTÉRIO/EF. E DE PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/08/2009 | 774.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS/EMPRESA DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA A EDUC.INFANTIL/MONITOR DE CRECHE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Fundeb Magisterio - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/08/2009 | 191.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS/EMPRESA DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA O EJA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/08/2009 | 500.00 | 00051843293404 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA NARRAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/08/2009 | 334.40 | 06984541000188 | MINI BOX CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE FORMULARIO CONT. 80 COL. 2 VIAS, 02 UNIDADES DE BLOCO 3 M POST-IT C/SUPORTE, 02 FORMULARIO CONT.LEOU.FORM. 2 VIAS E 04 FIATAS P/IMPRESSORA EPSON PX 2190, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/08/2009 | 116.00 | 00014427850472 | JOSE REINALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS DE MADEIRA E AUTOMATICOS, E 02 REFIL PARA ALMOFADA CARIMBO AUTOMATICO TRODAL.DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/08/2009 | 69.90 | 09268517004551 | LOJAS MAIA-F.S. VASCONCELOS E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 ESTILIZADOR NG3 PLUS 300W MICROSOL, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/08/2009 | 330.00 | 00046716602453 | JOSE ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEMDO OPERADOR DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA QUE PRESTA SERVIÇOS NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/08/2009 | 216.00 | 00088504603415 | ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 02 (DOIS) DIARIAS, SENDO UMA INTEGRAL E UMA PARCIAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPE A JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE EDUCAÇÃO PARA O TRAÂNSITO E TRANSPORTE NA ESTAÇÃO CIÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/08/2009 | 324.00 | 00016047990487 | FERNANDO ANTONIO HOLMES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, SENDO UMA INTEGRAL E UMA PARCIAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPE A JOÃO PESSOA NOS DIAS 12 E 13/08/2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO E TRANSPORTE NA ESTAÇÃO CIÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/08/2009 | 180.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OPERAÇÕES DE ROTINA COM O SUPERVISOR DE TRÂNSITO, COM O VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MNN-5774, REF. AOS DIAS 07,08,11,12 E 14/08/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/08/2009 | 180.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OPERAÇÕES COM O AGENTE DE TRÂNSITO, COM O VEICULO MOTO HONDA TITAN CG 125, DE PLACA MON-3798, REF. AOS DIAS 07,08,10,11,12 E 14/08/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/08/2009 | 149.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SEERVIÇOS PRESTADOS COM O ENVIO DE 03 SEDEX DE DOCUMENTOS DO CONSELHO DO FUNDEB, PDDE, PNAC E PNAT - PROJETO CAMINHO DA ESCOLA PARA BRASILIA - DF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/08/2009 | 7965.70 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 80 CAIXAS DE PAPEL A 4 CAIXAS C/10 RESMAS, 50 UNIDADES PASTAS A Z ESTREITA, E 100 UNIDADES DE PASTA SUSPENSA DE PAPELÃO, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Endividamento Interno | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/08/2009 | 400.00 | 08294027000146 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O REEMPENHAMENTO DA NE 3954 DATADO DE 18/12/2008, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 OCULOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO QUITAÇÃO DO CHEQUE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/08/2009 | 99.50 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE-ANA CRISTINA G BRASILE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PREGOEIRO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER LEVANTAMENTO DE PREÇOS PARA A CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 13/08/2009 | 216.00 | 00071388036487 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO COMÉRCIO DA CAPITAL, COM O OBJETIVO DE FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 14 E 17/08/2009, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/08/2009 | 36.00 | 00056766513420 | MONICA FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE 01 SEMINARIO ESTADUAL DE DESCENTRALIZAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 13/08/2009 | 114.50 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, DESTINADAS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 14/08/2009 | 312.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 14/08/2009 | 262.70 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TIRAGEM DE 2.527 XEROX E RECARGA DE CARTUCHO PRETA, PARA O PETI/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/08/2009 | 250.00 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 2.500 XEROX, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROJETO RONDOM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/08/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA STUDIO 163, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 14/08/2009 | 450.00 | 00002732559407 | HELIO JOSE ELISEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM APOIO PARA O GRUPO DE AXE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO 1ª FESTIVAL INTERNACIONAL DE CAPOEIRA, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 23 E 23 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Ampliação e Restauração de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 14/08/2009 | 13364.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL P/ CONFECÇÃO DAS PLACAS DOS POÇOS, DAS ESCOLAS DE CARNAUBA, SAPUCAIA, LAGOA DO FELIX, E LUCIA DE FATIMA, BEM COMO, MATERIAL P/RECUPERAÇÃO DO MURRO DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO (20M) E DE LAGOA DO FELIX (8M) E MATERIAL P/PINTURA DE POTOES, GRADES E PORTAS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 14/08/2009 | 1209.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA, REF. A SALÁRIO RETROATIVO DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOPAG 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 14/08/2009 | 74495.09 | 10562899000190 | CAS CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/08/2009 | 120.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, 01 LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO CARTEPILHA 120B E 01 LAVAGEM GERAL C/LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO AGRALE MNN0921, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/08/2009 | 108.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO JORNAL A UNIÃO E AO IBAMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/08/2009 | 240.00 | 00005858575471 | MARIA DA GUIA TOMAZ DE QUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL, PERIODO DE 15 DIAS DE AGOSTO DE 2009,NA CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/08/2009 | 304.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 17/08/2009 | 1350.27 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 26,77M DE VIDRO TEMP. 10MM, DESTINADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0003895 | 17/08/2009 | 161.25 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 PANOS DE CHÃO, 01 VASSOURA DE PELO, 01 RODO 40CM, 01FD DE PAPEL HIGIENICO E OUTROS, DESTINADOS AO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 17/08/2009 | 108.00 | 00016047990487 | FERNANDO ANTONIO HOLMES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR SUPERINTEDENTE, NO SENTIDO DE DISPONIBILIZAR UMA EQUIPE TÉCNICA PARA MINISTRAR UM CURSO DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 17/08/2009 | 175.00 | 00001456945424 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUTOR NA FESTA JUNINA DO BAIRRO MUTIRAO II DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 17/08/2009 | 108.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO A ENERGISA E CEHAP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0003897 | 17/08/2009 | 365.05 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 DESINFETANTES 02LT, 10 DETERGENTES 02LT, 01CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 01FD DE PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 17/08/2009 | 665.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 19 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG., DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 17/08/2009 | 948.50 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, ENCADERNAÇÕES, RECARGAS DE CARTUCHOS HP JATO DE TINTA COLOR E P.BRANCO E RECARGAS DE TONNERS PARA IMPPRESSORAS A LASER, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS: NEIRIVAN ALEXANDRE, NOEMI MARIZ E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Ampliação e Restauração de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 17/08/2009 | 12989.00 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, P/RECUPERAÇÃO DO MURO (20M) DA ESC.LUIZ RIBEIRO, CONFECÇÃO DO ANEL E PLACA DO POÇO DAS ESCOLAS DE CARNAUBA, SAPUCAIA, LAGOA DO FELIX E LUCIA DE FATIMA, NESTE MUNICIPIO, BEM COMO MATERIAL P/PINTURA E RECUPERAÇÃO DE TELHADO DAS REFERIDAS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 17/08/2009 | 365.00 | 00037425099420 | FRANCISCA DE FATIMA ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 MIMEOGRAFOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: NEIRIVAN ALEXANDRE, SÃO VICENTE DE PAULA E BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 17/08/2009 | 1801.80 | 00003871682497 | JOSE ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MMP-7537, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: MARAÚ A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERIODO DE 16/08/209 A 16/09/2009, RELATIVO AO CONTRATO Nº 0064/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 17/08/2009 | 2003.76 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA CLK8527/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: CIPOAL, BIU JUVENAL, FAZ.STA ISABEL E RENASCENÇA À SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHÃ, NO PERIODO 16/08 À16/09/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 17/08/2009 | 1697.96 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MUC4639/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO RIBEIRO, NOVO MUNDO E 21 DE ABRIL À SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHÃ, NO PERIODO 16/08 À 16/09/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 17/08/2009 | 897.60 | 00073806200459 | FRANCISCO DE ASSIS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNE8394/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO DO ROCHA À VARZEA GRANDE,IDA E VOLTA, NO TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERIODO 16/08 À 16/09/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 17/08/2009 | 2596.88 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO BOA VISTA, CUITÉ, AÇUDE DO MATO, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO À SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, NO PERIODO 16/08 À 16/09/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 17/08/2009 | 1496.00 | 00002413226427 | DAVID PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KNP-5141, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: CANUDOS, MARAÚ, BOA VISTA E CUBA DE BAIXO A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 16/08/209 A 16/09/2009, RELATIVO AO CONTRATO Nº 0062/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 17/08/2009 | 144.00 | 00023758120420 | MARCOS ELPIDIO P PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ X J.PESSOA, AO ESCRITÓRIO SUPORTE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DO MDS PARA ANÁLISE DA RESPECTIVA ASSESSORIA, NO DIA 17/08/09, DE ACORDO COM O OFICIO Nº5016/DEFNAS/SNAS/MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0003899 | 17/08/2009 | 619.40 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 50 DETERGENTES 02LT, 50 DESINFETANTES 02LT, 10 PANOS DE CHÃO E OUTROS, DESTINADOS AO MATADOURO E MERCADOS PÚLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0003900 | 17/08/2009 | 495.40 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 DETERGENTES 02LT, 50 DESINFETANTES 02LT, 02CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 20 PANOS DE CHÃO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0003901 | 17/08/2009 | 384.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03FD DE PAPEL HIGIÊNICO, 05CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 03CX DE COPOS DESCARTÁVEIS, 10 DETERGENTES 05LT, 01CX DE SABÃO EM PÓ E 01CX DE DETERGENTE 500ML, DESTINADOS AO PETI/PVMC, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 17/08/2009 | 330.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GAS GLP ENVASADO 13KG E 02 BOTIJÕES DE GAS GLP ENVASADO COM VASILHAME, DESTINADOS AO PETI/PVMC DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/08/2009 | 100.00 | 00082711640400 | JOSE EVERALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 17/08/2009 | 268.15 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 35 KG. DE ACELGA, 5 KG. DE ALHO, 45 UNIDADES DE ABACAXI, 20 KG. DE REPOLHO E 30 KG. DE CENOURA, DESTINADOS AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS/PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 17/08/2009 | 247.00 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 200 UNIDADES DE LARANJA, 20 KG. DE BETERRABA,20 KG. DE BROCOLES, 30 UNIDADES DE COUVE FLOR, E 20KG.DE PEPINO, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELO PBT (PISO BASICO DE TRANSIÇÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 17/08/2009 | 72.00 | 00004880338451 | JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, COM SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ X ALAGOA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA VII REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DOS GESTORES DO PBF E CADUNICO, NO DIA 17/08/09, REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 17/08/2009 | 72.00 | 00004880338451 | JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A GESTORA ESTDUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RELATÓRIODE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/08/2009 | 120.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ATAUDE COMPLETO PARA SER DOADO A SRª ROSILENE ALVES DA SILVA, PARA O SEPULTAMENTO DA SUA FILHA RECEM NASCIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/08/2009 | 200.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ATAUDE COMPLETO PARA SER DOADO P/ O SEPULTAMENTO DA SRª MARIA RISOMAR SILVA VITORINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/08/2009 | 260.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ATAUDE COMPLETO DOADO PARA O SEPULTAMENTO DA SRª MARIA CRISTINA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 18/08/2009 | 50.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE INTERNET DO SISTEMA LEM-NET, DESTINADOS AO CRAS-PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 18/08/2009 | 19.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA: NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 504, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 18/08/2009 | 28.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA: NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 504, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 18/08/2009 | 90.00 | 00003551955425 | SANDRO ULISSES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE UMA FAIXA DE PLASTICO PARA A DIVULGAÇÃO DA CONFERENCIA CMDCA, REALIZADA NO ATHENAS RECEPÇÕES NO DIA 06/08/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 18/08/2009 | 13.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE DUAS CARTAS COMERCIAIS COM AR, SENDO UMA PARA A SEC. NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL E OUTRA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 18/08/2009 | 370.00 | 00025171453420 | CAMILO DE LELIS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082009 | 0003923 | 18/08/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA,SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LDA E CONTROLE INTERNO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/08/2009 | 436.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXO Nº 3283-6586, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/08/2009 | 528.75 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dividas Previdencias PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/08/2009 | 57615.13 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO EM 10/08/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957, DE 18/07/2008 (PARCELA 13/240 NO VALOR DE R$ 8.455,88 - PARCELA 13/60 NO VALOR DE R$ 20.567,94 E PARCELA 13/60 NO VALOR DE R$ 28.591,31), CONF. GRPD-GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/08/2009 | 2197.36 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNS6668/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO DO ROCHA, VARZEA GRANDE E PADRE GINO À SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHÃ E NOITE, NO PERIODO DE16//08 À 16/09/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/08/2009 | 2197.36 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMT1282/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: INHAUÁ, PEDRAS, FAZ.ZUMBI, UNA E SAPUCAIA À SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNO: MANHÃ, NO PERIODO DE 16//08 À 16/09/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/08/2009 | 2696.76 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KOL5776/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: FUNDO DO VALE, BETÂNIA, TIRA COURO, FAZ.UNA, RENASCENÇA,IDA E VOLTA À BURACÃO, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE 16//08 À 16/09/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/08/2009 | 1498.20 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KMD4995/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: FAZ.MORENO E USINA SANTA HELENA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE 16//08 À 16/09/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/08/2009 | 1997.60 | 00045070733400 | ELIAS DEODATO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LIR6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA E NOSSA SENHORA DE LOURDES, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE 16//08 À 16/09/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/08/2009 | 1498.20 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMO2362/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: TOUCO PRETO E ASSENTAMENTO AUGUSTO DOS ANJOS,IDA E VOLTA À USINA SANTA HELENA, NOS TURNO: TARDE, NO PERIODO DE 16//08 À 16/09/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/08/2009 | 1993.20 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMS7617/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO ANTAS DOS ANJOS, FAZ.SÃO PEDRO E MARAÚ, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE 16//08 À 16/09/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/08/2009 | 3796.10 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNV7607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SAPÉ X J.PESSOA X SAPÉ,IDA E VOLTA, NO TURNO: NOTURNO, NO PERIODO DE 16//08 À 16/09/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/08/2009 | 1697.96 | 00001859877451 | MARIA ILZA MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMN6927/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO ESTIVAS, SÃO FELIPE, ASSENTAMENTO SANTA HELENA, ASSENTAMENTO BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA À SAPÉ,IDA E VOLTA, NOS TURNO: MANHÃ, NO PERIODO DE 16//08 À 16/09/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/08/2009 | 2071.52 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KUT-1831, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA ETIRA COURO A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 16/08/209 A 16/09/2009, RELATIVO AO CONTRATO Nº 0061/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/08/2009 | 2337.19 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP-0169, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE RIO SECO, MIRIRI, CURRALINHO, CARNAÚBA, SOUZA E PACATUBA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO PERIODO DE 16/08 A 16/09/2009, CONFORME CONTRATO Nº 00063/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 000006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 18/08/2009 | 50.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 10 COPIAS DE CHAVES PARA O SETOR DE LICITAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 19/08/2009 | 1260.08 | 09485443000194 | TERRA BRASIL PB-VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, JOAO PESSOA/PB X BRADILIA/DF X RECIFE/PE, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE CONVENIOS JUNTO AO MEC (FNDE), NOS DIAS: 26/08 A 29/08/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 19/08/2009 | 1500.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECARGA DE PRÉ-PAGO OI, DESTINADAS AO CELULAR DE Nº 83-8802-4037 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 19/08/2009 | 1496.88 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM O ONIBUS DE PLACA KKQ 5093/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO: ANTAS DOS ANJOS, MARAU, BOA VISTA, 21 DE ABRIL, MUTIRÃO 2 A SAPE, IDA E VOLTA, NO TURNO: MANHA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 16/08 A 16/09/2009, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0003953 | 19/08/2009 | 2001.50 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 20FD DE PAPEL HIGIÊNICO C46, 30 PANOS DE PRATO C/12 50CX DE ÁGUA SANITÁRIA E 120 PANOS DE CHÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTA, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER AMARO, LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 19/08/2009 | 2647.04 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA HUC7038/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, PERCURSO: SAPÉ X GUARABIRA, IDA E VOLTA NO TURNO NOTURNO, PERIODO 16/08 À 16/09/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/08/2009 | 1598.08 | 00008082363428 | ANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PLACA KJA7635/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO AÇUDE DO MATO, SITIO POÇO REDONDO, ALTO DA BELA VISTA À SAPÉ, IDA E VOLTA NO TURNO: NOITE, PERIODO DE 16/08 À 16/09/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/08/2009 | 108.00 | 00071388036487 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, PARA LEVAR MATÉRIAS REFERENTE AOS AVISOS DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, PARA SEREM PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 20/08/2009, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 19/08/2009 | 1390.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MQH4219/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AGRICULTORES, PERCURSO: SAPÉ X JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA, NO TURNO: NOTURNO) PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, PERIODO: 16/08 À 16/09/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/08/2009 | 180.00 | 00009734914774 | JOÃO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OPEERAÇÕES PROGRAMADAS COM OS AGENTES DE TRÂNSITO, COM O VEÍCULO MOTO HONDA TINTAN CG 125, DE PLACA NPR-6047, REF. AOS DIAS 15,16,18,19,20 E 21/08/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 19/08/2009 | 180.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OPERAÇÕES PROGRAMADAS COM OS SUPERVISORES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO MOTO HONDA TINTA CG 150KS, DE PLACA MNN-8978, REF. AOS DIAS 15,16,18,19,20 E 21/08/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/08/2009 | 118.50 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES E SUPERVISORES DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS DIAS 05,08,14 E 18/08/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/08/2009 | 80.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 28 HAMBURQUER'S E 03 REFRIGERANTES 02LT, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO E SUPERVISORES DESTE MUNICIPIO, NAS OPERAÇÕES PROGRAMADAS NOS DIAS 08,09,15 E 16/08/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/08/2009 | 410.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 165,3 LITROS DE GASOLINA PARA O PEUGEOT DE PLACA MOO 0888/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/08/2009 | 324.00 | 00000749861479 | JAIRO CEZAR SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01 INTEGRAL E 01 PARCIAL, NOS DIAS 20 E 21/08/2009, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA PARA DISCUTIR IMPLEMENTAÇÃO DO MESMO NOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, NO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/08/2009 | 1110.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 188,4 LITROS DE DIESEL PARA CAMINHONETE DE PLACA KGM 4352/PB, 158,9 LITROS DE GASOLINA PARA A CAMINHONETE DE PLACA MNQ 6862/PB E 133,7 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNP 6552/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/08/2009 | 420.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 169,3 LITROS DE GASOLINA PARA O CORSA DE PLACA MNZ 4513/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/08/2009 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO.DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO A UNIÃO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA, LEVANDO DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE REF. AO DÉBITO INDEVIDO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JULHO/09, PARA REGULARIZAÇÃO E IR NA ELMAR INFORMÁTICA PARA CANCELAR N.F. EM DUPLICIDADE E IR NA CAP-ESC. DE CONTABILIDADE, PARA PEGAR O REEO E O RGF DO 2º SEMESTRE DE 2008, NOS DIAS 21 E 24/08/09, CONF. RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/08/2009 | 930.61 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/08/2009 | 7495.67 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/08/2009 | 1060.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 16,1 LTS.GASOLINA P/MOTO DE PLACA 8314/PB, 16,0 LTS.GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 6044/PB, 16,1 LTS.GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 8284/PB, 195,0 LTS.GASOLINA P/KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB E 223,7 LITROS DE DIESEL P/BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/08/2009 | 490.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 197,5 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE AGOSTO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/08/2009 | 514.19 | 00002219873471 | EDJANE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 89,50KG DE INHAME REGIÃO, 92,70KG DE MAMÃO HAVAÍ, 42KG DE ABOBORA, 75KG DE MANGA E OUTROS, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/08/2009 | 3990.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DE ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, CONFORME ACORDO FIRMADO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/08/2009 | 310.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 125,0 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA MOG 2093/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/08/2009 | 70.00 | 00006027513497 | JOSINALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA O AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/08/2009 | 80.00 | 00004679722495 | REGINALDO RDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/08/2009 | 3550.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 576,0 LTS.DE DIESEL PARA O MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 481,0 LTS. DE DIESEL PARA O MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 683,1 LTS. DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/08/2009 | 2820.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 680,9 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 677,0 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB E 20,0 LTS.GASOLINA PARA A MOTO DE PLACA MOW 1858/PB, PERTENCENTES A ESTA SEC.DESTINADOS AOTRANSPORTE ESCOLAR E A MOTO A DISPOSIÇÃO DA MESMA, NO PERIODO DE 10 A 19 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/08/2009 | 45.10 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS RPESTADOS DE POSTAIS, SEDEX PARA O MEC/FNDE - PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/08/2009 | 144.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/08/2009 | 289.20 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTAS PROCESSUAIS, REF. GUIA Nº 035.2009.019490-9, PROCESSO Nº 035.2009.001549-2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/08/2009 | 289.20 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTAS PROCESSUAIS, REF. GUIA Nº 035.2009.019484-2 E PROCESSO Nº 035.2009.001551-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/08/2009 | 680.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 143,1 LITROS DE GASOLINA FIAT DE PLACA CCE 7953/PB, 131,0 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA KHX 8627/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/08/2009 | 120.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/08/2009 | 16.10 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE 02 SEDEX's DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/08/2009 | 630.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 254,0 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MNP 4174/PB, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/08/2009 | 180.00 | 00088506657415 | JOAO CLEMENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE LANÇAMENTO DA TERCEIRA EDIÇÃO DO PRÊMIO ODM BRASIL, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CIDADE VIVA, NO DIA 21/08/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/08/2009 | 108.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO E IBAMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/08/2009 | 321.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE DIVISÓRIA DE GESSO,MONTAGEM DE PVC NO GABINETE DO PREFEITO E MONTAGEM DE GESSO P/FECHAMENTO DE UMA JANELA NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/08/2009 | 208.00 | 00002072818400 | JUAREZ VELOZO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 13 CARRADAS DE PIÇARRO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/08/2009 | 144.00 | 00002786706440 | EDSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA "CONJUTURA INTERNACIONAL E LOCAL", PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO CONCERN UNIVERSAL BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/08/2009 | 260.00 | 02988494000190 | FINART ADESIVOS (LUIZ CARLOS LACERDA VIRGULINO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE ADESIVOS NO VEÍCULO UNO DE PLACA mmu-3924, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/08/2009 | 260.00 | 02988494000190 | FINART ADESIVOS (LUIZ CARLOS LACERDA VIRGULINO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE ADESIVOS NO VEÍCULO UNO DE PLACA mmu-3924, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/08/2009 | 260.00 | 02988494000190 | FINART ADESIVOS (LUIZ CARLOS LACERDA VIRGULINO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE ADESIVOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMU-3924, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/08/2009 | 144.90 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/08/2009 | 2155.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: CUPINICIDA PIKAPAU-14LT, FORMICIDA PIKAPAU-08KG, DECCIS CC-08LT, K.OTHRINE 100ML-02LT, ISCA GRANULADA-01CX, FASTAC 100-1V, BOTA DE BORRACHA-03, CORDA SEDA-04KG, FIO 4M-01 PEÇA, FIO 2,5M-01 PEÇA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/08/2009 | 275.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE BORRACHA, 04 RATOK E 01 REGADOR PLÁSTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 24/08/2009 | 4150.00 | 00034334033415 | MARIA DA PAZ BEZERRA NEVES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 24/08/2009 | 4150.00 | 00067411053449 | MARIA DA LUZ FELIX | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 24/08/2009 | 1950.92 | 00003085402470 | MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 24/08/2009 | 573.07 | 06984541000188 | MINI BOX CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 28 REFRIGERANTES 2L, 60 BISCOITOS CREAM CRACKER, 40 BISCOITOS MARIA, 24 BISCOITOS BAUDUCO E OUTROS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROJETO RONDON NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 24/08/2009 | 265.00 | 00055438385491 | ROSINALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE DOIS TRANSFORMADORES E MÃO DE OBRA EM 03 (TRÊS) NOBREAK'S PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 24/08/2009 | 135.00 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 45 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 24/08/2009 | 465.00 | 00008191117401 | ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR DA AABB COMUNIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 24/08/2009 | 831.65 | 06984541000188 | MINI BOX CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 32KG DE AÇUCAR, 24KG DE ARROZ PARBOILIZADO, 12 BISCOITOS SETE CAPAS, 12 CREME DE LEITE E OUTROS, DESTINADOS A ALIMENTÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROJETO RONDON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 24/08/2009 | 831.65 | 06984541000188 | MINI BOX CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 32KG DE AÇUCAR, 24KG DE ARROZ PARBOILIZADO, 12 BISCOITOS SETE CAPAS, 12 CREME DE LEITE E OUTROS, DESTINADOS A ALIMENTÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROJETO RONDON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 24/08/2009 | 364.25 | 00002219873471 | EDJANE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 38KG DE ABOBORA, 150KG DE MELÂNCIA, 49,100KG DE INHAME, 24KG DE MAÇA, 58,770 DE MAMÃO HAVAI E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 24/08/2009 | 120.00 | 00089346548487 | DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 24/08/2009 | 831.65 | 06984541000188 | MINI BOX CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 32KG DE AÇUCAR, 24KG DE ARROZ PARBOILIZADO, 12 BISCOITOS SETE CAPAS, 12 CREME DE LEITE E OUTROS, DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROJETO RONDON NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 24/08/2009 | 132.00 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 44 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/08/2009 | 2500.00 | 00060232730415 | LUIZ CARLOS DE ARAÚJO TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 24/08/2009 | 35.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 35 JORNAIS A UNIÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 24/08/2009 | 72.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA ACIMA CITADA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A SANTA RITA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS NOS DIAS 24 E 25/08/2009, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 24/08/2009 | 1807.80 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS CARTORARIOS, SENDO: REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS E 500 AUTENTICAÇÕES DE ATAS E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 24/08/2009 | 180.00 | 00006875939487 | MELCIADES JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FUNÇÃO VICE-PREFEITO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A RIO TINTO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DO PÓLO BIODIESEL DA MATA NORTE, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0004040 | 25/08/2009 | 2755.90 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50KG DE POLPA DE CAJÁ, 500KG DE POLPA DE GOIABA E 85KG DE POLPA DE ACEROLA, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: ALFREDO COUTINNHO DE MORAES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER AMARO, LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO E OUTRAS, REF. PREGÃO 00006/2009, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 25/08/2009 | 5400.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3000 UNIDADES DE CAPA DE PROCESSO TAM FORMATO 4 EM CARTOLINA E EM POLICROMIA 4 X O, 5000 UNIDADES DE CERTIFICADO ESCOLAR TAM. OFICIO EM CARTOLINA (FRENTE) E 5000UNIDADES DE BOLETIM ESCOLAR TAM. OFICIO FRENTE E VERSO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM USADOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/08/2009 | 0.30 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/08/2009 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/09, NO D.OFICIAL E JORNAL A UNIÃO - ED. 11/08/2009, PUB. DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/09, NO D.OFICIAL E JORNAL A UNIÃO - ED. 15/08/2009, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/08/2009 | 30.00 | 00060163674434 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/08/2009 | 400.00 | 00006168679480 | ANDREIA FABIA FREITAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 2ª PARCELA DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO "PAC" DE CONSTRUÇÃO DE 60 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/08/2009 | 385.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS A DOAÇÃO AO SR. LUIZ SILVINO RIBEIRO E OUTROS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/08/2009 | 150.00 | 00001257822764 | FRANCINEIDE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/08/2009 | 40.00 | 00007638431723 | TEREZA CLAUDINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/08/2009 | 70.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/08/2009 | 436.60 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 4.366 XEROX PARA O PROJETO RONDON NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 25/08/2009 | 100.00 | 00002534130447 | EVERALDO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 25/08/2009 | 205.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DO FIAT UNO DE PLACA MMU 3924/PB LICENCIAMENTO DE 2009. PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 25/08/2009 | 175.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG., DESTINADOS AO PETI/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/08/2009 | 719.15 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, XEROX E CERTIDÃO DE REGISTRO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 25/08/2009 | 3500.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/08/2009 | 216.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO BANCO REAL P/BUSCAR EXTRATOS BANCARIOS E IR NO ESCRITORIO DO CONTADOR, P/CONCLUIR A CONCILIAÇÃOBANCARIA NAS CONTAS DO FPM, ICMS E FUNDEB, FAZER CORRECOES NO LANÇAMENTO DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS E EM TRANSFERENCIAS EM CONTAS, NO BALANCETE DE JULHO/09, NOS DIAS 26 E 27/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/08/2009 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DE JULHO DE 2009, NOS DIAS 27 E 28/08/09, CONF. RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/08/2009 | 170.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO TELHADO DOS MERCADOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA; CONSERTO DE PISO, PAREDES, COLOCAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E LIMPEZA DE CANOS DE ESGOTOS DOS BANHEIROS DO MATADOURO E DOS MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/08/2009 | 100.00 | 00036486442468 | MARIA DE LOURDES DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA AABB-COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/08/2009 | 70.00 | 00009641392433 | JAKELINE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE UMA AJUDA FINACEIRA, DOADA A SENHORA ACIMA CITADA, NO SENTIDO DE CUSTEAR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/08/2009 | 25.69 | 00003416405498 | JOAO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR ACIMA CITADA, NO SENTIDO DE CUSTEAR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PÓR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/08/2009 | 70.00 | 00000805244433 | SEVERINA DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA ACIMA CITADA, NO SENTIDO DE CUSTEAR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/08/2009 | 70.00 | 00016048270410 | ELIETE FREIRE MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA ACIMA CITADA, NO SENTIDO DE CUSTEAR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção de Ações de Apoio e Promoção Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/08/2009 | 75.00 | 00055925308468 | MARIA JOSÉ ROSENDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AABB COMUNIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 26/08/2009 | 50.00 | 00092713033853 | MIGUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRETADOS NO CONCERTO DE UM FOGÃO DA SECRETAIRA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 26/08/2009 | 1500.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO OI, DESTINADAS AO CELULAR Nº 83-8802-6580 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/08/2009 | 1728.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS TOTAIS DA SERVIDORA ACIMA COMISSIONADA, LOTADA NA SEC.EDUCAÇÃO, COMO SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO RESOLVENDO PENDENCIAS DE CONVENIOS JUNTO AO MEC (FNDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Execução do Programa Dinheiro na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 26/08/2009 | 37.20 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GRU REFERENTE A COPIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA PDDE/2007, PROCESSO 23034.017630/2008-97, REGISTRADO NO MIN.EDUCAÇÃO: 0192866/2009-5, PMS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/08/2009 | 900.00 | 00078992443404 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 08 RADIOS AMADORES E 01 BASE OPERADORA,DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DO DMTRANS NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/08/2009 | 180.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS OPERAÇÕES DE ROTINA COM O SUPERVISOR DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, COM O VEÍCULO HONDA TITAN CG 150KS, DE PLACA MNN-8978, REF. AOS DIAS 22,23,27,28,29 E 30/08/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/08/2009 | 180.00 | 00009734914774 | JOÃO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS OPERAÇÕES PROGRAMADAS COM OS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, COM O VEÍCULO MOTO HONDA TITAN CG 125 FAN, DE PLACA MPR-6047, REF. AOS DIAS 23,23,27,28,29 E 30/08/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 26/08/2009 | 250.00 | 00009281518406 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NOTURNO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DMTRANS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/08/2009 | 456.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 57 REFEIÇÕES, DESTINADOS AO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/08/2009 | 192.75 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FORNECIMENTO: 10KG DE CENOURA, 05KG DE REPOLHO E 05KG DE COUVE FLOR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA(CIDADE CRISTÃ), NOVA VIDA E NOVO FUTURO, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 17 À 25/08/09, CONFORME CARTA CONVITE Nº00003/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/08/2009 | 278.12 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 36PCT DE CAFÉ, 35KG DE AÇUCAR, 37PCT DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 25PCT DE COPOS DESCARTÁVEIS 50ML, 16 PASTILHAS SANITÁRIAS, 14 DESINFETANTES E 01PCT DE ESPONJA DE AÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/08/2009 | 350.00 | 00006480029429 | DOMINGOS RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 06 TENDAS PARA O EVENTO 1º CAMPEONATO DE SOM, TUNING, MOTOS E CARROS REBAIXADOS, NO DIA 02/08/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/08/2009 | 1000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECARGA DE PRÉ-PAGO OI, DESTINADAS AO CELULAR DE Nº 83-8802-6579 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/08/2009 | 1500.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECARGA DE PRÉ-PAGO OI, DESTINADAS AO CELULAR Nº 83-8802-5285 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/08/2009 | 576.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 72 REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/08/2009 | 560.04 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL POR OBJETIVO DA CONSTRUÇÃO DE 60 UNID. HABITACIONAIS QUE SERÁ CONSTRUIDAS COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/08/2009 | 117.50 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 ABACAXIS, 180 LARANJAS, 08KG DE BROCOLIS E 08KG DE COUVE FLÔR, DESTINADOS AO GRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/08/2009 | 344.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS 43 REFEIÇÕES, DESTINADAS AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/08/2009 | 2737.24 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dividas Previdencias PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/08/2009 | 15449.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO EM 30/08/2009, CONF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 001/09 (PARCELA 03/240 NO VALOR DE R$ 5.638,01 - PARCELA 03/240 NO VALOR DE R$ 1.907,66 - PARCELA 03/60 NO VALOR DE R$ 4.500,09 E PARCELA 03/240 NO VALOR DE 3.404,18), CONF. GRPD-GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/08/2009 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/08/2009 | 430.00 | 00092797229487 | GEISIANNE CRISTINA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARTINDO DE JOÃO PESSOA PARA FORTALEZA, COM A FINALIDADE DE FAZER AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA NO APARELHO LOCOMOTOR DA SUA FILHA BARBARA MARIA RODRIGUES DA COSTA, COM NOVE MESES DE IDADE, PORTADORA DA DOENÇA MENINGOCELE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/08/2009 | 135.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MMU-3924, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/08/2009 | 4.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE UMA CARTA COMERCIAL COM AR, PARA O CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/08/2009 | 480.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PALMEIRAS IMPERIAIS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRAÇA JOÃO PESSOA-22, RUA 15 DE NOVEMBRO-01 E NA RUA OSVALDO PESSOA-01, TOTALIZANDO 24 PALMEIRAS IMPERIAIS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/08/2009 | 173.32 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS, REF. GUIA Nº 035.2009.019548-4 E PROCESSO Nº 035.2002.000109-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/08/2009 | 1100.00 | 00004651822401 | ADRIANO DO REGO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL E LIMPEZA, SENDO A DIARIA DO PINTOR E AJUDANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/08/2009 | 16000.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO MEDINDO 12M X 8M, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS NO DIA MUNICIPAL DA EVANGELIZAÇÃO, QUE SE REALIZASE-A EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062009 | 0004114 | 28/08/2009 | 50000.00 | 06964500000120 | J.A EVENTOS-JOSVALDO ARAUJO T.DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRAÇÃO DE BANDAS EVANGELICAS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS NO DIA MUNICIPAL DA EVANGELIZAÇÃO, QUE SE REALIZASE-A EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/08/2009 | 116.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, (PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/EDUC.INFANTIL/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA EXTRA/JULHO DE 2009 (DIF.DE ANUÊNIO/MUD. DE CLASSE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/08/2009 | 718.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 120KG DE BATATINHA, 120KG DE TOMATE, 320KG DE BANANA PRATA, 06KG DE COENTRO E 15KG DE PIMENTÃO, DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA (CIDADECRISTÃ), NOVA VIDA E NOVO FUTURO, REF. CARTA CONVITE Nº 00003/2009, 18/03/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/08/2009 | 1502.82 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KKQ-5093, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: ANTAS DOS ANJOS, MARAÚ, BOA VISTA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRILE MUTIRÃO II A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE, PERÍODO DE 17/08 A 17/09/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/08/2009 | 752.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE 00016/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/08/2009 | 144.00 | 00076040216468 | JEASI AQUINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARCIAIS, COMO MOTORISTA, EM VIAGENS SAPÉ/J.PESSOA/SAPÉ, NOS DIAS:29,30/08, 06 E 07/09/09, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE UVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/08/2009 | 300.00 | 00006350036433 | PEDRO RAIMUNDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONFECÇÃO DO ANEL DA CACIMBA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CARNAÚBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/08/2009 | 1502.82 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LAF9135/RJ, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS ( PERCURSO DAS LOCALIDADES DE PADRE GINO, VARZEA GRANDE E POÇO REDONDO A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ), REF. AO PERIODO DE 17/08 À 17/09/09, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/08/2009 | 2516.80 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LAF0607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS(PERCURSO: CARNAÚBA, SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E BURACÃO, IDA E VOLTA À SAPÉ, NO TURNO NOITE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/08/2009 | 4110.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 627,5 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 585,0 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB E 802,1 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTES A SEC.EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/08/2009 | 4409.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 231,3 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOF 9075/PB, 23,6 LITROS DE GASOLINA PARA A MOTO DE PLACA MOW 1858/PB, 926,8 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB E 924,3 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE MMO 8487/PB, PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/08/2009 | 1700.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DA EVANGELIZAÇÃO", REALIZADO NOS DIAS 29 E 30/08/2009, NA PRAÇA JOÃO URSULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/08/2009 | 900.00 | 00092879500753 | MARIA LUCIA GOMES LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFE BREACK (70 PESSOAS), ALUGUEL DO SALÃO ATHENA, COM DECORAÇÃO E SERVIÇOS, PARA O TREINAMENTO DE DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. DESCENTRALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 31/08/2009, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/08/2009 | 7362.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE: 06 UND.CAMARA DE AR, 01 UND.CHAVE DE SETA, 06 UND.CRUZETA DE TRANSMISSÃO, 01 UND.INDUZIDO DO MOTOR PARTIDA, 01 JOGO DE EMBUCHAMENTO MANGA EIXO, 06 JOGOS DE LONA DE FREIOFRAS-LE, 08 UND.MOLAS DO FEIXE TRASEIRO, 04 UND.PINOS DE CENTRO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MNG 9196/PB E MMO 8487/PB, USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/08/2009 | 5916.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE: 08 UND.BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS TRAZEIRO, 03 UND. DE BALDES DE GRAXA LUB., 03 UND. REGULADOR DE VOLTAGEM M.BOSCH, 04 UND.ROLAMENTO TRANSMISSÃO COMP. 01 COLMEIA DE RADIADOR E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 9186, USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/08/2009 | 312812.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/08/2009 | 755.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA BOLSA PEC-RP DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE UFPB/PMS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/08/2009 | 128564.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/08/2009 | 151.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA BOLSA PEC-RP DE UMA PROFESSORA EFETIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ORA ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE UFPB/PMS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Apoio a Banda de Musica Santa Cecilia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/08/2009 | 5510.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/08/2009 | 28684.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/08/2009 | 12608.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAG./EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/08/2009 | 60726.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/08/2009 | 3720.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS COMO MONITORES DE CRECHE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/08/2009 | 78928.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Fundeb Magisterio - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/08/2009 | 930.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) CONTRATADOS PARA O MAG./EJA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/08/2009 | 11895.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Apoio a Banda de Musica Santa Cecilia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/08/2009 | 7905.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/08/2009 | 4730.00 | 08262140000140 | LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL, REFERENTE AOS CUSTEIOS DO CAMPEONATO, COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE , FUNCIONARIOS, MESARIOS E ETC., DOS CAMPEONATOS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/08/2009 | 63377.57 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ (PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/08/2009 | 25955.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/08/2009 | 1119.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MÚSICOS EFETIVOS, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/08/2009 | 2496.36 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS/MDE, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/08/2009 | 2567.12 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, (PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/EDUC.INFANTIL/ FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/08/2009 | 700.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 180 KG. BATATINHA INGLESA, 180 KG.DE TOMATE, 28 KG.DE PIMENTAO, 5,181 KG.DE COENTRO, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/08/2009 | 240.00 | 00002410971423 | ADRIANA TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009, NA SEDE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/08/2009 | 580.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 233,8 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MNJ 0245/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE AGSOTO DE 2009., CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/08/2009 | 120.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 06 (SEIS) DIAS DE LIMPEZA NA SEDE DESTA PREFEITURA NO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0004169 | 31/08/2009 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOST/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0004170 | 31/08/2009 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AOS MESES: ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/08/2009 | 8313.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/08/2009 | 13477.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/08/2009 | 3725.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/08/2009 | 2239.97 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/08/2009 | 2150.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/08/2009 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/08/2009 | 317.92 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 035.2009.001547-6, 035.2009.001552-6 E GUIAS Nº 035.2009.019644-1, 035.2009.019642-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/08/2009 | 10342.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/08/2009 | 2429.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/08/2009 | 8184.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/08/2009 | 326.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/08/2009 | 249.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0004237 | 31/08/2009 | 2500.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/08/2009 | 80.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/08/2009 | 33600.00 | 08883329000150 | CARLOS MIGUEL HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 200 HORAS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA "TIPO D-6, DESTINADO AO ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE LIXO URBANO, NA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, NO PERIODO DE 22 DE JULHO À 31 DE AGOSTO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00043792456400 | MAURILIO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA TRATOR 6610 MARCA FORD, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOSCOM A UNIDADE MOVEL DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/08/2009 | 25594.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/08/2009 | 13046.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/08/2009 | 16831.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/08/2009 | 5243.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO EXONERADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/08/2009 | 5083.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNOD DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/08/2009 | 1250.00 | 06301044000138 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE-RICARDO DA PENHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVÇOS PRETADOS DE 06 FUNERAIS COMPLETOS E 01 TRANSLADO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/08/2009 | 150.00 | 00005885818444 | PEDRO WASHINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR ACIMA CITADO, NO SENTIDO DE CUSTEAR DESPESAS PARA A COMPRA DE UM COLCHÃO DE CASAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/08/2009 | 1050.00 | 00002783903407 | MIRELLA DE LOURDES DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/08/2009 | 1050.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/08/2009 | 465.00 | 00008495935490 | VALDEILSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/08/2009 | 480.00 | 00004832628461 | VANESKA MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL/RECADASTRADOR E ARQUIVAMENTO DAS INFORMAÇÕES, REFERENTES AO CADUNICO, REF. A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO ANO DE 2009, PROCESSADOS PARABRASILIA - DF, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/08/2009 | 480.00 | 00001166270424 | MARCUS AURELIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL/RECADASTRADOR E ARQUIVAMENTO DAS INFORMAÇÕES, REFERENTES AO CADUNICO, RELATIVO A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO ANO DE 2009, PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/08/2009 | 480.00 | 00008217799407 | ELTON JHON ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL/RECADASTRADOR E ARQUIVAMENTO DAS INFORMAÇÕES, REFERENTES AO CADUNICO, RELATIVOS A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO ANO DE 2009PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/08/2009 | 480.00 | 00004228131417 | ANDRE LUIZ DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL/RECADASTRADOR E ARQUIVAMENTO DAS INFORMAÇÕES, REFERENTES AO CADUNICO, RELATIVO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO ANO DE 2009, PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/08/2009 | 480.00 | 00004339654442 | PATRICIA DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL/RECADASTRADOR E ARQUIVAMENTO DAS INFORMAÇÕES, REFERENTES AO CADUNICO, PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/08/2009 | 480.00 | 00007193649493 | JULIANA MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL/RECADASTRADOR E ARQUIVAMENTO DAS INFORMAÇÕES, REFERENTES AO CADUNICO, RELATIVO A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO ANO DE 2009, PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/08/2009 | 480.00 | 00005843060403 | ANA LUCIA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL/RECADASTRADOR E ARQUIVAMENTO DAS INFORMAÇÕES, REFERENTES AO CADUNICO, RELATIVO A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO ANO DE 2009, PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/08/2009 | 465.00 | 00003878428456 | LUCILENE DO NASCIMENTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/08/2009 | 1050.00 | 00016183398420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERENCIA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/08/2009 | 338.00 | 00002261606451 | JOSINALDO FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 2600 PÃES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/08 À 01/09/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/08/2009 | 80.20 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100,25 KG. DE BANANA PRATA, DESTINADAS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/08/2009 | 490.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 197,6 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/08/2009 | 1300.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 19,9 LITROS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 8314/PB, 18,9 LITROS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 6044/PB, 19,8 LITROS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 8284/PB, 238,6 LITROS DE GASOLINA PARA A KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB E 275,6 LITROS DE DIESEL PARA O BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO 20 A 30 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/08/2009 | 260.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ATAÚDE COMPLETO, DOADO AO SR. MIUGEL DOMINGOS RODRIGUES FILHO, QUE RESIDIA NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/08/2009 | 1331.59 | 06984541000188 | MINI BOX CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 94KG DE AÇUCAR, 94KG DE FARINHA DE ROÇA, 47 LEITE EM PÓ 200G, 94KG DE ARROZ BRANCO, 94KG DE FEIJÃO, 141 FUBÁ 500G E OUTROS, PARA SEREM DOADOS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/08/2009 | 178.10 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 130KG DE BANANA PRATA E 57KG DE MELÃO PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/08/2009 | 1008.15 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 400KG DE BANANA PRATA, 250KG DE BATATA DOCE, 150KG DE MELÃO, 40KG DE BATATINHA INGLESA, 50KG DE TOMATE, 10KG DE PIMENTÃO, 05KG DE COENTRO E 131,50KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/08/2009 | 100.00 | 00099292289420 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/08/2009 | 60.00 | 00006587826490 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA ACIMA CITADA, NO SENTIDO DE CUSTEAR DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/08/2009 | 80.00 | 00002053882484 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA ACIMA CITADA, NO SENTIDO DE CUSTEAR DESPESAS PARA A COMPRA DE UM PRÓTESE DENTÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/08/2009 | 39.71 | 00003416405498 | JOAO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/09, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/08/2009 | 100.00 | 00088476731434 | MARIA DE LOURDES TOMAZ DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA ACIMA CITADA, NO SENTIDO DE CUSTEAR DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE UMA PROTÉSE DENTÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/08/2009 | 150.00 | 00009725190416 | JOSINEIDE FELIPE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA ACIMA CITADA, NO SENTIDO DE CUSTEAR DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/08/2009 | 80.00 | 00001119035481 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA ACIMA CITADA, NO SENTIDO DE CUSTEAR DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE UMA LENTE P/ ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/08/2009 | 70.00 | 00037990985420 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR ACIMA CITADO, NO SENTIDO DE CUSTEAR DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/08/2009 | 21558.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/08/2009 | 16249.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/08/2009 | 2531.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/08/2009 | 144.00 | 00002786706440 | EDSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ X J.PESSOA X SAPÉ, PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/08/2009 | 18135.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/08/2009 | 465.00 | 00072609850468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DE UM PRESTADOR DE SERVIÇO EXONERADO, LOTADO NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/08/2009 | 4661.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/08/2009 | 277.60 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES: 100UN DE ENVELOPES FR SACO OURO, 20CX CLIPS, 04UN FITA P/EMPAC, 10UN DE CANETA COMPACTA 0,7 E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Divida com o Pasep | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/08/2009 | 8290.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUDAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, RELATIVO AO IMPOSTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/08/2009 | 4542.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, REFERENTE A MULTA DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/08/2009 | 5936.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/08/2009 | 6.67 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/08/2009 | 7684.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/08/2009 | 16958.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/08/2009 | 930.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/08/2009 | 3102.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/08/2009 | 8140.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/08/2009 | 11770.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/08/2009 | 4924.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/08/2009 | 3357.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO EXONERADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/08/2009 | 1512.54 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/08/2009 | 225.00 | 41218934000181 | EVANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 ÓLEO MOBIL, 01 KIT RELAÇÃO, 01 LÂMPADA DO FAROL E 01 MOLA INT., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA FAN CG 125 ES, DE PLACA NPR-6047, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/08/2009 | 1222.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, QUE ORA ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/08/2009 | 2362.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/08/2009 | 5711.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO CONTRATADOS PARA O DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/08/2009 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/08/2009 | 6486.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/08/2009 | 2790.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/08/2009 | 282.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE UM SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/09/2009 | 180.00 | 00009734914774 | JOÃO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 125 FAN DE PLACA NPR6047/PB, NO PERIODO DE 01 À 06/09/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/09/2009 | 180.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MNN 8978/PB, NA FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 06 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/09/2009 | 100.00 | 00001966028407 | MANOEL JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE MUDAS DA EMEPA - JOAO PESSOA, PARA O REFLORESTAMENTO NA COMUNIDADE DE ASSENTAMENTO PADRE GINO, NO VEICULO F 4000 DE PLACA MNV 8207/PB, DESTINADAS AO PLANTIO NAS AREAS DE RESERVAS FLORESTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/09/2009 | 72.00 | 00018600697468 | ROMILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA, REF.A VIAGEM P/ATIVIDADE DE CAPACITAR AGRICULTORES ENVOLVIDOS NO CULTIVO DO GIRASSOL, NO MUNICIPIO DE RIACHÃO DO POÇO, COORDENADO PELO SAF-OBRA KOLPING DO BRASIL, MDA, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/09/2009 | 3000.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, REFERENTE AO CONTROLE INTERNO COM A EMISSÃO DE RELATORIOS DE PROCEDIMENTOS E GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/09/2009 | 120.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 15 DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/09/2009 | 995.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS, HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS E O DIREITO DE USO DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/09/2009 | 144.00 | 00055459420415 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARCIAIS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO BANCO REAL, CEF, E-TICONS E IMPORT INFORMÁTICA, PARA LEVAR CÓPIA DE DOCUMENTOS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 02, 04, 08 E 11/09/09, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/09/2009 | 193.60 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 ABACAXIS, 180 LARANJAS, 28KG DE CENOURA, 08KG DE REPOLHO, 18KG DE COUVE FLOR E 03KG DE ACELGA, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/09/2009 | 77.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 14 AUTORIZAÇÕES PARA INSCRIÇÃO DE CPF DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/09/2009 | 364.64 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 80 UNIDADES DE ABACAXI, 04 UNIDADES DE LARANJAS, 07 KG.DE ALHOS, 73 KG.DE CENOURAS, 24 KG.DE REPOLHOS E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/09/2009 | 120.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES DESTINADAS A UM ALMOÇO REALIZADO NO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/09/2009 | 100.00 | 00081962533700 | ADERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/09/2009 | 150.00 | 00071390766420 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/09/2009 | 244.44 | 00088506487404 | DEUZA APARECIDA CORREIA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE LEITE NAN SEM LACTOSE, PARA O SEU FILHO JOÃO ANTÔNIO CORREIA DA CUNHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/09/2009 | 80.00 | 00002981929429 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN 1, PARA A SUA FILHA DE APENAS TRES MESES DE IDADE QUE APRESENTA QUADRO DE SAUDE CRITICO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/09/2009 | 70.00 | 00001513119435 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DO AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/09/2009 | 100.00 | 00082711518434 | GIVANILDA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/09/2009 | 200.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO EIXO DIANTEIRO E EMBUCHAMENTO DAS PONTAS DO EIXO DO VEICULO AGRALE, PLACA MNN 0921/PB E REFORÇO DO FEIXE DE MOLA DA PIPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/09/2009 | 73744.00 | 10562899000190 | CAS CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/09/2009 | 696.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 87 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/09/2009 | 852.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA QUE ESTA INSTALADA NO RESERVATORIO QUE ABASTECE O POVOADO DE SAPUCAIA, COMUNIDADE COM CDC DE Nº 5/1379574-5, NOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/09/2009 | 752.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 94 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/09/2009 | 2100.00 | 00028781457472 | JARBAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/09/2009 | 60.00 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA SAMSUNG ML 16-10, DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/09/2009 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE DIGITAÇÃO E GERAÇÃO DA SEFIP, DO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/09/2009 | 200.00 | 00043707165434 | LUCIO FELIX DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA TRAVESSA SEVERINO DE SA Nº 49, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ARMAZANAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/09/2009 | 460.00 | 00008249347412 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 460 BALDES DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARAU, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0004268 | 01/09/2009 | 3503.35 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 CXS.DE AGUA SANITARIA, 20 UNDS.DE CESTO DE LIXO COM PEDAL, 10 CXS.DE COPOS DESCARTAVEIS 180 ML, 50 DETERGENTE DE 02 LTS., 30 PACOTES DE ESPONJA DE AÇO E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/09/2009 | 4949.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 984UN DOCE DE GOIABA 600G, 1320KG MACARRÃO ESPAGUETE 500G, 180UN LEITE DE COCO, 216KG DE SAL IODADO, 48KG DE MARGARINA VEGETAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, JULIA FIGUEIREDO, LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO E OUTRAS, NO PERIODO DE:01 À 20/09/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/09/2009 | 2200.00 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LAF0607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS(PERCURSO: CARNAÚBA, SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E BURACÃO, IDA E VOLTA À SAPÉ, NO TURNO NOITE, PERIODO 17/07 À 17/08/09, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/09/2009 | 295.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/09/2009 | 900.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFE BREACK (70 PESSOAS), ALUGUEL DO SALÃO ATHENA, COM DECORAÇÃO E SERVIÇOS, PARA O TREINAMENTO DE DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. DESCENTRALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 31/08/2009, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 02/09/2009 | 240.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FEIXE DE MOLAS TRAZEIRO, EMBUCHAMENTO DOS PINOS E BUCHAS DOS FEIXES DE MOLAS TRAZEIRO E DOS JUMELOS, CONSERTO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO, DOS ONIBUS : MNG 9196/PB E MMO 8487/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/09/2009 | 465.00 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE FOGÕES INDUSTRIAIS (PINTURA, SUBSTITUIÇÃO DE BANDEJA, MESA, CLICK, REVISÃO GERAL, GRELHA, REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA, VÁLVULAS E SOLDAS) DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL: MINERVINO MIRANDA, ALFREDO COUTINHO, SEVERINO BASÍLIO E CIDADE CRISTÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/09/2009 | 823.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE TVS, DVD'S E ANTENAS PARABÓLICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL: ALEIXO FIGUEIREDO, TANCREDO NEVES, NOEMI DE HOLANDA MARIZ, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM AQUILINO DE BRITO E TANCREDO NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/09/2009 | 960.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACAS: MQH-4219 (LOCADO), MMO-8487, MOD-7215, MNG-9196, MNG-9186 E MOM-6754, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/09/2009 | 137.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CUITÉ, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, ONDE A MESMA FUNCIONA DO TURNO NOTURNO, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/09/2009 | 23.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CUITÉ, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, ONDE A MESMA FUNCIONA NO TURNO NOTURNO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/09/2009 | 390.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VIVÊNCIA, NO PERÍODO DE 06/07 A 10/08/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/09/2009 | 1075.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 28 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG. E 01 GLP ENVASADO COM VASILHAME, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/09/2009 | 150.00 | 00005186546488 | NOEMIA BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE 01 OCULOS DE GRAU, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 02/09/2009 | 150.00 | 00025084496449 | MILTON JOAQUIM TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE 01 BOTA ORTOPEDICA, POR SE TRATAR DE UM PROBLEMA DE SAUDE, TENDO EM QUE O MESMO E CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 02/09/2009 | 74.32 | 00006681547486 | EMMANUELY CRISTIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE DUAS CONTAS DE ENERGIA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009 E UMA CONTA DE AGUA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 02/09/2009 | 27.16 | 00075295636453 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE UMA CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 02/09/2009 | 40.00 | 00006231242463 | JOSINEIDE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE CANOS PARA BANHEIRO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 02/09/2009 | 40.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO, DENOMINADO MAMOGRAFIA BILATERAL EM CARATER DE URGENCIA, TENDO EM QUE A MESMA E CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 02/09/2009 | 70.00 | 00003276596458 | ELISANGELA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DE MEDICAMENTO ESCLEROVITHO PLUS, TENDO EM QUE A MESMA E CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 02/09/2009 | 70.00 | 00000181296411 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM QUE O MESMO E CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 02/09/2009 | 111.73 | 00000181804425 | CARLOS LUIZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE DUAS CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009,TENDO EM QUE O MESMO E CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 02/09/2009 | 45.00 | 00001495150496 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ONIBUS COM DESTINO AO RECIFE/PE, TENDO EM VISTO QUE A MESMA E CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/09/2009 | 52.12 | 00005563608425 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE UMA CONTA DE AGUA EM ATRASO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, TENDO EM QUE O MESMO E CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 02/09/2009 | 40.00 | 00003375168470 | MARIA APARECIDA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 02/09/2009 | 30.00 | 00006192455490 | MARIA JOSE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, TENDO EM VISTA QUE A MESMA E CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 02/09/2009 | 84.45 | 00008655802433 | CELSO KLEBERSON LINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE TRES MEDICAMENTOS: NESALTRIN POMADA, ALBOCROSIL, DEPROZOL, P/SUA ESPOSA SHIRLENIA DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE UM PROBLEMA DE SAUDE, TENDO EM QUE O MESMO E CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/09/2009 | 70.00 | 00004309948421 | DAURA GERÔNIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, TENDO EM QUE O MESMO E CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/09/2009 | 70.00 | 00005742074492 | IZABEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DO ALUGUEL EM ATRASO, TENDO EM QUE A MESMA E CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/09/2009 | 72.82 | 00045152896400 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE DUAS CONTAS DE AGUA REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, TENDO EM VISTO QUE O MESMO E CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/09/2009 | 34.83 | 00004898260403 | ANGELA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE UMA CONTA DE AGUA EM ATRASO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.TENDO EM QUE A MESMA E CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/09/2009 | 70.00 | 00009624285403 | MÔNICA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM QUE O MESMO E CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/09/2009 | 553.97 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 27,71KG DE CARNE POSTA GORDA, 30KG DE CARNE COSTELA MÉDIA E 30KG DE CARNE MOIDA, PARA A AABB COMUNIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2009, CONTRATO Nº 000182009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/09/2009 | 50.00 | 07287354000108 | ELETROSERVICE/OLIVEIRA-SERV.MANT. MAQ. REF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/09/2009 | 150.00 | 00062610457715 | JOSIAS ROSEO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE 01 COLCHÃO DE CASAL, TENDO EM QUE O MESMO E CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/09/2009 | 250.00 | 00004358316409 | GENIVAL IDALINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE VÍDEO DA FESTA JUNINA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/09/2009 | 272.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 17 BLUSAS DE MALHA, DESTINADOS AO PROJETO RONDON NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/09/2009 | 1822.04 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 100 KG. DE CARNE MOIDA, 95 KG. DE POSTA GORDA, E 92,84 KG. COSTELA MEDIA, DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 02/09/2009 | 50.00 | 07287354000108 | ELETROSERVICE/OLIVEIRA-SERV.MANT. MAQ. REF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 02/09/2009 | 385.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 11 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG. PARA SEREM DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/09/2009 | 50.00 | 00004325922458 | ERIVALDO SABINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/09/2009 | 80.00 | 00005802116498 | RISOMAR MATIAS CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 02/09/2009 | 30.00 | 08815100000188 | INTERFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE PRÉ-PAGO OI, DESTINADAS AO CELULAR DE Nº 83-8802-6180 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/09/09, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/09/2009 | 60.00 | 00001124289402 | RIVANDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 02/09/2009 | 40.00 | 00065592948468 | AVANI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/09/2009 | 3223.12 | 00064604799415 | ADRIANA CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2001.002.500-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/09/2009 | 1858.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO M. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2001.002.500-1 , RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL.CARLOS ROGERIO M DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 02/09/2009 | 144.00 | 00011020466472 | GERALDO PAIVA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO A COPY LINE E A IMPORT INFORMATICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/09/2009 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS,DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À JOÃO PESSOA, COM DESTINO A ELMAR INFORMATICA, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, PARA OS TECNICOS DO SISTEMA FAZEREM A IMPLANTAÇÃO DA LICITAÇÃO, DEVIDO AS FALHAS INTERNAS OCORRIDAS POR PERDA DE ARQUIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 03/09/2009 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTA TC IP ACCESS CONNECT (INTERNET) DE Nº 5010061 0 1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/09/2009 | 34.00 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 ENCADERNAÇÕES E 01 RECARGA DE CARTUCHO, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/09/2009 | 100.00 | 00009590443451 | PATRICIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/09/2009 | 90.00 | 00009214870705 | SUENEIDE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/09/2009 | 80.00 | 00072607106400 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/09/2009 | 130.00 | 00068986289415 | MARIA ANUNCIADA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/09/2009 | 200.00 | 00004841685413 | LUCINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/09/2009 | 103.20 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 07 KG. DE FEIJÃO ACARIOCA SAFRA DE OURO, 06 KG. DE ARROZ BLUE VILLE, 04 OLEO SOYA, 09 MACARRÃO FORTALEZA, 10 FUBA XODOMILHO, 05 CAFE SÃO BRAZ E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS EADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/09/2009 | 40.00 | 00072647108404 | SEVERINO VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/09/2009 | 50.00 | 00026309211404 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN 1, PARA A SUA FILHA DE APENAS OITO MESES DE IDADE QUE APRESENTA QUADRO DE SAUDE CRITICO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/09/2009 | 150.00 | 00044215894468 | JOSE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/09/2009 | 38.83 | 00006685348429 | ALINE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE DUAS CONTAS DE AGUA EM ATRASO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/09/2009 | 40.00 | 00008251521432 | DUCEO FRANCISCA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/09/2009 | 1152.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 08 DIARIAS PARCIAIS NO DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA-PB E SAPE/SANTA RITA DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/09/2009 | 108.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL- PROCURADORIA DA REPUBLICA NA PARAIBA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/09/2009 | 108.00 | 00016047990487 | FERNANDO ANTONIO HOLMES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CARGO COMISSIONADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DA SUDEMA, DR. LUIS ANTÔNIO GUALBERTO, COM O OBJETIVO DE SOLICITAR UMA FISCALIZAÇÃO SONORA, CONSTANTETS NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 04/09/2009 | 108.00 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS,DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 04/09/2009 | 45.25 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE SEDEX PARA O PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, BIBLIOTECA NACIONAL RIO DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 04/09/2009 | 205.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO: 41 RETRATOS DE 15 X 21, TIRADOS NA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PATRIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 04/09/2009 | 684.00 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 228 BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 04/09/2009 | 216.00 | 00002365929478 | JOSEILTON CORREIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 04/09/2009 | 162.00 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 54 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/09/2009 | 70.00 | 00004985786403 | NILVA CRISTINA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 04/09/2009 | 296.64 | 00088506487404 | DEUZA APARECIDA CORREIA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE LEITE NAN SEM LACTOSE, PARA SEU FILHO JOÃO ANTÔNIO CORREIA DA CUNHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 04/09/2009 | 93.96 | 00003662257408 | ESTER MARIA DE MENEZES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE DUAS CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009., POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 04/09/2009 | 55.25 | 00002997790417 | VERONICA ALVES DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE DUAS CONTAS DE ENERGIA REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, E UMA DE AGUA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009, POR SER CONSIDERADACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 04/09/2009 | 72.00 | 00018600697468 | ROMILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA, REF.A VIAGEM P/ATIVIDADE DE CAPACITAR AGRICULTORES ENVOLVIDOS NO CULTIVO DO GIRASSOL, NO MUNICIPIO DE MATARACA, COORDENADO PELO SAF-OBRA KOLPING DO BRASIL, MDA, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 04/09/2009 | 72.00 | 00018600697468 | ROMILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA, REF.A VIAGEM P/ATIVIDADE DE CAPACITAR AGRICULTORES ENVOLVIDOS NO CULTIVO DO GIRASSOL, NO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO, COORDENADO PELO SAF-OBRA KOLPING DO BRASIL, MDA, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/09/2009 | 72.00 | 00018600697468 | ROMILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA, REF.A VIAGEM P/ATIVIDADE DE CAPACITAR AGRICULTORES ENVOLVIDOS NO CULTIVO DO GIRASSOL, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA, COORDENADO PELO SAF-OBRA KOLPING DO BRASIL, MDA, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 08/09/2009 | 11.00 | 07845953000108 | MATERIAL DE CONST PEREIRA-JOÃO PEREIRA S JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, 01 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W E 02 START'S, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 08/09/2009 | 288.00 | 00064605035400 | EDNA DE FATIMA RIBEIRO R MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 04 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB C/DESTINO AO ESC.SUPORTE CONS.EM GESTÃO PUBLICA P/LEVAR DOC.P/ANALISE DE EMPRESAS Q/FORAM EMPENHADAS EM MESES ANTERIORES, P/POSSIVEIS REGULARIZAÇÃO E IR AO ESC.DO CONTADOR P/CORRIGIR CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS, HISTORICO E BAIXAS DE EMPENHOS E SUB-EMPENHOS NO BALANCETE DO MES DE AGOSTO DE 2009, CONF.RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 08/09/2009 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUT. CAD.), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 08/09/2009 | 7200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, NO PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2009, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 08/09/2009 | 1070.00 | 00006640285436 | PATRICIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA, NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAL E FINAL DE PROJETOS SOCIAIS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO, NOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO POPULAR JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 08/09/2009 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RÁDIO, REDE PRIVADA COM SEIS PONTOS DE ACESSO INDEPENDENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONVÊNIO MDS/PMS/IGD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 08/09/2009 | 282.48 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 2.266 CÓPIAS PRETAS, 25UN DE ENCADERNAÇÕES, 02 RECARGAS CANON, 82UN DE IMPRESSÃO COLLOR TEXTO, 02UN DE IMPRESSÃO PHOTO 20X30, 01 ARTE (ADESIVO P/CARRO), DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 08/09/2009 | 130.00 | 00003532871483 | JACINTA AMANCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 08/09/2009 | 252.00 | 00024265560482 | EUMY BRAGA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, SENDO 03 INTEGRAIS E 01 PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FUNÇÃO PROFESSOR P2 CLASSE B NÍVEL 2, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A LAGOA SECA(PB), PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DO PROGRAMA GESTAR II, REF. AOS DIAS 08,09,10 E 11/092009, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 08/09/2009 | 252.00 | 00039610047491 | GENILDA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, SENDO 03 INTEGRAIS E 01 PARCIAL, DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNÇÃO PROFESSOR P2 CLASSE B NÍVEL 2, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A LAGOA SECA(PB), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO GESTAR II, NOS DIAS 08,09,10 E 11/09/2009, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 08/09/2009 | 1286.60 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 01UN DE PADRÃO DE CAMISAS, 01UN DE PADRÃO DE SHORTS, 01UN DE PADRÕES DE MEIÕES, 06UN DE TROFEUS, 30UN DE MEDALHAS, 02UN DE BOLAS, DESTINADOS A LIGA SAPEEMSE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 08/09/2009 | 350.00 | 00046716602453 | JOSE ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO OPERADOR DE MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA, QUE PRESTA SERVIÇOS NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 08/09/2009 | 185.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 37 COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 08/09/2009 | 18.60 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 08/09/2009 | 2092.10 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUB. DE AVISO DE LIC.-PREGÃO Nº 18/09,NO D.O. E J.AU - ED. 19/08/09, PUB.DE AVISO DE LIC.-PREGÃO Nº 19/09, NO D.O. E J.AU - ED. 25/08/09,PUB.DE ERRATA INEX. DE LIC. E RAT. E ADJUD.INEX.DE LIC.-IN. 006/09,NO D.O. E J.AU,ED.29/08/09 E PUB.DE EXT.CONT.-INEX. LIC.,AVISO DE LIC.-PREGÃO Nº 21 E 20/09,AVISO DE LIC.-T.PREÇ.Nº02/09 E RATIF.,ADJ.INEX.IN.004/ 09,REP.INCOR.,NO D.O. E J.AU,ED. 02/09/09,CONF.EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/09/2009 | 120.00 | 00004651822401 | ADRIANO DO REGO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 08/09/2009 | 180.00 | 00009734914774 | JOÃO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO COM OS AGENTES DE TRÂNSITO, NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM O VEÍCULO MOTO HONDA TITAN CG 125 FAN DE PLACA NPR6047/PB, NOS DIAS 07,09,10,11,12 E 13/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 08/09/2009 | 180.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AS OPERAÇÕES DE ROTINA COM O SUPERVISOR DE TRÂNSITO, COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MNN 8978/PB, NA FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,0910,11,12 E 13/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 08/09/2009 | 512.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 64 REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DMTRANS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 09/09/2009 | 150.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO C/ PONTOS INDEPENDENTES, PARA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/09/2009 | 144.00 | 00000797331409 | FRANCISCO DANTAS COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA INTEGRAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, PARA CONTRATAR EMPRESAS, VERIFICANDO OS EQUIPAMENTOS SOLICITADOS, QUANTO A ENTREGA E DISPONIBILIDADE DOS IMOBILIARIOS. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/09/2009 | 85.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 SACO DE ADUBO 16,08.24 E 01 SACO DE UREIA 25KG, DESTINADOS AO JARDIM DA PRAÇA JOÃO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/09/2009 | 1700.10 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UNDS. ALMOFADAS P/CARIMBO PRETA, 100 UNDS. DE CARTOLINA GUACHE BRANCA, 100 UNDS. DE CD-R, 07 UNDS.COLA BRANCA ESCOLAR 1 KG. 12 UNDS. DE CORRETIVO LIQUIDO 18 ML, 20 CAIXAS DE DISQUETES144 MB E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 09/09/2009 | 371.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DE UMA MOTOCICLETA CG 150 TITAN ES, ANO MODELO:2008, COR VERMELHA DE PLACA MOL 8284/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 09/09/2009 | 371.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DE UMA MOTOCICLETA CG 150 TITAN ES, ANO MODELO:2008, COR VERMELHA DE PLACA MOL 6014/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 09/09/2009 | 371.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DE UMA MOTOCICLETA CG 150 TITAN ES, ANO MODELO:2008, COR VERMELHA DE PLACA MOL 8314/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 09/09/2009 | 300.00 | 00008655802433 | CELSO KLEBERSON LINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA A LASER, DIAGNOSTICO INICIAL: HRV, LESOES VERENOSE NO PENIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 09/09/2009 | 20.00 | 00007830680426 | ANTONIO INACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 09/09/2009 | 420.30 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE CARTOLINA GUACHE BRANCA, 105 UNIDADES CARTOLINA MICRO ONDULADA, 19 UNIDADES DE COLA DE ISOPOR 90 ML, E 100 UNIDADES DE PAPELÃO PASTA SUSPENSA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/09/2009 | 948.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 140 UNDS.DE CADERNO P/DESENHO GRANDE, 70 UNDS.DE CARTOLINA GUACHE BRANCA, 100 UNDS.DE CD-R, 20 FOLHAS DE ISOPOR 10MM, 20 FOLHAS DE ISOPOR 20MM, 20 FOLHAS DE ISOPOR DE 15MM, 500 FOLHAS DEPAPEL CREPOM CORES VARIADAS E OUTROS DESTINADOS AO PETI/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 09/09/2009 | 150.00 | 00008379466462 | MARIA SEVERINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO DE CABEÇA URGENTE, PARA SEU NETO JOAO LUCAS OLIVEIRA DE LIMA DE APENAS 7 ANOS DE IDADE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/09/2009 | 40.00 | 00003550707401 | EDUARDO SOARES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/09/2009 | 480.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 197,5 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/09/2009 | 1105.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 16,9 LITROS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 8314/PB, 16,7 LITROS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 6044/PB, 16,0 LITROS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 8284/PB, 201,9 LITROS DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB, E 235,8 LITROS DE DIESEL P/BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, PERTECENTES AO PROGRMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 09/09/2009, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/09/2009 | 40.00 | 00004347076436 | DERIVALDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/09/2009 | 70.00 | 00003276596458 | ELISANGELA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO,POR ESTA PASSANDO POR PROBLEMAS DE SAUDE E SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/09/2009 | 197.76 | 00088506487404 | DEUZA APARECIDA CORREIA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE LEITE NAN SEM LACTOSE, PARA SEU FILHO JOÃO ANTÔNIO CORREIA DA CUNHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/09/2009 | 288.00 | 00098299735491 | LUCIMAR B DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 04 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO A ENERGISA P/PEGAR RELATORIO DA CIP, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009, IR AO TRIBUNAL DE CONTAS P/TRATAR DE INTERESSE DESTA SEC., COMO TAMBEM IR AO ESC.CONTADOR P/FAZER CORREÇOES EM FONTES DE RECURSOS, ALTERAR DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO E CORRIGIR PARC.DE EMPENHOS GLOBAIS, NO BALANCETE DO MES DE AGOSTO/09, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/09/2009 | 5183.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/09/2009 | 27189.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/09/2009 | 600.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/09/2009 | 5081.10 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO M. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2001.002.500-1 , RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL.CARLOS ROGERIO M DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/09/2009 | 150.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DA GALERIA DE ESGOTOS SITUADA DENTRO DO MERCADO CENTRAL MUNICIPAL E CONFECÇÃO DE 06 TAMPAS FEITAS DE CIMENTO, PARA TAMPAR CAIXAS DE ESGOTOS LOCALIZADASDENTRO DO MERCADO CENTRAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0004414 | 10/09/2009 | 754.38 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 60 UND.DETERGENTE DE 2 LTS, 96 UND.DE DESINFETANTE DE 2 LTS. 60 UND.AGUA SANITARIA DE 2 LTS. 01 CX. SABAO EM PO 500G. 01 FD.PAPEL HINGIENICO C/48 UNIDADES, 10 UNDS.PANO DE CHÃO, 02 CX. COPO DESC. 180ML, E 10 UNDS. PA P/LIXO, DEST.AOS MERCADOS MUNICIPAL DO CENTRO E NOVA BRASILIA, MATADOURO MUN.E SEDE DA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/09/2009 | 72.00 | 00018600697468 | ROMILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA, REF.A VIAGEM P/ATIVIDADE DE CAPACITAR AGRICULTORES ENVOLVIDOS NO CULTIVO DO GIRASSOL, NO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO, COORDENADO PELO SAF-OBRA KOLPING DO BRASIL, MDA, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/09/2009 | 773.95 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR EM 15 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 03 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/09/2009 | 490.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 197,5 LITROS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE MARCA PMNJ 0245/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/09/2009 | 432.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/09/2009 | 1600.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO PREDIO ACIMA CITADO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/09/2009 | 34.13 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADAS DO EMPENHO DE Nº 02080 DE 22/05/2009. REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ACIMA CITADO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/09/2009 | 3536.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 538,6 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 456,6 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB E 738,0 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/09/2009 | 4240.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 195,0 LTS.GASOLINA P/GOL DE PLACA MOF 9075/PB, 20,0 LTS.GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOW 1858/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, E 845,6 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 875,7 LTS.DIESELP/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, 95,5 LTS.DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2009, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/09/2009 | 123.00 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 200 XEROX COLORIDAS, 130 XEROX SIMPLES, 01 RECARGA DE CARTUCHO PRETA, DESTINADAS AO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/09/2009 | 300.00 | 00025171453420 | CAMILO DE LELIS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA COMEMORAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELO DMTRANS, QUE SE REALIZA-SE-A NO DIA 18/09/2009, NO ATENAS RECEPÇÕES, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/09/2009 | 105.00 | 00004883870430 | CLAUDIO MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM TELÃO PARA LANÇAMENTO DO PROGRAMA CHEQUE-SALARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/09/2009 | 975.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS HP PRETO E COLLOR E TONERS PARA AS IMPRESSORAS A LASER, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 11/09/2009 | 3676.10 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 432,483 KG. DE CARNE CHA DE DENTRO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 11/09/2009 | 375.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO ATHENA RECEPÇÕES NA REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 11/09/2009 | 400.00 | 00098089536468 | JAILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DA ZONA RURAL, DAS ESCOLAS UNA E RENASCENÇA A SAPE (IDA E VOLTA) PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS (RG, CPF E CTPS), NA CIRANDA DE SERVIÇOS, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/09/2009 | 295.00 | 08971246000112 | THAYNA BALAS - ANTÔNIO LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15PCTS DE ÁGUA MINERAL E 10PCTS DE REFRIGERANTES COCA-COLA DE 2LTS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA INDEPENDÊNCIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/09/2009 | 33.80 | 06984541000188 | MINI BOX CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO: 20PCTS SACO P/LIXO LIMP.100LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/09/2009 | 108.00 | 00083384618491 | FATIMA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ X J.PESSOA X SAPÉ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A TRANSMISSÃO DA GEFIP(FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09) NA AGÊNCIA DO INSS EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/09/2009 | 21.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA ORCINE FERNANDES S/N SALA 07, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 11/09/2009 | 465.00 | 00009271868455 | WAGNER FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SEERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 11/09/2009 | 465.00 | 00098094220406 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 11/09/2009 | 465.00 | 00004610534460 | JOSE MILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 11/09/2009 | 465.00 | 00002875685473 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/09/2009 | 21.08 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08 REFRIGERANTES DE 2LTS, DESTINADOS A ABERTURA DA 1ª SEMANA DA FEIRA DA TILAPIA, REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/09/2009 | 72.00 | 00018600697468 | ROMILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA, REF.A VIAGEM P/ATIVIDADE DE CAPACITAR AGRICULTORES ENVOLVIDOS NO CULTIVO DO GIRASSOL, PARA O NOSSO MUNICIPIO, COORDENADO PELO SAF-OBRA KOLPING DO BRASIL, MDA, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 11/09/2009 | 30.00 | 09259078000108 | FOTO GLOBO VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO TRODAT, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 11/09/2009 | 2.23 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/09/2009 | 152.90 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE ABACAXI, 30 KG. DE CENOURA E 300 UNIDADES DE LARANJA, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSO, CONVENIO PBT (PISO BASICO DE TRANSIÇÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/09/2009 | 152.90 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE ABACAXI, 300 UNIDADES DE LARANJA E 30 KG. DE CENOURA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/09/2009 | 552.70 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS: 3,380 KG. DE TORTA C/RECHEIO, 100 UNDS.DE SALGADINHOS, 850 GRAMAS DE SALGADINHOS COM QUEIJO PROVOLONE, 05 UNDS.DE COCA-COLA 02 LITROS, 04 DE FANTA DE 02 LITROS, 9,125 KG. DE PAES FRANCES, 1,780 KG.DE QUEIJO MUSARELA E OUTROS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELO PBT (PISO BASICO DE TRANSIÇÃO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 11/09/2009 | 435.93 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS: 1,160 KG. DE BOLO FOFO, 08 UNDS. DE COCOA COLA DE 2 LTS., 04 UNDS. DE FANTA DE 02 LTS. 06 KG. DE MORTADELA, 150 PAES DE CACHORRO QUENTE, 5,070 KG. DE QUEIJO MUSSARELA, 250 PAES DIVERSOS E OUTROS, DESTINADOS AO CRAS/APIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 11/09/2009 | 344.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 43 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 11/09/2009 | 50.00 | 00001407220411 | MARIA ZILDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 14/09/2009 | 318.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES DE AVEIA EM FLOCOS, 30 KG. DE FRANGO COXA SOBRECOXA, 35 KG. DE MARGARINA VEGETAL 250 GRAMAS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELO CONVENIO PBT.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 14/09/2009 | 238.26 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE ACHOCOLATADO EM PO 400 GRAMAS, 20 CAIXAS DE GLICOSE DE MILHO, 20 UNIDADES DE LEITE DE COCO 500 ML, 30 KG. DE MARGARINA VEGETAL 250 GRAMAS E 7 KG. DE SAL IODADO, DESTINADOSAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS/PAIF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 14/09/2009 | 50.00 | 00003669202439 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO KALOBA (UNCKAN), CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 14/09/2009 | 814.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 24UN DE AVEIA EM FLOCOS, 50UN DE CANELA EM PÓ, 24UN DE ERVILHA EM CONSERVA, 50KG DE EXTRATO DE TOMATE, 30CX DE GLICOSE DE MILHO, 100UN DE LEITE DE COCO 500ML, 18KG DE LINGUIÇA CALABRESA, 30KG DE MARGARINA VEGETAL 250G, 90KG DE SAL IODADO, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 14/09/2009 | 280.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA TONER 12 HP, 01 RECARGA TONER 1020 SANSUNG E 01 RECARGA TONER 35A HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 14/09/2009 | 855.95 | 00016013050449 | MANOEL BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 14/09/2009 | 2554.78 | 00060320818420 | JOSE SEBASTIÃO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 14/09/2009 | 1475.24 | 00033899339487 | MARIA DUARTE LINS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 14/09/2009 | 1392.12 | 00030073120430 | JOSEFA MARIA DE AGUIAR PANTA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 14/09/2009 | 762.28 | 00034286330400 | MARIA BERNADETE DE CARVALHO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 14/09/2009 | 1103.56 | 00016072260497 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 14/09/2009 | 1290.05 | 00003085402470 | MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/09/2009 | 3792.24 | 00046767525472 | MARIA DA PENHA BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 14/09/2009 | 2370.86 | 00082705321420 | MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 14/09/2009 | 2797.74 | 00072648627472 | MARIA DA SOLEDADE FREIRE DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 14/09/2009 | 2081.12 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BELA. MARILENE MONTEIRO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 14/09/2009 | 1040.55 | 00030267218400 | GARIBALDI DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL.GARIBALDI DE SOUZA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 14/09/2009 | 1839.26 | 00067411100463 | ISETE DE ASSIS LIMA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 14/09/2009 | 108.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO BANCO REAL PARA BUSCAR EXTRATOS BANCARIOS PARA LANÇAMENTO DE RECEITAS DO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 14/09/2009 | 72.00 | 00018600697468 | ROMILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA, REF.A VIAGEM P/ATIVIDADE DE CAPACITAR AGRICULTORES ENVOLVIDOS NO CULTIVO DO GIRASSOL, NO MUNICIPIO DE RIO TINTO, COORDENADO PELO SAF-OBRA KOLPING DO BRASIL, MDA, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/09/2009 | 240.00 | 00005858575471 | MARIA DA GUIA TOMAZ DE QUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL, PERIODO DE 15 DIAS DE SETEMBRO DE 2009,NA CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 14/09/2009 | 240.00 | 00002410971423 | ADRIANA TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL, PERIODO DE 15 DIAS DE SETEMBRO DE 2009,NA CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 14/09/2009 | 288.00 | 00000797331409 | FRANCISCO DANTAS COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA INTEGRAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/RECIFE-PE, PARA CONTRATAR EMPRESAS, VERIFICANDO OS EQUIPAMENTOS SOLICITADOS, QUANTO A ENTREGA E DISPONIBILIDADE DOS IMOBILIARIOS. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 14/09/2009 | 5472.00 | 00050418807434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 304 UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES,(COMPREENDENDO: SOLDAGEM, REPOSIÇÃO DE PARTES EM MADEIRA, REVESTIMENTO EM FORMICA, PINTURA E ACABAMENTO EM GERAL).PERTENCNENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 14/09/2009 | 200.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DO FORRO EM PVC, NA SEDE DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 14/09/2009 | 7015.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 300 KG.DE FRANGO COXA/SOBRECOXA, 586 VIDROS DE LEITE DE COCO 500 ML, 400 KG.DE MACARRÃO ESPAGUETE, 218 KG. MARGARINA VEGETAL 250G, 1000 PACOTES DE PAO DE CACHORRO QUENTE, 90 KG. DE SALIODADO, 784 VIDROS DE SUCO DE FRUTAS 500 ML, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 14/09/2009 | 610.00 | 05444020000175 | ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE MONSENHOR, 04 UNIDADES DE ARRANJO DE FLORES, 15 UNIDADES DE FLORA P/ARRANJOS, 08 MOLHOS DE TANGO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA SEMANA DA PATRIA, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 04 A 07/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 14/09/2009 | 580.00 | 07287354000108 | ELETROSERVICE/OLIVEIRA-SERV.MANT. MAQ. REF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS: 01 MANUTENÇÃO DO GELAGUA E DO REFRIGERADOR DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES, 01 MANUTENÇÃO DO REFRIGERADOR DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 14/09/2009 | 693.94 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA X BELEM-PA, PARA A SUPERVISORA EDUCACIONAL: Mª SELMA SANTOS DE OLIVEIRA, PROGRAMA EJA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE X BELEM-PA X SAPE, PARTICIPANDO DO XI ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 14/09/2009 | 165.00 | 09383936000385 | FARMACIA DO POVO-JORGE RODRIGUES E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE:06 PROTETORES SOLAR FPS 30, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/09/2009 | 72.00 | 00088504603415 | ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS, STTRANS, DETRAN, SETRANS E SUDEMA, COM O OBJETIVO DE CONVIDAR AS AUTORIDADES COMPETENTES DOS REFERIDOS ORGÃOS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO NO PERIODO DE 18 A 25 DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 14/09/2009 | 108.00 | 00016047990487 | FERNANDO ANTONIO HOLMES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS, STTRANS, DETRAN, SETRANS E SUDEMA, COM O OBJETIVO DE CONVIDAR AS AUTORIDADES COMPETENTES DOS REFERIDOS ORGAOS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO NO PERIODO DE 18 A 25 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 15/09/2009 | 180.00 | 00009734914774 | JOÃO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO HONDA TITAN CG 125 FAN DE PLACA NPR 6047/PB, NA FISCALIZAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15, 16, 17, 18, 19 E 20 DE SETEMBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 15/09/2009 | 180.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO HONDA TITAN CG 125 FAN DE PLACA MNN 8979/PB, NA FISCALIZAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15, 16, 17, 18, 19 E 20 DE SETEMBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 15/09/2009 | 90.00 | 00023751177434 | JOSE AUGUSTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇO PRESTADOS NAS REPOSIÇÕES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 15/09/2009 | 185.00 | 00009620638433 | CARLOS ALBERTINO SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DO GRUPO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICAS, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA NACIONAL DO TRANSITO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 15/09/2009 | 91.00 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 910 XEROX, DESTINADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 15/09/2009 | 8127.11 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 KG. DE PREGO P/CAIBO 3 1/2 X 8 GERDAU, 80 KG. DE COLA P/CERAMICA HIPER COLA, 20 LATAS DE SOLVENTE TOZAN, 14 UNIDADES DE JOELHO PVC 100 MM PLASTUBOS, 10 UNIDADES DE TORNEIRA P/JARDIM PLASTICA E OUTROS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 15/09/2009 | 500.00 | 00051843293404 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA NARRAÇÃO DOS JOGOS CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 15/09/2009 | 167.80 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 648 XEROX, 100 XEROX COLORIDAS, 01 CARIMBO DE MADEIRA, 04 ENVIO DE FAX E 01 ENCADERNAÇÃO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 15/09/2009 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CPL, COM O OBJETIVO DE FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS P/LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE E IR NA UNIÃO EDITORA, PARA LEVAR AVISOS DE LICITAÇOES DESTA PREFEITURA, P/PUBLICAÇÃO NO D.O. E NO JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 15 E 22/09/2009, CONF.RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 15/09/2009 | 229.50 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 665 XEROX, 09 RECARGA DE CARTUCHO PRETO, 06 ENCADERNAÇOES E 02 CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 15/09/2009 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/09, REF. AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ À JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA SUPORTE COSULTORIA, PARA FAZER CONSULTORIAS DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURANA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 15/09/2009 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA PARA RESOLVER PROBLEMAS COM DÉBITOS OCORRIDOS NA CONTA ICMS E BAIXAS DE CONTASCOM ENCONTRO DE CONTAS CIP,REF. AO REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA E IR NA CAP- ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA PEGAR CÓPIA DA LICITAÇÃO CV Nº 08/2007 DA GESTÃO ANTERIOR, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, NOS DIAS 15 E 24/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 15/09/2009 | 528.75 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/09/2009 | 100.00 | 00005119590446 | RONALDO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 15/09/2009 | 90.00 | 00036551953468 | JOAO LUIZ DE PONTES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 15/09/2009 | 50.00 | 00096530014420 | MARINEZ MARTINS DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 15/09/2009 | 210.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG., DESTINADOS AO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 15/09/2009 | 150.00 | 00006041762440 | MARIA DO CARMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 15/09/2009 | 98.57 | 00088592081491 | EDINALDO KLEBER FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE 03 CONTAS DE AGUA EM ATRASO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 15/09/2009 | 93.39 | 00008591740424 | MARCONES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGTº UMA CONTA DE AGUA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 E UMA DE ENERGIA REF. AO MES DE JULHO DE 2009, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 15/09/2009 | 50.00 | 00007849477405 | ROSANA MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER UM EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 15/09/2009 | 35.60 | 00005913630467 | JOZIEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE UMA CONTA DE AGUA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 15/09/2009 | 166.10 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 771 XEROX, 05 RECARGA PRETA, 01 RECARGA COLORIDA, 26 IMPRESSOES COLORIDA, 20 IMPRESSOES PRETA, 03 ENCADERNAÇÕES, PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 15/09/2009 | 245.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 07 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG. PARA SEREM DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 16/09/2009 | 599.09 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS: 90 UND.DE ABACAXI, 160 UND.DE LARANJAS, 03 KG.DE ALHO, 45 UND.DE COUVE FLOR, 28 KG.DE CENOURA, 09 KG. DE REPOLHO, 50 KG.DE ACELGA, 42 KG.DE PEPINO, DESTINADOS AO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 16/09/2009 | 144.90 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS: 30 UND. DE ABACAXI, 160 UND.DE LARANJAS, 10 UNDS.DE COUVE FLOR, 30 KG.DE CENOURA, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELO PBT (PISO BASICO DE TRANSIÇÃO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 16/09/2009 | 174.50 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS: 60 UND.ABACAXI, 25 KG. DE ACELGA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 16/09/2009 | 50.01 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 TRENA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 16/09/2009 | 108.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO JORNAL A UNIÃO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 16/09/2009 | 296.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 37 REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 16/09/2009 | 2596.88 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: CUITÉ, AÇUDE DO MATO, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO À SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, NO PERIODO 16/09 À 16/10/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 16/09/2009 | 2197.36 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMT1282/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: INHAUÁ, PEDRAS, FAZ.ZUMBI, UNA, SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNO: MANHÃ, NO PERIODO DE 16//09 À 16/10/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 16/09/2009 | 3796.10 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNV7607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SAPÉ X J.PESSOA X SAPÉ,IDA E VOLTA, NO TURNO: NOTURNO, NO PERIODO DE 16//09 À 16/10/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 16/09/2009 | 105.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 21 FOTOGRAFIAS DE 15 X 21 DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NO ATHENAS RECEPÇÕES) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 16/09/2009 | 720.00 | 00000965536424 | MARIA SELMA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 05 DIARIAS TOTAIS, DA SERVIDORA ACIMA, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, PROGRAMA EJA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/PB X BELEM/PA X SAPE/PB, PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2009, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SAPE/PB, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 16/09/2009 | 1697.96 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MUC4639/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO RIBEIRO, NOVO MUNDO E 21 DE ABRIL À SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO: TARDE E NOITE, NO PERIODO 16/09 À16/10/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 16/09/2009 | 2596.88 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP-0169, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE RIO SECO, MIRIRI, CURRALINHO, CARNAÚBA, PACATUBAA SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO:MANHÃ, REF. AO PERIODO DE 16/09 A 16/10/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 16/09/2009 | 1697.96 | 00001859877451 | MARIA ILZA MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMN6927/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SÃO FELIPE, ASSENTAMENTO SANTA HELENA, ASSENTAMENTO BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA À SAPÉ,IDA EVOLTA, NO TURNO: MANHÃ, NO PERIODO DE 16//09 À 16/10/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/09/2009 | 1997.60 | 00045070733400 | ELIAS DEODATO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LIR6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA E NOSSA SENHORA DE LOURDES, IDA E VOLTA, NOS TURNO: MANHÃ, NO PERIODO DE 16//09 À 16/10/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 16/09/2009 | 1498.20 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KMD4995/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: FAZ.MORENO E USINA SANTA HELENA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE 16//09 À 16/10/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 16/09/2009 | 2696.76 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KOL5776/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: FUNDO DO VALE, BETÂNIA, TIRA COURO, FAZ.UNA, RENASCENÇA,IDA E VOLTA À BURACÃO, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE 16//09 À 16/10/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 16/09/2009 | 2197.36 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNS6668/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO DO ROCHA, VARZEA GRANDE E PADRE GINO À SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHÃ E NOITE, NO PERIODO DE16//09 À 16/10/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 16/09/2009 | 500.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 40UN DE CAMISETAS BÁSICAS, DESTINADOS AO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 16/09/2009 | 30.00 | 10957819000103 | CASA DAS BICICLETAS STª LUZIA-EMILSON A DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 ARO 26 TRASEIRO G.MONARK, DESTINADO A BICICLETA PERTENCENTE AO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 17/09/2009 | 90.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 COPIAS DE CHAVES E 01 ABERTURA COM DUAS CHAVES DA CAIXA DO SINAL, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DMTRANS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 17/09/2009 | 43.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS POSTAIS, SEDEX PARA O FNDE - PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 17/09/2009 | 2516.80 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LAF0607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS(PERCURSO: CARNAÚBA, SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E BURACÃO, IDA E VOLTA À SAPÉ, NO TURNO NOITE, PERIODO 17/09 À 17/10/09, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 17/09/2009 | 1502.82 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KKQ-5093, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: ANTAS DOS ANJOS, MARAÚ, BOA VISTA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRILE MUTIRÃO II A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE, PERÍODO DE 17/09 A 17/10/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 17/09/2009 | 1502.82 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LAF9135/RJ, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS ( PERCURSO DAS LOCALIDADES DE PADRE GINO, VARZEA GRANDE E POÇO REDONDO A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ), REF. AO PERIODO DE 17/09 À 17/10/09, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 17/09/2009 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS OU APOIADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 17/09/2009 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INSTALAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/09, NO D.OFICIAL E JORNAL A UNIÃO - ED.: 09/09/09 E PUB. DE COMUNICADO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/09 - CANCELAMENTO, NO D. OFICIAL, ED.: 09/09/09, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 17/09/2009 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO MATADOURO PÚBLICO, DOS MERCADOS, DOS CEMITÉRIOS, DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA E BOMBAS D´AGUA DA ZONA RURAL, CHAFARIZ DE RENASCENÇA E POSTO TELEFÔNICO DE INHAUÁ, ILUMINAÇÃO DA PÇ. DR. JOÃO ÚRSULO E POÇO ARTESIANO DE INHAUÁ, REF. AO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 17/09/2009 | 72.00 | 00018600697468 | ROMILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA, REF.A VIAGEM P/ATIVIDADE DE CAPACITAR AGRICULTORES ENVOLVIDOS NO CULTIVO DO GIRASSOL, NO MUNICIPIO DE ITAPOROROCA, COORDENADO PELO SAF-OBRA KOLPING DO BRASIL, MDA, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 17/09/2009 | 40.90 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM SEDEX, DESTINADO A BRASILIA (DF), REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 17/09/2009 | 502.22 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO CAFE DA MANHA E DO ALMOÇO DOS BENEFICIARIOS DO EVENTO, REFERENTE AO DIA " D " DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE SE REALIZA-SE-A NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 17/09/2009 | 750.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE E DO PRÉDIO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, 196, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 18/09/2009 | 630.72 | 08761132000148 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A EMISSÃO DE 73 DOCUMENTOS DE IDENTIDADE (RG) 1ª VIA, PARA SEREM DOADOS AO BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO EVENTO DO DIA " D " DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 18/09/2009 | 561.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A EMISSÃO DE 102 DOCUMENTOS DE CPF 1ª VIA, PARA SEREM DOADOS AO BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO EVENTO DO DIA " D " DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CONVENIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 18/09/2009 | 201.60 | 08971246000112 | THAYNA BALAS - ANTÔNIO LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, COPOS DESCARTAVEIS E GUARDANAPOS, DESTINADOS AO ALMOÇO SERVIDO AS PESSOAS QUE TRABALHAM NO EVENTO DO DIA " D " DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 18/09/2009 | 4060.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, DE ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, CONFORME ACORDO FIRMADO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 18/09/2009 | 80.00 | 00079770606472 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO À CAJAZEIRAS/PB PARA VELÓRIO DE UM PARENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/09/2009 | 40.00 | 00009857085490 | ANA CLAUDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 18/09/2009 | 75.00 | 00009912079477 | ALEXANDRO NASCIMENTO SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM PALHAÇO PARA A ANIMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DOCES E PIPOCAS NO EVENTO DO DIA " D " DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 18/09/2009 | 75.00 | 00046717056487 | ANTONIO ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM PALHAÇO PARA A ANIMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DOCES E PIPOCAS NO EVENTO DO DIA " D " DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 18/09/2009 | 140.00 | 00002931801488 | RANGEL CEZÁRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS DE LONA 6 X 6 MTS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA " D " DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 18/09/2009 | 30.00 | 00004742586450 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 18/09/2009 | 120.00 | 00016012550472 | JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS DE LONA 4 X 4 MTS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA " D " DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 18/09/2009 | 350.00 | 00007446283424 | DANIELLE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 02 BRINQUEDOS PULA PULA, 01 BRINQUEDO CASINHA DE BOLINHAS E 01 MAQUINA DE FAZER ALGODÃO DOCE, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA " D " DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 18/09/2009 | 50.00 | 00009766829403 | ADRIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 18/09/2009 | 70.00 | 00020634749404 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 TENDA DE LONA 6 X 6 MTS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA " D " DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/09/2009 | 1420.68 | 00002219873471 | EDJANE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS E OUTROS, COMO: 113,30 KG.DE MAÇA, 158,20 KG.DE ABOBORA, 168,90 KG.DE INHAME REGIÃO, 192,80 KG.DE MELANCIA, 187,75 KG. DE MAMAO HAVAI, 06 KG. DE TEMPERO SECO E OUTROS, DESTINADOS AO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 18/09/2009 | 100.00 | 00005131369401 | MARIA DE FATIMA LINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UMA CABELEIREIRA P/CORTAR 50 CABELOS, NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA " D " DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 18/09/2009 | 150.00 | 00008668566415 | SEBATIÃO GENUINO PADRILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 18/09/2009 | 100.00 | 00009569112425 | THARLEY HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA PARA CORTAR 50 CABELOS DOS BENEFICIARIOS DO EVENTO DO DIA " D " DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 18/09/2009 | 1000.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS PARA AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NO EVENTO DO DIA " D " DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 18/09/2009 | 319.50 | 09251201000136 | MARIA JOSE SANTOS DE LIMA BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BALAS, DOCES E PIPOCAS QUE FORAM DISTRIBUIDAS PARA AS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PBF, QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DO DIA " D " DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 18/09/2009 | 50.00 | 00032344446842 | LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 18/09/2009 | 125.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 FAIXAS DE SAUDAÇÃO AOS BENEFICIARIOS DO EVENTO DO DIA " D " DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 18/09/2009 | 400.00 | 00001302354400 | WILLAME DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DA EQUIPE DO PBF DE COMO REALIZAR A DIVULGAÇÃO DO DIA " D " DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 18/09/2009 | 784.00 | 09259078000108 | FOTO GLOBO VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 196 FOTOGRAFIAS 3 X 4 INSTANTANEAS COLORIDAS QUE FORAM DOADAS AOS BENEFICIARIOS DO PBF QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DO DIA " D " DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 18/09/2009 | 770.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 19,9 LITROS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 8314/PB, 20,0 LITROS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 6044/PB, 20,1 LITROS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 8284/PB, 121,0 LITROS DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB E 157,0 LITROS DE DIESEL P/BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, PERTENCENTES AO PROG.BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 10 A 18/09/2009,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 18/09/2009 | 470.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 189,5 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMV 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 18 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 18/09/2009 | 100.00 | 00003104757402 | JOSIVÂNIA DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UMA CABELEREIRA PARA CORTAR 50 CABELOS DOS BENEFICIARIOS DO EVENTO DO DIA " D " DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/09/2009 | 300.00 | 09259078000108 | FOTO GLOBO VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO DO DIA " D " DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTA CIDADE, PARA QUE ASSIM POSSA FICAR NOS ARQUIVOS DO PBF E TAMBEM SER ENVIADA P/O CONSELHO INTERMUNICIPAL 9 (CIGFC-PB), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/09/2009 | 216.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 06 DIÁRIAS PARCIAIS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, QUE FORAM REALIZADAS NOS DIAS 20,27 E 31//08/09 E 08,17 E 23/10/09, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ X J.PESSOA X SAPÉ, PARA O IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), PARA PEGAR MATERIAIS DOS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE(RG) E PEGAR OS RG PRONTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/09/2009 | 60.00 | 00005492937448 | LIVALDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FECHADURA DA PORTA LATERAL, LUBRIFICAÇÃO DAS PORTAS DIATEIRAS E O CONSERTO DO PARACHOQUE TRAZEIRO DO VEICULO KOMBI, PLACA MOK9046, REFERENTE AO PROGRAMA PBF, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/09/2009 | 100.00 | 00046716459472 | GEREMIAS ROZENDO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO EVENTO DO DIA "D"DO PROGRAMA PBF, CONF.CONVÊNIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/09/2009 | 67.00 | 00004462035488 | ADRIANO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA"D" DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/09/2009 | 67.00 | 00098082922400 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA"D"DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/09/2009 | 100.00 | 00004409170422 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA, ONDE PARTICIPOU DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA"D"DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORTANDO CABELO DE 50 BENEFICIÁRIOS DO PBF, CONVÊNIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/09/2009 | 67.00 | 00002277519499 | RILDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA"D"DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 18/09/2009 | 800.00 | 00072646624468 | ADILSON SERAFIM FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 GRADES E 02 PORTÕES, DESTINADOS AO PBF, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 18/09/2009 | 990.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 KIT CODIGO 140 - DE ALERTA VERDE - ECOSSISTEMA, CONTENDO: (LIVROS, CDS, PANFLETOS, DVDS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 18/09/2009 | 72.00 | 00018600697468 | ROMILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA, REF.A VIAGEM P/ATIVIDADE DE CAPACITAR AGRICULTORES ENVOLVIDOS NO CULTIVO DO GIRASSOL, NO MUNICIPIO SANTA RITA, COORDENADO PELO SAF-OBRA KOLPING DO BRASIL, MDA, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 18/09/2009 | 280.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA TONER 12 HP, 01 RECARGA TONER 1020 SANSUNG E 01 RECARGA TONER 35 A HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082009 | 0004585 | 18/09/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA,SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LDA E CONTROLE INTERNO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 18/09/2009 | 7489.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO EM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 18/09/2009 | 816.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 18/09/2009 | 108.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO A CDRM - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 18/09/2009 | 108.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO A CINEP - AUDIENCIA PUBLICA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/09/2009 | 990.00 | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA, SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO, LOT.NO GABINETE DO PREFEITO,P/PARTICIPAR DO IV FORUM BRASILEIRO DE CONTROLE INT.E AUDITORIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, QUE SE REALIZA-SE-A ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2009 EM BRASILIA/DF, CONF.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 18/09/2009 | 430.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 173,3 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MNJ 0245/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 18 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 18/09/2009 | 3710.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 118,1 LTS.GASOLINA P/GOL DE PLACA MOF 9075/PB, 74,2 LTS.GASOLINA P/UNO DE PLACA MOV 2138/PB, 19,8 LTS.GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOW 1858/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, E 742,10 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 748,40 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB E 70,0 LTS.DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SEC.EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 10 A 18/09/2009, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 18/09/2009 | 4780.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 530,8 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA 6754/PB, 523,4 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 817,1 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E 247,1 LITROS DE DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MMO 4665/PB, LOCADOS NA SEC.EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 18 DE SETEMBRO DE 2009. CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/09/2009 | 300.00 | 00008440734409 | LENILSON TAVARES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA REDE HIDRAULICA E TUBULAÇÃO DA REDE D'AGUA DA UNIDADE ESCOLAR DA CIDADE CRISTÃ, NO PERIODO DE 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/09/2009 | 300.00 | 00055264727449 | MARIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E FECHAMENTO DE 60 METROS DE VALA PARA A IMPLANTAÇÃO DA REDE DE AGUA DA UNIDADE ESCOLAR DA CIDADE CRISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/09/2009 | 585.00 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 195 BALDES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 21/09/2009 | 160.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA, TAMPA DA MALA, VIDRO LATERAL, TELA DIANTEIRA, LANTERNA TRAZEIRA E PORTA DO MEIO DO VEICULO BESTA KIA MOTORS DE PLACA MOK 4774/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 21/09/2009 | 897.60 | 00073806200459 | FRANCISCO DE ASSIS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CORSA WIND, PLACA: MNE 8394/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SÍTIO DO ROCHA À VÁRZEA GRANDE, IDA E VOLTA, NOS TURNOS:MANHÃ,COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 16/09 À 16/10/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 21/09/2009 | 2003.76 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA CLK8527/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: CIPOAL, BIU JUVENAL, RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA E BURACAO À SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHÃ, NO PERIODO 16/09 À 16/10/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 21/09/2009 | 1496.88 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KKQ-5093, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: MARAÚ A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, PERÍODO DE 16/09 A 16/10/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 21/09/2009 | 1598.08 | 00008082363428 | ANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PLACA KJA7635/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO AÇUDE DO MATO, SITIO POÇO REDONDO, ALTO DA BELA VISTA À SAPÉ, IDA E VOLTA NO TURNO: MANHÃ, PERIODO DE 16/09 À 16/10/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 21/09/2009 | 1496.00 | 00002413226427 | DAVID PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KNP-5141, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: MARAÚ A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERIODO DE 16/09/2009 A 16/10/2009, RELATIVO AO CONTRATO Nº 0062/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 21/09/2009 | 1993.20 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO ANTAS DOS ANJOS, MARAÚ, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA, IDA E VOLTA, NO TURNO: MANHÃ E NOITE, NO PERIODO DE 16//09 À 16/10/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 21/09/2009 | 1498.20 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNQ 9747/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: RENASCENÇA,SITIO SANTA ISABEL DE IDA E VOLTA À SAPE , NO TURNO: MANHA NO PERIODO DE 16/09 À 16/10/2009,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 21/09/2009 | 221.34 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: BORRACHA BRANCA, MARCADOR DE TEXTO, CLIPS Nº2/0, CLIPS Nº4/0, CLIPS Nº6/0, EXTRATOR DE GRAMPO METAL E GRAMPEADOR MEDIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 21/09/2009 | 180.00 | 00088506657415 | JOAO CLEMENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL, DO PREFEITO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA NA CINEP/PB, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 21/09/2009 | 567.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXO Nº 3283-6586, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 21/09/2009 | 136.71 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 21/09/2009 | 70.00 | 00007097495464 | EVERALDO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 21/09/2009 | 64.89 | 00087432323453 | VERÔNICA DA SILVA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DUAS FATURAS DE ENERGIA E UMA DE ÁGUA, REF.AOS MESES DE AGOS E SET/09, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 21/09/2009 | 18.99 | 00007363174490 | ROSICLEIDE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ATRASADA, REF.AO MÊS DE JUNHO/09, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 21/09/2009 | 70.00 | 00091847869491 | ERIVALDO JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 21/09/2009 | 150.00 | 00058655816434 | JOSENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, DOADO A SUA FILHA MENOR DE IDADE VIVIANE DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 21/09/2009 | 296.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 200 UNIDADES DE COPIAS PRETAS, 50 UNIDADES DE CARTERINHA C/EMPLASTIFICAÇÃO, 250 UNIDADES DE CARTERINHA, UMA AMPLIAÇÃO DE PHOTO 100 CM X 100 CM, PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 21/09/2009 | 47.30 | 00008560031405 | LUZINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 21/09/2009 | 150.00 | 00008765748433 | VERIDIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 21/09/2009 | 70.00 | 00072780606487 | DALVINA HONORIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 21/09/2009 | 100.00 | 00002372181432 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 21/09/2009 | 50.00 | 00096530014420 | MARINEZ MARTINS DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 21/09/2009 | 70.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO 21A HP, 02 CARTUCHOS DE TINTA PRETA 100 ML, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 22/09/2009 | 28.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA: NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 504, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 22/09/2009 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA: NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 504, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/09/2009 | 170.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 34 FOTOGRAFIAS 15 X 21 QUE FORAM TIRADAS NO EVENTO DO DIA " D " DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 22/09/2009 | 150.00 | 00014114577491 | JOÃO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA DE DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DO DIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dividas Previdencias PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 22/09/2009 | 57759.17 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO EM 10/09/09, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 957, DE 18/07/2008 (PARCELA 14/240 NO VALOR DE R$ 8.477,02 - PARCELA 14/60 NO VALOR DE R$ 20.619,36 E PARCELA 14/60 NO VALOR DE R$ 28.662,79), CONF. GRPD - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 22/09/2009 | 0.58 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 22/09/2009 | 13325.61 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2009, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 22/09/2009 | 2550.52 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2009, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 22/09/2009 | 225.20 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS JUROS DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2009, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 22/09/2009 | 216.00 | 00020734751400 | GIRLANDA J.M.LUNA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ X BAIA DA TRAIÇÃO X SAPÉ, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORMAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DO PDTRS DO TERRITORIO DA ZONA DA MATA NORTE, PARA ESTRATEGIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITÓRIO, PROMOVIDO PELOS ORGAOS MDA-SDT-CAIXA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 22/09/2009 | 288.00 | 00055191622472 | LENILDA ADOLFO LEONCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ X BAIA DA TRAIÇÃO X SAPÉ, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORMAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DO PDTRS DO TERRITORIO DA ZONA DA MATA NORTE, PARA ESTRATEGIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITÓRIO,PROMOVIDOS PELOS ORGÃOS MDA-SDT-CAIXA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 22/09/2009 | 72.00 | 00018600697468 | ROMILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA, REF.A VIAGEM P/ATIVIDADE DE CAPACITAR AGRICULTORES ENVOLVIDOS NO CULTIVO DO GIRASSOL, NO MUNICIPIO CURRAL DE CIMA, COORDENADO PELO SAF-OBRA KOLPING DO BRASIL, MDA, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 22/09/2009 | 100.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 FOTOS 15 X 21 DA INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA DA ASSOCIAÇÃO NOVA VIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/09/2009 | 1801.80 | 00003871682497 | JOSE ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MMP-7537, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: SÃO FELIPE, ASSENT.SANTA HELENA, ASSENT.BOA VISTA, SETE BOCAS, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO:TARDE, REF. AO PERIODO DE 16/09 A 16/10/2009, RELATIVO AO CONTRATO Nº 0064/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 22/09/2009 | 180.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS VIAS DE CIRCULAÇÃO, DESTA CIDADE, COM A MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MNN 8979/PB, NOS DIAS 22, 23, 24, 25, 26 E 27/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 22/09/2009 | 180.00 | 00009734914774 | JOÃO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO COM OS AGENTES DE TRANSITO NA DIVERSAS VIAS DE CIRCULAÇÃO, DESTA CIDADE, NOS DIAS 22, 23, 24, 25, 26 E 27 /09/2009, COM A MOTO DE HONDA CG 125 TITAN ES DE PLACA NPR 6047/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 22/09/2009 | 200.00 | 00069205566420 | ROBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 FAIXAS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, NO ATHENAS RECEPÇÕES NOS DIAS 18 A 25/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0004660 | 23/09/2009 | 872.50 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS DE AGUA SANITARIA, DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 23/09/2009 | 1000.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 UNIDADES DE CERTIFICADO ESCOLAR TAMANHO OFICIO, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/09/2009 | 2071.52 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KUT-1831, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA, SITIO SÃO JOÃO E CONJ.BELA VISTA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 16/09 A 16/10/2009, RELATIVO AO CONTRATO Nº 0061/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/09/2009 | 20.00 | 08815100000188 | INTERFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE PRÉ-PAGO OI, DESTINADAS AO CELULAR DE Nº 83-8802-4037 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/09/2009 | 2647.04 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA HUC7038/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, PERCURSO: SAPÉ X GUARABIRA, IDA E VOLTA NO TURNO NOTURNO, PERIODO 16/09 À 16/10/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/09/2009 | 108.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL E PALACIO DA REDENÇÃO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 23/09/2009 | 6040.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 FICHAS DE ESTOQUE, TAM 210 X 220MM F/V EM CARTOLINA, 50 BLOCOS DE RECIBO DE TRANSMIÇÃO TAM OFICIO SERRILHADO, 150 BLOCOS DE RECIBO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSUMO TAM OFICIO EM DUAS VIAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/09/2009 | 140.00 | 07886471000198 | IMPRESSORAS.COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 02UN DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER HP 35A, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/09/2009 | 171.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 500 PEÇAS DE COLA QUENTE BASTÃO FINO E 20 PEÇAS DE FITA PARA IMPRESSORA EPSON 1180, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/09/2009 | 144.00 | 00014427850472 | JOSE REINALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DA TAXA DE TFE - EXERCICIO 2007, RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 23/09/2009 | 200.00 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O CAFE DA MANHA QUE FOI SERVIDO PARA OS BENEFICIARIOS DO PBF, QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DO DIA " D " DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 23/09/2009 | 108.00 | 00080461271400 | SANDRA MORAES TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA INTEGRAL E 01 DIARIA PARCIAL, DA SERVIDORA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , NO HOTEL OURO BRANCO, EMJOÃO PESSOA/PB. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 23/09/2009 | 199.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM: 07 LAVAGENS DO VEICULO KOMBI DE PLACA 9046/PB E 04 LAVAGENS DOS VEICULOS MOTO DE PLACA 8314/PB E 6014/PB, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 23/09/2009 | 157.50 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 45 UNIDADES DE PANO DE PRATOS,DESTINADOS AO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0004662 | 23/09/2009 | 105.91 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: 01 CX.AGUA SANITARIA 2 LITROS, 01 CX.COPOS DESCARTAVEIS 180ML, 12 UNDS.DESINFETANTE DE 2 LITROS, 05 UNDS.DETERGENTE DE 02 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 23/09/2009 | 86.20 | 00026309211404 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE 04UN LATAS LEITE NAN, DESTINADO AO SEU FILHO MENOR QUE PRECISA DE CUIDADOS ESPECIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 23/09/2009 | 199.00 | 00003929581477 | JOSEFA JUVÊNCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DOAÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS À SRªJOSEFA JUVÊNCIO DA SILVA, DELANO FREIRE DA COSTA, JULIO MATIAS DA SILVA, MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, ISAAC GUEDES CAMELO E SEVERINA ROSA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0004665 | 23/09/2009 | 105.91 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: 01 CX.DE AGUA SANITARIA 2 LITROS, 01 CX.DE COPOS DESCARTAVEIS 180 ML, 12 UNDS. DE DESINFETANTE DE 2 LITROS, 05 UNDS. DE DETERGENTE DE 2 LITROS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 23/09/2009 | 215.55 | 00064797880791 | VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 23/09/2009 | 272.41 | 00002443169456 | ADRIANO RIBEIRO TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 23/09/2009 | 267.24 | 00001407220411 | MARIA ZILDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0004669 | 23/09/2009 | 209.87 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 CX.DE AGUA SANITARIA, 24 UNDS.DE DESINFETANTE DE 02 LITROS, 08 UNDS.DE PA PARA LIXO, 01 FD.DE PAPEL HINGIENICO C/46 UNIDADES, 08 UNDS.DE RODO DE 40 CM, 05 UNDS.DE VASSOURAS DE PELO, 01 PCT. DE ESPONJA DE AÇO C/14 UNIDADES, DESTINADOS AO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/09/2009 | 432.00 | 00002786706440 | EDSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS: SENDO 01 DIARIA INTEGRA E 01 PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/ JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO HOTELOURO BRANCO,CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/09/2009 | 296.64 | 00088506487404 | DEUZA APARECIDA CORREIA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE LEITE NAN SEM LACTOSE, PARA SEU FILHO JOÃO ANTÔNIO CORREIA DA CUNHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 24/09/2009 | 225.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE 03 CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONVENIO MDS/PMS/IGD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 24/09/2009 | 216.47 | 00009085821452 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE LEITE SUPRA SOYA SEM LACTOSE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 24/09/2009 | 72.00 | 00018600697468 | ROMILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA, REF.A VIAGEM P/ATIVIDADE DE CAPACITAR AGRICULTORES ENVOLVIDOS NO CULTIVO DO GIRASSOL, NO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE, COORDENADO PELO SAF-OBRA KOLPING DO BRASIL, MDA, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 25/09/2009 | 72.00 | 00018600697468 | ROMILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA, REF.A VIAGEM P/ATIVIDADE DE CAPACITAR AGRICULTORES ENVOLVIDOS NO CULTIVO DO GIRASSOL, NO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE, COORDENADO PELO SAF-OBRA KOLPING DO BRASIL, MDA, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 25/09/2009 | 72.00 | 00018600697468 | ROMILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA, REF.A VIAGEM P/ATIVIDADE DE CAPACITAR AGRICULTORES ENVOLVIDOS NO CULTIVO DO GIRASSOL, NO MUNICIPIO DE JACARAU, COORDENADO PELO SAF-OBRA KOLPING DO BRASIL, MDA, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 25/09/2009 | 6.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE UMA CARTA COMERCIAL, COM DESTINO A CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BRASILIA/DF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 25/09/2009 | 300.00 | 00008082631708 | JOSENILDO MANOEL SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO (RETIRADA DE CUPINS, BARATAS E ABELHAS), DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 25/09/2009 | 100.00 | 00085413151420 | CÍCERO FERREIRA DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE REBOCO, RECUPERAÇÃO DE UMA PAREDE E COLOCAÇÃO DE 02 BASCULHANTES NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA EUNICE F.DE PONTES, FAZ. PACATUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 25/09/2009 | 375.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO ATHENAS RECEPÇÕES, REFERENTE A SEMANA NACIONAL DO TRANSITO, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/09/2009 | 6.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ENVIO DE 01 CARTA COMERCIAL A V, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/09/2009 | 35.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG.DESTINADO A CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/09/2009 | 120.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/09/2009 | 144.00 | 00056766513420 | MONICA FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS, SENDO: 01 INTEGRAL E 02 PARCIAIS, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CEDCA, NO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/09/2009 | 240.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/09/2009 | 720.00 | 00002786706440 | EDSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, SENDO 02 INTEGRAIS E 01 PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ X J.PESSOA X SAPÉ, PARA PARTICIPAR DA VII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CEDCA, NOS DIAS 28,29 E 30/09/09, NO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/09/2009 | 72.00 | 00018600697468 | ROMILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ X J.PESSOA X SAPÉ, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DA MULHER RURAL, PROMOVIDO PELOS ORGÃOS DA EMATER/PB, MDA, INCRA, SINTER E ASBRAER, QUE SERÁ REALIZADO NO SINTER, NA PRAIA DO POÇO/CABEDELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/09/2009 | 288.00 | 00055191622472 | LENILDA ADOLFO LEONCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉXRIO TINTOXSAPÉ E SAPÉXJ.PESSOAXSAPÉ, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO POLO DO BIODIESEL DO NORDESTE, DEBATES, DECISÕES, APRESENTAÇÃO DE CONTAS, DIAGNOSTICOS DA CADEIA PRODUTIVA, COMISSÃO GESTORA DO GT E OUTROS, E PARA O INCRA, EM REUNIÃO DA COORDENAÇÃO TERRITORIAL DA ZONA DA MATA NORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/09/2009 | 72.00 | 00010233178422 | ALTAMIRA GOUVEIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA/SAPE, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DA MULHER RURAL, PROMOVIDO POR EMATER - PB, MDA, INCRA, SINTER ASBRAER, REALIZADO NO DIA 28/09/2009, NO SINTER, PRAIA DO POÇO-CABEDELO - PB, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/09/2009 | 252.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100 PAPEL LINHO A 4, 10 UNIDADES DE ARQUIVO MORTO PAPELÃO, 10 CAIXAS DE CLIPS ACC 3/0, 20 UNIDADES DE PASTAS C/DUPLO C/FER SORT, 48 PCTS. PAPEL SENINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/09/2009 | 216.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESC.DO CONTADOR, P/CONCLUIR A CONCILIAÇÃO BANCARIA NAS CONTAS DO FPM, ICMS E FUNDEB, FAZER CORREÇÕES NO LANÇAMENTO DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS E EM TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NO BALANCETE DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/09/2009 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DE AGOSTO DE 2009 NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/09/2009 | 108.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À JOÃO PESSOA, COM DESTINO A UNIÃO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA, PARA PEGAR CÓPIA DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL NO DIA 30/09/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/09/2009 | 72.00 | 00018600697468 | ROMILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA, REF.A VIAGEM P/ATIVIDADE DE CAPACITAR AGRICULTORES ENVOLVIDOS NO CULTIVO DO GIRASSOL, NO MUNICIPIO DE RIACHÃO DO POÇO, COORDENADO PELO SAF-OBRA KOLPING DO BRASIL, MDA, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/09/2009 | 70.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG., DESTINADOS AO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/09/2009 | 70.00 | 00033534450809 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/09/2009 | 750.00 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE JUNTA DE TAMPA DE CARTER, CARTUCHO DE FILTRO, LAMPADA DE FAROL, LIQUIDO LIMPA VIDROS, LIMPEZA DE DISCOS E INGIENIZADOR DE AR E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS, MODELO PEGEOT/BOXER, PLACA MOB7804/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONVENIO IGD/PMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/09/2009 | 95.00 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO REALIZADO NO MICROONIBUS, MODELO PEGEOT/BOXER, PLACA MOB 7804/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONVENIO IGD/PMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/09/2009 | 432.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM 54 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS AGENTES DE TRANSITO NO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/09/2009 | 1672.80 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE CADERNO DE DESENHO GRANDE, 100 UNIDADES DE CADERNO ESPIRAL, 400 UNIDADES DE CARTOLINA BRANCA, 100 UNIDADES DE CARTOLINA MICROONDULADA, 200 UNIDADES DE COLA DE ISOPOR 90G.E OUTROS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/09/2009 | 2265.70 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 316 UNIDADES DE CADERNO ESPIRAL 48 FOLHAS, 17 CAIXAS DE PAPEL A 4 BRANCO, 03 CAIXAS DE PAPEL A 9 BRANCO, 2130 UNIDADES DE CARTOLINA MICROONDULADA, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0004740 | 29/09/2009 | 2558.80 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 480 UNIDADES DE DETERGENTE DE 2 LITROS, 480 UNIDADES DE DESIFETANTE DE 2 LITROS E 10 FARDO DE PAPEL HINGIENICO C/46 ROLOS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/09/2009 | 300.00 | 00006350036433 | PEDRO RAIMUNDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO, CONFECÇÃO DE ANEL E PLACA DE 01 FOSSA SEPTICA C/PROFUNDIDADE DE 5,00 METROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO COUTINHO DE MORAIS, NO PERIODO DE 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/09/2009 | 3869.54 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 455,24 KG. DE CARNE CHA DE DENTRO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/09/2009 | 180.00 | 00001302354400 | WILLAME DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO EVENTO DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO, REALIZADO NO ATENAS RECEPÇÕES NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/09/2009 | 400.00 | 00004358316409 | GENIVAL IDALINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS E FOTOGRAFIAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA NACIONAL DO TRANSITO, NO PERIODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2009, NO ATHENA RECEPECÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/09/2009 | 200.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS COM A EQUIPE DE APOIO DO DMTRANS, SENDO: 02 PARA O DETRAN EM JOAO PESSOA/PB E 02 PARA SSDTRANS EM JOAO PESSOA/PB, DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA NACIONAL DO TRANSITO, NESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO KOMBI DE PLACA HRO 3797/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/09/2009 | 180.00 | 00009734914774 | JOÃO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 ES DE PLACA NPR 6047/PB, NO PERIODO DE 29, 30 DE SETEMBRO DE 2009 E 01, 02, 03, 04 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/09/2009 | 180.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO COM O SUPERVIDOR DE TRANSITO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA CG 150 DE PLACA MNN 8979/PB, NO PERIODO DE 29, 30 DE SETEMBRO E 01, 02, 03, 04 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/09/2009 | 450.00 | 00044215452449 | UBIRATAN BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM SERIGRAFIA E CONFECÇÃO DE CAMISAS POLO EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/09/2009 | 900.00 | 00078992443404 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 08 RADIOS AMADORES E 01 BASE OPERADORA,DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DO DMTRANS NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/09/2009 | 1263.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, QUE ORA ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/09/2009 | 2362.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/09/2009 | 5764.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO CONTRATADOS PARA O DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/09/2009 | 260.00 | 00059801905468 | MARCOS ANTÔNIO DE B JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESING GRAFICO, NA CONFECÇÃO DE ALVARAS DO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/09/2009 | 100.00 | 00044215452449 | UBIRATAN BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA EM 40 CAMISAS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO TRANSITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/09/2009 | 168.00 | 00044215452449 | UBIRATAN BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPEAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 14 CAMISAS BRANCAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE TRANSITO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA NACIONAL DO TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/09/2009 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/09/2009 | 6486.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/09/2009 | 2790.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/09/2009 | 282.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE UM SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/09/2009 | 1344.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE CADERNO ESPIRAL 160 FOLHAS, 250 FOLHAS DE ISOPÓR 10MM, 203 FOLHAS DE ISOPOR 15MM, 200 FOLHAS DE ISOPOR 20MM E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/09/2009 | 1320.20 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE ALMOFADAS P/CARIMBO, 50 UNIDADES DE APAGADOR P/QUADRO BRANCO, 50 UNIDADES DE CADERNO DE DESENHO, 20 UNIDADES DE CADERNO ESPIRAL 160 FOLHAS, 1000 UNIDADES DE CADERNO 48 FOLHAS E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/09/2009 | 250.00 | 00060296011487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA MOW1858/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, PERIODO:01 À 30/09/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/09/2009 | 720.00 | 00000851445411 | SEVERINA FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DA ESCOLA EMILIA CAVALCANTE, RIO SECO A SAPE IDA E VOLTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/09/2009 | 800.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO PREDIO ACIMA CITADO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/09/2009 | 317919.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/09/2009 | 755.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA BOLSA PEC-RP DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE UFPB/PMS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/09/2009 | 129256.78 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/09/2009 | 151.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA BOLSA PEC-RP DE UMA PROFESSORA EFETIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ORA ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE UFPB/PMS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Apoio a Banda de Musica Santa Cecilia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/09/2009 | 5500.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/09/2009 | 29434.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/09/2009 | 12949.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAG./EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/09/2009 | 60761.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/09/2009 | 3720.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS COMO MONITORES DE CRECHE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/09/2009 | 77652.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Fundeb Magisterio - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) CONTRATADOS PARA O MAG./EJA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/09/2009 | 11550.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Apoio a Banda de Musica Santa Cecilia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/09/2009 | 7905.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/09/2009 | 64339.36 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ (PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/09/2009 | 26147.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/09/2009 | 1119.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MÚSICOS EFETIVOS, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/09/2009 | 2670.51 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS/MDE, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/09/2009 | 2636.58 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, (PROFESSORES EFETIVOS DO MAG./EDUC.INFANTIL/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/09/2009 | 60.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, REF. A FOLHA EXTRA PARA PAGTO. DE 1/3DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA ANITA MARIA NUNES DOS SANTOS, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/09/2009 | 225.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE SOM E TVS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO: ALEIXO FIGUEIREDO E TANCREDO NEVES, NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/09/2009 | 4780.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 568,9 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 543,0 LTS.DIESEL PARA MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 802,5 LTS.DIESEL PARA ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E 254,5 LTS.DIESEL PARA CAMINHÃO F4000 DE PLACA MMO 8066/PB, 174,0 LTS.DIESEL PARA CAMINHÃO F4000 DE PLACA MMO 4665/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, TODOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 A 30 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/09/2009 | 4140.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 194,1 LTS.GASOLINA P/UNO DE PLACA MOV 2138/PB, 24,1 LTS.GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOW 1858/PB, 258,5 LTS.DIESEL P/HILLUX DE PLACA KKA 3281/PB, LOCADOS N/SECRETARIA E 631,2 LTS.DIESEL P/ONIBUS DEPLACA MNG 9196/PB, 784,2 LTS.DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DESTINADOS A SEDE E AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/09/2009 | 928.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE 116 REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/09/2009 | 8275.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/09/2009 | 13477.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/09/2009 | 3495.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/09/2009 | 2240.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/09/2009 | 2150.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/09/2009 | 293.30 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 35 KG.DE AÇUCAR OURO BOM, 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, 30 PCTS. DE COPO DESCARTAVEL 180 ML, 27 PCTS. DE CAFE SAO BRAZ 250G E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA CANTINA E SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/09/2009 | 35.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 JORNAIS A UNIÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/09/2009 | 976.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 199,9 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MNP 3865/PB, E 193,6 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MNJ 4205/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/09/2009 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/09/2009 | 10342.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/09/2009 | 2629.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/09/2009 | 10284.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/09/2009 | 326.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/09/2009 | 257.17 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/09/2009 | 1208.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 151 REFEIÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIPICIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/09/2009 | 550.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 269,6 LITROS DE DIESEL PARA O VEICULO HILLUX DE PLACA KKN 8125/PB, LOCADA NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00043792456400 | MAURILIO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA TRATOR 6610 MARCA FORD, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS COM A UNIDADE MOVEL DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO SETEMBRO/09. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/09/2009 | 601.35 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 63 KG DE TIRA GALO 28 O 43MM, 36 KG. CANTONEIRA L 5/8 X 1/8, E 15 KG. DE BARRA CHATA 1/2 X 3/32, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/09/2009 | 24123.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/09/2009 | 16246.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/09/2009 | 16416.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/09/2009 | 5114.25 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/09/2009 | 80.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | VALOR QUE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/09/2009 | 1150.00 | 09658516000100 | DELTECH COM SERV E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA FUN.EBADA 4 BPV 3.7 0,5 CV 220 V, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO CARRASCO, DISTRITO DE INHAUA ZONA RURAL, DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/09/2009 | 520.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 65 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/09/2009 | 876.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 24,1 LITROS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 8314/PB, 20,1 LITROS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 6044/PB, 23,9 LITROS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 8284/PB, 131,4 LITROS DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB E 186,6 LITROS DE DIESEL P/BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 29 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/09/2009 | 66.80 | 03219116000104 | SELMA LOPES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A 5 FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, QUANDO PARTICIPAVAM DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EM JOAO PESSOA / PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/09/2009 | 903.67 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE: 70 UNDS.DE ACHOCOLATADO EM PO, 120 UNDS.DE LEITE EM PO, 40 KG.DE MARGARINA VEGETAL, 73 UNDS.DE REFRIGERANTES 2 LITROS, 120 UNDS.DE SUCO DE FRUTAS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PBT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/09/2009 | 521.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE: 30 UNDS. DE ACHOCOLATADO EM PO, 10 UNDS. DE CARNE EM CONSERVA (FIAMBRE), 05 UNDS. DE KETCHUP, 30 UNDS. DE LEITE DE COCO, 60 UNDS. DE LEITE EM PO INTEGRAL, 15 KG.DE MARGARINA VEGETAL,20 UNDS.DE OLEO DE SOJA, 60 UNDS.DE SUCO DE FRUTAS, 02 KG.DE TEMPERO SECO, 10 UNDS.DE VINAGRE, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/09/2009 | 480.00 | 00004228131417 | ANDRE LUIZ DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL/RECADASTRADOR E ARQUIVAMENTO DAS INFORMAÇÕES, REFERENTES AO CADUNICO, RELATIVO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO ANO DE 2009, PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/09/2009 | 480.00 | 00004339654442 | PATRICIA DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL/RECADASTRADOR E ARQUIVAMENTO DAS INFORMAÇÕES, REFERENTES AO CADUNICO, PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/09/2009 | 22506.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/09/2009 | 16349.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/09/2009 | 2511.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/09/2009 | 19810.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/09/2009 | 4878.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/09/2009 | 150.00 | 00003438657422 | MARIA DA GUIA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, GABRIEL TARGINO NERY, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/09/2009 | 150.00 | 00006027530405 | VALDILENE SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE, VALQUIRIA SERGIO DIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção de Ações de Promoção da Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/09/2009 | 165.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMISSÃO DE 30 CPF'S PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO EVENTO DE AÇÃO DE CIDADANIA NO PROJETO RESGATANDO VIDA, REALIZADO NO DIA 30/09/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/09/2009 | 72.00 | 00004880338451 | JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A LAGOA SECA/PB, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO INTERMUNICIPAL SOBRE GESTÃO RESPONSAVEL DOS PROGRAMAS SOCIAIS., CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/09/2009 | 1050.00 | 00016183398420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERENCIA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/09/2009 | 480.00 | 00005843060403 | ANA LUCIA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL/RECADASTRADOR E ARQUIVAMENTO DAS INFORMAÇÕES, REFERENTES AO CADUNICO, RELATIVO A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO ANO DE 2009, PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/09/2009 | 480.00 | 00007193649493 | JULIANA MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL/RECADASTRADOR E ARQUIVAMENTO DAS INFORMAÇÕES, REFERENTES AO CADUNICO, RELATIVO A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO ANO DE 2009, PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/09/2009 | 2037.46 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE ACHOCOLATADO EM PO, 20 UNIDADES DE CARNE EM CONSERVA (FIAMBRE) 320G, 28 UNIDADES DE KETCHUP, 30 UNIDADES DE LEITE DE COCO 500 ML, 300 UNIDADES DE LEITE EM PO INTEGRAL 200G, 40 KG. MARGARINA VEGETAL 250 G, E OUTROS, DESTINADOS AO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/09/2009 | 895.33 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 120 UNIDADES DE ACHOCOLATADO EM PO 400 G, 120 UNIDADES DE CANELA EM PO, 26 UNIDADES DE FARINHA LACTEA, 100 UNIDADES DE LEIRTE EM PO INTEGRAL 200 G E OUTROS DESTINADOS AO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/09/2009 | 480.00 | 00004832628461 | VANESKA MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL/RECADASTRADOR E ARQUIVAMENTO DAS INFORMAÇÕES, REFERENTES AO CADUNICO, REF. A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO ANO DE 2009, PROCESSADOS PARABRASILIA - DF, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/09/2009 | 480.00 | 00001166270424 | MARCUS AURELIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL/RECADASTRADOR E ARQUIVAMENTO DAS INFORMAÇÕES, REFERENTES AO CADUNICO, RELATIVO A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO ANO DE 2009, PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/09/2009 | 465.00 | 00008495935490 | VALDEILSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/09/2009 | 1050.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/09/2009 | 1050.00 | 00002783903407 | MIRELLA DE LOURDES DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/09/2009 | 480.00 | 00008217799407 | ELTON JHON ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL/RECADASTRADOR E ARQUIVAMENTO DAS INFORMAÇÕES, REFERENTES AO CADUNICO, RELATIVOS A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO ANO DE 2009PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003878428456 | LUCILENE DO NASCIMENTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/09/2009 | 490.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 197,50 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/09/2009 | 144.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 18 REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/09/2009 | 7224.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/09/2009 | 12235.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/09/2009 | 4924.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/09/2009 | 1338.36 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/09/2009 | 848.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 106 REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/09/2009 | 3334.29 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dividas Previdencias PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/09/2009 | 15604.43 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO EM 30/09/09, CONF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 001/09 (PARCELA 04/240 NO VALOR DE R$ 5.694,39 - PARCELA 04/240 NO VALOR DE R$ 1.926,73 - PARCELA 04/60 NO VALOR DE R$ 4.545,09 E PARCELA 04/240 NO VALOR DE R$ 3.438,22), CONF. GRPD - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/09/2009 | 6.67 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Divida com o Pasep | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/09/2009 | 8290.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, REFERENTE AO IMPOSTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/09/2009 | 4542.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, REFERENTE A MULTA DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/09/2009 | 4679.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, RELATIVO AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/09/2009 | 7869.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/09/2009 | 16458.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/09/2009 | 1139.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/09/2009 | 3141.88 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/09/2009 | 3500.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/09/2009 | 128.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/10/2009 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA, PARA PEGAR CÓPIA DE FATURAS REFERENTE AO REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA E IR NA CAP-ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, LEVAR CÓPIA DE DIRF E RELATÓRIO DE RETENÇÃO DE IRRF DE CREDOR DESTA EDILIDADE, SOLICITADA PELO CONTADOR DA GESTÃO ANTERIOR, NOS DIAS 02 E 05/10/09, CONF. RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/10/2009 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/10/2009 | 744.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 93 ALMOÇOS PARA O EVENTO DO 3º FORUM DE ASSENTAMENTO DO LITORAL NORTE, NO DIA 01/10/2009, PROMOVIDO POR TECNICOS E PALESTRANTES, DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO EM SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/10/2009 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/10/2009 | 100.00 | 00034364722472 | JOÃO EDUARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/10/2009 | 30.00 | 00075295636453 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/10/2009 | 316.00 | 00072780576472 | LUZINETE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM SAINDO DE SAPE PARA SAO PAULO (POR MOTIVO DE TRABALHO), POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/10/2009 | 100.00 | 00042705797491 | LUIZ EPITACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/10/2009 | 70.00 | 00084100753420 | OLINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/10/2009 | 100.00 | 00004142346423 | IVONILSON DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DE UMA BICICLETA ERGOMETRICA, POIS O MESMO SOFREU UM ACIDENTE E FICOU DEFICIENTE FISICO DOS MEMBROS INFERIORES,ELE RESIDE NA ZONA RURAL E NAO TEM COMO SE LOCOMOVER DIARIAMENTE P/FAZER FISIOTERAPIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/10/2009 | 100.00 | 00008810114442 | RENATO BATISTA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 01/10/2009 | 150.00 | 00005415614486 | ELINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 01/10/2009 | 70.00 | 00078951330478 | EUDA PEREIRA DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA O AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/10/2009 | 50.00 | 00008808130401 | SANDRA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A TIRAGEM DA 2ª VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 01/10/2009 | 30.00 | 00007748473447 | VALDILENE REIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/10/2009 | 680.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 16 GÁS DE COZINHA GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SEREM DOADOS A SRªIRENE MARIA DA SILVA E OUTROS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/10/2009 | 150.00 | 00002455732401 | ANTONIO PORFIRIO DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/10/2009 | 150.00 | 00002592208763 | LUCI SEVERINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA COMPLETAR O PAGTº DO FUNERAL DE SUA MAE SEVERINA GOMES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/10/2009 | 100.00 | 00002534130447 | EVERALDO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DO ALUGUEL EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/10/2009 | 45.00 | 00003821070471 | SEVERINA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE UMA DAS PARCELAS DE RELIGAÇAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/10/2009 | 100.00 | 00005349976435 | MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/10/2009 | 30.00 | 00085501395487 | RONALDO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/10/2009 | 100.00 | 00009598787427 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/10/2009 | 150.00 | 00009238909474 | JOSILDA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/10/2009 | 1980.00 | 00004189244490 | MARINALVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODA, PARA SEU FILHO MENOR MATHEUS GOMES DA SILVA, DE 04 ANOS DE IDADE, POIS O MESMO É PORTADOR DE DEFICIÊNCIA DE ARTROGRIPOSE CONGÊNITA MÚLTIPLA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/10/2009 | 352.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 60 PACOTES CAFE EM PO 250 GR., 60 PACOTES DE GOIABADA DOCE 600 GR. E 50 LITROS DE IOGURTE S.MORANGO DE 1 LITRO, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/10/2009 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/10/2009 | 266.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE4 EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE CAFE EM PO 250 GR., 60 PACOTES DE GOIABADA DOCE 600 GR. E 50 LITROS DE IOGURTE S.MORANGO, DESTINADOS AO CERAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/10/2009 | 1034.05 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 120 UNIDADES DE ARROZ BRANCO, 120 PACOTES DE CAFE EM PO 250 GR., 03 KG.DE COLORAU EM PO 100 GR., 20 KG. DE FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO, 100 PACOTES DE GOIABADA DOCE 600 GR. E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/10/2009 | 130.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, 01 LAVAGEM GERAL DO VEICULO TRATOR MF 296, 01 LAVAGEM GERAL DO VEICULO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, 01 LAVAGEM GERAL DO VEICULO F4000 PLACA KGU4520, 01 LAVAGEM GERAL DO VEICULO AGRALE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/10/2009 | 135.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.OBRAS, VEICULO PATROL 02 RODIZIO DE PNEUS, 03 MÃO DE OBRA CARROÇÃO PIPA, PATROL 1 PITO E 01 MÃO DE OBRA P/PNEUS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/10/2009 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/10/2009 | 240.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/10/2009 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0004897 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/10/2009 | 6520.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/10/2009 | 35.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG., DESTINADO A CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/10/2009 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/10/2009 | 6520.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/10/2009 | 3181.90 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 40UN LIXA FERRO 36, 03N DE CHICOTE, 58LTS DE SOLVENTE, 06UN DE FECHADURA CILINDRO E OUTROS, DESTINADOS AO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/10/2009 | 969.11 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 12LTS DE COLA P/MADEIRA, 55KG DE ZINCO P/CALHA GERDAN, 02UN DE JOELHO 100MM, 02UN DE TORNEIRA P/PIA METAL E OUTROS, DESTINADOS AO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 02/10/2009 | 2566.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE VENTILADOR DE COLUNA, 04 UNIDADES DE VENTILADOR DE PAREDE, 01 UNIDADE DE APARELHO DE DVD, 03 UNIDADES DE QUADRO MURAL EM MADEIRA C/TECIDO, MATERIAL PARA SEREM DISTRIBUIDOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 02/10/2009 | 110.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS: BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, E MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, PETENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 02/10/2009 | 144.00 | 00076040216468 | JEASI AQUINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 04 DIÁRIAS PARCIAIS, COMO MOTORISTA, EM VIAGENS SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ, DIAS 03,04,10 E 11/10/09, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE UVA - UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 02/10/2009 | 165.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%: 103 SERVIDORES E PENSÃO ALIMENTICIA: 07 SERVIDORES), CONF. FOPAG 09/2009 E DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 02/10/2009 | 2860.37 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 16 SACOS DE REBOCAL 20 KG., 04 UNIDADES DE FORRA 0,80 CM, 03 UNIDADES DE FECHADURA CILINDRO SILVANA, 22 LITROS DE VERNIZ IQUINE, 10 METROS DE CANO PVC 100MM, E OUTROS, DESTINADOS A REFORMA E PINTURA GERAL DO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 02/10/2009 | 8.60 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CARTA COMERCIAL, COM DESTINO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 02/10/2009 | 36.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 LITRO DE OLEO MOBIL SUPER MOTO 4T, DESTINADO A TROCA DE OLEO DAS MOTOS TITAN 150 DE COR VERMELHA DE PLACAS MOL 8314/PB, E MOL 6014/PB, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 02/10/2009 | 6.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, REALIZADOS NAS MOTOS TITAN 150 DE COR VERMELHO, PLACA: MOL-8314/PB E MOL 6014/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 02/10/2009 | 100.00 | 00005902173485 | ELIANE LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 02/10/2009 | 1413.42 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 300 UNIDADES DE CADERNO ESPIRAL 48 FOLHAS, 500 UNIDADES CARTOLINA GUACHE, 05 UNIDADES COLA BRANCA 1 KG. 300 UNIDADES DE COLA P/ISOPOR 90 ML, 12 UNIDADES DE CORRETIVO LIQUIDO, 09 CAIXA DEDISQUETE 144 MB, 30 UNIDADES DE FITA ADESIVA 19 X 33, E OUTROS DESTINADOS AO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 02/10/2009 | 150.00 | 00025171453420 | CAMILO DE LELIS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM SOM P/EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 01/10/09 NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 02/10/2009 | 856.93 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15 KG.DE PAES DOCE, 400 UNIDADES DE PAES P/CACHORRO QUENTE, 300 UNIDADES DE PAES DE QUEIJO, 7,200 KG.DE PRESUNTO, 7.100 KG DE MUSSARELA, 15 PACOTES DE TARECOS, 13,46 KG.DE TORTA C/RECHEIO, 16,200 KG. DE PAO FRANCES, E OUTROS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PBT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 02/10/2009 | 24.86 | 07462772000194 | POUSADA DO CAJU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PREGOEIRO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA FAZER TOMADA DE PREÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 02/10/2009 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTA TC IP ACCESS CONNECT (INTERNET) DE Nº 5010061 0 1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 02/10/2009 | 64.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 02/10/2009 | 1.02 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 05/10/2009 | 7850.00 | 11069737000187 | DJS - DIMAS JOSE ANTÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO, DEFINIÇÕES DA PLANTA GENERICA DE VALORES, PROCESSAMENTO E LANÇAMENTO DOS CARNES DE IPTU/2009, COM RELATORIOS DE NOMES E RUAS POR ORDEM ALFABETICAS, COM CONTROLE DE ARRECADAÇÃO E ASSISTENCIA DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 05/10/2009 | 131.30 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15,94 KG. DE PAO FRANCES E 12,93 KG. DE MORTADELA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CAFE DA MANHA PARA OS BENEFICIARIOS, REFERENTE AO EVENTO DO DIA "D" DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD. E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 05/10/2009 | 1260.30 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 260KG. DE AÇUCAR CRISTAL, 200 PACOTES DE BISCOITO CREAM CRAKER PCT 400 GR. 200 PACOTES DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA PCT 400 GR., 60 KG.FEIJÃO CARIOQUINHA PCT C/ 01 KG. E 10 UNIDADES DE POTE DE MAIONESE CREMOSA, DESTINADAS AO PETI/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 05/10/2009 | 631.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE AÇUCAR CRISTAL 1 KG. 160 PACOTES DE BISCOITO CREAM CRACKER PCT 400 GR. E 160 PACOTES DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA PCT 400 GR, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELO PBT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 05/10/2009 | 487.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 60 KG.DE AÇUCAR CRISTAL 1 KG., 60 PACOTES DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA PCT 400 GR. 100 PACOTES DE BISCOITO CREAM CRACKER PCT 400 GR, 30 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA PCT C/ 01 KG. E 30 UNIDADES DE POTES DE MAIONESE CREMOSA, DESTINADAOS AO CRAS/APIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 05/10/2009 | 150.00 | 00008439072406 | CICERA PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA MEMOR DE IDADE: MARIA LUIZA SILVA NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 05/10/2009 | 150.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS OI PRÉ-PAGO, PARA O CELULAR DE Nº 8802-6180, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 05/10/2009 | 100.00 | 00072779110406 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE 01 COLCHÃO DE CASAL, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 05/10/2009 | 80.00 | 00001103568450 | SEVERINA RICARDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 05/10/2009 | 80.00 | 00020278926487 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 05/10/2009 | 18.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1 LITRO DE OLEO MOBIL SUPER MOTO 4T, DESTINADO A REVISÃO DA MOTO TITAN CG 150 VERMELHA DE PLACA MOL 8284/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 05/10/2009 | 170.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI ET PERSONAL 50, REPOSIÇÃO DE 01 MARGARIDA, 01 FITA, 01 IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 05/10/2009 | 431.22 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE: 18 KG.DE BOLO FOFO, 15 UNDS.DE REFRIGERANTES INDAIA 02 LTS. 13,400 KG.PAO DOCE, 250 UNDS. DE PAO DE CACHORRO QUENTE, 10,5 KG.DE PAES FRANCES, 08 UNDS. DE REFRIGERANTES 02 LTS, 11 UNIDADES DE COCA COLA 2LTS. E OUTROS, DESTINADOS AO CRAS PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 05/10/2009 | 1103.62 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE RALO P/PIA LUCONI, 03 UNIDADES COLA DE CANO, 12 LATAS DE VADACIT, 09 UNIDADES TINTA LAV.EXTERNA 18 LITROS, 06 LATAS DE COLA PARA MADEIRA E OUTROS, DESTINADOS A REFORMA E PINTURA GERAL DO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 05/10/2009 | 16.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 05/10/2009 | 89.00 | 09268517004551 | LOJAS MAIA-F.S. VASCONCELOS E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 CELULAR LG KP 109 AZUL TIM 10 E UM TIM CHIP PLANO 1 DDD 83, PARA SER DISTRIBUIDO NA PREMIAÇAO DO CONCURSO PREFEITO CRIANÇA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 05/10/2009 | 300.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS OI PRÉ-PAGO, PARA O CELULAR DE Nº 8802-4001, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 05/10/2009 | 550.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS RPESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE BANDA COM SONORIZAÇÃO NOS FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DA CUBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 05/10/2009 | 199.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES CONTRATADOS: 121 SERVIDORES, MONITORES DE CRECHE: 8 SERVIDORES E EJA: 4 SERVIDORES), CONF. FOPAG 09/2009 E DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 05/10/2009 | 72.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0004945 | 05/10/2009 | 8778.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.500 KG. DE ARROZ BRANCO, 50 KG. COLORAU EM PO 100 GRAMAS, 1.800 PACOTES FLOCOS DE MILHO 500 GRAMAS, 1.000 KG. MACARRAO ESPAGUETE, E 1.200 PACOTES DE PROTEINAS TEXT-SOJA 500 GRAMAS, PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 05/10/2009 | 108.00 | 00016047990487 | FERNANDO ANTONIO HOLMES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO A SUPERITENDENCIA DA SUDEMA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O OBJETIVO DE SOLICITAR UMA FISCALIZAÇÃO NOS CARROS DE SOM EM GERAL, EM VIRTUDE DA POLUIÇÃO DE SOM EM GERAL, EM VIRTUDE DA POLUIÇÃO SONORA CAUSADA PELOS VEICULOS, NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 06/10/2009 | 180.00 | 00009734914774 | JOÃO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM OS AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 ES DE PLACA NPR 6047/PB, NO PERIODO DE 06, 07, 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 06/10/2009 | 150.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS NA CONFECÇÃO DE 01 POSTER DOS AGENTES DE TRANSITO, COM MOLDURA MEDINDO 36 X 46 CM, DESTINADOS AO DMTRANS (DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 06/10/2009 | 65.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 22 X-BURGUER E 02 COCA-COLA DE 2 LITROS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS AGENTES DE TRANSITO EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 06/10/2009 | 180.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SUPERVISOR DE TRANSITO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 06, 07, 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2009, COM A MOTO HONDA CG 150 KS DE PLACA MNN 8979/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 06/10/2009 | 673.50 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE ABACAXI, 40 UNIDADES DE ACELGA, 15 KG.DE ALHO, 20 KG. DE BROCOLIS, 20 KG. BETERRABA, 30 UNIDADES DE REPOLHO, 40 UNIDADES COUVE FLOR, 80 UNIDADES DE LARANJA E 20 KG. DE PEPINO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0004959 | 06/10/2009 | 3228.64 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 39 CAIXAS DE SABAO EM PO 500G C/20 UNIDADES, 200 UNIDADES DE PANO DE CHAO, 100 UNIDADES DE RODO 40 CM, 423 UNIDADES DE DESINFETANTE DE 02 LITROS E 01 UNIDADE DE SUPORTE P/DETERGENTE, E OUTROS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 06/10/2009 | 360.00 | 00000776317490 | ERICKA MARIA FERREIRA DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI, DE PLACA JFT 4990/PB, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DA ESCOLA EMILIA CAVALCANTE, RIO SECO A SAPE, IDA E VOLTA, PARA EMISSÃO DE CTPS E RECEBERAM RG'S, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/10/2009 | 653.00 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE ACELGA, 15 KG.DE ALHO, 20 KG. DE LARANJA, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0004969 | 06/10/2009 | 669.35 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE DETERGENTE DE 2 LITROS, 30 UNIDADES DE DESINFETANTE DE 2 LITROS, 03 CAIXAS DE AGUA SANITARIA DE 2 LITROS, 01 CAIXAS DE SABÃO EM PO DE 500 GRAMAS, E OUTROS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 06/10/2009 | 150.00 | 00073863548434 | MARCOS BARTOLOMEU LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS BANCOS DO VEICULO OFICIAL BESTA, PLACA MOK4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0004971 | 06/10/2009 | 7878.10 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.150 KG.DE AÇUCAR CRISTAL, 1.450 PACOTES DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400 GRAMAS, 1.450 PACOTES DE BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS, 360 KG. DE FEIJÃO CARIOQUINHA, E 45 KG.DE ALHO, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 06/10/2009 | 4673.00 | 02554685000143 | ROCHA & MARTINEZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE STAND NA XV FEIRA BRASIL MOSTRA BRASIL, REALIZADA EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 03 A 12 DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 06/10/2009 | 1800.00 | 00088506657415 | JOAO CLEMENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS INTEGRAL E 01 DIARIA PARCIAL, DO PREFEITO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF, COM DESTINO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, MINISTERIO DO ESPORTE, SENADO FEDERAL E CAMARA DOS DEPUTADOS. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | Habitação Urbanas | Implantação de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 06/10/2009 | 25000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRA PARTIDA DO CONVENIO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO À HABITAÇÃO - PSH, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 06/10/2009 | 475.80 | 00002261606451 | JOSINALDO FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3.660 PAES, DESTINDOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 06/10/2009 | 129.00 | 08601122000145 | ELETRONICA ISRAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DA TV PHILIPS MOD 20PT3336/78, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO MDS/PMS/IGD. E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 06/10/2009 | 100.00 | 00064535649472 | JOSÉ ELAN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 06/10/2009 | 396.00 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 25 UNIDADES DE ABACAXI, 24 UNIDADES DE ACELGA, 10 KG.DE ALHO, 10 KG. DE BROCOLIS, 10 KG.DE BETERRABA, 15 UNIDADES DE REPOLHO, 800 UNIDADES DE LARANJA E OUTROS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELO PBT, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/10/2009 | 673.50 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE ABACAXI, 40 UNIDADES DE ACELGA, 15 KG. DE ALHO, 20 KG.DE BROCOLIS, 20 KG.DE BETERRABA, 30 KG.DE REPOLHO, 40 UNIDADES DE COUVE FLOR, 80 UNIDADES DE LARANJA, 20 KG.DE PEPINO, DESTINADOS AO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 06/10/2009 | 144.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 04 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), PARA PEGAR MATERIAL DOS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE, COMO TAMBEM PEGAR AS IDENTIDADES (RG) JA PRONTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 06/10/2009 | 144.00 | 00055191622472 | LENILDA ADOLFO LEONCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/01 DIARIA PARCIAL DA SERV.COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/RIO TINTO/CR.ESP.SANTO/SAPE, P/PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SINTR, NO DIA 06/10/2009, NA CAMARA MUN.ESP.SANTO, P/DISCUTIR TECNICAS P/AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO,E ENCAMINHAMENTOS TENDO C/COLABORADORES, MDA-INCRA-EMATER-AGENTE E VINCULOS-SINTRAF E SEC.DE AGRIC.MUNC.ENVOLVIDOS NA AREA DE ATUAÇÃO,ASSENT.DA REFORMA AGRARIA, E OUTRAS ENTIDADES, CONF.RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/10/2009 | 108.00 | 00020734751400 | GIRLANDA J.M.LUNA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/01 DIARIA PARCIAL DA SERV.COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/RIO TINTO/CR.ESP.SANTO/SAPE, P/PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SINTR, NO DIA 06/10/2009, NA CAMARA MUN.ESP.SANTO, P/DISCUTIR TECNICAS P/AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO,E ENCAMINHAMENTOS TENDO C/COLABORADORES, MDA-INCRA-EMATER-AGENTE E VINCULOS-SINTRAF E SEC.DE AGRIC.MUNC.ENVOLVIDOS NA AREA DE ATUAÇÃO,ASSENT.DA REFORMA AGRARIA, E OUTRAS ENTIDADES, CONF.RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 06/10/2009 | 1906.01 | 00001010539400 | ANTÔNIA MATIAS DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2003.000.206-3, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 06/10/2009 | 983.68 | 00069203393404 | ROSA DE LOURDES DE BRITO SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2003.000.206-3, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 06/10/2009 | 1063.45 | 00013327933472 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 06/10/2009 | 1839.26 | 00004607952443 | IVONE CRISTINO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 06/10/2009 | 301.17 | 00034286330400 | MARIA BERNADETE DE CARVALHO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 06/10/2009 | 1980.33 | 00017634300497 | LUIZ ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 07/10/2009 | 70.00 | 00006673346450 | IRECE MUNIZ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 07/10/2009 | 85.00 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO LACTATO DE AMONIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 07/10/2009 | 70.00 | 00005742074492 | IZABEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 07/10/2009 | 70.00 | 00013721738705 | SEVERINA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 07/10/2009 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RÁDIO, REDE PRIVADA COM SEIS PONTOS DE ACESSO INDEPENDENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONVÊNIO MDS/PMS/IGD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 07/10/2009 | 115.25 | 00040810526468 | SEVERINA ROSA CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA PAGTº DE 02 CONTAS DE AGUA REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009 E 01 CONTA DE LUZ REF. AO MES DE JULHO DE 2009, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 07/10/2009 | 100.00 | 00005688654481 | ADRIANA VIEIRA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DENOMINADO HOLTER, CONFORME RECEITUARIO POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 07/10/2009 | 50.29 | 00020722273487 | CASSIANO MANOEL BENDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA PARA PAGTº DE 02 CONTAS DE AGUA EM ATRASO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 07/10/2009 | 38.90 | 00035047984400 | MARIA SÔNIA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA PAGTº DE 02 CONTAS DE LUZ REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 07/10/2009 | 320.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 07/10/2009 | 150.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO C/ PONTOS INDEPENDENTES, PARA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 08/10/2009 | 773.95 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR EM 15 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 08/10/2009 | 144.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 08/10/2009 | 144.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, ASS. ESPECIAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CPL, COM O OBJETIVO DE FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS PARA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE, PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO DIA 09/10/09, CONF. RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 08/10/2009 | 30.00 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS PRÉ-PAGO OI DO TELEFONE CELULAR DE Nº 8802-6579, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 08/10/2009 | 7228.86 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE CADERNO ESPIRAL 48 FOLHAS, 1000 UNIDADES DE CARTOLINA GUACHE BRANCA, 1000 UNIDADES DE CARTOLINA MICROONDULADA, 1000 UNIDADES DE COLA DE ISOPOR 90 GR., 50 UNIDADES DE FITACREPE ROLO 45 X 50, E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 08/10/2009 | 90.00 | 00008495820404 | VERIDIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 08/10/2009 | 50.00 | 00008493576409 | EDJANE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE LEITE ITAMBE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 08/10/2009 | 250.00 | 00009281518406 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NOTURNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 08/10/2009 | 64.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 09/10/2009 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET NO DMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 09/10/2009 | 174.05 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 21 FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA, 10 UNIDADES DE COLA GLITER, 25 UNIDADES DE FOLHAGEM ARTIFICIAL P, 25 UNIDADES DE FOLHAGEM ARTICIAL G, 55 UNIDADES DE BALAO PARA FESTAS PACOTES DE 50 UNIDADES,DESTINADOS AO EVENTO DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 09/10/2009 | 180.00 | 00006875939487 | MELCIADES JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO VICE PREFEITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA/SAPE, PARA REPRESENTAR ADMIN.DO MUNICIPIO NA JUSTIÇA FEDERAL, 3ª VARA, EM AÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE A MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 09/10/2009 | 100.00 | 00005579385463 | MARIA JOSÉ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 09/10/2009 | 150.00 | 00009465132446 | VAGNER ALVES DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 09/10/2009 | 100.00 | 00006770816423 | MARIA DAS NEVES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 09/10/2009 | 100.00 | 00004587842494 | FRANCINEIDE MESQUITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 09/10/2009 | 100.00 | 00008442121480 | EDIVANIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 09/10/2009 | 150.00 | 00003700129416 | MARINA JOANA DA CONCEIÇÃO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 09/10/2009 | 800.00 | 00004651822401 | ADRIANO DO REGO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRAS NA REFORMA E PINTURA DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 09/10/2009 | 496.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200,0 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 09/10/2009 | 2340.14 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BELA. MARILENE MONTEIRO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 09/10/2009 | 1173.07 | 00030267218400 | GARIBALDI DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BEL. GARIBALDI DE SOUZA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 09/10/2009 | 52.86 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 09/10/2009 | 5431.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 09/10/2009 | 31630.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 09/10/2009 | 600.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 09/10/2009 | 40.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 09/10/2009 | 4976.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 569,3 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 534,6 LTS.DIESEL MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 818,8 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E 271,0 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F 4000 DE PLACA MMO 8066/PB, E 245,2 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F 4000 DE PLACA MMO 4665/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONF.DOC.EM ANEXO. NO PERIODO DE 01 A 09/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 09/10/2009 | 4585.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 221,7 LTS.GASOLINA P/UNO DE PLACA MOV 2138/PB, 263,8 LTS.DIESEL P/HILLUX DE PLACA KKA 3281/PB, 22,5 LTS.GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOW 1858/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, E 782,0 LTS.DIESEL P/ONIBUSDE PLACA MNG 9196/PB, 781,4 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 123,3 LTS.DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERT.A SEC.EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE OUTUBRO DE 2009, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0005017 | 09/10/2009 | 2979.42 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS: 500KG DE POLPA DE GOIABA; 673KG DE POLPA DE ACEROLA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: ALFREDO COUTINNHO DE MORAES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADECRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER AMARO, LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO E OUTRAS, CONSUMIDO NO PERIODO: 10 À 21/10/09, REF. PREGÃO 00006/2009, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 09/10/2009 | 232.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇO/APOIO/FUNDEB. 40%: 155 SERVIDORES), CONF. FOPAG 09/2009 E DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 09/10/2009 | 15638.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS/EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/10/2009 | 6216.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 600 KG.DE CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 09/10/2009 | 579.00 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 193 BALDES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/10/2009 | 580.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 284,3 LITROS DE DIESEL PARA A HILLUX DE PLACA KKN 8125/PB, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 09/10/2009 | 980.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 197,4 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MNP 3865/PB, E 197,7 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MNJ 4205/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 09 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 09/10/2009 | 6.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM O TELEFONE DE Nº 32836586, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 09/10/2009 | 19113.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS/EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 09/10/2009 | 64650.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 13/10/2009 | 170.00 | 00071390138453 | MARCOS ANTÔNIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA EM 04 PORTAS, EM ESQUADRIAS DE MADEIRA NA IGREJA SANTA TEREZINHA, LOCALIZADA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172009 | 0005057 | 13/10/2009 | 30724.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 213 HORAS DE UMA MAQUINA DE TIPO PATROL DE PNEUS H/MAQUINA E 185 HORAS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA H/MAQUINA, PARA OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, EMCHIMENTOS DE MATERIAL, E MELHORAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 13/10/2009 | 263.00 | 00092820816487 | AMARILDO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE: 58 SANDUICHES AMERICANOS E 60 REFRIGERANTES DE 250 ML, DESTINADOS AO GABIENTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 13/10/2009 | 120.00 | 00053324838720 | SEVERINO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE: 03 VENTILADORES DE PAREDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 13/10/2009 | 730.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS: 06 RECARGAS DE CARTUCHOS HP PRETO 21 E 22 A, 06 RECARGAS HP COLLOR 21 E 22 A, 07 RECARGAS DE TONNERS P/ IMPRESSORAS A LASER, 02 TROCA DE CILINDRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 13/10/2009 | 4320.00 | 00050418807434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE: 240 UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES, SENDO: SOLDAGEM, REPOSIÇÃO DE PARTES EM MADEIRA, REVESTIMENTO EM FORMICA, PINTURA E ACABAMENTO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 13/10/2009 | 450.00 | 00037425099420 | FRANCISCA DE FATIMA ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 MIMEOGRAFOS E 02 VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: NEIRIVAN ALEXANDRE, SÃO VICENTE DE PAULA E BARRA DE ANTAS, E ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 13/10/2009 | 780.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESSPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS: 18 RECARGAS DE CARTUCHOS HP COLLOR E PRETO, 06 RECARGAS DE TONNERS PARA IMPRESSOARAS A LASER, 03 TROCA DE CILINDRO, PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 13/10/2009 | 226.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS HP PRETO 21 A, 02 CARTUCHOS HP COLLOR 22 A, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 13/10/2009 | 453.90 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE ABACAXI, 800 UNIDADES DE LARANJA, 40 KG. DE CEBOLA, 40 KG. CENOURA, 20 KG. DE REPOLHO, 20 UNIDADES DE ACELGA, E 20 KG. DE BROCOLIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA (CIDADE CRISTÃ), NOVA VIDA E NOVO FUTURO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 13/10/2009 | 499.50 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 75 KG. DE CEBOLA, 75 KG. DE CENOURA, 30 KG. DE REPOLHO, 25 UNIDADES DE ACELGA, 20 KG. DE BROCOLIS E 25 UNIDADES DE COUVE FLOR, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 13/10/2009 | 2100.00 | 01986821000101 | SORVETERIA SOL DE VERÃO(MIRTIS MARIA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 5000 PICOLE SIMPLES, 2000 SORVETES SOL DE VERÃO POTES DE 200 ML, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 13/10/2009 | 440.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 440 BALDES DE 20 LITROS DE ÀGUA POTÁVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOVA VIVÊNCIA, PERIODO: 11/08 À 12/10/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 13/10/2009 | 453.90 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE ABACAXI, 800 UNIDADES DE LARANJA, 40 KG DE CEBOLA, 40 KG.DE CENOURA, 20 KG.REPOLHO, 20 UNIDADES DE ACELGA E 20 KG. DE BROCOLIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA (CIDADE CRISTA), NOVA VIDA E NOVO FUTURO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 13/10/2009 | 499.50 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 75 KG.DE CEBOLA, 75 KG. DE CENOURA, 30 KG. DE REPOLHO, 25 UNIDADES DE ACELGA, 25 UNIDADES COUVE FLOR E 20 KG. DE BROCOLIS, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 13/10/2009 | 63.41 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 13/10/2009 | 202.47 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 13/10/2009 | 70.00 | 00003864017483 | JULIA CARLA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA O AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 13/10/2009 | 152.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE UMA ANTENA VHF LOCAL QUE FORNECE SINAL PARA DUAS TV'S DA PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 13/10/2009 | 70.00 | 00084105941453 | ELZA COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 13/10/2009 | 35.97 | 00073862754472 | ANTONIA MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ÁGUA, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/09, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 13/10/2009 | 70.00 | 00020634749404 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA TENDA NO DIA DAS CRIANÇAS,QUE SE REALIZOU EM 12 DE OUTUBRO DE 2009, NA PRAÇA DR. JOAO URSULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 13/10/2009 | 180.00 | 00006875939487 | MELCIADES JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO VICE PREFEITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/DIVERSOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA/SAPE, EM AÇOES PREPARATORIOS DO II ENCONTRO DE PREFEITOS DO BAIXO PARAIBA A SE REALIZAR-SE-A NESTA CIDADE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 13/10/2009 | 108.00 | 00000749861479 | JAIRO CEZAR SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/DIVERSOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA/SAPE, EM AÇOES PREPARATORIAS DO I ENCONTRO DE PREFEITOS DO BAIXO PARAIBA QUE SE REALIZA-SE-A NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 13/10/2009 | 6.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, COM O ENVIO DE 01 CARTA COMERCIAL DO DMTRANS PARA BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 13/10/2009 | 180.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SUPERVISOR DE TRANSITO NAS RUAS DE CIRCULAÇÃO NESTA CIDADE, NOS DIAS 12, 13, 14, 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2009, COM A MOTO HONDA CG 150 KS DE PLACA MNN 8978/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 13/10/2009 | 180.00 | 00009734914774 | JOÃO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM OS AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 ES DE PLACA NPR 6047/PB, NO PERIODO DE 12, 13, 14, 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 14/10/2009 | 177.60 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 60 METROS DE CABO FLEX 4 X 1,50MM, 1KVNAX BOB 300, DESTINADOS AO CONSERTO DO SEMAFORO LOCALIZADO NA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 14/10/2009 | 100.00 | 00004224037416 | JOSIVILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Operacionalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 14/10/2009 | 2080.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 80 UNIDADES DE BLUSA C/PV ACABAMENTO EM RIBAMA C/SERIGRAFIA, E 80 UNIDADES DE SHORT EM HELANCA C/SERIGRAFIA, 80 UNIDADES DE BOLSA EM OXFORD C/SERIGRAFIA, DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 14/10/2009 | 362.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 62 RETRATOS 15 X 21, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 14/10/2009 | 350.00 | 02980203000117 | MECANICA WK LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMIÇÕES PARA COLOCAR SUPORTE E DISPINO DOS BURINS COM ROLAMENTO DO ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 14/10/2009 | 711.54 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 DUAS PASSAGENS PARA O PREFEITO DE IDA E VOLTA PELA COMPANHIA AEREA TAM, COM DESTINO A BRASILIA -DF PARA VISITAR O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO PARA FORMULAÇÃO DE CONVENIOS COM A CONAB PARA DOAÇAO DE ALIMENTOS, ENTREGA DE PROJETO DE UMA PRAÇA DO MINISTERIO DO ESPORTE E VISITAS AO SENADO FEDERAL E CAMARA DOS DEPURTADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 14/10/2009 | 35.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 JORNAIS A UNIÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 14/10/2009 | 72.00 | 00000838377440 | CRISTINA MARIA BARBOZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, PROMOVIDOS PELA FAMUP, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 14/10/2009 | 465.00 | 00004610534460 | JOSE MILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 14/10/2009 | 465.00 | 00002875685473 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 14/10/2009 | 465.00 | 00098094220406 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 14/10/2009 | 465.00 | 00009271868455 | WAGNER FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SEERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 15/10/2009 | 330.00 | 00046716602453 | JOSE ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO OPERADOR DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, QUE PRESTA SERVIÇOS NO LIXÃO, DESSE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 15/10/2009 | 600.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 30 PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO 21 PALMEIRAS NA PRAÇA JOAO PESSOA E 09 PÁLMEIRAS NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, LOCALIZADAS NO CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 15/10/2009 | 144.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 15/10/2009 | 96.00 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 32 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 15/10/2009 | 190.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, E SOLDA NO CHASSI, ENGATES E REPAROS DO CARRO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 15/10/2009 | 13200.00 | 08883329000150 | CARLOS MIGUEL HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 200 HORAS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA "TIPO D-6, DESTINADO AO ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE LIXO URBANO, NA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, NO PERIODO DE 01 À 30 DESETEMBRO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 15/10/2009 | 500.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO - ACJ DE 15000 BTU/H, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 15/10/2009 | 19.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA ORCINE FERNANDES S/N SALA 07, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 15/10/2009 | 129.00 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 43 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 15/10/2009 | 39.84 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 035.2001.001514-3, E GUIA Nº 035.2009.019994-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 15/10/2009 | 500.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 15/10/2009 | 432.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 15/10/2009 | 140.00 | 00023749652449 | ERALDO SINDULFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O SR. ACIMA CITADO, REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO DE 03 DIAS NO EVENTO QUE SE REALIZOU NO CENTRO FRUTAL EM FORTALEZA-CE, COM PARTICIPAÇÃO DE PRESIDENTES COMUNITARIOS QUE REPRESENTAVAM SUAS COMUNIDADES E MUNICIPIOS, COORDENADO PELO SEBRAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 15/10/2009 | 600.00 | 00072779063491 | JOSILDO FERNANDES DE AZAVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA OS EVENTOS: CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (11/09), DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES (15/10) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 15/10/2009 | 190.00 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS, SENDO: PINTURA, SERVIÇOS DE SOLDA, REVISÃO, SUBSTITUIÇÃO DE GRELHAS E CLICK, DOS FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MINERVINDO MIRANDA E PACATUBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 15/10/2009 | 200.00 | 00002834312451 | MONICA ANGELICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 FREEZERS HORIZONTAIS P/ARMAZENAGENS DE MERENDA, NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 15/10/2009 | 205.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MOD 7215/PB, MMO 8487/PB, MNG 9186/PB E MNG 9196/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 15/10/2009 | 970.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS SEGUINTES VEICULOS: ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, F 4000 DE PLACA MMO 8066/PB, E F 4000 DE PLACA KFF 0880/PB, LOCADOS, E ONIBUS DE PLACA MMQ 8487/PB, ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, MNG 9196/PB E MNG 9186/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 15/10/2009 | 120.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0005116 | 15/10/2009 | 11388.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 425 UNIDADES DE ACHOCOLATADO EM PO, 4.000 UNIDADES DE LEITE EM PO, 300 UNIDADES DE OLEO DE SOJA 900 ML, 90 KG. DE SAL IODADO E 50 KG. DE TEMPERO SECO. DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 15/10/2009 | 174.00 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 58 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 15/10/2009 | 72.00 | 00080461271400 | SANDRA MORAES TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ X J.PESSOA X SAPÉ, PARA PARTICIPAR DA VII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 15 E 16/10/09, NO TEATRO PAULO PONTES - ESPAÇOCULTURAL - JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0005110 | 15/10/2009 | 302.88 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE AGUA SANITARIA C/12 UNIDADES, 03 UNIDADES DE CESTOS P/LIXO C/PEDAL, 02 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180 ML, 20 DESINFETANTE DE 2 LITROS, 01 PACOTES DE ESPONJA DE AÇO C/14 UNIDDES, E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0005115 | 15/10/2009 | 381.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 75 KG.DE POLPA DE FRUTAS DE ACEROLA E 75 KG.DE POLPA DE FRUTAS DE CAJU,DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 15/10/2009 | 1390.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MQH4219/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AGRICULTORES, PERCURSO: SAPÉ X JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA, NO TURNO: NOTURNO) PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, PERIODO: 16/09 À 16/10/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 15/10/2009 | 256.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMTNO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 32 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 15/10/2009 | 3230.89 | 00085496820472 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 15/10/2009 | 1094.57 | 00033819157468 | MARIA NAZARE GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 15/10/2009 | 1777.14 | 00082705321420 | MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 15/10/2009 | 4150.00 | 00025174045420 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 15/10/2009 | 1200.00 | 00071387960482 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2005.001839-5, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 15/10/2009 | 1375.96 | 00049869884415 | INACIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2005.001839-5, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 15/10/2009 | 1000.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 16/10/2009 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO A SETRAS PARA PEGAR INSTRUÇÕES A RESPEITO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2007, REFERENTE AO PARECER DO CMAS E IR NO ESCRITÓRIO DO CONTADOR PARA LEVAR A DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL DE URGÊNCIA, NOS DIAS 19 E 20/10/09, CONF. RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 16/10/2009 | 72.00 | 00055459420415 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A CEF E E-TICONS, PARA LEVAR CÓPIA DE DOCUMENTOS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 19 E 21/10/09, CONF. RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 16/10/2009 | 1820.00 | 00000851445411 | SEVERINA FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA ZONA RURAL: SITIO TUCUNS, SOUZA E LAGOA DO FELIX DAS SUAS LOCALIDADES PARA AS ESCOLAS, PERIODO: INICIO DAS AULAS ATE 30/07/09, ASSIM COMO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA SAPÉ PARA O PROGRAMA OLHAR BRASIL, DIAS: 16 E 17/10/09, PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 16/10/2009 | 1697.96 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MUC4639/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO RIBEIRO, NOVO MUNDO E 21 DE ABRIL À SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO: TARDE E NOITE, NO PERIODO 16/10 À16/11/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 16/10/2009 | 200.00 | 00001250136717 | ANTÔNIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NO CEMITERIO, LOCALIZADO NO POVOADO DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 16/10/2009 | 465.00 | 00001893872467 | ADAILTON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE HIDRAULICA DAS BOMBAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Administração | Administração Geral | Serviço de Apoio | Recuperação de Proprios do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272009 | 0005139 | 19/10/2009 | 56031.56 | 10874458000123 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS E MEDIDOS PELO ENGº DINART MOREIRA E SANTOS, CREA 250389343-0, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2009, JUSTIFICATIVA TECNICA Nº 001/2009, INCLUSIVE MEMORIA DE CALCULO E RELATORIO DE EXECUÇÃO FISICO-FINANCEIRO, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO DE Nº 00110/2009-CPL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 19/10/2009 | 17684.55 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1000 UNIDADES DE CARTOLINA GUACHE BRANCA 65 X 38, 1000 CARTOLINA MICRO ONDULADA, 1000 COLA P/ISOPOR 90 ML, 10 CAIXAS DE DISQUETE 3 1/2 CX. C/10 UNIDADES, E OUTROS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 19/10/2009 | 1502.82 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LAF9135/RJ, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS ( PERCURSO DAS LOCALIDADES DE PADRE GINO, VARZEA GRANDE E POÇO REDONDO A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ), REF. AO PERIODO DE 17/10 À 17/11/09, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 19/10/2009 | 2516.80 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LAF0607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS(PERCURSO: CARNAÚBA, SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E BURACÃO, IDA E VOLTA À SAPÉ, NO TURNO NOITE, PERIODO 17/10 À 17/11/09, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 19/10/2009 | 1502.82 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KKQ-5093, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: MARAÚ A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, PERÍODO DE 17/10 A 17/11/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0005137 | 19/10/2009 | 1619.40 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 156 UNIDADES DE VASSOURA DE PELO 30 CM, 10 FARDO DE PAPEL HIGIENICO C/46 ROLOS, E 16 CAIXAS DE COPO DESCARTAVEL 180 ML CX. C/ 2500 UNIDADES,DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 19/10/2009 | 2668.75 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 19/10/2009 | 108.00 | 00020734751400 | GIRLANDA J.M.LUNA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/SANTA RITA/SAPE, P/PARTICIPAR DE REUNIÃO C/GRUPO DE TRABALHO DO POLO BIODIESEL DA ZONA DA MATA NORTE DIA 19/10/09, NO AUDITORIO DA SEC.DE SAUDE DE SANTA RITA, TRATANDO DE PRESTAÇÕES DE CONTA ESCOLHA DO MUNICIPIOS FOCAIS, NUCLEAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO, REVISÃO, SOCIALIZAÇÃO CRITERIOS P/CRIAÇÃO DE PRODUÇÃO E OUTROS CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 19/10/2009 | 144.00 | 00055191622472 | LENILDA ADOLFO LEONCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/SANTA RITA/SAPE, NO DIA 19/10/2009, NA REUNIÃO DE GRUPO DE TRABALHO DO POLO DO BIODIESEL DA ZONA DA MATA NORTE, P/PRESTAÇÕES DE CONTA, ESCOLHA DOS MUNICIPIOS FOCAIS, NUCLEAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO, REVISÃO, SOCIALIZAÇÃO CRIT.P/CRIAÇÃO DOS NUCLEOS DE PROCUÇÃO E ENC.CADEIA PRODUTIVA, PROMOVIDO PELO MDA - SAF, E OUTROS CONF.RELATORIOS DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 19/10/2009 | 4060.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, DE ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, CONFORME ACORDO FIRMADO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 19/10/2009 | 131.74 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TIRAGEM DE COPIAS IMPRESSÃO PHOTOGRAFICA TAM. A 4, RECARGA DE CARTUCHO HP (300/500), DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/10/2009 | 105.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 03 CARTUCHO EPSON TX105 BLACK, 03 CARTUCHO EPSON TX 105 COLLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 20/10/2009 | 3000.00 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 171,43 CARNE POSTA GORDA, 100 KG. DE CARNE COSTELA MEDIA E 200 KG. DE CARNE MOIDA, DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE ASSISTIDAS PELO PETI/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/10/2009 | 150.00 | 00006689202461 | EDNALVA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/10/2009 | 100.00 | 00002293379450 | ALECSANDRO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 20/10/2009 | 70.00 | 00006027513497 | JOSINALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA O AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 20/10/2009 | 60.00 | 00009136301442 | GRACILETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 20/10/2009 | 40.00 | 00004870779463 | EDILEUZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 20/10/2009 | 100.00 | 00033820333487 | SEVERINO CLEMENTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 20/10/2009 | 100.00 | 00013310658449 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 20/10/2009 | 40.00 | 00036551953468 | JOAO LUIZ DE PONTES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 20/10/2009 | 40.00 | 00002536287416 | MARIA DO MONTI SERRATI SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 20/10/2009 | 50.00 | 00009622389457 | GILSON DE OLIVEIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/10/2009 | 100.00 | 00003140559402 | ELIANE GERMANO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 20/10/2009 | 50.00 | 00099292866400 | SEBASTIANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 20/10/2009 | 100.00 | 00009581986405 | EDILMA SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 20/10/2009 | 50.00 | 00009989949441 | MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 20/10/2009 | 70.00 | 00047952288415 | MANOEL BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 20/10/2009 | 60.00 | 00001376915480 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 20/10/2009 | 80.00 | 00003472939486 | SEVERINA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 20/10/2009 | 695.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 115,6 LTS.GASOLINA P/KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB, 163,3 LTS.DIESEL P/BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, 10,0 LTS.GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 8314/PB, 10,1 LTS.GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 6044/PB, 10,0 LTS. DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 8284/PB, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE OUTUBRO DE 2009, CONF.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 20/10/2009 | 496.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200,0 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 20/10/2009 | 158.80 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO, ENCADERNAÇÃO CONSERTO DE CARIMBO AUTOMATICO, FOLHA DE FAX E XEROX, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 20/10/2009 | 365.76 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 75 UNIDADES DE ABACAXI, 300 UNIDADES DE BANANA, 10 KG. DE CAJU, 20 KG. MANGA, 40 KG. DE MELANCIA E OUTROS, DESTINADOS AO PETI/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/10/2009 | 215.00 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 2150 COPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/10/2009 | 950.88 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE PICARETA TRAMONTINA, 04 UNIDADES DE ENXADECO TRAMOTINA, 05 UNIDADES DE GADANHO TRAMONTINA, 55,400 KG.DE ZINCO PARA CALHA GERDAU, 34 METROS DE CANO PVC DE 50MM, DESTINADOS A CONSERTOS E REPAROS NO MERCADO DE NOVA BRASILIA E NO MERCADO CENTRAL DE SAPE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 20/10/2009 | 3258.62 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 VARAS DE 70CM, 07 PORTAS DE 60 CM, 08 CILINDROS, 16 UNIDADES DE TINTA LAVAVEL DE 18 LITROS, 38 SACOS DE CAL HIDRACOR DE 10 KG. 06 UNIDADES DE JOELHOS PVC DE 150MM, 07 UNIDADES DE CHICOTE ENGATE, 03 UNIDADES DE REGISTRO DE PASSAGEM METAL DE 20 CM, E OUTROS, DESTINADOS A CONSERTOS E REPAROS NO MERCARDO NOVA BRASILIA E NO MERCADO CENTRAL DE SAPE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 20/10/2009 | 2923.32 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 KG.DE PREGO 3 X 8, 14 SACOS DE 20 KG. REBOCAL, 06 LATAO DE MASSA ACRILICA INQUINE, 23 KG.DE PREGO, 10 LATAS DE SOLVENTE E OUTROS, DESTINADOS A CONSERTOS E REPAROS NO MERCADO DE NOVA BRASILIA E NO MERCADO CENTRAL DE SAPE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 20/10/2009 | 970.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 194,3 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MNJ 4205/PB, E 196,7 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MNZ 0926/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10A 19 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 20/10/2009 | 200.00 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TIRAGEM DE 2000 COPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 20/10/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA STUDIO 163, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082009 | 0005153 | 20/10/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA,SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LDA E CONTROLE INTERNO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 20/10/2009 | 7491.08 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 20/10/2009 | 1199.97 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 20/10/2009 | 528.75 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 20/10/2009 | 509.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXO Nº 3283-6586, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 20/10/2009 | 4502.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 423,7 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 537,9 LTS.DIESEL P/ MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 772,8 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERT.SEC.EDUCAÇÃO, E 237,9 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MOO 8066/PB, 234,3 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KHF 0880/PB, LOCADOS NA SEC.EDUCAÇÃO,TODOS DEST.AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10 A 19/10/2009,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 20/10/2009 | 4098.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 194,3 LTS.GASOLINA P/UNO DE PLACA MOV 2138/PB, 20,2 LTS.GASOLINA P/UNO DE PLACA MOW 1858/PB, 255,9 LTS.DIESEL P/HILLUX DE PLACA KKA 3281/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, E 685,4 LTS.DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 712,8 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB E 93,8 LTS.DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/10/2009 | 150.00 | 00053610377453 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO SUPORTE DO AMORTECEDOR, EXTRAÇÃO EM 03 PARAFUSOS E SOLDA NOS PATINS DE FREIOS DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA MNG 9196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOAO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 20/10/2009 | 186.90 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, ENVIO DE 04 SEDEX, PARA O MEC/FNDE-PNAE-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CEP:70.070-929/DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 20/10/2009 | 78.90 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 789 XEROX, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/10/2009 | 101.00 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1010 CÓPIAS DE XEROX, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 20/10/2009 | 1536.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 209,0 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, 263,0 DE DIESEL PARA A HILLUX DE PLACA KKN 8125/PB, E 193,9 LITROS DE GASOLINA DE SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/10/2009 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/09 - CANCELAMENTO, NO D. OFICIAL - ED. 23/09/09 E PUBLICAÇÃO DE LEI Nº 986/09, NO D. OFICIAL, ED. 25/09/09, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 20/10/2009 | 1147.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL DE NºS 022 E 023/09, NO D. OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, ED.: 01/10/09 E PUB. DE PORTARIA Nº 382/09 E DECRETO Nº 2.175/09, NO D. OFICIAL, ED.: 07/10/09, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 20/10/2009 | 120.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 20/10/2009 | 975.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 192,2 LITROS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MYY 2854/PB, 200,9 LITROS DE GASOLINA P/UNO DE PLACA MNP 3865/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 20/10/2009 | 63.40 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA PRETA, 02 RECARGAS COLORIDAS, 03 ENCADERNAÇÕES E 324 XEROX, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 20/10/2009 | 90.00 | 00023751177434 | JOSE AUGUSTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REPOSIÇÕES DE PLACAS NAS RUAS: CAPITÃO FELIX ANTONIO E ORCINE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 20/10/2009 | 180.00 | 00009734914774 | JOÃO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM OS AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 ES DE PLACA NPR 6047/PB, NOS DIAS 18, 20, 21, 22, 23, E 24 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 20/10/2009 | 180.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SUPERVISOR DE TRANSITO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS: 18, 20, 21, 22, 23, E 24 DE OUTUBRO DE 2009, COM A MOTO HONDA CG 150/KS DE PLACA MNN 8978/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 20/10/2009 | 324.00 | 00016047990487 | FERNANDO ANTONIO HOLMES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA/SAPE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRETORES ESTADUAIS, SOBRE O TEMA GESTÃO PARA O TRANSITO, NOS DIA 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 21/10/2009 | 35.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 GLP ENVASASO EM BOTIJÃO DE 13 KG.DESTINADO A CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 21/10/2009 | 513.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 12 CAIXAS DE RECIBO PARA PAGAMENTO DE SALARIO, 01 LIVRO ATA 50 FOLHAS , 08 CANETA COMPACTOR TOP 2000, E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 21/10/2009 | 400.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH 16 PONTAS E 01 ROTEADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 21/10/2009 | 108.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA/SAPE, COM DESTINO AO MINISTERIO DA FAZENDA, DELEGACIA DA RECEIRTA FEDERAL DO BRASIL, FUNASA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 21/10/2009 | 110.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO HP 21 A , 01 CARTUCHO HP 22 A, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 21/10/2009 | 216.00 | 00067410502487 | JOSICLEIDE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS SENDO: UMA DIARIA TOTAL E UMA DIARIA PARCIAL, DA FUNCIONARIA SUPRA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/GUARABIRA/SAPE, DIAS: 21 E 22/10/2009, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADORA DE PROGRAMAS, PARTICIPANDO DE SEMINARIO DO PDDE, PRESTAÇÃO DE CONTAS, REPRESENTANDO E O MUNICIPIO DE SAPE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0005210 | 21/10/2009 | 4953.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 600 KG. DE POLPA DE ACEROLA, 700 KG. DE POLPA DE GOIABA E 650KG. POLPA DE CAJU, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 21/10/2009 | 161.90 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 21/10/2009 | 0.40 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 21/10/2009 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA: NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 504, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 21/10/2009 | 315.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 09 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG., DESTINADOS A PETI/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 21/10/2009 | 105.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG. PARA SER DOADO A MARIA DE FATIMA SOUZA, MARIA FELINTO DE FREITAS E MARBIA GISELE PESSOA , TODOS CONSIDERADO CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 21/10/2009 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA: NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 504, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 21/10/2009 | 258.00 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 2.580 XEROX, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 21/10/2009 | 30.00 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO OI DO TELEFONE CELULAR DE Nº 8802-6180, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 22/10/2009 | 80.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS CARROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/10/2009 | 305.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGA DE HP 74 A, 02 RECARGA HP 75 A, 02 RECARGA DE TONER 12 A HP E 01 RECARGA SAMSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 22/10/2009 | 290.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS HP 21 A (3000/5000), 02 RECARGA HP 22 A (3000/5000), 03 RECARGA DE 35 A HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 22/10/2009 | 4849.50 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS DE PAPEL A 4 C/ 10 RESMAS DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 22/10/2009 | 43.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, NO ENVIO DE 01 SEDEX PARA A BIBLIOTECA NACIONAL (COORD. GERAL DO PROGRAMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS), CEP:20.030-120/RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 22/10/2009 | 246.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS HP 92 A E 02 CARTUCHOS HP 93 A, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 22/10/2009 | 60.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 CARTUCHO 92 A HP (3000/5000), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 22/10/2009 | 244.00 | 00002408470404 | ROBERVAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 03 FONTES ORIGINAIS HP JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SANSUNG E REVELAÇÃO DE 42 FOTOS DIGITAIS TAM A 4, DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/10/2009 | 1005.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 23/10/2009 | 108.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O1 DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA/SAPE, PARA OS SEGUINTES LOCAIS: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PALACIO DA REDENÇÃO E CONAB, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 23/10/2009 | 150.00 | 00020635796449 | JOSÉ GALDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 SOM PARA O ENCONTRO DE PREFEITOS, REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 23/10/2009 | 28.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 04 GADANHO, DESTINADOS AOS CEMITÉRIOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00093/2009-CPL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 23/10/2009 | 3262.09 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 364 SACOS DE REBOCAL 20KG, 21KG DE PREGOS, 36LTS DE SOLVENTE, 88 SACOS DE CAL DE 10KG, 01 PORTA DE 0,80CM, 01 FORRA DE 0,80CM, 01 FECHADURA DE CILINDRO, 26 LTS DE VERNIZ, 15MTS DE LONA PLÁSTICA E OUTROS, DESTINADOS AOS CEMITÉRIOS DA ZONA URBANA, RURAL E OUTROS PRÉDIOS DESSE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00093/2009-CPL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0005240 | 23/10/2009 | 41440.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.000 UNIDADES DE CARTEIRA ESCOLAR COM ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇO, EM MDF 15MM, LADO DIREITO ARMAÇÃO EM TUBO EM MATERIAL DE 7/8, PINTADO EM TINTA EPOX, PARA SEREM DISTRIBUIDAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 23/10/2009 | 3714.90 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 300 UNIDADES DE APONTADOR DE LAPIS MANUAL, 2000 UNIDADES DE BORRACHA BRANCA, PONTEIRA ENCAIXE, 50 UNIDADES DE DVDR, 2030 UNIDADES DE ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA A 4, 515 UNIDADES DE ESTILETE PLASTICO 13 CM, 20 CAIXA DE GLITER EM PO E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 23/10/2009 | 500.00 | 00004463390400 | JOSÉ DE ARIMATEIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO ESPAÇO (PARQUE AQUATICO), DESTINADO AS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CIDADE CRISTÃ, MINERVINDO MIRANDA E LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO, NOS DIAS: 20 A 30 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 23/10/2009 | 3800.00 | 00003432264488 | ALECSANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO DE VIDEO INFORMATIVO TITULADO VIDA MARIA PARA 120 ALFATIZADORES, CONFECÇÃO DE 02 BANNERS MEDINDO 1,32 X 0,90, GRAVAÇÃO E CONFECÇÃO DE 200 CDS COM AÇOES PEDAGOGICAS DES.BRASIL ALFABETIZADO/09, COBERTURA DO EVENTO C/FOTOS E FILMAGEM, INCLUSIVE DIVULGAÇÃO NO SITE E GRAVAÇÃO DE 150 CDS E DVDS DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NO PERIODO DE 26 A 30/10/2009, PROGRAMA BRASIL SAPE, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 23/10/2009 | 310.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO ALTERNADOR ELETRICO, REVISÃO DO PAINEL ELETRICA, SERVIÇOS DO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO NA PARTE ELETRICA, DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MMO 8487/PB E MOD 7215/PB, PERTENCNETES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 23/10/2009 | 5370.00 | 08262140000140 | LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL, REFERENTE AOS CUSTEIOS DO CAMPEONATO, COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE , FUNCIONARIOS, MESARIOS E ETC., DOS CAMPEONATOS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 23/10/2009 | 250.00 | 10950897000178 | LIMA DIESEL - HUMBERTO LIMA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DA BUCHA DO ELEMENTO PARA SUBSTITUIR RETENTORES E BUCHAS DO ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 23/10/2009 | 142.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC:5/1193247-2 E 5/1245496-3), LOCALIZADOS NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/09, CONF. FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 23/10/2009 | 500.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2009, PUCLICADA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 23/10/2009 | 480.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 23/10/2009 | 90.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO AUTOMATICO DO VEICULO FIAT DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/10/2009 | 340.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 PASSAGEM DE ONIBUS DE SAPE AO RIO DE JANEIRO, PARA SEREM DOADO AO SR. SEVERINO DOS RAMOS MATIAS EM BUSCA DE SITUAÇÃO MELHOR DE VIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 23/10/2009 | 1686.92 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 64 KG. CH 13 PERFIL U DOBRADO 3 X 3/2, 66 KG. DE CHAPA GALVANIZADO, TUBO GALVANIZADO E OUTROS, DESTINADOS A CONSERTOS E REPAROS NO MATADOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 23/10/2009 | 800.00 | 00004651822401 | ADRIANO DO REGO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA AMPLIAÇÃO DE SALA ANEXO AO GABINETE DO VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 27/10/2009 | 120.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 19 E 22 DE OUTUBRO DE 2009, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAIS EDUCATIVOS DO DMTRANS/PB, PARA O DMTRANS DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO KOMBI DE PLACA HRO 3797/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 27/10/2009 | 180.00 | 00009734914774 | JOÃO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM OS AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 ES DE PLACA NPR 6047/PB, NOS DIAS 25, 27, 28, 29, 30, E 31 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 27/10/2009 | 180.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SUPERVISOR DE TRANSITO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS: 25, 27, 28, 29, 30, E 31 DE OUTUBRO DE 2009, COM A MOTO HONDA CG 150/KS DE PLACA MNN 8978/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 27/10/2009 | 900.00 | 00078992443404 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 08 RADIOS AMADORES E 01 BASE OPERADORA, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DO DMTRANS NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 27/10/2009 | 544.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 68 REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 27/10/2009 | 200.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 27/10/2009 | 236.46 | 08761132000148 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A EMISSAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE RG, DOADOS PARA 22 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 27/10/2009 | 3500.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dividas Previdencias PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 27/10/2009 | 57903.57 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO EM 10/10/09, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 957, DE 18/07/2008 (PARCELA 15/240 NO VALOR DE R$ 8.498,21 - PARCELA 15/60 NO VALOR DE R$ 20.670,91 E PARCELA 15/60 NO VALOR DE R$ 28.734,45), CONF. GRPD - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 27/10/2009 | 9520.06 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2009, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 27/10/2009 | 1904.01 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2009, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 27/10/2009 | 160.88 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2009, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 27/10/2009 | 120.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM 06 RECARGAS 21 A HP, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 27/10/2009 | 1757.73 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 08 FOICE, 72,3KG DE BICA P/CALHA, 95MTS DE CANO PVC 150MM, 07 COLAS DE CANO GRANDE, 01 VASO SANITÁRIO E 02 REGISTROS DE PASSAGEM 20MM METAL, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00093/2009-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 27/10/2009 | 1000.00 | 05804172000131 | LUPA-LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIÁRIO FORENSER, PERIODO DE ASSINATURA: 18/06/09 À 18/06/10, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/10/2009 | 573.00 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 191 BALDES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/10/2009 | 603.00 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 201 BALDES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/10/2009 | 180.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES DE PANO DE PRATO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 28/10/2009 | 240.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACESSO A INTERNET DO SISTEMA LEM-NET, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/10/2009 | 997.40 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 400 PACOTES DE PIPOCA C/20 UNIDADES CADA, 60 PACOTES DE BALA C/700 G CADA, E 143 PACOTES DE PIRULITO PEQUENO C/50 UNIDADES CADA, DESTINADOS A COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PELO SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/10/2009 | 85.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA ANTENA DE TV, 12 METROS DE CABO E 01 ALIMENTADOR, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/10/2009 | 60.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/10/2009 | 500.00 | 00001166270424 | MARCUS AURELIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/10/2009 | 500.00 | 00005920381493 | CLAUDIA VIRGINIA BARBOZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/10/2009 | 120.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO, DERRUBADA E CONSTRUÇÃO DE PAREDES COM PINTURA, CONSERTO E TROCA DE DESCARGAS NOS BANHEIROS, CONSERTO DE TORNEIRAS, REPARO EM ALGUNS PONTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS E SERVIÇOS DE PEDREIRO EM GERAL , NO MERCADO PUBLICO DE NOVA BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/10/2009 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, SENDO: 01 GOL DE PLACA MNJ 4205/PB, E 01 UNO DE PLACA MNZ 0926/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/10/2009 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADA FACE AO SEU DESLOCAMETO DE SAPE/JOAO PESSOA/SAPE-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DE SETEMBRO DE 2009, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 29/10/2009 | 4750.00 | 01739025000174 | ÊXITO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 250 BOLSAS 100% ALGODÃO, TRANSVERSAL, DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/10/2009 | 6520.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, SENDO: 01 UNO DE PLACA MOV 2138/PB, E 01 HILLUX DE PLACA KKA 3281/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/10/2009 | 8140.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS, SENDO: 01 SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, 01 PALIO DE PLACA MNS 5094/PB E 01 HILLUX DE PLACA KKN 8125/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/10/2009 | 956.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS NºS 396/09 E 350/09, NO D. OFICIAL, ED.: 14/10/09 E PUB. DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NºS 024 E 025/09, NO D. OFICIAL E JORNAL A UNIÃO - ED.: 10/10/09, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/10/2009 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, SENDO: 01 GOL DE PLACA MYY 2854/PB, E 01 UNO DE PLACA MNP 3865/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/10/2009 | 803.85 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 126 SACOS DE CAL HIDRACOR C/10 KG, 12 LITROS VEDACIT, 05 KG.PREGO 3/8, E 08 SACOS DE REBOCAL DE 20 KG, DESTINADOS AOS CEMITERIOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/10/2009 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, 01 GOL DE PLACA MOE 7755/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/10/2009 | 76897.80 | 10562899000190 | CAS CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/10/2009 | 80.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE OUTUBRO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00043792456400 | MAURILIO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE FOSSAS SÉPTICAS EM DIVERSAS RESIDÊNCIAS DE FAMILIAS CARENTES QUE NECESSITAM DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SUAS FOSSAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/10/2009 | 228.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO SAPUCAIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/10/2009 | 21996.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/10/2009 | 15236.05 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/10/2009 | 13250.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO (CONTRATADOS) DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/10/2009 | 4745.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/10/2009 | 992.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 198,3 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MYY 2854/PB, E 201,6 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MNP 3865/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 29 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/10/2009 | 151.97 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 KG.AÇUCAR OURO BOM, 20 PACOTES DE CAFE SAO BRAZ, 12 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS 50 ML, 02 UNIDADES DE INSETICIDA SBP, 25 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS 150 ML, E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM USADOS NA SEDE E NA CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/10/2009 | 8340.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/10/2009 | 13977.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/10/2009 | 2095.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/10/2009 | 2355.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/10/2009 | 144.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA TECNICA EM LICITAÇÕES DANILA RANIERE, COM O OBJETIVO DA MESMA EXECUTAR ANALISES DE URGENCIA EM LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE E EMITIR PARECER TECNICO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/10/2009 | 1666.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 252,4 LTS.GASOLINA P/PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, 262,8 LITROS DE DIESEL PARA HILLUX DE PLACA KKN 8125/PB, 203,1 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA 8395/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 29 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/10/2009 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/10/2009 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/10/2009 | 9877.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/10/2009 | 3630.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/10/2009 | 10284.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/10/2009 | 326.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/10/2009 | 227.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NO DMTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/10/2009 | 4662.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 508,9 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 513,2 LTS.P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 786,5 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERT.SEC.EDUCAÇÃO E 236,0 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MOO 8066/PB, 240,5 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO DE PLACA KHF 0880/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 20 A 29/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/10/2009 | 4950.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 201,9 LTS.GASOLINA P/UNO DE PLACA MOV 2138/PB, 237,8 LTS.DIESEL P/HILLUX DE PLACA KKA 3281/PB, 17,7 LTS.GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOW 1858/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, E 899,6 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 917,6 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 104,2 LTS.DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SEC.EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 20 A 29 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/10/2009 | 912.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE OLEO URSA 20 LITROS P/MICOONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 01 BALDE DE OLEO URSA 20 LITROS P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 01 BALDE DE OLEO URSA 20 LITROS P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, 02 LITROS DE OLEO URSA CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MMO 8066/PB, 02 LITROS DE OLEO URSA P/CAMINHAO F-4000 DE PLACA KHF 0880/PB, NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/10/2009 | 672.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 08 LITROS DE OLEO HAVOLINE P/ FIAT DE PLACA MOV 2138/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E 01 BALDE DE OLEO URSA 20 LITROS P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 01 BALDE DE OLEO URSA DE 20 LITROS P/ONIBUSDE PLACA MMO 8487/PB, 02 LITROS DE OLEO URSA P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/10/2009 | 350.00 | 00005541834473 | DILMO BENJAMIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE 03 PALHAÇOS EM FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DAS CRIANÇAS, NO CLUBE ATLETICO, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/10/2009 | 1697.96 | 00001859877451 | MARIA ILZA MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMN6927/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SÃO FELIPE, ASSENTAMENTO SANTA HELENA, ASSENTAMENTO BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA À SAPÉ,IDA EVOLTA, NO TURNO: NOTURNO, NO PERIODO DE 16//10 À 16/11/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/10/2009 | 2071.52 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KUT-1831, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA, SITIO SÃO JOÃO E CONJ.BELA VISTA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 16/11/2009, RELATIVO AO CONTRATO Nº 0061/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/10/2009 | 1496.88 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KKQ-5093, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: MARAÚ A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, PERÍODO DE 16/10 A 16/11/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/10/2009 | 2596.88 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP-0169, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE RIO SECO, MIRIRI, SITIO SAPUCAIA, CURRALINHO, CARNAÚBA, PACATUBA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO:MANHÃ, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 16/11/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/10/2009 | 2596.88 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: CUITÉ, AÇUDE DO MATO, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO À SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, NO PERIODO 16/10 À 16/11/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/10/2009 | 1801.80 | 00003871682497 | JOSE ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MMP-7537, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: SÃO FELIPE, ASSENT.SANTA HELENA, ASSENT.BOA VISTA, SETE BOCAS, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO:TARDE, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 16/11/2009, RELATIVO AO CONTRATO Nº 0064/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/10/2009 | 1496.00 | 00002413226427 | DAVID PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KNP-5141/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: MARAÚ A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERIODO DE 16/10/2009 A 16/11/2009, RELATIVO AO CONTRATO Nº 0062/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/10/2009 | 2696.76 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KOL5776/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: FUNDO DO VALE, BETÂNIA, TIRA COURO, FAZ.UNA, RENASCENÇA,IDA E VOLTA À BURACÃO, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE 16//10 À 16/11/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/10/2009 | 1997.60 | 00045070733400 | ELIAS DEODATO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LIR 6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA E NOSSA SENHORA DE LOURDES, IDA E VOLTA, NOS TURNO: MANHÃ, NO PERIODO DE 16/10/09 À 16/11/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/10/2009 | 1498.20 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KMD4995/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: FAZ.MORENO E USINA SANTA HELENA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE 16//10 À 16/11/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/10/2009 | 1993.20 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO ANTAS DOS ANJOS, MARAÚ, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA, IDA E VOLTA, NO TURNO: MANHÃ E NOITE, NO PERIODO DE 16/10/2009 À 16/11/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/10/2009 | 1498.20 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNQ 9747/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: RENASCENÇA,SITIO SANTA ISABEL DE IDA E VOLTA À SAPE , NO TURNO: MANHA NO PERIODO DE 16/10 À 16/11/2009,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/10/2009 | 897.60 | 00073806200459 | FRANCISCO DE ASSIS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CORSA WIND, PLACA: MNE 8394/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SÍTIO DO ROCHA À VÁRZEA GRANDE, IDA E VOLTA, NOS TURNOS:MANHÃ,COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 16/10/2009 À 16/11/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/10/2009 | 2197.36 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNS6668/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO DO ROCHA, VARZEA GRANDE E PADRE GINO À SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHÃ E NOITE, NO PERIODO DE16//10 À 16/11/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/10/2009 | 2197.36 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMT1282/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: INHAUÁ, PEDRAS, FAZ.ZUMBI, UNA, SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNO: MANHÃ, NO PERIODO DE 16/10/2009 À 16/11/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/10/2009 | 2003.76 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA CLK8527/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: CIPOAL, BIU JUVENAL, RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA E BURACAO À SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHÃ, NO PERIODO 16/10 À 16/11/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/10/2009 | 1598.08 | 00008082363428 | ANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PLACA KJA7635/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO AÇUDE DO MATO, SITIO POÇO REDONDO, ALTO DA BELA VISTA À SAPÉ, IDA E VOLTA NO TURNO: MANHÃ, PERIODO DE 16/10/2009 À 16/11/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/10/2009 | 791.10 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 350 KG. DE TOMATE, 370 KG. DE CENOURA, 200 UNIDADES DE PIMENTAO, E 08 KG. DE COENTRO, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/10/2009 | 3976.10 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNV 7607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SAPÉ X JOAO PESSOA X SAPÉ,IDA E VOLTA, NO TURNO: NOTURNO, NO PERIODO DE 1610/2009 À 16/11/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009.E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/10/2009 | 382.80 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 135,300 KG.DE MAMAO HAVAI, 80 KG. DE TOMATE, 60 KG. DE CENOURA, 500 UNIDADES DE LARANJA, 05 KG. DE COENTRO, 40 KG. DE CHUCHU, E 100 UNIDADES DE PIMENTAO, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/10/2009 | 1646.05 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 727,55 KG. DE CENOURA, 750 KG. DE TOMATE, 400 UNIDADES DE PIMENTÃO E 30 KG. DE COENTRO, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0005367 | 30/10/2009 | 786.40 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 CX. AGUA SANITARIA, 03 CAIXA DE COPO DESCARTAVEL DE 180 ML, E 50 UNIDADES DE DETERGENTE 05 LITROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/10/2009 | 314083.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/10/2009 | 755.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA BOLSA PEC-RP DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE UFPB/PMS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/10/2009 | 435.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% (EFETIVOS: 290 SERVIDORES), CONF. FOPAG 10/2009 E DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/10/2009 | 122965.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/10/2009 | 151.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA BOLSA PEC-RP DE UMA PROFESSORA EFETIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ORA ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE UFPB/PMS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Apoio a Banda de Musica Santa Cecilia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/10/2009 | 5500.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/10/2009 | 28595.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/10/2009 | 12288.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAG./EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/10/2009 | 61482.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/10/2009 | 2790.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS COMO MONITORES DE CRECHE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/10/2009 | 48602.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Fundeb Magisterio - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/10/2009 | 3720.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) CONTRATADOS PARA O MAG./EJA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/10/2009 | 7810.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO/EDUCAÇÃO/MDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Apoio a Banda de Musica Santa Cecilia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/10/2009 | 7440.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/10/2009 | 63593.39 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, (PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DOMAGISTÉRIO/FUNDEB 60%),LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/10/2009 | 25486.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/10/2009 | 1119.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MÚSICOS EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/10/2009 | 2499.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/10/2009 | 2501.97 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, (PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTÉTIO/EDUC.INFANTIL/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/10/2009 | 0.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM JUROS DE SALDO DEVEDOR COBRADO NA CONTA DO FPM DE Nº 102233-4, NO DIA 30/10/2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/10/2009 | 0.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM JUROS DE SALDO DEVEDOR COBRADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL DE Nº 15450-4, NO DIA 30/10/2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/10/2009 | 184.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 23 REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/10/2009 | 6.67 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/10/2009 | 4104.98 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dividas Previdencias PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/10/2009 | 15760.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO EM 30/10/09, CONF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 001/09 (PARCELA 05/240 NO VALOR DE R$ 5.751,34 - PARCELA 05/240 NO VALOR DE R$ 1.946,00 - PARCELA 05/60 NO VALOR DE R$ 4.590,54 E PARCELA 05/240 NO VALOR DE R$ 3.472,60), CONF. GRPD - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Divida com o Pasep | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/10/2009 | 8290.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, RELATIVO AO IMPOSTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/10/2009 | 4542.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, RELATIVO A MULTA DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/10/2009 | 6153.69 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, RELATIVO AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/10/2009 | 7767.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/10/2009 | 16458.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/10/2009 | 465.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/10/2009 | 3121.04 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/10/2009 | 1300.00 | 09068155000134 | ARMAZEM DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 FRASCOS DE VACINA AFTOSA COM 50 DOSES CADA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM O PEQUENO AGRICULTOR/CRIADOR, FAMILIAR EM PARCERIA COM PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/10/2009 | 992.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 198,1 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MNJ 4205/PB, E 201,8 LITROS PARA O UNO DE PLACA MNZ 0926/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 29 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/10/2009 | 192.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 LITROS DE HAVOLINE SP/1 LT, PARA O UNO DE PLACA MNZ 0926/PB, E 08 LITROS DE HAVOLINE SP/1 LT PARA O GOL DE PLACA MNJ 4205/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/10/2009 | 6440.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/10/2009 | 12123.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/10/2009 | 3994.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/10/2009 | 1406.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/10/2009 | 800.00 | 00064603334400 | JOSEFA LUCIA DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA AQUADRILHA "FOGUEIRA NORDESTINA", MANIFESTAÇÕES ARTISTICAS CULTURAIS PARA ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO "SÃO JOÃO QUENTE COMO A NOSSA GENTE" QUE REALIZAR-SE A NO DIA 28/06/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/10/2009 | 200.00 | 00008589088405 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO DA 3ª PARADA DA DIVERSIDADE SEXUAL DO GLBT, SAPEENSE DE 2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/10/2009 | 250.00 | 00085409537491 | FRANCISCO DE IPOJUCA NOGUEIRA JOVEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O LANÇAMENTO DO DVD COM OS PRIMEIROS ESPETACULOS DO GRUTAS - GRUPO TEATRAL DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/10/2009 | 200.00 | 00014105608487 | MARIA SUNAMITA NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE SERENATA DOS PAIS QUE ACONTECERA NO DIA 08/08/2009, NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/10/2009 | 100.00 | 00010081211422 | TAYRONE MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O EVENTO GINCANA CULTURAL DO EEMOAP-ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA, NESTE MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 27 E 28/08/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/10/2009 | 250.00 | 00050049615491 | SEVERINO JOSÉ ELISEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DE GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/10/2009 | 300.00 | 00003267146429 | MARCIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZA-SE-A NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2009, COM O APOIO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/10/2009 | 300.00 | 00008495818426 | FABIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DE MONTAIN BIKE X-EXTREME BIKE, DESTE MUNICIPIO, COM A PRESENÇA DE VARIOS CICLISTAS DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/10/2009 | 200.00 | 00050535153791 | JOSE ANTONIO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM APOIO A 40ª DE PROVA DE MOTOCROSS, QUE SE REALIZA-SE-A NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2009, NA PISTA BURACÃO, FAZENDA SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/10/2009 | 300.00 | 00084100494491 | JOSE EDUARDO DE LIMA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FESTA DA PADROEIRA SANTA TEREZINHA, DA PAROQUIA SANTA TEREZINHA, NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NO DIA 04/10/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/10/2009 | 200.00 | 00034364722472 | JOÃO EDUARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O TORNEIO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO TIME DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO ANTAS DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/10/2009 | 415.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL E DECORAÇÃO DO ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO EVENTO DO DIA " D " DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/10/2009 | 496.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200,0 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCNENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 29 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/10/2009 | 96.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 LITROS DE HAVOLINE SP/1 LT PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/10/2009 | 152.50 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG. PARA SER DOADO A EDNALVA DE BRITO DA SILVA E OUTROS,TODOS CONSIDERADO CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/10/2009 | 61.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO PETI/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/10/2009 | 101.30 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS: 57,900 KG. DE MAMAO HAVAI, 630 UNIDADES DE LARANJA E DESTINADOS AO CRAS PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/10/2009 | 112.80 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 650 UNIDADES DE LARANJA E 67,300 KG. DE MAMAO HAVAI, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELO PBT (PISO BASICO DE TRANSIÇÃO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/10/2009 | 596.08 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 600 UNIDADES DE LARANJA, 158,08 KG. DE MAMAO HAVAI, 80 KG. DE BATATA DOCE, 100 KG. DE INHAME, 100 KG. DE MACAXEIRA, 6 KG. COENTRO, E OUTROS AO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/10/2009 | 27.50 | 05285282000134 | NOVO RUMO HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO HONDA DE PLACA MOL 6014/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/10/2009 | 799.75 | 05285282000134 | NOVO RUMO HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 JUNTA TAMPA ESQ.MOTO, 01 GERADOR CJ, 01 BATERIA DT Z6, 01 INTERRUPTOR SINALEIR, 02 PARAFUSO ALLEN 6 X 25, DESTINADOS A MOTO HONDA DE PLACA MOL 6014/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONV.MDS/PMS/IGD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/10/2009 | 27.50 | 05285282000134 | NOVO RUMO HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO HONDA DE PLACA MOL 8314/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/10/2009 | 799.75 | 05285282000134 | NOVO RUMO HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 JUNTA TAMPA ESQ.MOTO, 01 GERADOR CJ, 01 BATERIA DT Z6, 01 INTERRUPTOR SINALEIR, 02 PARAFUSO ALLEN 6 X 25, DESTINADOS A MOTO HONDA DE PLACA MOL 8314/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONV.MDS/PMS/IGD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/10/2009 | 100.00 | 00003375573499 | SELMA OLIVEIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/10/2009 | 70.00 | 00005139188414 | EDILEUZA DIAS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/10/2009 | 50.00 | 00004679722495 | REGINALDO RDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/10/2009 | 21923.05 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/10/2009 | 16249.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/10/2009 | 2511.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/10/2009 | 16818.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/10/2009 | 4759.71 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/10/2009 | 1119.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, QUE ORA ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/10/2009 | 2362.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/10/2009 | 5115.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO CONTRATADOS PARA O DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/10/2009 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/10/2009 | 6486.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/10/2009 | 2330.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/10/2009 | 282.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE UM SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Manutenção das Atividades da Secretaria de Contro | Administração | Controle Externo | Implantação do Sistema de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno e Despesa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 03/11/2009 | 3000.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA (EM SUBSTITUIÇÃO A GDE 00723), PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, REFERENTE AO CONTROLE INTERNO COM A EMISSÃO DE RELATORIOS DE PROCEDIMENTOS E GESTÃO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 03/11/2009 | 180.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 26, 28 E 30 DE OUTUBRO DE 2009, COM O VEICULO KOMBI DE PLACA HRO 3797/PB, COM DESTINO A SUDEMA, STTRANS E DETRAN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 03/11/2009 | 180.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SUPERVISOR DE TRANSITO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS: 01, 02, 03, 04, 05, E 06 DE NOVEMBRO DE 2009, COM A MOTO HONDA CG 150/KS DE PLACA MNN8978/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 03/11/2009 | 180.00 | 00009734914774 | JOÃO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM OS AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 ES DE PLACA NPR 6047/PB, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, E 06 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 03/11/2009 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACESSO A REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES COM SEIS PONTOS INDEPENDENTES E REDE PRIVADA, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD. E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 03/11/2009 | 70.00 | 00004886110401 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 03/11/2009 | 500.00 | 00003646948400 | KENNY WENDY CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 03/11/2009 | 500.00 | 00005815245437 | HANDILKIÇA SOUZA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 03/11/2009 | 500.00 | 00008451136400 | TÂNIA MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 03/11/2009 | 500.00 | 00004832628461 | VANESKA MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 03/11/2009 | 500.00 | 00004492800476 | LEÔNCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 03/11/2009 | 500.00 | 00002803742403 | WALMOR SA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 03/11/2009 | 500.00 | 00004339654442 | PATRICIA DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 03/11/2009 | 70.00 | 00078951330478 | EUDA PEREIRA DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 03/11/2009 | 100.00 | 00008589088405 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 03/11/2009 | 70.00 | 00018196314434 | JOÃO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 03/11/2009 | 30.00 | 00089521196491 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 03/11/2009 | 50.00 | 00064797880791 | VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 03/11/2009 | 100.00 | 00073863750420 | JOSEFA FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 03/11/2009 | 50.00 | 00084101555400 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORNME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 03/11/2009 | 50.00 | 00009730301433 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 03/11/2009 | 50.00 | 00004456647469 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 03/11/2009 | 50.00 | 00009085821452 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE LEITE SUPRA SOYA SEM LACTOSE PARA SEU FILHO MENOR JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 03/11/2009 | 70.00 | 00005916545479 | JOANA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 03/11/2009 | 150.00 | 00002154887414 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 03/11/2009 | 100.00 | 00084105216449 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 03/11/2009 | 100.00 | 00003667347413 | LUCINEIDE DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 03/11/2009 | 50.00 | 00008836543421 | JOSIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 03/11/2009 | 57.12 | 00003347715446 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE DUAS CONTAS DE AGUA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009 E 01 ENERGIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 03/11/2009 | 60.00 | 00071388087472 | FRANCISCA RUFINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA NATAL/ RN, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 03/11/2009 | 46.63 | 00008137223495 | NERICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE 01 CONTA DE AGUA E 01 CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 03/11/2009 | 90.00 | 00008379466462 | MARIA SEVERINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE ALGUMAS SESSOES DE FISIOTERAPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 03/11/2009 | 540.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 05 DIÁRIAS PARCIAIS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ELMAR INFORMÁTICA PARA RESOLVER PROBLEMAS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, NOS DIAS 03 E 04/11/09, IR NO COMÉRCIO PARA EFETUAR COTAÇÃO DE PREÇOS PARA PREGÃO PRESENCIAL, NOS DIAS 06 E 10/11/09, IR NO ESCRITÓRIO DO CONTADOR, RESOLVER PENDÊNCIAS DE LICITAÇÕES DO BALANCETE DE OUTUBRO/09, NO DIA 11/11/09, CONF DOC.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0005441 | 03/11/2009 | 2202.18 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS: 289KG DE POLPA DE ACEROLA, 289KG POLPA DE CAJU, 289KG POLPA DE GOIABA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, JULIA FIGUEIREDO, LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO, LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO E OUTROS, CONSUMIDO PERIODO 23/10 À 09/11/09, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 03/11/2009 | 631.10 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 185 KG. DE BATATINHA, 140 KG. DE CEBOLA, 15 KG. DE MANGA, 150 UNIDADES DE BANANA, 60 KG. DE MELANCIA, 03 KG. DE ALHO, 15 KG. DE REPOLHO, E 90 UNIDADES DE ABACAXI, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 03/11/2009 | 351.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO: 216 SERVIDORES, MAG. EDUC.INFANTIL: 11 SERVIDORES E AÇÃO DE ALIMENTOS: 7 SERVIDORES), REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 03/11/2009 | 138.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 23 UNIDADES DE RETRATOS 15 X 21, TIRADOS NA Iª CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0005468 | 03/11/2009 | 2500.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 03/11/2009 | 19.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A PRAÇA DA INDEPENDENCIA Nº 18 SALA 409, JOAO PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 03/11/2009 | 15.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A PRAÇA DA INDEPENDENCIA Nº 18 SALA 409, JOAO PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 03/11/2009 | 15.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A PRAÇA DA INDEPENDENCIA Nº 18 SALA 409, JOAO PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 03/11/2009 | 15.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A PRAÇA DA INDEPENDENCIA Nº 18 SALA 409, JOAO PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 03/11/2009 | 9.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A PRAÇA DA INDEPENDENCIA Nº 18 SALA 411, JOAO PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 03/11/2009 | 545.25 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/09 E PUB. DE COMUNICADO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nºs. 024 E 025/09, NO D. OFICIAL E J. A UNIÃO - ED.: 22/10/09,CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 03/11/2009 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000082009 | 0005443 | 03/11/2009 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 03/11/2009 | 150.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO C/PONTOS INDEPENDENTES, PARA A CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152009 | 0005448 | 03/11/2009 | 2150.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 03/11/2009 | 850.00 | 10462509000100 | VANIA MARIA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 10 HOMENS, NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2009, NOS CEMITERIOS: SAO FRANCISCO DE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172009 | 0005498 | 04/11/2009 | 49383.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 413 HORAS DE UMA MAQUINA DE TIPO PATROL DE PNEUS H/MAQUINA E 221 HORAS PT I E 192 PT II, E LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA H/MAQUINA, PARA OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, EMCHIMENTOS DE MATERIAL, E MELHORAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 04/11/2009 | 989.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 01 CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A SALA DA CPL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 04/11/2009 | 2860.90 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE PAPEL A 4 CX. C/10 RESMAS, 100 FOLHAS DE ISOPOR 10MM, 100 FOLHAS DE ISOPOR 15MM, 100 FOLHAS DE ISOPOR DE 20MM E OUTROS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 04/11/2009 | 1000.00 | 00028784081449 | DANIA SUELY PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2009, COM UMA CARGA HORARIA DE 20HS NA FORMAÇÃO INICIAL PARA OS ALFABETIZADORES E COORDENADORES, CUJO TEMA DESENVOLVIDO: HISTORIA DAEDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL E SUAS RESPECTIVAS METODOLOGIA, PROCESSO HISTORICO, SOCIAL E CULTURAL DE HUMANIZAÇÃO (RELAÇÃO HOMEN-NATUREZA, SOCIEDADE E CULTURA) DO PROGAMA BRASIL ALFABETIZADO, PERIODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 04/11/2009 | 2000.00 | 00078907926468 | JOSINAIDE REGIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS C/SERV.PRESTADOS C/FORMADORA DO PROG.BRASIL ALFABETIZADO 2009, C/CARGA HORARIA DE 40 HORAS NA FORMAÇÃO INICIAL P/ALFABETIZADORES E COORDENADORES, CUJO TEMA DESENVOLVIDO: IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS ENVOLVIDOS E SUAS EXPETATIVAS (QUEM SAO ELES? QUAIS SA SEUS INTERESSES E SUAS EXPECTATIVAS?; AVALIAÇÃO DO PROC.ENS.APRENDIZAGEM; DESCRITORES E MATRIZ DAS REF.DO PROG.BRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 04/11/2009 | 2000.00 | 00061817805487 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS C/SERV.PRESTADOS C/FORMADORA DO PROG.BRASIL ALFABETIZADO 2009, C/CARGA HORARIA DE 40 HS, NA FORMAÇÃO INICIAL PARA OS ALFABETIZADORES E COORDENADORES, CUJO TEMA: OLHAR BRASIL E A MUDANÇA NA VIDA DO SUJEITO APOS O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO, OS DEVERES DO ALFABETIZADOR E COORDENADOR, INCLUINDO 05 OFICINAS PEDAGOGICAS DE COMO VIVENCIAR A METODOLOGIA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 04/11/2009 | 800.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO PREDIO ACIMA CITADO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 04/11/2009 | 320.00 | 05444020000175 | ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 07 PACOTES DE MONSENHOR, 05 FLORAL P/ARRANJO E 02 ARRANJOS DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS AO EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 04/11/2009 | 1000.00 | 00003613103400 | LUCIA DE SOUSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/FORMADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2009, C/CARGA HORARIA DE 20 HS NA FORMAÇÃO INICIAL P/ALFABETIZADORES E COORDENADORES, CUJO TEMA DESENVOLVIDO: A FUNÇÃO SOCIAL DA LEITURA E DA ESCRITA DA MAT.E OUTROS CAMPOS DE CONHECIMENTO: TESTE COGNITIVO DE MAT.TESTE DE ENTRADA DO APLICADOR NA MATEMATICA: INCLUINDO 02 OFICINAS E PRATICAS PEDAG.NA LINGUAGEM DA MAT.DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PERIODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 04/11/2009 | 2000.00 | 00004806357499 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FORMADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2009, C/CARGA HORARIA DE 40 HS, NA FORMAÇÃO INICIAL P/ALFABETIZADORES E COORDENADORES, CUJO TEMA DESENVOLVIDO: CIDADANIA, REGISTRO E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM, NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, INCLUINDO 05 OFICINAS PEDAGOGICAS NA AREA DE ESTUDOS SOCIAIS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO , PERIODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 04/11/2009 | 2000.00 | 00046813772449 | FERNANDA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS C/FORMADORA DO PROG.BRASIL ALFABETIZADO 2009, C/CARGA HORARIA DE 40 HS, NA FORMAÇÃO INICIAL P/ALFABETIZADORES E COORDENADORES, CUJO TEMA DESENVOLVIDO: CONSTRUÇÃO DA LINGUAGEM ORAL E ESCRITA NO EJA (C/ALFABETIZADORES ENSINAN E APREDEM);METODOLOGIA DE FORMAÇÃO DE LEITORES E PRATICAS SOCIAIS DE LEITURA, INCLUINDO 05 OFICINAS E PRATICAS PEDAGOGICAS NA AREA DA LINGUAGEM EM LINGUA PORTUGUESA DO PROG.BRASIL ALFABETIZADO, 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 04/11/2009 | 2000.00 | 00088576256487 | MARIA CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS C/FORMADORA DO PROG.BRASIL ALFABETIZADO 2009, C/CARGA HORARIA 40 HS, NA FORMAÇÃO INICIAL P/ALFABETIZADORES E COORDENADORES, CUJO TEMA DESENVOLVIDO: O MUNDO DO TRABALHOA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENS.ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, INCLUINDO 05 OFICINAS PEDAGOGICAS NA AREA DE CIENCIAS NATURAIS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PERIODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 04/11/2009 | 12539.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DE UMA SERVIDORA EFETIVA DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% E DE PROFESSORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 04/11/2009 | 774.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (MONITORES DE CRECHE), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 04/11/2009 | 16565.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Fundeb Magisterio - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 04/11/2009 | 191.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS, DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O EJA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 04/11/2009 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTA TC IP ACCESS CONNECT (INTERNET) DE Nº 5010061 0 1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 04/11/2009 | 2.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 04/11/2009 | 12.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 544, PARCELAMENTO 37, CONF. FOPAG DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 04/11/2009 | 465.00 | 00003878428456 | LUCILENE DO NASCIMENTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 04/11/2009 | 490.97 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 80 UNIDADES DE CADERNO 48 FOLHAS C/ESPIRAL, 80 UNIDADES DE CARTOLINA GUACHE BRANCA, 80 UNIDADES DE CARTOLINA MICRO ONDULADA, 100 UNIDADES DE COLA P/ISOPOR 90 ML, 03 CAIXA DE PAPEL A 4 CX. C/10 RESMAS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0005499 | 04/11/2009 | 2900.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 175 KG. DE CARNE C/ OSSO, E 352.942 KG. DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 04/11/2009 | 465.00 | 00008495935490 | VALDEILSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 04/11/2009 | 25.70 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PETI - ANO BASE 2005, COM DESTINO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA /MDS - SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - BRASILIA / DF, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 04/11/2009 | 50.00 | 00000617376824 | MURILDE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 04/11/2009 | 192.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 24 QUENTINHAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE TRANSITO, SUPERVISOR E APOIO, NA OPERAÇÃO DO DIA DE FINADOS (02/11/2009), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 04/11/2009 | 250.00 | 00009281518406 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NOTURNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 04/11/2009 | 180.00 | 00025171453420 | CAMILO DE LELIS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM JINGLE NA CAMPANHA SOBRE AS RETIRADAS DE PROPAGANDAS IRREGULARES NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Manutenção das Atividades da Secretaria de Contro | Administração | Controle Externo | Implantação do Sistema de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno e Despesa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 04/11/2009 | 3000.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2009, REFERENTE AO CONTROLE INTERNO DESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 05/11/2009 | 44.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET NO DMTRANS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 05/11/2009 | 375.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 RECARGAS DE CARTUCHO TONER E UMA TROCA DE LAMINA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 05/11/2009 | 373.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 PASSAGEM DE ONIBUS DE JOAO PESSOA A SAO PAULO, PARA SER DOADA AO SR. RAFAEL SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 05/11/2009 | 100.00 | 00008235846403 | MARIA DE FATIMA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 05/11/2009 | 416.00 | 00002261606451 | JOSINALDO FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 3200 PÃES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 05/11/2009 | 104.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 13 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 05/11/2009 | 232.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: DMTRANS EF./COM. (04 SERVIDORES), AGRIC. EF./COM. (25 SERVIDORES), PROM. SOCIAL EF./COM./C.TUT. (53 SERVIDORES), OBRAS EF./COM. (54 SERVIDORES), GAB. DO PREFEITO/PROC./COM. (12 SERVIDORES) E GAB. DO VICE-PREFEITO/COM. (7 SERVIDORES), CONF. FOPAG DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0005518 | 05/11/2009 | 2667.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 300 KG. DE POLPA DE FRUTAS CAJU, 380 KG. DE POLPA DE FRUTAS GOIABA, E 370 KG. DE POLPA DE FRUTAS ACEROLA, DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 05/11/2009 | 4500.00 | 00014105594400 | MARIA SUZANETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 250 UNIDADES DE CAMISAS EM MALHA, COM GOLA E PUNHO, ESTAMPA EM SILK PARA PROFESSORES, FORMADORES E COORDENADORES, DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 05/11/2009 | 690.00 | 00002721537458 | JANDIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 2300 UNIDADES DE SALGADINHOS (COXINHAS, CANUDINHOS, BOLINHOS DE QUEIJO, PASTEIS DE QUEIJO E CARNE, EMPADINHAS DE QUEIJO E FRANGO), DESTINADOS A ABERTURA DO DIA DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 05/11/2009 | 2355.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 05/11/2009 | 312.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 05/11/2009 | 144.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, DESTA EDILIDADE. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 05/11/2009 | 3400.00 | 09658516000100 | DELTECH COM SERV E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA BCR 231.S"SCMNEIDER 15 CV, COMPLETA C/QUADRO E ACESSORIOS, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE RENASCENÇA, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SAPE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 05/11/2009 | 236.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO SAPUCAIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 06/11/2009 | 850.00 | 00088593215491 | JOSE SEBASTIÃO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA A BASE DE CAL EM 02 DEMAOS, NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DE ASSUNÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO FELIX ANTONIO E O SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADO NA RODOVIA PB 073, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 06/11/2009 | 465.12 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 PASSAGEM AREA DE SAO PAULO X RECIFE, PARA SER DOADO AO SR. MANOEL PEREIRA DE PONTES, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA PULMONAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 06/11/2009 | 168.15 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 06/11/2009 | 440.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 55 REFEIÇOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 06/11/2009 | 148.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A EMISSÃO DE 27 CPF'S DOADOS A 27 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO EVENTO DE AÇÃO E CIDADANIA REALIZADO EM BARRA DE ANTAS, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0005541 | 06/11/2009 | 2076.74 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 80 KG. DE CARNE MOIDA FRESCA, 90 KG. DE CARNE POSTA GORDA, 47,79 KG. DE CARNE COSTELA DO PEITO, 80 KG. DE CARNE DE CHAN DE DENTRO, DESTINADOS AO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 06/11/2009 | 400.00 | 00001302354400 | WILLAME DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESSPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA DIVULGAÇÃO DE AÇÃO E CIDADANIA DE BARRA DE ANTAS, REALIZADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 06/11/2009 | 80.00 | 00006662283452 | LUCIA DE FATIMA FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 06/11/2009 | 246.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS HP 92 PRETO, E 02 CARTUCHOS HP 93 COLOR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: NEIRIVAN ALEXANDRE, ORLANDO SOARES E ALFREDO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 06/11/2009 | 3700.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO ATHENA RECEPÇÕES, ALUGUEL DE 250 PRATOS, 250 TALHERES, 250 COPOS, BANDEJAS, TRAVESSAS, JARRAS, RICHOS, E UTENSILIOS, DECORAÇÃO E SERVIÇO DE COPA, GARÇOM E SEGURANÇA,PARA A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 09/11/2009 | 66.50 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 PACOTES DE CHOCO POWER 500 GRAMAS, E 03 PACOTES MINI DISKET 500 GRAMAS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS A SEREM DISTRIBUIDAS NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 09/11/2009 | 2560.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 1.280 ENCADERNAÇÕES DE APOSTILAS COM 130 FOLHAS DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PERIODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 09/11/2009 | 270.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS JATOS DE TINTA PRETO/COLLOR P/IMPRESSORAS HP, PARA IMPRESSAO DE RELATORIOS E OUTROS DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 09/11/2009 | 700.00 | 00079010857468 | MANOEL JOÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, DE MONTAGEM DO MOTOR, REVISÃO DOS FREIOS E NAS QUATROS RODAS DO VEICULO DO VEICULO BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 09/11/2009 | 88.60 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX), PARA BRASILIA - DF, DOS CONVENIOS FNDE, PNAT E PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 09/11/2009 | 70.00 | 00003276596458 | ELISANGELA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE 02CX ESCLEROVITAL PLUS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 09/11/2009 | 180.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MMU 3924/PB, DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 09/11/2009 | 172.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM EM 43 RETRATOS 3 X 4, NO EVENTO AÇÃO E CIDADANIA EM BARRA DE ANTAS, REALIZADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 09/11/2009 | 20.00 | 00079850405449 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 09/11/2009 | 1205.00 | 00049869884415 | INACIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 09/11/2009 | 1620.29 | 00020507950410 | FRANCISCA MARIA DE JESUS QUERINO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 09/11/2009 | 1471.92 | 00016090896420 | JOSEFA MARIA BANDEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 09/11/2009 | 380.56 | 00071388036487 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 09/11/2009 | 1451.28 | 00017633591404 | ANTÔNIO COSMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 09/11/2009 | 19.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA ORCINE FERNANDES S/N SALA 07, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 09/11/2009 | 2500.00 | 00060232730415 | LUIZ CARLOS DE ARAÚJO TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 09/11/2009 | 160.00 | 41218934000181 | EVANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 AMORTECEDOR CAFUL, 01 ROLAMENTO DA COLUNA CENTRAL, 01 OLEO MOBIL AT, 01 CAMERA DE AR 18 TRASEIRA DA MOTO DE PLACA MNN 8975/PB, HONDA FAN CG125 ES, DA MOTO A SERVIÇO DO DMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 10/11/2009 | 60.00 | 00003430174406 | RICARDO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ISOLAMENTO E DESVIO DO TRANSITO, JUNTAMENTO AOS AGENTES DE TRANSITO DO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, NA OPERAÇÃO DE DIA DE FINADOS (02/11/2009), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 10/11/2009 | 180.00 | 00009734914774 | JOÃO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM OS AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 ES DE PLACA NPR 6047/PB, NOS DIAS 07, 08, 10, 11, 12, E 13 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 10/11/2009 | 60.00 | 00003584117429 | VALTER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ISOLAMENTO E DESVIO DO TRANSITO, JUNTAMENTO AOS AGENTES DE TRANSITO DO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, NA OPERAÇÃO DO DIA DE FINADOS DO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/11/2009 | 60.00 | 00004462035488 | ADRIANO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ISOLAMENTO E DESVIO DO TRANSITO DO DMTRANS, NA OPERAÇÃO DO DIA DE FINANDOS (02 DE NOVEMBRO DE 2009), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 10/11/2009 | 180.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SUPERVISOR DE TRANSITO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS: 07, 08, 10, 11, 12, E 13 DE NOVEMBRO DE 2009, COM A MOTO HONDA CG 150/KS DE PLACA MNN8978/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 10/11/2009 | 1526.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 285,1 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR E 222,6 LITROS DE DIESEL PARA O AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E 197,6 LITROS GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOG 7755/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 10/11/2009 | 64.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 10/11/2009 | 992.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 198,6 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MYY 2854/PB, E 201,3 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MNP 3865/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 09 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 10/11/2009 | 10.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM O TELEFONE DE Nº 32836586, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 10/11/2009 | 791.24 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR EM 15 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 03 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 10/11/2009 | 46505.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 10/11/2009 | 1630.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 271,5 LTS.DIESEL P/HILLUX DE PLACA KKN 8125/PB, 230,5 LITROS DE GASOLINA P/PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, E 203,3 LTS.GASOLINA P/SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/11/2009 | 216.00 | 00092820816487 | AMARILDO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 48 LANCHES (SANDUICHES COM REFRIGERANTES), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 10/11/2009 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/09, NO D. OFICIAL E JORNAL A UNIÃO - ED.:24/10/09 E PUB. DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/09, NO D. OFICIAL E J. A UNIÃO - ED.: 29/10/09, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 10/11/2009 | 2835.89 | 00054851165404 | LUIZ JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 10/11/2009 | 1740.21 | 00030267617453 | MARIA DA PENHA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 10/11/2009 | 2907.76 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BELA. MARILENE MONTEIRO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 10/11/2009 | 1453.55 | 00030267218400 | GARIBALDI DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BEL. GARIBALDI DE SOUZA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 10/11/2009 | 4150.00 | 00033899444434 | MARIA DAS NEVES CHAVES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 10/11/2009 | 4150.00 | 00055437877404 | MARIA JOSE DOS SANTOS PORFIRIO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 10/11/2009 | 1950.92 | 00049870076491 | MARIA NAZARE GONÇALVES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 10/11/2009 | 450.64 | 00030073081434 | EDITE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 10/11/2009 | 42.00 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE-ANA CRISTINA G BRASILE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PREGOEIRO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER LEVANTAMENTO DE PREÇOS PARA A CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 10/11/2009 | 144.00 | 00088476456468 | VALDIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A GUARABIRA, COM DESTINO AO INCRA - SISTEMA DE CADASTRAMENTO RURAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 10/11/2009 | 8872.49 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 10/11/2009 | 2192.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS EM FAVOR DO INSS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 10/11/2009 | 28000.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dividas Previdencias PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 10/11/2009 | 184857.77 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DO TERCEIRO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO EM 21/10/09 (COMP. OUT/2009), CONF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 002/09 - LEI Nº 987/09 (PARCELA 01/04 NO VALOR DE R$ 67.916,45 E PARCELA 01/04 NO VALOR DE R$ 116.941,32), CONF. GRPD - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 10/11/2009 | 600.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 10/11/2009 | 188.36 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE ABACAXI, 450 UNIDADES DE BANANA, 120 KG. DE MELANCIA, 32 UNIDADES DE MAÇA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 10/11/2009 | 456.71 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 71 UNIDADES DE ABACAXI, 800 UNIDADES DE BANANA, 180 KG. DE MELANCIA, 16 KG. DE MELÃO, 04 KG. DE ALHO, E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 10/11/2009 | 198.36 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 34 UNIDADES DE ABACAXI, 500 UNIDADES DE BANANA, 130 KG. DE MELANCIA, 42 KG. DE MELÃO, E OUTROS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/11/2009 | 112.33 | 00006681547486 | EMMANUELY CRISTIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE TRÊS CONTAS DE ENERGIA E DUAS DE AGUA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/09, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 10/11/2009 | 91.63 | 00045152896400 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA E UMA DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 10/11/2009 | 1050.00 | 00016183398420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERENCIA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 10/11/2009 | 1050.00 | 00002783903407 | MIRELLA DE LOURDES DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 10/11/2009 | 1050.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/11/2009 | 40.00 | 00005415652493 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 10/11/2009 | 621.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 119,9 LITROS DE GASOLINA PARA A KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB, 146,4 LITROS DE DIESEL PARA BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, E 10,0 LITROS DE GASOLINA PARA MOTO DE PLACA MOL 8284/PB, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 10/11/2009 | 139.90 | 00009757735426 | WILLIAMS FELIPE DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO SOLTEIRÃO D33, PARA SEU IRMÃO MENOR DE IDADE WELLITON DE OLIVEIRA, QUE VAI PASSAR POR UMA CIRURGIA DO CORAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 10/11/2009 | 40.00 | 00009534979414 | IRENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 10/11/2009 | 50.00 | 00068986297434 | TEREZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 10/11/2009 | 70.00 | 00091846722420 | FRANCILDA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 10/11/2009 | 22.50 | 05954989000196 | SERVICE GRILL RESTAURANTE-Mª DO CARMO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 ALMOÇOS E 01 REF.P/AS ASSIST.SOCIAIS E PSICOLOGA DO CRAS/PAIF, QUANDO PRECISARAM IR A JOAO PESSOA P/FAZER LEVANTAMENTO DE PREÇOS DOS CURSOS PROFIZIONALIZANTE,CONF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 10/11/2009 | 5900.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000 FOLDERS, TAM. OFICIO EM COCHE 115G EM CORES (FRENTE/VERSO), 5.000 PANFLETOS DIVERSOS TAM 112 OFICIO EM COCHE 115G EM CORES, 43.000 COPIAS DIVERSOS TAM. OFICIO (75G PAPEL), DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 10/11/2009 | 4092.00 | 00079778178453 | ELIANA ANGELICA S. MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 124 DIARIAS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTOS COM AR PARA 31 PESSOAS, DESTINADOS A PROFESSORES DA ZONA RURAL, PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 10/11/2009 | 4995.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 485,8 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PL.MOD 7215/PB, 475,1 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PL.MOO 6754/PB, 829,3 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PL.MNG 9186/PB, PERTENCENTES A SEC.EDUCAÇÃO, E 325,5 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PL.MOO 8066/PB, E 332,5 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PL.KHF 0880/PB, LOCADOS NESTA SEC. E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE NOVEMBRO DE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 10/11/2009 | 4995.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 160,9 LTS.GASOLINA P/UNO DE PL.MOV 2138/PB, 20,1 LTS.GASOLINA P/MOTO DE PL.MOW 1858/PB, 238,0 LTS. DIESEL P/HILLUX DE PL.KKA 3281/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, E 874,5 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PL.MNG 9196/PB, 912,7 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PL.MMO 8487/PB, E 202,9 LTS.DIESEL P/BESTA DE PL.MOK 4774/PB, PERT. SEC.EDUCAÇÃO,E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE NOVEMBRO DE 2009, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 10/11/2009 | 1000.00 | 10271285000159 | GERALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 CRACHÁS 4X0 CORES; 500 PASTAS 1X0 CORES, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAPÉ NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Ref. e Ampl. do Prédio da Biblioteca para funcionamento do Lab. de Inf | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 10/11/2009 | 8960.81 | 10874458000123 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SALA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E MELHORAMENTOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 10/11/2009 | 7979.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 10/11/2009 | 936.00 | 00018600697468 | ROMILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 13 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE ESTADO, PARA A ATIVIDADE DE CAPACITAR E FAZER O ACOMPANHAMENTO DE NUCLEAÇÃO C/DESLOCAMENTO P/MUNICIPIOS DE SANTA RITA, MAMANGUAPE, RIO TINTO, LUCENA E MATARACA C/PARTICIPAÇÃO DE ARTICULADOR DO MDA, VINCULOS, REPRESENTANTE DA PETROBRAS, E COMUNIDADES ENVOLVIDAS COM O PROJETO, CONFORME RELATORIOS DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 10/11/2009 | 1016.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200,2 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MNJ 4205/PB, E 209,4 LITROS DE UNO DE PLACA MNZ 0926/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0005656 | 11/11/2009 | 3282.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200 KG. DE AÇUCAR CRISTAL DE 1 KG., 800 PACOTES DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA PACOTES COM 400 GRAMAS E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 11/11/2009 | 7200.00 | 00092820816487 | AMARILDO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.200 LANCHES ACOMPANHADO DOS SEGUINTES ITENS: MISTO OU PÃO COM QUEIJO, CACHORRO QUENTE, MINI PIZZA, COM REFRIGERANTE DE 290 ML OU SUCO DE 300ML, PARA OS ALFABETIZADORES E COORDENADORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 11/11/2009 | 8000.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.000 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO DE 09A 13 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 11/11/2009 | 60.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM PLASTICO ADESIVO, DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 11/11/2009 | 783.00 | 00008249347412 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 783 BALDES DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARAÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO: 01/09 À 26/11/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 11/11/2009 | 92.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO RESTANTE DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 11/11/2009 | 1100.00 | 00006586351405 | PRISCILA DA SILVA MÁXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 TORTAS GRANDES COM 2,5 COMP X 1,5 LARG/CADA, DESTINADAS AOS COQUETEIS INICIAL E FINAL DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 11/11/2009 | 240.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 11/11/2009 | 800.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO PREDIO ACIMA CITADO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 11/11/2009 | 919.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ RIBEIRO, JÚLIA FIGUEIREDO, CIDADE CRISTÃ, SEVERINO ALVES BARBOSA, SEVERINO BASÍLIO RIBEIRO, LÚCIA DE FÁTIMA, PEDRO RAMOS E MINERVINO MIRANDA, NESTE MUNICÍPIO,REF. AO RESTANTE DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONF. FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 11/11/2009 | 31.50 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 KG DE SALGADINHO E DOCINHO, 01 KG. DE BOLO DE MACAXEIRA, 0,800 KG DE BOLO XADREZ, 01 UNIDADE DE FANTA DE 2 LITROS, E 01 UNIDADES DE COCA COLA DE 2 LITROS, DESTINADOS A TURMA DE ATUALIZADORES CADASTRAIS DO TCU DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 11/11/2009 | 80.00 | 00006754588462 | FELIPE COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NO CONSERTO DOS BANCOS DO VEICULO FIAT PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 11/11/2009 | 40.00 | 00008493576409 | EDJANE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DO LEITE DE SUA FILHA MENOR TIFANY ELLEN ARAUJO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 11/11/2009 | 50.00 | 00007787301406 | EDILEUZA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 11/11/2009 | 60.00 | 00010136091407 | GLEICE KELLY SILVA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 11/11/2009 | 100.00 | 00004237347419 | EDSON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 11/11/2009 | 270.00 | 00009624285403 | MÔNICA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POIS SUA CASA ESTÁ CAINDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 11/11/2009 | 125.00 | 00004938971437 | GRACIELE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 11/11/2009 | 50.00 | 00003294577486 | EDMILSON DE FRANCA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 11/11/2009 | 101.36 | 00000181804425 | CARLOS LUIZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/09, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 11/11/2009 | 60.00 | 00007193649493 | JULIANA MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 11/11/2009 | 80.00 | 00004821995476 | PAULO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 11/11/2009 | 70.00 | 00005742074492 | IZABEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO ALUGUEL, REF. MÊS DE NOVEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 11/11/2009 | 50.00 | 00006642045467 | WILLIAM PERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 11/11/2009 | 70.00 | 00006027513497 | JOSINALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 11/11/2009 | 90.00 | 00007156640429 | KATIANE FREITAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 11/11/2009 | 100.00 | 00008283382489 | JOSEANE DOS SANTOS AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 11/11/2009 | 100.00 | 00000408384719 | ANALICE NASCIMENTO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 11/11/2009 | 91.79 | 00005083585405 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE 04 CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, REFERENTE AOS MESES DE; JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 11/11/2009 | 100.00 | 00002534130447 | EVERALDO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 11/11/2009 | 150.00 | 00005642995456 | MARIA IZAURA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 11/11/2009 | 100.00 | 00002065049421 | ELZIR FELIX DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 11/11/2009 | 6.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 01 CPF, DA SRª LUCILENE DA CONCEIÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 11/11/2009 | 463.85 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE:200UN DE PÃES BAQUETE, 16PCT DE BISCOITOS DE QUEIJO, 12PCTS DE TARECOS, 15UN DE COCA-COLA DE 2LTS, 08UN DE REFRIGERANTE FANTA 2LTS, 07KG DE BOLO FOFO E OUTROS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 11/11/2009 | 595.20 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 14UN DE PÃES DE QUEIJO E FRANGO, 7KG DE DOCINHOS DE GOIABA, 10UN DE COCA-COLA DE 2LTS, 10KG DE BOLO DE MACAXEIRA E OUTROS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 11/11/2009 | 3.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO PAIF-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, NESTA CIDADE, REF. AO RESTANTE DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 11/11/2009 | 46.73 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 11/11/2009 | 35.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 JORNAIS A UNIÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 11/11/2009 | 59478.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/09, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Implantação de Sistemas de drenagem de Aguas Pluvias e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 11/11/2009 | 23484.01 | 10562899000190 | CAS CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE VARIAS RUAS, SENDO: TRAVESSA VALTER SERRANO E RUAS: VALTER SERRANO, ANTONIO BATISTA LIMA E ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, SITUADAS NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 12/11/2009 | 110.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NO PORTÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BARRA DE ANTAS E SOLDA COM OXIGENIO NO CHASSI DO CAMINHÃO AGRALE, DE PLACA MNN 0921/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 12/11/2009 | 520.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 65 REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 12/11/2009 | 1290.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONF. FATURA ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Juridica | Apoio Financeiro ao Forum da Comarca Local e Ministerio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 12/11/2009 | 109.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT E DO RESTANTE DO MIN. PUB. PROM. DE JUST. PROC. JULIO PAULO NETO DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AOS CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE PMS/TJ/MP-PB,REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONF. FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 12/11/2009 | 2899.33 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 22 LATA DE TINTA LAV.EXTERNA 18 LT. 26 LITROS DE SOLVENTE A GRANEL, 28 SACA DE CAL HIDRACOR C/10 KG., 12 LATAO DE MASSA ACRILICA 18 LITROS IQUINE, 06 LATA DE MASSA CORRIDA 18 LITROS E OUTROS, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, CONF. CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 12/11/2009 | 600.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MYL 1707/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, PARA EXAMES OFTALMICOS DO OLHAR BRASIL ( PERCURSO: SITIO SOUZA, LAGOA DO FELIX, INHAUA, FAZ. BETANIA, UNA E TUCUNS, IDA E VOLTA A SAPE, NOS TURNOS: MANHA E TARDE), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 12/11/2009 | 600.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, PARA EXAMES OFTALMICOS DO OLHAR BRASIL (PERCURSO: SITIO ANTAS DOS ANJOS, FAZENDA SAOPEDRO E MARAU, IDA E VOLTA A SAPE, NOS TURNOS: MANHA E TARDE), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 12/11/2009 | 792.60 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 GRAAXA UNIV. EXTREM, 01 OLEO DIFERENCIAL 8, 01 OLEO CAIXA DE MARCHA 50-1, 01 OLEO CAIXA 50-1, 10 OLEO DO MOTOR 15W 4, 01 LIMPA CONTATO WURTH, 04 ABRAÇADEIRA, 02 CAONTRAPINO, 01 MANGUEIRA, 02 LAMPADA 24 V 2 POLOS, 01 ELEM FILTR, 01 LIMPA BICOS, 03 FUSIVEL DE ENCAIXE 15 A, 06 TRAPO DE LIMPEZA, MATERIAL P/SER USADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, PERT. A SEC.DE EDUCAÇÃO, E DEST.AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 12/11/2009 | 711.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, DIVERSOS E REGISTROS DE ATAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONSELHOS ESCOLARES, SENDO: ESCOLA MUNICIPAL: MINERVINDO MIRANDA, EMILIA CAVALCANTE, HELENA PESSOA, ESCOLA JOAQUIM AQUILINO DE BRITO, ATAS DO CONSELHO CAE, ATAS FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 12/11/2009 | 208.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO RESTANTE DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONF. FATURA ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 12/11/2009 | 192.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 24 REFEIÇÕES, DESTINADAS A AGENTES DE TRANSITO NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2009, ESCALADAS PARA O TRABALHO NO DIA DE FINANDOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 13/11/2009 | 205.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO: MONITORES DE CRECHE (6 SERVIDORES), PROFESSORES (125 SERVIDORES) E EJA (6 SERVIDORES), CONFORME FOPAG DE OUT/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 13/11/2009 | 600.00 | 00098086677400 | ANA APARECIDA NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO: 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 13/11/2009 | 402.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE: 67 UNIDADES DE FOTOS 15 X 21, DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO DE 09 DE 13DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0005711 | 13/11/2009 | 1415.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.000 PACOTES DE FLOCOS DE MILHO 500 G, 400 PACOTES DE GOIABADA DOCE 600G, 20 KG.DE COLORAU DE 100 G. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 13/11/2009 | 500.50 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1430 UNIDADES DE CERTIFICADO ESCOLAR TAM. OFICIO EM PAPEL 180G. EM CORES, DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 13/11/2009 | 72.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE 09 REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 13/11/2009 | 264.50 | 09251201000136 | MARIA JOSE SANTOS DE LIMA BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 BOLSA DE SERENATA DE AMOR, 04 PACOTES DE GUARDANAPO PEQUENO, 04 PACOTE DE COPO DESCARTAVEL 180 ML, 05 PACOTES DE GUARDANAPO GRANDE, 31 PACOTE DE BALÃO SAO ROQUE, E OUTROS, DESTINADOS A CULMINANCIA DO PROJETO DE LEITURA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MINERVINDO MIRANDA E NEIRIVAN ALEXANDRE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0005710 | 13/11/2009 | 1354.75 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE CAFE EM PO 250 GRAMAS, 150 KG. DE ARROZ AGULHA BRANCO, 100 LITROS DE IOGURTE DE MORANGO 1 LITROS, 05 KG. DE COLORAU 100 GRAMAS E OUTROS, DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0005712 | 13/11/2009 | 408.92 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 21 PACOTES DE PROTEINA DE SOJA, 45 KG. DE ARROZ AGULHA BRANCO, 18 PACOTES DE CAFE EM PO 250 GRAMAS, 35 KG. DE FARINHA DE TRIGO, 24 CAIXAS DE GELATINA N.S.MORANGO, 25 PACOTES DE GOIABADA DOCE 600 GRAMAS, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELO PBT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0005713 | 13/11/2009 | 940.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 240 KG. DE AÇUCAR CRISTAL, 160 PACOTES DE BISCOITO CREAM CRACKER, 160 PACOTES DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA, DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO PETI/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 13/11/2009 | 299.06 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15 PACOTES DE PROTEINA DE SOJA, 15 KG. DE ARROZ AGULHA BRANCO, 08 PACOTES DE CAFE EM PO 250 GRAMAS, 25 KG. DE FARINHA DE TRIGO, 24 CAIXAS DE GELATINA N.MORANGO, E OUTROS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 13/11/2009 | 80.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 13/11/2009 | 240.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 16/11/2009 | 152.40 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 89 XEROX, 107 IMPRESSOES COLORIDAS, 04 FOLHAS DE FAX E 02 CARIMBOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 16/11/2009 | 169.00 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1542 XEROX, 01 RECARGA DE CARTUCHO E 01 ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 16/11/2009 | 7337.60 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 400 LAMPADAS MISTA 160W, 280 LAMPADAS MISTA 250W E 12 REATORES CONVENCIONAL DE 40W, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS SEGUINTES LOCAIS: LOT.RENATO RIBEIRO COUTINHO, CENTRO, BELA VISTA E NAS IMEDIAÇÕES DOS CEMITERIOS SAO FRANCISCO DE ASSIS E NOSSA SRª DA ASSUNÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO Nº 00018/2009 E CONTRATO Nº 00115/2009 E DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 16/11/2009 | 8361.21 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2009, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 16/11/2009 | 1520.89 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2009, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 16/11/2009 | 15617.93 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2009, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 16/11/2009 | 1290.03 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2009, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 16/11/2009 | 1289.87 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES TE PVC 60 CM, 18 LITROS DE SOLVENTE TOZAN, 11 LATÃO DE MASSA ACRILICA 18 LT., 03 LATÃO DE MASSA CORRIDA 18 LT. 40 METROS DE CANO PVC 25 CMM, 02 KG. DE PREGO P/CAIBOS GERDAU, E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 16/11/2009 | 1161.69 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE PORTA SEMIOCA 0,70CM, 02 M2 CERAMICA 32 X 32 CM, 02 UNIDADES FORRA 0,70 CM MISTA, 30 KG. COLA P/ CERAMICA, 02 UNIDADES DE FECHADURA CILINDRO SILVANA, E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 16/11/2009 | 12.60 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE TORNEIRA PARA PIA DE PLASTICO, E 02 UNIDADES DE RALO PARA PIA LUCONI, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 16/11/2009 | 100.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADOS À SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 16/11/2009 | 77.00 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA TIRAGEM DE 770 XEROX, DESTINADAS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 16/11/2009 | 200.00 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM 2000 XEROX, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 16/11/2009 | 130.00 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 CARIMBOS, 06 ENCADERNAÇOES, 01 RECARGA DE CARTUCHO, 580 XEROX, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 16/11/2009 | 100.00 | 00004237347419 | EDSON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 16/11/2009 | 80.00 | 00008493465410 | SUELANIO RODRIGUES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTES DE CABELO NO EVENTO AÇAO E CIDADANIA DE ANTA, REALIZADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 16/11/2009 | 330.00 | 05444020000175 | ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 PACOTES DE FLORES MONSENHOR, 15 UNIDADES DE BOTOES DE ROSA, 02 UNIDADES DE ARRANJOS DE FLORES, PARA A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO DE 09 A13 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 16/11/2009 | 32089.50 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6000 UND.CAPAS DE PROCESSO PAPEL 180 G EM CORES, 200 UND.DIARIO EDUCAÇÃO INFANTIL PAPEL 75 G ENCADERNADO E CAPA EM CORES, 600 UND.DIARIO ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL DO1º AO 5º ANO E DO 6º AO 9º ANO TAM.OFICIO PAPEL 75 G ENCADERNADO E CAPA EM CORES E OUTROS, DEST.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO P/SEREM DISTRIBUIDAS C/DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 16/11/2009 | 13550.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS DIVERSOS TAM. 42 OFICIO EM COCHE 115 G EM CORES, FOLDRS DIVERSOS TAM. OFICIO EM COCHE 115 G EM CORES, E COPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75 G TAM. OFICIO, PARA SEREM USADOS NO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DIATRIBUIDOS COM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 16/11/2009 | 1.60 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE CAIXA PLASTICA 4 X 2 PRETO ENJEPLAST, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 16/11/2009 | 2038.92 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE LAMPADA MISTA 160W, 31 UNIDADES DE FLUORESCENTE DE 20W, 38 UNIDADES REATOR CONVENCIONAL 40 W, 240 MTS DE FIO Nº 12, 60 UNIDADES DE BOCAL DE LOUÇA E 27, 03 UNIDADES DE DISJUNTOR DE ISA, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 16/11/2009 | 168.10 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 14 UNIDADES DE JOELHO PVC 20MM PLASTUBOS, 06 UNIDADES CURVA PVC 20MM PLASTUBOS, 05 UNIDADES TE PVC 20MM PLASTUBOS, 04 UNIDADES LUVA PVC 20MM PLASTUBOS, E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 16/11/2009 | 699.63 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 KG.DE PREGO 3 X 8 GERDAU, 20 KG. DE REJUNTE HIPERCOLA, 01 UNIDADE DE PORTA SEMIOCA, 02 FORRA 0,80 MISTA, 12 UNIDADES DE FECHADURA DE CILINDRO SILVANA, 09 UNIDADES DE DOBRADIÇA PEQUENASILVANA E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 16/11/2009 | 90.00 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 900 XEROX. DESTINADAS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 17/11/2009 | 108.00 | 00000749861479 | JAIRO CEZAR SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, EM AÇOES PARA CONSOLIDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO BAIXO PARAIBA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 17/11/2009 | 180.00 | 00009734914774 | JOÃO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM OS AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 ES DE PLACA NPR 6047/PB, NOS DIAS 14, 15, 17, 18, 19, E 20 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 17/11/2009 | 180.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SUPERVISOR DE TRANSITO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS: 14, 15, 17, 18, 19, E 20 DE NOVEMBRO DE 2009, COM A MOTO HONDA CG 150/KS DE PLACA MNN8978/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 17/11/2009 | 120.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS AGENTES E SUPERVISOR NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇAO, NO PERIODO DE 17 A 20 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 17/11/2009 | 90.00 | 00003416675444 | JOSE FRANCISCO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTADA NAS SEGUINTES RUAS: JOSE CLAUDINO, CONEGO JOAO DE DEUS, E NAPOLEAO LAUREANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 17/11/2009 | 450.00 | 00045130698487 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DO SEMÁFORO SENDO FEITO A REPROGRAMAÇÃO DO PAINEL, SUBSTITUIÇÃO DOS FUZIS E REPARO DO SISTEMA ELÉTRICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 17/11/2009 | 2647.04 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA HUC 7038/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, PERCURSO: SAPÉ X GUARABIRA, IDA E VOLTA NO TURNO NOTURNO, PERIODO 17 DE OUTUBRO À 17 DE NOVEMBRODE 20 09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 17/11/2009 | 203000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO ONIBUS ESCOLAR (VE 03R) COM CHASSI DE COMPRIMENTO MÁXIMO DE 11.500 MM E ALTURA MÍNIMA DE 900 MM, COM CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 3.500 KG, COM EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO DE Nº 654068/2008, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2009/FNDE/MEC/PMS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 17/11/2009 | 1502.82 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LAF9135/RJ, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS ( PERCURSO DAS LOCALIDADES DE PADRE GINO, VARZEA GRANDE E POÇO REDONDO A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ), REF. AO PERIODO DE 17/11 À 17/12/09, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 17/11/2009 | 410.50 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 120 KG. BATATINHA, 70 KG. DE CEBOLA, 45 KG. DE MELANCIA, 15 KG. DE REPOLHO, 20 KG. MANGA, 30 UNIDADES DE ABACAXI, 400 UNIDADES DE BANANA E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA (CIDADE CRISTÃ), NOVA VIDA E NOVO FUTURO, NO PERIODO DE 09 A 20 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 17/11/2009 | 2516.80 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LAF 0607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS(PERCURSO: CARNAÚBA, SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E BURACÃO, IDA E VOLTA À SAPÉ, NO TURNO NOITE, PERIODO 17 DE NOVEMBRO À 17 DE DEZEMBRO DE 2009, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 17/11/2009 | 1502.82 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KKQ-5093, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: MARAÚ A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, PERÍODO DE 17/11 A 17/12/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 17/11/2009 | 793.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 26 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 17/11/2009 | 366.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 12 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG., PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM 12 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 17/11/2009 | 91.50 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG., DESTINADOS AO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 17/11/2009 | 137.80 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 300 UNIDADES DE ABACAXI, 200 UNIDADES DE BANANA, 120 KG. DE MELANCIA, 20 KG. DE MAÇA, DESTINADAS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 17/11/2009 | 150.30 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE ABACAXI, 300 UNIDADES DE BANANA, 120 KG. DE MELANCIA E 15 KG. DE MAÇA, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PBT (PISO BASICO DE TRANSIÇÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 17/11/2009 | 528.75 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dividas Previdencias PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 17/11/2009 | 58048.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO EM 10/11/09, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 957, DE 18/07/2008 (PARCELA 16/240 NO VALOR DE R$ 8.519,46 - PARCELA 16/60 NO VALOR DE R$ 20.722,58 - PARCELA 16/60 NO VALOR DE R$ 28.806,28), CONF. GRPD - GUIA DE RECOLHIMENTO DE DÉBITO EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 17/11/2009 | 27.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE: DMTRANS (11 SERVIDORES) E AGRIC. (7 SERVIDORES), CONFORME FOPAG DE OUT/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 17/11/2009 | 264.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE 33 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 18 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 17/11/2009 | 330.00 | 00046716602453 | JOSE ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO OPERADOR DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, QUE PRESTA SERVIÇOS NO LIXAO DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 18/11/2009 | 12348.45 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 950 MTS.FIO Nº 14, 820 MTS.FIO Nº 12, 280 MTS.CABO RIGIDO 0,6, 520 MTS. CABO RIGIDO 0,6, 630 UND.BOCAL DE LOUÇA, 27 DISJUNTOR DE 15ª ELETROMAC E OUTROS, DEST.A ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS SEGUINTES LOCAIS: CONJ. JOSE FELICIANO, LOT. AUGUSTO DOS ANJOS, ASS. 21 DE ABRIL, CUBA DE CIMA, CUBA DE BAIXO E NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, CONF.DOC.EM ANEXO E PREGÃO Nº 00018/2009 E CONTRATO Nº 00115/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 18/11/2009 | 80.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 10 REFEIÇÕES, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082009 | 0005770 | 18/11/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA,SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LDA E CONTROLE INTERNO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 18/11/2009 | 2000.00 | 00004868174401 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 ONIBUS DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, FICANDO O MESMO A DISPOSIÇÃO DO CONTRATANTE NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2009, DURANTE TODO O DIA DAS 07:00 AS 17:00 HORAS, PARA O GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CONVENIO PBT, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 18/11/2009 | 350.00 | 00007446283424 | DANIELLE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 PULA - PULA PARA O EVENTO AÇÃO E CIDADANIA,REALIZADO EM BARRA DE ANTAS NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 18/11/2009 | 844.71 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS REGISTROS DE 01 CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERENCIA COM SUB-ROGAÇÃO EM DIREITOS E OBRIGAÇÕES, 01 CONVENIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E 01 ADITIVO AO CONVENIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS POPULARES, DOC.ESTES FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, BANCO PAULISTA E A DJC CONSTRUÇÕES, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 18/11/2009 | 120.00 | 00002931801488 | RANGEL CEZÁRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO AÇÃO E CIDADANIA REALIZADO EM BARRA DE ANTAS NO DIA 06/11/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 18/11/2009 | 220.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS DO VEICULO KOMBI PLACA MOK9046 E 04 LAVAGENS DO VEICULO BOX PLACA MOB7804, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 18/11/2009 | 2318.24 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15 LATÃO DE TINTA LAVAVEL, 14 LITROS DE SOLVENTE, 22 SACOS DE CAL DE 10 KG., 06 LATAS DE MASSA ACRILICA, 01 LATÃO DE MASSA CORRIDA E OUTROS DESTINADOS A PINTURA DA SEDE DO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 18/11/2009 | 82.98 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 01 UNIDADE FORRA DE 0,80 CM MISTA , 02 METROS DE CANO PVC, 01 UNIDADES DE JOELHO PVC, DESTINADOS A REFORMA DO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 18/11/2009 | 1697.96 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MUC4639/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO RIBEIRO, NOVO MUNDO E 21 DE ABRIL À SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO: TARDE E NOITE, NO PERIODO 16/11 À16/12/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 18/11/2009 | 2596.88 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP-0169, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE RIO SECO, MIRIRI, SITIO SAPUCAIA, CURRALINHO, CARNAÚBA, PACATUBA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO:MANHÃ, REF. AO PERIODO DE 16/11 A 16/12/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 18/11/2009 | 2197.36 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNS6668/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO DO ROCHA, VARZEA GRANDE E PADRE GINO À SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHÃ E NOITE, NO PERIODO DE16//11 À 16/12/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 18/11/2009 | 350.00 | 00069205566420 | ROBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 10 PLACAS TIPO, R1, R6ª, JUNTAMENTE COM OS SEUS SUPORTES, DESTINADOS AO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 18/11/2009 | 735.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 75 METROS DE LINHA EM MADEIRA MISTA, PARA SEREM USADOS NA QUANTIDADE DE 25 SUPORTES PARA AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA AS VIAS PUBLICAS NAS SEGUINTES RUAS: COM.RENATO RIBEIRO COUTINHO, CAPITÃO FELIX ANTONIO, CONJUNTO JOSE FELICIANO, GENTIL LINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0005781 | 19/11/2009 | 3090.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 300 UNIDADES DE ACHOCOLATADO EM PO 400 G. 1000 UNIDADES DE LEITE EM PO INTEGRAL 200 G. E 70 UNIDADES DE OLEO DE SOJA 900 ML, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 19/11/2009 | 2596.88 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: CUITÉ, AÇUDE DO MATO, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO À SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, NO PERIODO 16/11 À 16/12/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 19/11/2009 | 1598.08 | 00008082363428 | ANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PLACA KJA7635/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO AÇUDE DO MATO, SITIO POÇO REDONDO, ALTO DA BELA VISTA À SAPÉ, IDA E VOLTA NO TURNO: MANHÃ, PERIODO DE 16/11/2009 À 16/12/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 19/11/2009 | 1496.88 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KKQ-5093, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: MARAÚ A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, PERÍODO DE 16/11 A 16/12/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 19/11/2009 | 2003.76 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA CLK8527/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: CIPOAL, BIU JUVENAL, RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA E BURACAO À SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHÃ, NO PERIODO 16/11 À 16/12/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 19/11/2009 | 2071.52 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KUT-1831, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA, SITIO SÃO JOÃO E CONJ.BELA VISTA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 16/11 A 16/12/2009, RELATIVO AO CONTRATO Nº 0062/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 19/11/2009 | 897.60 | 00073806200459 | FRANCISCO DE ASSIS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KUT-1831, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: SITIO ROCHA, SITIO VARZEA GRANDE A SAPÉ,IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA E NOITE, REF. AO PERIODO DE 16/11 A 16/12/2009, RELATIVO AO CONTRATO Nº 0073/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 19/11/2009 | 72.00 | 00002325072444 | WALTER DA SILVA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NOS DIAS 13 E 14/11/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0005784 | 19/11/2009 | 789.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 50UN DE ACHOCOLATADO EM PÓ, 12UN DE CANELA EM PÓ, 12KG DE FARINHA LACTEA, 150UN DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, 06KG DE MARGARINA VEGETAL, 20UN DE ÓLEO DE SOJA, 37UN DE REFRIGERANTES DE 2LTS,10KG DE SAL IODADO, 25UN DE SUCO CONCENTRADO 500ML,2KG DE TEMPERO SECO, 06UN DE VINAGRE 500ML, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0005785 | 19/11/2009 | 2009.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES FIAMBRE, 500 UNIDADES DE LEITE EM PO INTEGRAL 200 G, 100 UNIDADES DE OLEO DE SOJA 900 ML, 50 UNIDADES DE QUEIJO RALADO E OUTROS DESTINADOS A PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0005789 | 19/11/2009 | 449.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 50UN DE ACHOCOLATADO EM PÓ, 100UN DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, 150UN DE ÓLEO DE SOJA, 20UN DE REFRIGERANTES DE 2LTS, 10KG DE SAL IODADO, 25UN DE SUCO CONCENTRADO 500ML, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 19/11/2009 | 30.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA: NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 504, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 19/11/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA STUDIO 163, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 19/11/2009 | 48.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0005788 | 19/11/2009 | 3500.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 19/11/2009 | 6.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE 01 CORRESPONDENCIA COM DESTINO AO TRE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 19/11/2009 | 8825.86 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 45 LAMPADAS DE 400 W, 210 LAMPADAS MISTA DE 160 W, 360 M DE FIO Nº 12 (2,5M2), 850 M DE FIO 10 (4M2), 893 BOCAIS DE LOUÇA E 27, 14 DJUNTORES DE 30ª E OUTROS, DESTINADAS A REC.DE LUMINARIAS PUBLICA E REPAROS C/SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CENTRO, SANTA LUZIA, LOT.SAO FRANCISCO, LOT.BELA VISTA, MUTIRÃO I E II NO LOT.PORTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 20/11/2009 | 1772.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 314,5 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR, E 267,5 LITROS DE DIESEL PARA O AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, E 235,6 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOG7755/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 20/11/2009 | 1100.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 221,3 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MYY 2854/PB, E 222,1 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MNP 3865/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 20/11/2009 | 99.00 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE: 33UN DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS, PARA CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 20/11/2009 | 1750.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 290,3 LTS.DIESEL P/HILLUX DE PLACA KKN 8125/PB, 239,8 LTS.GASOLINA P/PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, E 226,9 LTS.GASOLINA P/SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 20/11/2009 | 155.00 | 11993342000176 | ASSEJUF-PB - ASS SERV DA JUST FED DO EST PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS, DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 20/11/2009 | 379.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXO Nº 3283-6586, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 20/11/2009 | 37.51 | 07462772000194 | POUSADA DO CAJU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO PREGOEIRO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, PARA FAZER PESQUISA, DE PREÇO NO COMERCIO LOCAL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR LICITAÇÃO NO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 20/11/2009 | 1128.59 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 20/11/2009 | 6300.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2009, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 20/11/2009 | 351.68 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MULTA E DOS JUROS DA DIRF 2007 POR ATRASO, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 20/11/2009 | 19.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE: GAB.DO PREF./PROC. (08 SERVIDORES), ADM. (04 SERVIDORES), FIN. (01 SERVIDOR), CONFORME FOPAG DE OUT/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Divida com o Pasep | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 20/11/2009 | 616.88 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, REF. AO VALOR PRINCIPAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 20/11/2009 | 412.77 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA E DE JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 20/11/2009 | 60.69 | 08761132000148 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 07 DOCUMENTOS DE IDENTIDADE RG, PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 20/11/2009 | 170.55 | 08761132000148 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 17 DOCUMENTOS DE RG, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 20/11/2009 | 4060.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DE ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, CONFORME ACORDO FIRMADO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 20/11/2009 | 18.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA: NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 504, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 20/11/2009 | 240.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 30 ALMOÇOS EM FORMA DE QUENTINHA E ACOMPANHADO DE REFRIGERANTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO EVENTO DE CAMPANHA E VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, COM PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 20/11/09, COM PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS BENEFICIANDO O PEQUENO CRIADOR, VOLTADO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 20/11/2009 | 1120.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 314,5 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR, E 267,5 LITROS DE DIESEL PARA O AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, E 235,6 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOG7755/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 20/11/2009 | 58.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) PARA A BIBLIOTECA NACIONAL (COORD.GERAL DO PROGRAMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS), CEP:20.030-120/RJ E SEC. DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, CEP: 58.040-140, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 20/11/2009 | 5520.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 208,1 LTS.GASOLINA P/UNO DE PLACA MOV 2138/PB, 266,1 LTS.DIESEL P/HILLUX DE PLACA KKA 3281/PB, 20,0 LTS. GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOW 1858/PB, LOCADOS NA SEC. E 968,5 LTS. DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 968,5 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 224,8 LTS.DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERT.A SEC.EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 20/11/2009 | 5290.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 498,2 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 522,7 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 909,8 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E 338,1 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MOO 8066/PB, E 324,0 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KHF 0880/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, TODOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE NOVEMBRO DE 2009. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Apoio a Banda de Musica Santa Cecilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 20/11/2009 | 400.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO CLASSE A E SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA BANDA SANTA CECILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0005831 | 23/11/2009 | 3108.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 300 KG. DE CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 23/11/2009 | 300.00 | 00009887341410 | MERCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 04(QUATRO) MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 23/11/2009 | 2960.00 | 08336606000104 | ATACADAO MULTIVENDAS - MULTIVENDAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS MARCA YANG, MODELO TCO - 18CO - A, PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO COMUNITARIO DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 23/11/2009 | 2250.00 | 00004868174401 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 ONIBUS DE SAPE A BAHIA DA TRAIÇÃO DE IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO OS USUARIOS E A EQUIPE DE EDUCADORES E ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 23/11/2009 | 60.00 | 00009887341410 | MERCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0005829 | 23/11/2009 | 403.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 12 CAIXAS DE LEITE CONDENSADO, 30 KG. DE CARNE DE CHARQUE, 24 CAIXA DE ERVILHA CX. 200 G, E 24 CAIXAS DE MILHO VERDE 200 G., DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELO PBT (PISO BASICO DE TRANSIÇÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0005830 | 23/11/2009 | 31.08 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE LEITE CONDENSADO 395G, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0005832 | 23/11/2009 | 62.16 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 24 CAIXAS DE LEITE CONDENSADO 395 G, DESTINADOS AO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0005833 | 23/11/2009 | 1160.08 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 24 CAIXAS DE LEITE CONDENSADO, 100 KG. DE CARNE DE CHARQUE, 24 CAIXAS DE ERVILHA EM CONSERVA, E 24 CAIXAS DE MILHO VERDE 200 G. DESTINADOS AO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0005835 | 23/11/2009 | 2107.38 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 210 KG. DE AÇUCAR CRISTAL 1 KG., 400 PACOTES DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA PACOTES C/400 GR., 400 PACOTES DE BISCOITO CREAM CRACKER PACOTES C/400 GR., 12 KG EXTRATO DE TOMATE, 60 KG. DE FEIJÃO CARIOQUINHA PACOTES C/ 01 KG. E OUTROS DESTINADOS AO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 23/11/2009 | 333.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 160 COPIAS PRETAS, 01 ARTE CERTIFICADO, 03 DIGITAÇÃO, 03 RECARGA 21 HP, 01 RECARGA TONNER SAMSUND + CHIP E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 23/11/2009 | 896.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 112 REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 23/11/2009 | 10.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 PACOTES DE COPO DESCARTAVEL 150 ML , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 23/11/2009 | 18110.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 10000 FICHAS DE PROTOCOLO 80 X 110MM EM CARTOLINA, 5000 FICHAS DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIMENTO TFE, 1000 FICHAS DE ESTOQUE TAM 210 X 220 MM FRENTE E VERSO PAPEL 180G, 3000 FICHAS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 23/11/2009 | 100.00 | 00009887341410 | MERCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 01 COMPUTADOR PERTENCENTE A CPL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 23/11/2009 | 540.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 05 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA TECNICA EM LICITAÇÃO DANILA RANIERE, IR NO COMERCIO P/EFETUAR COTAÃO DE PREÇOS P/ PREGÃO PRESENCIAL, IR NA SEDE DA UNIÃO PEGAR EXEMPLAR DO DIARIO OFICIAL E DO J.A, QUE CONTEM A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 23/11/2009 | 200.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 20 TAMBORES DE 200 LITROS, DESTINADOS A COLETORES DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 23/11/2009 | 18.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 SACO DE CIMENTO, PARA A COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 24/11/2009 | 240.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 24/11/2009 | 180.00 | 00009734914774 | JOÃO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM OS AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 ES DE PLACA NPR 6047/PB, NOS DIAS 21, 22, 24, 25, 26, E 27 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 24/11/2009 | 180.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SUPERVISOR DE TRANSITO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS: 22, 24, 25, 26, E 27 DE NOVEMBRO DE 2009, COM A MOTO HONDA CG 150/KS DE PLACA MNN 8978/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 24/11/2009 | 14636.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1000 TALOES DE FEIRA TAM. OFICIO 50 X 2 VIAS NUMERADAS, PAPEL 56 GM, 2500 UNIDADES DE ALVARA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, TAM. 1/2 OFICIO, PAPEL 180 GM, 200 BLOCOSDE PROTOCOLO C/ 100 FOLHAS TAM. OFICIO, PAPEL 75 GM, E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREMSEREM USADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 24/11/2009 | 108.00 | 00018600735491 | Ivanilzo Ribeiro de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ESTAGIO DE INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO DE ALISTAMENTO MILITAR, REALIZADO NO DIA 24, 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2009, NO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇAO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 24/11/2009 | 1445.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NºS 028 E 027/09 NO D. OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, ED.: 07/11/09, PUB. DA LEI Nº 990/09, DAS PORTARIAS NºS 403 E 405/09, NO D. OFICIAL E JORNAL A UNIÃO - ED.: 10/11/09 E PUB.DE COMUNICADO - TP Nº 004/09, NO D. OFICIAL E J. A UNIÃO - ED.: 11/11/09, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 24/11/2009 | 1200.00 | 00004651822401 | ADRIANO DO REGO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA DO PREDIO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 24/11/2009 | 31.80 | 08761132000148 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A EMISSAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE RG, DOADOS A 03 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 24/11/2009 | 80.60 | 00005029433430 | JOSIMAR FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 620 PAES, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 24/11/2009 | 240.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACESSO A INTERNET DO SISTEMA LEM-NET, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 24/11/2009 | 20.00 | 00099287749434 | MARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM MEDICAMENTO FLAUCOX, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 24/11/2009 | 1923.20 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 900 KG. DE TOMATE, 800 KG. DE CENOURA, 500 UNIDADES DE PIMENTÃO, 46 KG. DE COENTRO, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 24/11/2009 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA BACEN DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS E TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, DEBITADOS NA CONTA 16.976-5 (BRASIL ALFABETIZADO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 24/11/2009 | 140.87 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 24/11/2009 | 90.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE: OBRAS (21 SERVIDORES), PROM. SOCIAL (35 SERVIDORES) E GAB. DO VICE-PREFEITO (04 SERVIDORES), CONFORME FOPAG DE OUT/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 25/11/2009 | 22.50 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE-ANA CRISTINA G BRASILE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADA AO PREGOEIRO E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 25/11/2009 | 150.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% (100 SERVIDORES), CONFORME FOPAG DE OUT/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 25/11/2009 | 659.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 750 UNIDADES DE LARANJA, 10 KG. DE COENTRO, 150 KG. DE TOMATE, 140 KG. DE CENOURA, 200 KG. DE MAMAO HAWAI, E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 25/11/2009 | 30.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE ADIANTAMENTO DEPOSITANTE, DEBITADA NA CONTA 12.108-8 (SALARIO EDUCAÇÃO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 25/11/2009 | 96.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 25/11/2009 | 18.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 LITRO DE OLEO MOBIL SUPER MOTO 4T, DESTINADO A TROCA DE OLEO DA MOTO TITAN 150 DE COR VERMELHA DE PLACA MOL 8284/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 25/11/2009 | 230.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, DOADA AO SR. SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 25/11/2009 | 72.00 | 00004880338451 | JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A BARRA DE SAO MIGUEL/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DE GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 25/11/2009 | 222.49 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 03 DETERGENTE EM PO 500 GRAMAS, 01 PA JEITOSA, 10 PAPEL HINGIENICO CONFORTEX C/4 UNIDADES, 30 KG. DE AÇUCAR OURO BOM, 30 PACOTES DE CAFE SÃO BRAZ 250 GRAMAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 25/11/2009 | 2500.00 | 00060232730415 | LUIZ CARLOS DE ARAÚJO TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 25/11/2009 | 180.00 | 00001302354400 | WILLAME DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA JINGLE, DESTINADOS AO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 26/11/2009 | 90.00 | 00007175615426 | JOSEILTON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SSERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONDORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 26/11/2009 | 250.00 | 00003416675444 | JOSE FRANCISCO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NOTURNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 26/11/2009 | 120.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CPL, (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), DURANTE 06 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0005873 | 26/11/2009 | 1662.12 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20.000 KG. DE MORTADELA. 96.529 KG. DE FRANGO CONGELADO, 80.250 KG. DE CARNE COM OSSO (DIANT.) E 67.934 KG. DE CARNE MOIDA (DIANT.), DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELO PBT(PISO BASICO DE TRANSIÇÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0005875 | 26/11/2009 | 1795.87 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15,236 KG. DE MUSSARELA, 20.635 KG. DE MORTADELA, 80.250 KG. DE CARNE C/OSSO (DIANT.), 96.529 KG. FRANGO CONGELADO, 46.176 CARNE MOIDA (DIANT.), E OUTROS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 26/11/2009 | 230.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, DOADA A SENHORA MARIA DE FATIMA FERREIRA, PARA IR AO ENCONTRO DO SEU MARIDO QUE SE ENCONTRA MUITO DOENTE E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 26/11/2009 | 14670.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 26/11/2009 | 4300.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 300 CAMISAS MANGA CURTA EM MALHA PV NA COR BRANCA, COM PUNHOS E GOLAS, 50 CAMISAS POLO EM MALHA PIQUET BRANCA COM A LOGOMARCA DO CRAS/PAIF, 35 CONJUNTO DE QUIMONO E CALÇA P/TAE-KWON-DO EM TECIDO BRIM BRANCO, DESTINADOS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 26/11/2009 | 3000.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 500CAMISAS EM MALHA, COR BRANCA, FIO TRINTA, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 26/11/2009 | 1732.00 | 10958426000106 | CALIXTOE FILHO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 01 MICROFONE LESON, 01 CAIXA ACUSTICA, 02 NO-BREAK, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0005871 | 26/11/2009 | 5000.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 210,65 KG. DE CARNE C/OSSO (DIANT.), 125.630 KG. DE CARNE MOIDA (DIANT.), 256,330 KG.DE FRANFO CONGELADO E 311,37 KG. DE SALSICHA A GRANEL, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 26/11/2009 | 600.00 | 09216389000181 | BRISA CLIMATIZAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU MARCA YANG, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO COMUNITARIO DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 26/11/2009 | 500.00 | 00060296011487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE MOTO, DE PLACA MOW 1858/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL, NOPERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 26/11/2009 | 400.00 | 00002834312451 | MONICA ANGELICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 FREEZERS HORIZONTAIS P/ARMAZENAGENS DE MERENDA, NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 26/11/2009 | 180.00 | 00045065411468 | Everaldo Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO Iº FORUM DA JUVENTUDE NO BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 26/11/2009 | 700.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG.DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 26/11/2009 | 40.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 26/11/2009 | 514.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, A SEREM DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 26/11/2009 | 106.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 27/11/2009 | 18.95 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE REFRIGERANTE COCA COLA 02 LITROS, 01 PACORTE DE BISCOITO MARILAN TORTINHA DE MORANGO, 01 PACOTE DE BISCOITO CLUB SOCIAL PIZZA, 01 PACOTE DE BISCOITO BONO RECHEADO, E OUTROS,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dividas Previdencias PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 27/11/2009 | 15918.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DO SEGUNDO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO EM 30/11/09, CONF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 001/09 (PARCELA 06/240 NO VALOR DE R$ 5.808,85 - PARCELA 06/240 NO VALOR DE R$ 1.965,46 - PARCELA 06/60 NO VALOR DE R$ 4.636,45 E PARCELA 06/240 NO VALOR DE R$ 3.507,33), CONF. GRPD - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 27/11/2009 | 3.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM JUROS DO SALDO DEVEDOR, DEBITADO NA CONTA 102.233-4 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 27/11/2009 | 210.23 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM JUROS DO SALDO DEVEDOR, DEBITADO NA CONTA 12.108-8 (SALARIO EDUCAÇÃO), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/11/2009 | 267.60 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE REATOR CONVENCIONAL DE 40W PHILIPS, 50 METROS DE FIO Nº 12 , 55 METROS DE FIO Nº 10, 06 UNIDADES DE LAMPADA MISTA 160 W, 01 UNIDADE DE HASTER DE ATERRAMENTO, E OUTROS DESTINADOS A CONSERTOS E REPAROS NO MERCADO DE NOVA BRASILIA E MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/11/2009 | 1050.00 | 00002783903407 | MIRELLA DE LOURDES DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 27/11/2009 | 465.00 | 00003878428456 | LUCILENE DO NASCIMENTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 27/11/2009 | 1050.00 | 00016183398420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERENCIA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 27/11/2009 | 1050.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 27/11/2009 | 465.00 | 00008495935490 | VALDEILSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 27/11/2009 | 12.40 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE 02 CARTA COMERCIAL A V,COM DESTINO A CAPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 27/11/2009 | 161.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE REATOR CONVENCIONAL 40 W PHILIPS, 02 UNIDADES DE LAMPADA MISTA 160 W, 40 METROS DE FIO Nº 10, 04 UNIDADES DE LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, E OUTROS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 27/11/2009 | 433.60 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 LITROS DE SOLVENTE TOZAN AGRANEL, 02 UNIDADES DE FECHADURA DE CILINDRO SILVANA, 08 UNIDADES DE LIXA FERRO Nº 36, 12 UNIDADES DE LIXA MADEIRA Nº 100 E OUTROS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/11/2009 | 120.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS AO DETRAN E STTRANS/JOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL DE INFORMAÇÃO EDUCATIVA P/TRANSITO, A SEREM DISTRIBUIDAS NA SEMANA DAS COMEMORAÇOES, DA EMANCIPAÇÃO POLITICA (84 ANOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/11/2009 | 1252.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, QUE ORA ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/11/2009 | 2362.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/11/2009 | 5752.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO CONTRATADOS PARA O DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/11/2009 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/11/2009 | 6486.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/11/2009 | 2330.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/11/2009 | 282.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE UM SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Manutenção das Atividades da Secretaria de Contro | Administração | Controle Externo | Implantação do Sistema de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno e Despesa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/11/2009 | 3000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA/COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/11/2009 | 1810.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 322,9 LTS.DIESEL P/HILLUX DE PLACA KKN 8125/PB, 239,4 LTS.GASOLINA P/PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, E 224,7 LTS.GASOLINA P/SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/11/2009 | 16.80 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 48 UNIDADES DE COPOS DE AGUA MINERAL INDAIA 200 ML, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/11/2009 | 8140.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS, SENDO: 01 SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, 01 PALIO DE PLACA MNS 5094/PB E 01 HILLUX DE PLACA KKN 8125/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/11/2009 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/11/2009 | 9877.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/11/2009 | 3715.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/11/2009 | 10284.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/11/2009 | 326.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE UM SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIAGERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/11/2009 | 254.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE UM SERVIDOR LOTADO NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/11/2009 | 984.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 196,3 LTS.GASOLINA P/GOL DE PLACA DE PLACA MYY 2854/PB, 200,4 LTS.GASOLINA P/UNO DE PLACA MNP 3865/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/11/2009 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, SENDO: 01 GOL DE PLACA MYY 2854/PB, E 01 UNO DE PLACA MNP 3865/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/11/2009 | 9249.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/11/2009 | 17569.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/11/2009 | 1395.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/11/2009 | 2518.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/11/2009 | 1589.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 178,7 LTS.GASOLINA P/GOL DE PLACA MOG 7755/PB LOCADO NESTA SECRETARIA , 274,3 LTS.DIESEL P/TRATOR, E 287,2 LTS.DIESEL P/AGRALE DE PLACA MNN 0921 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/11/2009 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, 01 GOL DE PLACA MOE 7755/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172009 | 0005938 | 30/11/2009 | 47802.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 396 HORAS DE UMA MAQUINA DE TIPO PATROL DE PNEUS - 212 PT I 184 PT II H/MAQUINA E 186 HORAS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA H/MAQUINA, PARA OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, EMCHIMENTOS DE MATERIAL, E MELHORAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/11/2009 | 77879.20 | 10562899000190 | CAS CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/11/2009 | 144.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/11/2009 | 80.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/11/2009 | 22474.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/11/2009 | 17066.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/11/2009 | 12440.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO (CONTRATADOS) DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/11/2009 | 4817.47 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/11/2009 | 496.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200,0 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/11/2009 | 25.50 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 ALMOÇOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/11/2009 | 350.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 59,7 LITROS DE GASOLINA PARA A KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB, 84,1 LITROS DE DIESEL PARA BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, E 12,1 LITROS DE GASOLINA PARA A MOTO DE PLACA MOL 8284/PB, PERTENCENTEAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/11/2009 | 500.00 | 00004492800476 | LEÔNCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/11/2009 | 500.00 | 00003646948400 | KENNY WENDY CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/11/2009 | 500.00 | 00005920381493 | CLAUDIA VIRGINIA BARBOZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/11/2009 | 500.00 | 00004339654442 | PATRICIA DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/11/2009 | 500.00 | 00008451136400 | TÂNIA MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/11/2009 | 500.00 | 00005815245437 | HANDILKIÇA SOUZA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/11/2009 | 500.00 | 00001166270424 | MARCUS AURELIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/11/2009 | 500.00 | 00002803742403 | WALMOR SA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/11/2009 | 500.00 | 00004832628461 | VANESKA MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/11/2009 | 3116.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 95 PARES DE CHUTEIRAS SOCIETY TRAICK, DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/11/2009 | 75.31 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 400 UNIDADES DE LARANJA, 47,30 KG. DE MAMAO HAVAI, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/11/2009 | 387.79 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 70 KG. DE MAMAO HAVAI, 700 UNIDADES DE LARANJA, 80 KG. DE TOMATES, 70 KG. DE CENOURA, 40 KG. DE CHUCHU, 30 KG. DE GERIMUM, 60 UNIDADES DE PIMENTÃO, 14,171 KG. DE COENTRO, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PBT, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/11/2009 | 933.16 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200 KG. DE MAMAO HAVAI, 800 UNIDADES DE LARANJA, 200 KG. DE INHAME, 100 KG. DE BATATA DOCE E OUTROS, DESTINADOS AO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/11/2009 | 21227.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/11/2009 | 16254.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/11/2009 | 2511.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/11/2009 | 16415.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/11/2009 | 4758.39 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/11/2009 | 1130.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 219,1 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MNJ 4205/PB, 236,5 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MNZ 0926/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/11/2009 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, SENDO: 01 GOL DE PLACA MNJ 4205/PB, E 01 UNO DE PLACA MNZ 0926/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/11/2009 | 1390.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MQH4219/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AGRICULTORES, PERCURSO: SAPÉ X JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA, NO TURNO: NOTURNO) PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, PERIODO: 16/10 À 16/11/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/11/2009 | 202.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE ABACAXI, 56 KG. DE MAMAO HAVAI, 60 KG. DE MELANCIA E 200 UNIDADES DE LARANJA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA SER SERVIDO NO ENCONTRO DE CONSELHEIROS PARA REUNIÃO E DEBATES DE PPA, LOA, COMISSÃO GESTORA E DEMAIS ASSUNTOS VOLTADOS AO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/11/2009 | 5980.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/11/2009 | 13537.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/11/2009 | 3994.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/11/2009 | 1406.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/11/2009 | 3000.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 180MTS MANTA ACRILICA, 62MTS DE PLANO ITE 6150, 30MTS RIDEM, 13.050MTS PERCAL, TECIDOS E PLASTICOS PARA CONFECÇÕES DE FAIXAS, BANNER'S E PAINEIS, DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/11/2009 | 55.05 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, REF. A FOLHA EXTRA (RESTITUIÇÃO DE FALTAS) DA SERVIDORA EFETIVA JULIANA ARAÚJO DE MELO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/11/2009 | 5358.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTº DESP.C/AQUISIÇÃO DE 486,7 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 540,0 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 925,7 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERT.SEC.EDUCAÇÃO, E 342,3 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MOO 8066/PB, E 331,5 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KHF 0880/PB, LOCADOS N/ SECRETARIA, TODOS DEST.TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/11/2009 | 1498.20 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNQ 9747/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: RENASCENÇA,SITIO SANTA ISABEL DE IDA E VOLTA À SAPE , NO TURNO: MANHA NO PERIODO DE 16/11 À 16/12/2009,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/11/2009 | 1697.96 | 00001859877451 | MARIA ILZA MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMN6927/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SÃO FELIPE, ASSENTAMENTO SANTA HELENA, ASSENTAMENTO BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA À SAPÉ,IDA EVOLTA, NO TURNO: NOTURNO, NO PERIODO DE 16//11 À 16/12/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/11/2009 | 2197.36 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMT1282/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: INHAUÁ, PEDRAS, FAZ.ZUMBI, UNA, SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNO: MANHÃ, NO PERIODO DE 16/11/2009 À 16/12/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/11/2009 | 5065.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR Q/SE EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 163,4 LTS.GASOLINA P/GOL DE PLACA MOF 9075/PB, 269,9 LTS.DIESEL P/HILLUX DE PLACA KKA 3281/PB,21,0 LTS.GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOW 1858/PB, LOCADOS NA SEC.EDUCAÇÃO, E 856,4 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, 851,6 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 280,5 LTS.DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SEC. EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/11/2009 | 2696.76 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KOL5776/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: BETÂNIA, TIRA COURO, SITIO FUNDO DO VALE, FAZ.UNA, RENASCENÇA,IDA E VOLTA À BURACÃO, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE 16//11 À 16/12/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/11/2009 | 1498.20 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KMD4995/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: FAZ.MORENO E USINA SANTA HELENA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE 16//11 À 16/12/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/11/2009 | 1997.60 | 00045070733400 | ELIAS DEODATO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LIR 6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA E NOSSA SENHORA DE LOURDES, IDA E VOLTA, NOS TURNO: MANHÃ, NO PERIODO DE 16/11/09 À 16/12/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/11/2009 | 1993.20 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO ANTAS DOS ANJOS, MARAÚ, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA, IDA E VOLTA, NO TURNO: MANHÃ E NOITE, NO PERIODO DE 16/11/2009 À 16/12/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/11/2009 | 1801.80 | 00003871682497 | JOSE ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MMP-7537, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: SÃO FELIPE, ASSENT.SANTA HELENA, ASSENT.BOA VISTA, SETE BOCAS, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO:TARDE, REF. AO PERIODO DE 16/11 A 16/12/2009, RELATIVO AO CONTRATO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/11/2009 | 6520.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, SENDO: 01 UNO DE PLACA MOV 2138/PB, E 01 HILLUX DE PLACA KKA 3281/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/11/2009 | 1496.00 | 00002413226427 | DAVID PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KNP-5141/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: MARAÚ A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERIODO DE 16/11/2009 A 16/12/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/11/2009 | 1900.00 | 00072646624468 | ADILSON SERAFIM FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTOES E GRADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEVERINO BASILIO, LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NOEMI DE HOLANDA MARIZ, NEIRIVAN ALEXANDRE,CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, TANCREDO NEVES E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/11/2009 | 300.00 | 10364659000180 | JPB BALOES - ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 BALOES, PARA OS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AOS 84 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPE E DO FESTIVAL DO ABACAXI, QUE SE REALIZA-SE-A NO PERIODO DE 01 E 11 DE DEZEMBRO DE 209, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/11/2009 | 125.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E PINTURA DE 05 FAIXAS PARA OS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AOS 84 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPE, INAUGURAÇÃO DA FABRICA DE JEANS, REFORMA DA BIBLIOTECA E TELECENTRO COMUNITARIO, QUE SE REALIZA-SE-A, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/11/2009 | 360.00 | 00002891839447 | GENILSON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS SENDO: 02 TOTAIS E 01 PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE X LAGOA SECA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE TUTORES DO PROGRAMA GESTAR II, NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0005953 | 30/11/2009 | 4056.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 240 UNIDADES DE LEITE DE COCO, 1.000 UNIDADES LEITE INTEGRAL EM PO 200 G, 260 UNIDADES DE OLEO DE SOJA 900 ML, 40 KG. TEMPERO SECO, 300 UNIDADES DE VINAGRE 500 ML, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0005954 | 30/11/2009 | 1800.00 | 00050418807434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 100 UNIDADES DE CARTEIRA ESCOLAR, COMPREENDENDO SOLDAGEM, REPOSIÇÃO DE PARTES EM MADEIRA, REVESTIMENTO EM FORMICA, PINTURA E ACABAMENTO, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/11/2009 | 270.00 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS, SENDO: PINTURA, SERVIÇO DE SOLDA, REVISÃO, SUBSTITUIÇÃO DE GRELHAS E MESA, CLICK DOS FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: RENASCENÇA, BOA VISTA, LUIZ IGNACIO RIBEIRO E PACATUBA, NO PERIODO DE 17 A 20 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/11/2009 | 450.00 | 00072779063491 | JOSILDO FERNANDES DE AZAVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA E BIZURADA DO VESTIBULAR NOS DIAS 12, 13 E 15 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/11/2009 | 180.00 | 00039610047491 | GENILDA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS, SENDO: 02 DIARIAS TOTAIS E 01 DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE X LAGOA SECA, PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE TUTORES DO PROGRAMA GESTAR II, NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0005963 | 30/11/2009 | 8778.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1500 KG. DE ARROZ BRANCO, 50 KG. COLORAU EMB.100 G. 1.800 PACOTES DE FLOCOS DE MILHO 500 G. 1.000 KG. MACARRAO ESPAGUETE, 1.200 PACOTE DE PROTEINAS TEXT DE SOJA 500 G. DESTINADOS A MERENDA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/11/2009 | 305662.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/11/2009 | 755.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA BOLSA PEC-RP DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE UFPB/PMS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/11/2009 | 123546.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/11/2009 | 151.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA BOLSA PEC-RP DE UMA PROFESSORA EFETIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ORA ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE UFPB/PMS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Apoio a Banda de Musica Santa Cecilia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/11/2009 | 5500.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/11/2009 | 29704.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/11/2009 | 12288.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAG./EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/11/2009 | 65685.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/11/2009 | 2790.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS COMO MONITORES DE CRECHE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/11/2009 | 68597.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Fundeb Magisterio - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/11/2009 | 2790.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) CONTRATADOS PARA O MAG./EJA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/11/2009 | 8884.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO/EDUCAÇÃO/MDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Apoio a Banda de Musica Santa Cecilia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/11/2009 | 7440.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/11/2009 | 270.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA REF. A RESTITUIÇÃO DE FALTAS DA SERVIDORA EFETIVA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/11/2009 | 62835.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, (PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DOMAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/11/2009 | 25090.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/11/2009 | 1119.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/11/2009 | 2565.71 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/11/2009 | 2501.97 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, (PROFESSORES EFETIVOS DO MAG./EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/11/2009 | 7530.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/11/2009 | 3400.85 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Divida com o Pasep | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/11/2009 | 8290.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, RELATIVO AO IMPOSTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/11/2009 | 4542.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, RELATIVO A MULTA DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/11/2009 | 6262.53 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, RELATIVO AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/11/2009 | 6.67 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/11/2009 | 8621.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/11/2009 | 18015.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/11/2009 | 3394.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 02/12/2009 | 198.59 | 00030267617453 | MARIA DA PENHA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 02/12/2009 | 1103.56 | 00087432854491 | ROSA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 02/12/2009 | 2574.96 | 00021862427453 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 02/12/2009 | 1103.56 | 00098081853472 | ROSA GOMES MARINHO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 02/12/2009 | 2126.92 | 00094193975800 | ANTÔNIO FRANCISCO ANDRÉ | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 02/12/2009 | 1470.84 | 00030073391468 | LUIZA FLORINDO DAS FLORES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 02/12/2009 | 1471.62 | 00025174282472 | LUIZ FRANCISCO DE BRITO NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 02/12/2009 | 1471.62 | 00034334084400 | HILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 02/12/2009 | 676.45 | 00092819800459 | IRENE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 02/12/2009 | 3198.27 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BELA. MARILENE MONTEIRO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 02/12/2009 | 1603.61 | 00030267218400 | GARIBALDI DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. GARIBALDI DE SOUZA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 02/12/2009 | 108.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, REF.AO DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA TECNICA EM LICITAÇÕES DANILA RANIERE PARA ANALISAR DOCUMENTAÇÃO DE URGENCIA PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, NO DIA 02/12/2009, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 02/12/2009 | 0.10 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM 02/12/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 02/12/2009 | 995.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO DEDICADO EM SERVIDORES PARA HOSPEDAGEM DE INFORMAÇÕES E CONCEDER O DIREITO DE USO DO SISTEMA DE SITE INTERATIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF.EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 02/12/2009 | 4355.29 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA LICENÇA DA SUDEMA, REF. A INSTALAÇÃO DE OBRA HIDRICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 02/12/2009 | 289.90 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, RELATIVO A 02 POÇOS TUBULARES, PARA ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 02/12/2009 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 01/12/09, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 02/12/2009 | 50.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO OI, DESTINADAS AO CELULAR Nº 88026241, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DEBITATA NA CONTA 9.665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 02/12/2009 | 732.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 24 PEÇAS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG.DESTINADOS A MERENDA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 02/12/2009 | 43916.00 | 06964500000120 | J.A EVENTOS-JOSVALDO ARAUJO T.DA SILVA - ME | VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESP.C/SERV.PREST.DE SHOW PIROTECNICO NAS FESTAS: EMANCIPAÇÃO POLITICA, FESTIVAL DO ABACAXI, NATAL E REVEILLON DESTE MUNICIPIO,C/FOGOS DE ARTIFICIOS SENDO: GIRANDOLAS DE 468,1080,234 E 936 TIROS, TOTALIZANDO 48 CXS.GIRANDOLAS, 15 CXS.KIT SHOW DE 3 POLEGADAS C/12 UNDS., 20CXS.KIT SHOW 3 POLEGADAS C/6 UNDS. 06 CXS.UFC,"UMA FESTA NO CEU" C/140 TUBOS, 25 CXS.DE FOGOS 12 X 1, CXS. C/240 PISTOLAS, 35 UNDS.BOMBA AZUL C/CANO LONGO, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Ref. e Ampl. do Prédio da Biblioteca para funcionamento do Lab. de Inf | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 02/12/2009 | 21076.58 | 10874458000123 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SALA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E MELHORAMENTOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 02/12/2009 | 403.97 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 35 UNIDADES DE ABACAXI, 85 KG. DE CEBOLA, 60 KG. BATATINHA, 30 KG. DE MELANCIA, E OUTROS DESTINADAS AS MERENDAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0006055 | 02/12/2009 | 2540.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 500 KG. DE POLPA DE FRUTAS GOIABA, 500 KG. DE POLPA DE FRUTAS AÇUCAR, DESTINADAS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 02/12/2009 | 144.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL, DA SERVIDORA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE X CAMPINA GRANDE X SAPE, PARA PARTICIPAR DO I FORUM DA UNDIME-PB, CONTEXTO E DESAFIOS PARA O FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 02/12/2009 | 448.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO (MAG.: 288 SERVIDORES E MAG. EDUC. INFANTIL: 11 SERVIDORES), CONF. FOPAG 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 02/12/2009 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 15.052-5 (FUNDEB), NO DIA 02/12/09, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 02/12/2009 | 16128.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REGULARIZAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM 09/10/2009, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 02/12/2009 | 1296.00 | 00018600697468 | ROMILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 12 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A DIVERSAS CIDADES VIZINHAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 02/12/2009 | 122.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG. DESTINADOS AO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 02/12/2009 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACESSO A REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES COM SEIS PONTOS INDEPENDENTES E REDE PRIVADA, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD. E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 02/12/2009 | 859.85 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 45 UNIDADES DE ABACAXI, 600 UNIDADES DE BANANA, 40 KG. DE CAJU, 14 KG. DE LIMÃO, 60 UNIDADES DE MANGA, 130 KG. DE MELANCIA, 55 KG. DE MELÃO, E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS EADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0006026 | 02/12/2009 | 356.35 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE AGUA SANITARIA, 10 UNIDADES DE DESINFETANTE, 10 UNIDADES DE PANO DE CHAO E OUTROS, DESTINADOS AO PETI/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 02/12/2009 | 50.00 | 00009935861473 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 02/12/2009 | 60.00 | 00002582505420 | MARIA DO SOCORRO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 02/12/2009 | 125.00 | 00072647116415 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 02/12/2009 | 60.00 | 00009998656419 | SILVANIA FABRICIO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 02/12/2009 | 150.00 | 00075245051400 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE 01 PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 02/12/2009 | 40.00 | 00006572923460 | LUZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 02/12/2009 | 101.96 | 00006192455490 | MARIA JOSE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2008, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 02/12/2009 | 305.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG., DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM DEZ PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 02/12/2009 | 40.00 | 00009151003473 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 02/12/2009 | 30.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITO OI PRÉ-PAGO PARA O CELULAR DE Nº 8802-6180, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 02/12/2009 | 65.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 PLOTAGEM, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000262009 | 0006051 | 02/12/2009 | 1200.00 | 08883329000150 | CARLOS MIGUEL HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 HORAS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA "TIPO D-6, DESTINADO AO ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE LIXO URBANO, NA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO À 02 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00043792456400 | MAURILIO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE FOSSAS SÉPTICAS EM DIVERSAS RESIDÊNCIAS DE FAMILIAS CARENTES QUE NECESSITAM DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SUAS FOSSAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 02/12/2009 | 28.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA (RECLASSIFICAÇÃO DE NE 5250), PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 04 GADANHO, DESTINADOS AOS CEMITÉRIOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00093/2009-CPL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 02/12/2009 | 803.85 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA (RECLASSIFICAÇÃO DE NE 5299), PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 126 SACOS DE CAL HIDRACOR C/10 KG, 12 LITROS VEDACIT, 05 KG.PREGO 3/8, E 08 SACOS DE REBOCAL DE 20 KG, DESTINADOS AOS CEMITERIOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 02/12/2009 | 150.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO COM PONTOS INDEPENDENTES, PARA A CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 02/12/2009 | 288.00 | 00098299735491 | LUCIMAR B DA SILVA SANTOS | VALOR Q/EMPENHA P/PAGTº DAS DESP.C/04 DIARIAS PARCIAIS DA SERV.COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA-PB, C/DESTINO AO ESCRIT.DA BELA MARILENE, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC.,REF.AOS PRECATORIOS NEGOCIADOS ATRAVES DE ACORDO JUDICIAL, IR AO ESCRIT.CONTADOR P/FAZER CORREÇÕES DE EMPENHOS E FONTES DE RECURSOS, ALTERAR DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO E CORRIGIR PARCELAMENTO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS, NO BALANCETE DE NOVEMBRO DE 2009, CONF.RELATORIOS DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 02/12/2009 | 18933.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REGULARIZAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM 09/10/2009, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização das Açoes de Assess Jurid P/Procuradoria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0006019 | 02/12/2009 | 2500.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 02/12/2009 | 3134.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/09, NO D. OFICIAL E J. A UNIÃO - ED.: 13/11/09, PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 989-A/09 E PORTARIAS NºS 407, 408 E 409, NO D. OFICIAL, ED. 19/11/09, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 02/12/2009 | 100.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO OI, DO CELULAR Nº 88026578, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 02/12/2009 | 900.00 | 00078992443404 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 08 RADIOS AMADORES E 01 BASE OPERADORA, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DO DMTRANS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 02/12/2009 | 90.00 | 00087300729487 | JOSE CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTADA, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 02/12/2009 | 180.00 | 00009734914774 | JOÃO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM OS AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 ES DE PLACA NPR 6047/PB, NOS DIAS 28, 29, 30 DE NOVEMBRO E 01,03 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 02/12/2009 | 180.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SUPERVISOR DE TRANSITO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS: 28, 29, 30 DE NOVEMBRO DE 2009 E 01 A 03 DE DEZEMNRO DE 2009, COM A MOTO HONDA CG 150/KS DE PLACA MNN 8978/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 03/12/2009 | 456.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 76 FOTOGRAFIAS 15 X 21, REFERENTE A SOLENIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 03/12/2009 | 700.00 | 05774413000147 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 17,6 M2 PELICULA (REVESTIMENTO FUME), DESTINADOS A DUAS SALAS DA CPL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Administração | Administração Geral | Serviço de Apoio | Recuperação de Proprios do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272009 | 0006076 | 03/12/2009 | 33797.51 | 10874458000123 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORRO DE PVC, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES, ELEVAÇÕES, REVESTIMENTO, COBERTA EXCETO FORRO PVC, PISO INSTALAÇÕES ELETRICAS, PARTE DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS, RESTANTE DA PINTURA E OS SERVIÇOS DIVERSOS NA REFORMA DA ANTIGA FABRICA DE REDES, NO PERIODO DE 20 OUTUBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 03/12/2009 | 10607.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 360 UNDS.LAMPADA MISTA 160W E 27, 60 UNDS.LAMPADA MISTA 125W V. MERCURIO, 104 UND.LAMPADA MISTA 250W E 27, E OUTRAS, DEST.BAIRRO DE N.BRASILIA, CENTRO, DIST.DE RENASCENÇA, BARRA DE ANTAS, MARAU, POV.USINA SANTA HELENA, PE.GINO, VZ.GRANDE, RIO SECO, LAGOA DO FELIX E SAPUCAIA,CONF. DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0006078 | 03/12/2009 | 247.35 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE AGUA SANITARIA, 01 CAIXA DE COPO DESCARTAVEL, 100 UNIDADES DE DETERGENTE E OUTROS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 03/12/2009 | 100.00 | 00091847109420 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 03/12/2009 | 100.00 | 00014894771870 | JOSEFA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 03/12/2009 | 100.00 | 00002364353459 | ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 03/12/2009 | 640.00 | 05970387000122 | VIDRO E BOX- ELISÂNGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 80 UNIDADES DE TROFEIS DE VIDRO MEDINDO 20 X 15, PARA SEREM ENTREGUES NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2009, NOS EVENTOS SAPE FAZ ARTE, ALUSIVOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 84 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE NOSSA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0006079 | 03/12/2009 | 12165.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 425 UNIDADES DE ACHOCOLATADO EM PO 400 GRAMAS, 20 KG DE FARINHA LACTEA, 240 UNIDADES DE LEITE DE COCO 500 ML, 4.000 UNIDADES DE LEITE EM PO INTEGRAL 200 GRAMAS, E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 03/12/2009 | 90.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS POSTAIS, CORRESPONDENCIAS (SEDEX) PARA BRASILIA-DF, MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (SEC.EDUCAÇÃO ESPECIAL) CEP 70.047-901 E FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (DIRETORIA DE AÇOES EDUCACIONAIS - DIRAE COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CGPAE) CEP 70.070-929, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 03/12/2009 | 328.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO:213 SERVIDORES, AÇÃO DE ALIMENTOS: 06 SERVIDORES), CONFORME FOPAG 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 03/12/2009 | 200.00 | 00009043848450 | JOSÉ EDSON ARANTES LIMA DE OLIVEIRA | regularizacao da GDE. 0621. vaALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA FESTA BENEFICENTE DA ESCOLA EEMOAP COM A FINALIDADE DE ARRECADAR BRIQUEDOS E ROUPAS PARA DISTRIBUIR COM AS CRIANÇAS DE DIVERSAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo as Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 03/12/2009 | 190.00 | 00006097917457 | DAVID AUGUSTO DE ASSIS BARBOSA | regulazicacao da GDE. 541, CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO, QUE SE REALIZA-SE-A NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 05 A 07 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 03/12/2009 | 247.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO PAPELÃO, 60 PACOTES DE PAPEL REPORT SENINHA,05 UNIDADES DE BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR, 02 CX. DE GRAMPO COBREADO ACC 26/6 E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 03/12/2009 | 150.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃ0, DO SERVIDOR COMISSIONADO ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMAO, NO CURSO ENAGEP - AUMENTO DE RECEITA-JOAO PESSOA/PB, REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 03/12/2009 | 50.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃ0, DO SERVIDOR COMISSIONADO MARCOS ELPIDIO PEREIRA PORTELA, NO CURSO ENAGEP - AUMENTO DE RECEITA-JOAO PESSOA/PB, REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 04/12/2009 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTA TC IP ACCESS CONNECT (INTERNET) DE Nº 5010061 0 1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 04/12/2009 | 54.19 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL EM 04/12/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 04/12/2009 | 648.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 06 DIÁRIAS PARCIAIS, REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/09, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ELMAR INFORMÁTICA PARA RESOLVER PROBLEMAS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, IR NO COMÉRCIO PARA EFETUAR COTAÇÃO DE PREÇOS PARA PREGÃO PRESENCIAL E OUTROS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0006098 | 04/12/2009 | 1797.50 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 87 FARDO DE PAPEL HINGIENICO, 50 UNIDADES DE PANO DE CHAO, 04 PEÇAS DE PANO DE PRATO C/ 12 UNIDADES, E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 04/12/2009 | 12278.40 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE CADERNO UNIVERSITARIO 160 FOLHAS, 50 UNIDADES DE CADERNO ESPIRALADO 48 FOLHAS, 36 UNIDADES DE CANETA PARA QUADRO BRANCO, 500 UNIDADES DE CARTOLINA GUACHE BRANCA, E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 04/12/2009 | 500.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 5000 UNIDADES DE COPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G TAM OFICIO, PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- PROVA BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 04/12/2009 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA EXTRA DE UMA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0006097 | 04/12/2009 | 732.55 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 21 CAIXAS DE AGUA SANITARIA, 50 UNIDADES DE DETERGENTE DE 02 LITROS, 50 UNIDADES DE DESINFETANTE DE 02 LITROS, 01 CAIXA DE SABAO EM PO 500 GRAMAS E OUTROS, DESTINADOS AOS MERCADOS PUBLICOS: DO CENTRO E DE NOVA BRASILIA, E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 04/12/2009 | 360.00 | 00006586351405 | PRISCILA DA SILVA MÁXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BOLO PARA O CASAMENTO COMUNITARIO DE 30 CASAIS, QUE ACONTECERA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2009, NO ATHENA RECEPÇÕES, NESTE MUNICIPIO, COM INICIATIVA DA SECRETARIADE PROMOÇÃO SOCIAL E PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 04/12/2009 | 87.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 4,60M DE XEROGRAFICA E 10,80M DE PLOTAGEM SC DE PROJETOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 04/12/2009 | 5680.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 2.000 CAPAS DE PROCESSO TAM.FORMATO A 4 PAPEL 180 G EM CORES E 400 BLOCOS DE RECIBO DE TRANSMISSAO COM 100 FOLHAS TAM OFICIO SERRILHADO PAPEL 75 G, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 04/12/2009 | 300.00 | 00064537161434 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 RETROPROJETOR E FILMAGEM, DESTINADO AO EVENTO ESTUDANTIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 04/12/2009 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESC.DA TECNICA EM LICITAÇOES DANILA RANIERE, COM O OBJETIVO DA MESMA EXECUTAR ANALISE DE URGENCIA NA DOC.DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO DIA 04/12/2009 E IR NA ELMAR INF.P/RESOLVER UM PROBLEMA OCORRIDO C/SISTEMA DE LICITAÇÃO, NO DIA 18/12/2009, CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 07/12/2009 | 288.00 | 00064605035400 | EDNA DE FATIMA RIBEIRO R MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 04 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA-PB, C/DESTINO A ELMAR E E-TICONS P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, IR NO ESCRITORIO DO CONTADOR, P/CORRIGIR CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS INDEVIDA, HISTORICOS DE SUB-EMPENHOS E BAIXAS DE EMPENHOS REF.A CORREÇÃO DE FONTES DE RECURSOS, NO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 07/12/2009 | 405.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE BORRACHARIA E COLOCAÇÃO DE COLETE NAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 07/12/2009 | 80.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 07/12/2009 | 4366.07 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 14 SACOS DE 20KG DE REBOCAL, 16KG DE PREGOS P/RIPAS, 62 SACOS DE CORDA DE NYLON, 01 CARRO DE MÃO, 02 PÁS P/CONSTRUÇÃO, 01 ENXADECO, 63MTS DE CANO PVC 60MM E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00018/2009 E CONTRATO Nº00115/2009-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 07/12/2009 | 5528.18 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 428 UNIDADES DE LAMPADAS MISTA 160 W E 21, 15 UNIDADES DE LAMPADAS MISTA 250W E 27, 16 UNIDADES DE PARAFUSO P/LUMINARIA Nº 12 E OUTROS, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS SEGUINTES LOCALIDADES:DISTRITO DE BARRA DE ANTAS, DISTRITO DE RENASCENÇA, CENTRO, LOT.AUGUSTO DOS ANJOS, LOT. RENE BAUNILHA E OUTRAS LOCALIDADES, CONF.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 07/12/2009 | 60.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DE UMA MOTO CG-TITAN 150 ES DE COR VERMELHA DE PLACA MOL 8284/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 07/12/2009 | 370.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 45 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 07/12/2009 | 180.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16 CHAVES E 05 ABERTURAS DE PORTAS, DESTINADOS A PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 07/12/2009 | 84.40 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇAO DE CONTAS DO PETI - ANO BASE 2005, COM DESTINO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, ENVIO DE DOCUMENTOS COM JUSTIFICATIVAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2008 PARA O FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MDS, ENVIO DE DOCUMENTOS PARA O BIC BANCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 07/12/2009 | 150.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 07/12/2009 | 741.51 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO PETI, ZONA URBANA E DE BARRA DE ANTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 07/12/2009 | 297.86 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE REATOR CONVENCIONAL 40W PHIL, 139 MTS. DE FIO Nº 10 (4WW 750V), 03 LAMPADAS MISTAS 160W, 60 LAMPADAS FLUORESCENTE 20W, E OUTROS, DESTINADAS AO PETI DA ZONA URBANA E DE BARRA DE ANTAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 07/12/2009 | 1800.00 | 05444020000175 | ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 54PCTS DE MONSENHOR, 05 ARRANJOS DE FLORES, 06UN DE VASOS DE VIDRO, DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO E COMEMORAÇÃO DOS 84 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 07/12/2009 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 15.052-5, NO DIA 07/12/09, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 07/12/2009 | 180.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SUPERVISOR DE TRANSITO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS: 04, 05, 06, 07, 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2009, COM A MOTO HONDA CG 150 KS DE PLACA MNN 8978/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 07/12/2009 | 180.00 | 00009734914774 | JOÃO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM OS AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 ES DE PLACA NPR 6047/PB, NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 09/12/2009 | 350.00 | 00069205566420 | ROBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 10 PLACAS TIPO R1, RC6, JUNTAMENTE COM SEUS SUPORTES TATALIZANDO 20 PLACAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 09/12/2009 | 120.00 | 00002949706495 | DAMIÃO AUGUSTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E FUSÍVEIS NO SEMÁFORO LOCALIZADO NAS AVENIDAS GETÚLIO VARGAS E AV COM RENATO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072009 | 0006130 | 09/12/2009 | 237500.00 | 10359862000169 | D G EVENTOS-DANIEL GOMES DA SILVA | VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/SERV.PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO P/ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO ALUSIVAS AO FESTIVAL DO ABACAXI, A SEREM REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2009, COM AS SEGUINTES APRESENTAÇÕES: SAIA RODADA, CAVALO DE TROIA, FORRO DO BOM, BONITOES DO FORRO E MATRUZ COM LEITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 09/12/2009 | 355.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE ROLAMENTOS DE 03 VENTILADORES, PERTENCENTES AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: ORLANDO SOARES, MINERVINO MIRANDA E PEDRO RAMOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 09/12/2009 | 2687.77 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 213 UNIDADES DE CARTILHAS EDUCATIVAS COM 10 FOLHAS, 2200 UNIDADES DE COPIAS DIVERSAS, DESTINADAS A FORMAÇÃO CONTINUADA (ALFABETIZADORES E COORDENADORES) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 09/12/2009 | 33528.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCA DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 09/12/2009 | 780.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 96 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242009 | 0006156 | 09/12/2009 | 1188.00 | 10958426000106 | CALIXTOE FILHO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 02UN DE SWITCH 16 PORTAS 10/100, 03UN NO BREAK SMS 700VA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 09/12/2009 | 200.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, REFERENTE AO TREINAMENTO NA OFICINA DO TRABALHO DE POLITICA DE AÇÃO SOCIAL, COM PARTICIPAÇÃO DO BANCO DO BRASIL, SEBRAE COM A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS, REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0006132 | 09/12/2009 | 750.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 110 UNIDADES DE ACHOCOLATADO EM PO 400 G, 160 UNIDADES DE LEITE EM PO INTEGRAL 200 G, 30 UNIDADES DE OLEO DE SOJA 900 ML, E OUTROS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 09/12/2009 | 80.00 | 00007673062445 | MARAISA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL DE BEBE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0006138 | 09/12/2009 | 2866.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE FIAMBRE, 670 UNIDADES DE LEITE EM PO INTEGRAL 200 G, 155 UNIDADES DE OLEO DE SOJA 900 ML, 70 UNIDADES DE QUEIJO RALADO E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0006140 | 09/12/2009 | 1435.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 85 UNIDADES DE ACHOCOLATADO EM PO 400 G, 20 UNIDADES DE CANELA EM PO, 25 KG. DE FARINHA LACTEA, 250 UNIDADES DE LEITE EM PO INTEGRAL 200 GRAMAS E OUTROS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PBT(PISO BASICO DE TRANSIÇÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 09/12/2009 | 60.00 | 00098093924434 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL DE BEBE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 09/12/2009 | 1300.00 | 00004651822401 | ADRIANO DO REGO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PINTURA E REFORMA DO PREDIO PERTENCENTE AO PETI DE BARRA DE ANTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 09/12/2009 | 108.00 | 00028780752420 | ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE AUMENTO DE RECEITA, INCLUINDO: COBRANÇA DE ISS DE BANCOS E CARTORIOS,SIMPLES NACIONAL, COBRANÇA E FISCALIZAÇÃO DE ITR, GESTÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL E OUTROS, NO HOTEL CAIÇARA, C/PALESTRANTE DR.LUIZ FERNANDO RODRIGUEZ JR, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 09/12/2009 | 260.04 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DE 09/12/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 09/12/2009 | 465.00 | 00064604047472 | JOAO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ALGAS NAS MARGENS DO AÇUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE RENASCENÇA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 09/12/2009 | 67604.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCA DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 09/12/2009 | 248.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 31 REFEIÇOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 09/12/2009 | 16660.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS 100 BLOCOS DE REQUERIMENTO DE DESPESAS COM 50 FOLHAS, 600 BLOCOS DE RECIBO TRANSMISSÃO COM 100 FOLHAS TAM. OFICIO SERRILHADO, 2000 CAPA DE PROCESSO PAPEL 180G EM CORES, E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 09/12/2009 | 773.95 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR EM 15 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 03 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 09/12/2009 | 39.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ENVIO DE 06 CARTAS COMERCIAIS AV, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, E BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 09/12/2009 | 704.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 88 REFEIÇÕES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 09/12/2009 | 468.00 | 00092820816487 | AMARILDO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE: 104 LANCHES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/12/09,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 09/12/2009 | 709.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO.DOS SERVIÇOS DE PUB.DE EXTRATO DE INEXIG.DE LIC.Nº007/09,NO D.OF.-ED.20/11/09,PUB.DE RATIF.E ADJUD.DE INEXIG.Nº 007/09,NO D.OFICIAL-ED.20/11/09,PUB.DE EXTRATO DE INEXIG.Nº 007/09,NO J.A UNIÃO-ED.20/11/09, PUB. DE RATIF. E ADJUD.DE INEXIG.Nº 007/09,NO J.A UNIÃO-ED.:20/11/09,PUB.DE AVISO DE LIC.TP Nº 006/09,NO D.OFICIAL E J.A UNIÃO-ED.24/11/09 E PUB.DE AVISO DE LIC. PREGÃO Nº 30/09,NO D.OF. E J.A UNIÃO, ED.26/11/09, CONF.EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 10/12/2009 | 8140.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS, SENDO: 01 SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, 01 PALIO DE PLACA MNS 5094/PB E 01 HILLUX DE PLACA KKN 8125/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 10/12/2009 | 1770.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 310,7 LITROS DE DIESEL PARA A HILLUX DE PLACA KKN 8125/PB, 240,5 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, E 217,5 LITROS DE GASOLINA PARA SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 10/12/2009 | 992.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 196,8 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MYY 2854/PB, E 203,1 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MNP 3865/PB, DOS VEICULOS LOCADOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/12/2009 | 43029.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 10/12/2009 | 2970.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 BLOCOS DE TALÃO DE FEIRA 1/4 DE OFOCIO DE 50 X 2 VIAS, NUMERADOS, PAPEL 56 GM, E 100 BLOCOS - PROTOCOLO COM 100 FOLHAS. TAM OFICIO NO PAPEL 75 GM, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 10/12/2009 | 296.10 | 06265304000167 | DISTRIBUIDORA NORDESTE-FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: 02 FD DE SACO DE 60LTS, 01CX DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML, 02FD DE PAPEL HIGIÊNICO, 12UN DE DESINFETANTE DE 2LTS E OUTROS, DESTINADOS A LIMPEZA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000262009 | 0006165 | 10/12/2009 | 16200.00 | 08883329000150 | CARLOS MIGUEL HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 HORAS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA "TIPO D-6, DESTINADO AO ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE LIXO URBANO, NA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, NO PERIODO DE 28 DE OUTUBRO À 30 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 10/12/2009 | 200.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA COM OXIGENIO NO CARRO PIPA DE ESGOTAMENTO SANITARIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 10/12/2009 | 1618.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 194,8 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOG 7755/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA, E 279,5 LITROS DE DIESEL PARA O AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, 2796,6 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/12/2009 | 13166.77 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DE 10/12/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dividas Previdencias PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 10/12/2009 | 186121.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DO TERCEIRO PARCTO. DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO EM 21/11/09 (COMP. NOV./2009), CONF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 002/09 - LEI Nº 987/09 (PARCELA 02/04 NO VALOR DE R$ 68.595,61 - PARCELA 02/04 NO VALOR DE R$ 117.526,03), CONF. GRPD - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 10/12/2009 | 32209.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 10/12/2009 | 5111.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS EM FAVOR DO INSS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 10/12/2009 | 600.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 10/12/2009 | 573.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: GAB.DO PREFEITO/PROC./COM., OBRAS/EF/COM., ADM./EF./COM., FIN./EF./COM., AGRIC./EF./COM., e GAB. DO VICE-PREFEITO/COM., NO TOTAL DE 382 SERVIDORES, CONF. FOPAG 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/12/2009 | 58.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PAIF-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP, REALIZADO EM NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/12/2009 | 30.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITO OI PRÉ-PAGO PARA O CELULAR DE Nº 8802-6180, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0006166 | 10/12/2009 | 2939.90 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 300 KG.AÇUCAR TRITURADO, PACOTES C/01 KG., 200 PACOTES DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA, PACOTES C/400 GR., 200 PACOTES DE BISCOITO CREAM CRACKER, PACOTES C/400 GR., E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS, PELO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0006167 | 10/12/2009 | 160.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES AVEIA EM FLOCOS PACOTES C/ 500 GRAMAS, 20 KG. MILHO PARA PIPOCA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA (CRAS/PAIF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0006174 | 10/12/2009 | 554.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES AVEIA EM FLOCOS C/CAIXA DE 500 GR., 20 KG.MILHO P/PIPOCA, 60 KG.AÇUCAR TRITURADO C/PACOTES DE 01 KG.,E OUTROS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PBT, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 10/12/2009 | 739.78 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO PETI,ZONA URBANA E DE BARRA DE ANTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 10/12/2009 | 496.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200,0 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 10/12/2009 | 1120.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 225,3 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MNJ 4205/PB, 226,2 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MNZ 0926/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 10/12/2009 | 980.00 | 00003083751494 | JOABE MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO CURRAL EXTERNO DO MATADOURO, CONSERTO DO BRET E SANGRIA SANGRIA, CONSERTO DA POCILGA E COCHEIRA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 10/12/2009 | 144.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS - (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 10/12/2009 | 86.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, Nº 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP, REALIZADO EM NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 10/12/2009 | 6520.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, SENDO: 01 UNO DE PLACA MOV 2138/PB, E 01 HILLUX DE PLACA KKA 3281/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0006163 | 10/12/2009 | 2510.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 500KG DE AÇUCAR CRISTAL, 500 PCT DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G E 500 PCT DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 10/12/2009 | 43.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA (SEDEX), PARA BRASILIA - DF, CON DESTINO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO CEP: 70.070-929, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 10/12/2009 | 396.00 | 00025077597472 | ZILDA LUIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM PENSÃO COMPLETA (12 DIARIAS), DO PESSOAL DA PRODUÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS 84 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPE, REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 10/12/2009 | 400.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM 10 FICHARIOS EM AÇO COM 04 GAVETAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 10/12/2009 | 2530.35 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 45 LAVAGENS COMPLETAS COM LUBRIFICAÇÕES DOS ONIBUS DE PLACAS: MQH 4219/PB (LOCADO), E MOD 7215/PB, MNG 9196/PB,MNG 9186/PB, MOM 6754/PB, MMO 8487/PB E BESTA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, E A F 4000 MMO 8066/PB E KFF 0880/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 10/12/2009 | 5250.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 481,6 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 532,7 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB,921,7 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,E 335,8 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MOO 8066/PB E 301,5 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KHF 0880/PB,LOCADOS NESTA SECRETARIA, TODOS DEST.AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2009,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 10/12/2009 | 4990.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 182,0 LITROS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MOF 9075/PB, 272,4 LITROS DE DIESEL P/HILUX DE PLACA KKA 3281/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA E 847,6 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 265,6 LITROS DE DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 10/12/2009 | 36655.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/12/2009 | 393.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (PROFS.: 129 SERVIDORES, MON.CRECHE: 6 SERVIDORES, APOIO: 121 SERVIDORES, EJA: 6 SERVIDORES), CONFORME FOPAG 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 10/12/2009 | 248.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 31 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS AGENTES DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 11/12/2009 | 1440.00 | 09189517000145 | TOCMIX-COMÉRCIO DE EQUIP ELET E MÚSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 08UN DE VIOLÃO GIANINI, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO PARA AS AULAS DE MÚSICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 11/12/2009 | 505.55 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAD DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 LATA DE MASSA ACRILICA C/18 LITROS, 06 LATAS DE TINTA LAVAVEL C/18 LITROS, 01 LATA DE MASSA CORRIDA C/18 LITROS E OUTROS, DESTINADOS AOS MERCADOS: DO CENTRO E DE NOVA BRASILIA, E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 11/12/2009 | 625.20 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 12 PACOTES DE SERENATA DE AMOR, 12 PACOTES DE BALAS, 100 PACOTES DE PIPOCAS, 12 PACOTES DE PITULITO, 12 PACOTES DE BOLOTAS, E OUTROS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELO PBT, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 11/12/2009 | 5589.34 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 600 UNIDADES DE CARTOLINA GUACHE BRANCA, 600 UNIDADES DE CARTOLINA LAMINADA, 600 UNIDADES DE CARTOLINA MICRO ONDULADA, 100 UNIDADES DE CD-R E OUTROS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PBT, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 11/12/2009 | 360.00 | 00091024331415 | EVERALDO BASILIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DE APROXIMADAMENTE 21 TONELADAS DE ALIMENTOS DOADOS PELA CONAB, COM A FINALIDADE DE SER DISTRIBUIDAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 11/12/2009 | 6604.50 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE ALMOFADAS P/CARIMBO PRETO, 500 UNIDADES DE CADERNO ESPIROLADO 48 FOLHAS, 50 UNIDADES DE CAIXA ARQUIVO MORTO AMARELO, 800 UNIDADES DE CARTOLINA GUACHE E OUTROS DESTINADOS AOCRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082009 | 0006196 | 11/12/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA,SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LDA E CONTROLE INTERNO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 11/12/2009 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESL.SAPE/JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESC.DA ENERGISA, P/PEGAR COPIA DE FATURA REF.AO REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA ELEVAR OFICIO P/DESAGRUPAMENTO DO CDC DO PREDIO DO PAIF DO CONVENIO PMS/ENERGISA, IR AO ESC.CONTADOR P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA REF.AO EMPENHAMENTO DA FOPAG, CONF.RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 11/12/2009 | 22.68 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DE 11/12/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 11/12/2009 | 108.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO BANCO REAL PARA BUSCAR EXTRATOS BANCARIOS PARA LANÇAMENTOS DE RECEITAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 11/12/2009 | 603.00 | 00092820816487 | AMARILDO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 134 LANCHES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO EVENTO DO 1º FESTIVAL DO ABACAXI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 14/12/2009 | 2417.19 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 89 UNIDADES DE LAMPADA MISTA 160W E 21, 06 UNIDADES DE LAMPADAS MISTA 250W, 18 UNIDADES DE LUMINARIA SIMPLES, 39 METROS DE CABO RIGIDO 0,6 W 6MM, E OUTROS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 14/12/2009 | 662.70 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 16 PACOTES DE SERENATA DE AMOR, 10 PACOTES DE BALA, 100 PACOTES DE PIPOCAS, 15 PACOTES DE PIRULITO, E OUTROS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 14/12/2009 | 350.00 | 00021919437487 | CARLOS ROBERTO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DO CAMINHÃO PARA BUSCAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, OS ALIMENTOS DOADOS PELA CONAB, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 14/12/2009 | 465.00 | 00003878428456 | LUCILENE DO NASCIMENTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 14/12/2009 | 465.00 | 00008495935490 | VALDEILSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 14/12/2009 | 1050.00 | 00016183398420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERENCIA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 14/12/2009 | 1050.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 14/12/2009 | 1050.00 | 00002783903407 | MIRELLA DE LOURDES DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 14/12/2009 | 350.00 | 00033898537404 | SEVERINO PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM CAMINHÃO PARA BUSCAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ALIMENTOS DOADOS PELA CONAB, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 14/12/2009 | 60.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 14/12/2009 | 90.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 LAVAGEM DO VEICULO BOX DE PLACA MOB 7804/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 14/12/2009 | 804.95 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 800UN DE BANANAS, 40KG DE MAÇA, 100KG DE MELÂNCIA, 150KG DE CEBOLAS, 200KG DE BATATINHA, 50UN DE ABACAXI, 30KG DE REPOLHOS, 35KG DE MANGA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA(CIDADE CRISTÃ), NOVA VIDA E NOVO FUTURO, PERIODO: 01 À 14/12/09, CONFORME CARTA CONVITE Nº00023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 14/12/2009 | 105.00 | 00005885818444 | PEDRO WASHINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ISOLAMENTO COM CONES, NAS VIAS DE ACESSO AS FESTIVIDADES DO FESTIVAL DO ABACAXI, AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, CAPITÃO FELIX ANTONIO E NAPOLEAO LAUREANO, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 14/12/2009 | 180.00 | 00009734914774 | JOÃO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM AGENTES DE TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 ES DE PLACA NPR 6047/PB, NOS DIAS:11,12,13,15,16,17/12/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 14/12/2009 | 180.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM SUPERVISOR DE TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS, NOS DIAS 11,12,13,15,16,17/12/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 14/12/2009 | 180.00 | 00009281518406 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TIPOS R1, R3 E R6 NAS PROXIMIDADES DO FESTIVAL DO ABACAXI, NAS REFERIDAS RUAS: JOAO CLAUDINO, CAPITÃO FELIX ANTONIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 15/12/2009 | 105.00 | 00044145527453 | VALDEMIR JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ISOLAMENTO COM OS CONES NAS VIAS DE ACESSO NAS FESTIVIDADES DO FESTIVAL DO ABACAXI, AV: COM.RENATO RIBEIRO COUTINHO, CAP.FELIX ANTONIO E NAPOLEAO LAUREANO, NESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 15/12/2009 | 105.00 | 00006741415475 | EDVAR BERNARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ISOLAMENTO COM CONES, NAS VIAS DE ACESSO NAS FESTIVIDADES DO FESTIVAL DO ABACAXI, AV: COM.RENATO RIBEIRO COUTINHO, CAPITÃO FELIX ANTONIO E NAPOLEAO LAUREANO, REFERENTE AOS DIAS11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 15/12/2009 | 170.00 | 00053610377453 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ENCIMENTO E ACABAMENTO DO PRIMARIO DA CAIXA DE MARCHA, ALINHAMENTO E CANTONEIRA DO CHASSIS E SOLDA DA TRAVESSA DO CHASSIS, DO ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 15/12/2009 | 43.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS RPESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX), PARA BRASILIA - DF, MINISTERIO DA EDUCAÇÃO CEP: 70.047-900, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 15/12/2009 | 528.75 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 15/12/2009 | 240.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA 01 LAVAGEM GERAL DO VEICULO AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, TRATOR, DA PIPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO, DA MAQUINA 120B, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Vias e Logradoros Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 15/12/2009 | 480.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 23 PALMEIRAS NA PRAÇA JOAO PESSOA E 01 NA RUA MACHADO DE ASSIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 16/12/2009 | 22543.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 16/12/2009 | 11833.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 16/12/2009 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, 01 GOL DE PLACA MOE 7755/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 16/12/2009 | 59868.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONF. FATURA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 16/12/2009 | 8639.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 16/12/2009 | 9103.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 16/12/2009 | 9246.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 16/12/2009 | 12438.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 16/12/2009 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, SENDO: 01 GOL DE PLACA MYY 2854/PB, E 01 UNO DE PLACA MNP 3865/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 16/12/2009 | 120.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA COLOCAR NAS PORTAS DE VIDRO DA CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 16/12/2009 | 7873.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 16/12/2009 | 15631.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 16/12/2009 | 1482.89 | 00055190766420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 16/12/2009 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA STUDIO 163, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2009,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 16/12/2009 | 213.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE (142 SERVIDORES: EFETIVOS E EFETIVOS COMISSIONADOS) , REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 16/12/2009 | 301047.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 16/12/2009 | 123121.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Apoio a Banda de Musica Santa Cecilia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 16/12/2009 | 5500.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 16/12/2009 | 25748.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 16/12/2009 | 11773.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAG./EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Apoio a Banda de Musica Santa Cecilia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 16/12/2009 | 4960.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 16/12/2009 | 1464.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 48 PEÇAS DE GLP ENVASADOS EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 16/12/2009 | 1372.50 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 45 PEÇAS DE GLP ENVASADOS EM BOTIJÕES DE 13 KG., DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 16/12/2009 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS (09 SERVIDORES), REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 16/12/2009 | 101.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA CASA DOS PROFESSORES DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 16/12/2009 | 4025.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE RUA PROJETADA, S/Nº (CDC:5/1227165-6), DA ESCOLA PÚB. MUN. ASSENT. NOVA VIVÊNCIA E EMÍLIA CAVALCANTE MORAIS DO SÍTIO SOUZA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009 E DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP, REALIZADO EM NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 16/12/2009 | 6769.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 16/12/2009 | 11455.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 16/12/2009 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, SENDO: 01 GOL DE PLACA MNJ 4205/PB, E 01 UNO DE PLACA MNZ 0926/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 16/12/2009 | 689.75 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 UNDS.BATEDEIRA DOCE SONHO, 08 UNDS.COPOS FEMININOS BEAUT, 08 UNDS. PORTA CONDIMENTOS BRANCO, 06 UNDS.GARRAFA P/AGUA, 04 CONJ.COPOS C/06 UNIDADES, 07 UNDS.BOLAS PINGO DE LEITE, E OUTROS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELO PBT, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 16/12/2009 | 310.39 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 16 JARRAS, 09 PACOTES DE PAPEL DE PRESENTE, 06 ROLOS DE DUREX, 48 TOALHAS ESCOLAR, 30 GARRAFAS P/AGUA SANREMO, 20 POTES QUADRADOS, E OUTROS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELO PBT, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 16/12/2009 | 883.25 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE MESA DE PLASTICO, 02 UNIDADES DE MESAS DE PLASTICO DESMONTAVEL, 04 COADOR DE CAFE, 03 PACOTES DE PRENDEDOR C/ 08 UNIDADES, E OUTROS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 16/12/2009 | 1392.90 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 PANELA DE PRESSAO ROCHEDO, 01 PANELA CLOCK, 02 GARRAFAS DE CAFE INVICTA, 02 FAQUEIROS, 12 CONJUNTOS DE XICARAS E PIRES, 03 CONJUNTOS DE COPOS E OUTROS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 16/12/2009 | 376.46 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 TOALHAS DE ROSTO, 03 TOALHAS MESA, 02 KIT DE FACAS, 05 CONCHA INOX, 02 RALADOR, 01 KIT DE FACA, 05 ROLETA MONTREAL, 15 TOALHA ESCOLAR, E OUTROS DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 16/12/2009 | 21862.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 16/12/2009 | 13761.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 16/12/2009 | 511.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2009 DA SERVIDORA EFETIVA ACIMA, CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 16/12/2009 | 150.00 | 00028781732449 | DOLORES MARIA DO NASCIMENTO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA JUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 16/12/2009 | 180.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AS VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO DETRAN E SSTRANS, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAIS EDUCATIVO DE TRANSITO, NOS DIAS 03, 08 E 10 DE DEZEMBRO DE 2009,NO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA HRO 3797/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 16/12/2009 | 1132.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2009 DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, QUE ORA ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 16/12/2009 | 2380.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Manutenção das Atividades da Secretaria de Contro | Administração | Controle Externo | Implantação do Sistema de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno e Despesa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 16/12/2009 | 500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA/COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 16/12/2009 | 5836.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 17/12/2009 | 282.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE UM SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 17/12/2009 | 60.00 | 03818715000144 | COMERCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO 03 IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 SACOS DE CIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS SEGUINTES RUAS: ORCINE FERNANDES, CAP.FÉLIX ANTÔNIO, FRANCISCO MADRUGA, CONJ.JOSÉ FELICIANO E NAS PROXIMIDADES DO FESTIVAL DO ABACAXI NA PRAÇA JOÃO URSULO, NOS DIAS 11,12,13/12/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 17/12/2009 | 224.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 28 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS AGENTES DE TRANSITO E EQUIPE, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO FESTIVAL DO ABACAXI NA PRAÇA PUBLICA DR. JOAO URSULO, NESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0006278 | 17/12/2009 | 2667.34 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 195 LATAS DE SARDINHA OLEO / MOLHO DE TOMATE, 72 LATAS DE LEITE CONDENSADO, 115 KG.DE CARNE DE CHARQUE, 72 LATAS DE ERVILHA E 72 LATAS DE MILHO VERDE, DESTINADOS AO PETI/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 17/12/2009 | 152.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 01 CONJUNTO DE COZINHA, 13 PANOS DE PRATOS, 02 TAPETES E 01 TOALHA, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0006280 | 17/12/2009 | 486.66 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 75 LATAS DE SARDINHA OLEO / MOLHO DE TOMATE, E 24 LATAS DE LEITE CONDENSADO, DESTINADOS AO CRAS PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 17/12/2009 | 4732.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 17/12/2009 | 123.20 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE ABACAXI, 200 UNIDADES DE BANANA, 65 KG. MELANCIA, 23 KG DE MELÃO E OUTROS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 17/12/2009 | 223.31 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 41 UNIDADES DE ABACAXI, 125 KG. DE MELANCIA, 48 KG. DE MELAO, 26 KG. DE MAÇA E 250 UNIDADES DE BANANA, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELO PBT, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0006301 | 17/12/2009 | 1454.56 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 150 LATAS DE SARDINHA OLEO / MOLHO DE TOMATE, 24 LATAS DE LEITE CONDENSADO, 40 KG.DE CARNE DE CHARQUE, 50 LATAS DE ERVILHA EM CONSERVA E 50 LATAS DE MILHO VERDE. DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PBT, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0006302 | 17/12/2009 | 583.96 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 30 LATAS DE SARDINHA 425G, 16 LATAS DE LEITE CONDENSADO, 30 KG.CARNE DE CHARQUE, 24 LATAS DE ERVILHA EM CONSERVA E 24 LATAS DE MILHO VERDE, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELO PBT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 17/12/2009 | 200.00 | 00053262158704 | ANTONIO ALVES DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CROATA-FORTALEZA/CE, PARA BUSCAR A SUA IRMÃ A SRªGENILDA ALVES COM 53 ANOS ACOMETIDA DE AVC(ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL), IMPOSSIBILITADA DE SE LOCOMOVER, TENDO EM VISTA O UNICO PARENTE O SR ANTÔNIO ALVES, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 17/12/2009 | 140.00 | 00016012550472 | JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS, PARA O EVENTO DE AÇÃO E CIDADANIA, REALIZADO EM BARRA DE ANTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 17/12/2009 | 1378.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 17/12/2009 | 10076.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 4400 UNIDADES DE CARTILHAS EDUCATIVAS COM 10 FOLHAS TAM 1/2 OFICIO EM COCHE 11 EM CORES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 17/12/2009 | 101200.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 8000 UNIDADES DE CADERNO ESPIRAL COM 150 FOLHAS E CAPA PADRONIZADA EM CORES E 15000 UNIDADES DE CADERNO BROCHURINHA COM 50 FOLHAS E CAPA PADRONIZADA EM CORES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 17/12/2009 | 61172.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, (PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DOMAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 17/12/2009 | 25066.81 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DOS SERVIDORES DE APOIO/EFETIVOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 17/12/2009 | 1119.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MÚSICOS EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 17/12/2009 | 2577.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 17/12/2009 | 2397.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/EDUC. INFANTIL/ FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 17/12/2009 | 46.70 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E ENVELOPE (SEDEX), PARA BRASILIA - DF: MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (COORDENAÇÃO GERAL DE OPERAÇÃO DO FUNDEB E DE ACOMPANHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - CGFSE) CEP.:70.070-929, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 17/12/2009 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 15.052-5, NOS DIAS 10 E 17/12/09, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 17/12/2009 | 449.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXO Nº 3283-6586, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 17/12/2009 | 4150.00 | 00052712460430 | MARIA FRANCISCLEIDE CANANEIA DE MELO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 17/12/2009 | 3099.13 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 17/12/2009 | 1822.76 | 00028780760449 | MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 17/12/2009 | 2079.08 | 00095176721449 | MARIA MAXIMINO DOS SANTOS RICARDO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais Lavradas em Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 17/12/2009 | 2199.08 | 00049870076491 | MARIA NAZARE GONÇALVES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2000.01238-1, CONFORME AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 17/12/2009 | 14.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX, DESTINADO A RECEITA FEDERAL DO OFÍCIO Nº 4645, DA EMPRESA: ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 1001 IDEIAS, CNPJ: 02.502.613/0001-52, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 17/12/2009 | 40.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10,11,16 E 17/12/09, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 17/12/2009 | 15050.17 | 03659166002903 | IBAMA-INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.RENOV. | REGULARIZAÇÃO DA DESP.EXTRA, NOS MESES JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, VALOR RELATIVO A PARCELAMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA JUNTO AO IBAMA, CONFORME Nº DÉBITO: 1362438, AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 491099/D, PARCELAs 1 a 6/30, CONF. GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 17/12/2009 | 2418.29 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 17/12/2009 | 327.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE UM SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIAGERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 17/12/2009 | 230.60 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE UM SERVIDOR LOTADO NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242009 | 0006303 | 17/12/2009 | 2798.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE 2 DUO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 17/12/2009 | 844.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE: 15 LÂMPADAS DE 40W E 01 CHAVE DE FENDA 5/16, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00018/2009 E CONTRATO Nº00115/2009-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 17/12/2009 | 4786.25 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 18/12/2009 | 330.00 | 00046716602453 | JOSE ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO OPERADOR DA MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA QUE PRESTA SERVIÇOS NO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 13/10/2009 A 13/11/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 18/12/2009 | 17330.25 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 124 REATORES DE 40W (V.SÓDIO), 90 LÂMPADAS 40W (V.METALICO), 35 LÂMPADAS MISTA 160 E27, 375MTS DE FIO Nº12, 23 LUMINÁRIAS SIMPLES DE ALUMINIO E 25 PARAFUSOS Nº12, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CENTRO DA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0018/2009 E CONTRATO Nº00115/09-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 18/12/2009 | 150.00 | 00002692744489 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 100 CÓPIAS COLORIDAS E 10 ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 18/12/2009 | 150.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS SALA DA CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO) DURANTE 06 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 18/12/2009 | 9947.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCA DE SETEMBRO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 18/12/2009 | 6801.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCA DE MAIO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 18/12/2009 | 39050.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCA DE JULHO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 18/12/2009 | 150.00 | 00002692744489 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 ENCADERNAÇÕES DE BALANCETES ANTIGOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 18/12/2009 | 144.00 | 00011020466472 | GERALDO PAIVA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO A UNIÃO P/PEGAR EXEMPLARES P/CPL E IR NA IMPORT INFORMATICA LEVAR DOCUMENTAÇAO DESTA EMPRESA P/CORREÇÃO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 18/12/2009 | 3207.74 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DE 18/12/2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dividas Parceladas/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 18/12/2009 | 7497.53 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 18/12/2009 | 1667.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A JUROS/MULTAS EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 18/12/2009 | 12726.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A JUROS/MULTAS EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 18/12/2009 | 30956.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A JUROS/MULTAS EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 18/12/2009 | 5841.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A JUROS/MULTAS EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 18/12/2009 | 466.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 294 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO, 06 SERVIDORES AÇÃO DE ALIMENTOS E 11 SERVIDORES DO MAG./EDUC. INFANTIL, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2009, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 18/12/2009 | 321.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 214 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2009, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0006320 | 18/12/2009 | 1050.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 120UN FIAMBRE, 30KG DE MARGARINA VEGETAL 500G, 240UN REFRIGERANTE 2LTS, 120UN SUCO CONCENTRADO 500ML, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 18/12/2009 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB, NO DIA 18/12/09, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 18/12/2009 | 17698.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCA DE SETEMBRO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 18/12/2009 | 16186.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCA DE JULHO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 18/12/2009 | 160.00 | 00002931801488 | RANGEL CEZÁRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 TENDAS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0006333 | 21/12/2009 | 2173.15 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 120 LATAS DE SARDINHA 425G. 49 LATAS DE LEITE CONDENSADO, 120 KG. DE CARNE DE CHARQUE, 48 LATAS DE ERVILHA EM CONSERVA, E 48 LATAS DE MILHO VERDE, DESTINADOS AO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 21/12/2009 | 2280.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1200 FOLDERS DIVERSOS, TAM OFICIO EM COCHE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 21/12/2009 | 496.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200,0 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 21/12/2009 | 529.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 82,8 LITROS DE GASOLINA PARA A KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB, 121,9 LITROS DE DIESEL PARA BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, E 9,9 LITROS DE GASOLINA PARA A MOTO DE PLACA MOL 6014/PB,10,1 LITROS DE GASOLINA PARA MOTO DE PLACA MOL 8314/PB E 10,0 LITROS DE GASOLINA PARA A MOTO DE PLACA MOL 8284/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0006346 | 21/12/2009 | 211.24 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 LATAS DE SARDINHA 425G, E 16 LATAS DE LEITE CONDENSADO, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Assistencia Eventual a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 21/12/2009 | 4060.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DE ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, CONFORME ACORDO FIRMADO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção de Ações de Apoio e Promoção Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 21/12/2009 | 306.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 51 RETRATOS 15 X 21, TIRADOS NO CASAMENTO COMUNITARIO QUE ACONTECEU NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2009, REALIZADO NO ATHENAS RECEPÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 21/12/2009 | 5183.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESP.C/AQUISIÇÃO DE 230,6 LTS. GASOLINA P/GOL DE PLACA MOF 9075/PB, 271,5 LTS.DIESEL P/HILUX DE PLACA KKA 3281/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA E 848,0 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 263,3 LTS.DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, E 877,4 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 21/12/2009 | 4980.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 481,7 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 487,1 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 832,2 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,E 332,8 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MOO 8066/PB E 327,1 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KHF 0880/PB,LOCADOS NESTA SECRETARIA, TODOS DEST.AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO DE 2009,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 21/12/2009 | 50.00 | 08815100000188 | INTERFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE PRÉ-PAGO OI, DESTINADA AO CELULAR DE Nº 83-8802-4037 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 21/12/2009 | 1076.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 209,9 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MNJ 4205/PB, 223,9 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MNZ 0926/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 21/12/2009 | 8.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DAS DESPESAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO COPACRED DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 21/12/2009 | 144.63 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓELO DE 21/12/2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 21/12/2009 | 98.16 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NOS DIAS 09,11,14,15,18 E 21/12/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 21/12/2009 | 1166.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 230,4 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MYY 2854/PB, E 239,7 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MNP 3865/PB, DOS VEICULOS LOCADOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 21/12/2009 | 1749.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 306,4 LITROS DE DIESEL PARA A HILLUX DE PLACA KKN 8125/PB, 235,2 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, E 217,8 LITROS DE GASOLINA PARA SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 21/12/2009 | 1676.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 223,9 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOG 7755/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA, E 277,9 LITROS DE DIESEL PARA O AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, 271,3 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 21/12/2009 | 3146.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 217 LÂMPADAS MISTAS DE 250W E-27, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 21/12/2009 | 200.00 | 00061819077420 | JOAO FELIX DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ANTENA DA BASE OPERADORA DA SEDE DO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 21/12/2009 | 180.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS DE PLACA MNN8979/PB, NOS DIAS 18,19,20,21,22,23/12/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 21/12/2009 | 180.00 | 00009734914774 | JOÃO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIV0 A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA FAN CG-125, DE PLACA NPR-6047, DESTINADO A FISCALIZÇAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM OS AGENTES DE TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODODE 18 A 23/12/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 21/12/2009 | 18.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. FATURA ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 22/12/2009 | 180.00 | 00025171453420 | CAMILO DE LELIS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GINGLE DA CAMPANHA EDUCATIVA NO TRANSITO, REFERENTE A OPERAÇÃO NATALINA DO DMTRANS, NO PERIODO DE 10 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 22/12/2009 | 355.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE- RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-INEXIG. Nº 007/09, NO D. OFICIAL E NO J. A UNIÃO ED.: 05/10/09 E PUB. DE EXTRATO NO D. OFICIAL - ED. 08/12/2009, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 22/12/2009 | 1168.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONF. FATURA ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 22/12/2009 | 3.40 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DE 22/12/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 22/12/2009 | 460.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MIN. PÚB. PROM. DE JUST. PROC. JÚLIO PAULO NETO DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AOS CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE PMS/MP-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONF. FATURA ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 22/12/2009 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB, NO DIA 22/12/09, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 22/12/2009 | 5941.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONF. FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 22/12/2009 | 137.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E 5/1245496-3), LOCALIZADOS NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONF. FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 22/12/2009 | 59.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PAIF-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONF. FATURA ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 23/12/2009 | 910.00 | 06156464000178 | MASTER PLAST | VALORM QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 227,5 KG. DE SACOLAS REC. TIPO A, DESTINADAS A EMBALAGEM DE 4000 CESTAS BASICAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 23/12/2009 | 56.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 07 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO CONTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE PREFEITURA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 23/12/2009 | 0.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 15.021-5 (ARRECADAÇÃO), NO DIA 23/12/09, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 23/12/2009 | 6.24 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., NO DIA 23/12/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 23/12/2009 | 680.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 85 REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 23/12/2009 | 50.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RECARGA PRÉ-PAGO OI, DESTINADAS AO CELULAR Nº 88024003, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA 9.665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 23/12/2009 | 300.00 | 00091742749453 | ORLANDO MARCELINO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.000, DE PLACAS MNO-0762, PARA AS OPERAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO FESTIVAL DO ABACACI, CONDUZINDO AGENTES E SUPERVISOR NA FISCALIZÇAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, REF.AOS DIAS 11,12, E 13/12/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 24/12/2009 | 20.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 15.021-5 (ARRECADAÇÃO), NO DIA 24/12/09, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 28/12/2009 | 56.09 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 35,09KG DE MAMÃO HAVAI, 300UN DE LARANJAS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 28/12/2009 | 500.00 | 00004492800476 | LEÔNCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 28/12/2009 | 832.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 104 REFEIÇOES, PARA O PESSOAL DE APOIO DA DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃOSOCIAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 28/12/2009 | 500.00 | 00001166270424 | MARCUS AURELIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 28/12/2009 | 500.00 | 00008451136400 | TÂNIA MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 28/12/2009 | 500.00 | 00004832628461 | VANESKA MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 28/12/2009 | 500.00 | 00002803742403 | WALMOR SA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 28/12/2009 | 500.00 | 00003646948400 | KENNY WENDY CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 28/12/2009 | 500.00 | 00005920381493 | CLAUDIA VIRGINIA BARBOZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 28/12/2009 | 174.00 | 00025171453420 | CAMILO DE LELIS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SOM PARA SONORIZAR A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO CRAS/PAIF, REALIZADA NO DIA 11/12/2009, NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 28/12/2009 | 500.00 | 00004339654442 | PATRICIA DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/12/2009 | 500.00 | 00005815245437 | HANDILKIÇA SOUZA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 28/12/2009 | 170.00 | 09251201000136 | MARIA JOSE SANTOS DE LIMA BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 35 PCT. DE COPOS DESC. PARA CAFÉ, 30 PCT DE COPOS DESC. 180ML E 30 PCT. DE COPOS DESC. 250ML, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 28/12/2009 | 174.00 | 00025171453420 | CAMILO DE LELIS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM SOM PARA SONORIZAR A CERIMÔNIA DE CASAMENTO COMUNITÁRIO REALIZADO NO DIA 17/12/2009 NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242009 | 0006392 | 28/12/2009 | 1843.70 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO JANELA 1000 BTUS, 03 VENTILADOR DE PAREDE, 03 CADEIRA GIRATORIA, 01 CAMERA FOTOGRAFICA, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 28/12/2009 | 3183.50 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MAT DIDATICOS E EQUIPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 02 MICROCOMPUTADORES COM GABINETE, 01 CADEIRA DIRETOR COM ESPUMA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 28/12/2009 | 524.40 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE MACAXEIRA, 40 KG. DE TOMATE, 20 KG. CENOURA, 150 KG. DE INHAME, 100 KG. DE MAMAO HAVAI, 450 UNIDADES DE LARANJA E 51,13 KG. DE BATATA DOCE, DESTINADOS AO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio e Promoção das Ações do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 28/12/2009 | 1200.00 | 00098138014415 | GERAILTON BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Convite | 000212009 | 0006372 | 28/12/2009 | 2718.00 | 00050418807434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, COMPREENDENDO SOLDAGEM, REPOSIÇÃO DE PARTE EM MADEIRA, REVESTIMENTO EM FÓRMICA, PINTURA E ACABAMENTO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0006390 | 28/12/2009 | 3300.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2000 PACOTES DE BISCOITO CREAM CRACKER C/400 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/12/2009 | 40.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB, NO DIA 28/12/09, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Realização de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 28/12/2009 | 431.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DAS DESPESAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, NESTE MUNICÍPIO, CDC: 7137678, REF. 12 FAT.01, CONF. RELATÓRIO ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/12/2009 | 172.15 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 25KG DE AÇUCAR, 20 PCT. DE CAFÉ, 07 LEITE ITAMBÉ 200G, 10 ÁGUA SANITÁRIA, 20 PCT. DE COPOS DESCARTÁVEIS, 02 VASSOURAS E 01 PCT.DE SACO PARA LIXO 100L, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 28/12/2009 | 120.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 15 JANTAR, NO PERIODO DE 15/11 À 15/12/09, REFERENTE A TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 28/12/2009 | 180.00 | 00034287442415 | JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA TITAN CG-150KS, DE PLACA MNN-8978, DESTINADO A FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS DIAS 24,26,27,29,30,31/12/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 28/12/2009 | 180.00 | 00009734914774 | JOÃO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA FAN CG-125ES, DE PLACA NPR-6047, PARA A FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM OS AGENTES DE TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS DIAS 26,27,29,30 E 31/12/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 28/12/2009 | 60.90 | 09251201000136 | MARIA JOSE SANTOS DE LIMA BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Comunicação Social | Divulgação Governamental | Divulgaçoes de Açoes Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 29/12/2009 | 402.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PÚBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 031/09, NO D. OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, ED. 15/12/2009, PUB. DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/09, NO D. OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, ED. 17/12/2009, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 29/12/2009 | 80.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAMUTENÇÃO DOS PNEUS DA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 29/12/2009 | 2500.00 | 00060232730415 | LUIZ CARLOS DE ARAÚJO TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 29/12/2009 | 8000.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO-CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA SONDAGEM DO SOLO, PARA UMA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 29/12/2009 | 700.00 | 00006350036433 | PEDRO RAIMUNDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE 02 FOSSAS SEPTICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ASSENTAMENTO PADRE GINO E EMILIA CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 29/12/2009 | 45.10 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, CORRESPONDENCIA E ENVELOPE (SEDEX) PARA BRASILIA-DF, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA) CEP:70.047-900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 29/12/2009 | 1305.60 | 06265304000167 | DISTRIBUIDORA NORDESTE-FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 100UN DE FLANELAS, 34CX DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, JULIA FIGUEIREDO, LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO, LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE E OUTROS, REFERENTE A CARTA CONVITE Nº00028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 29/12/2009 | 7024.50 | 06265304000167 | DISTRIBUIDORA NORDESTE-FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 80CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 700UN DE DESINFETANTE DE 2LTS, 280UN DETERGENTE DE 2LT,400PCTS DE SABÃO EM BARRA E OUTROS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, JULIA FIGUEIREDO, LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO, LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE E OUTROS, REFERENTE A CARTA CONVITE Nº00028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 29/12/2009 | 4421.90 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 300 UNIDADES DE CADERNO C/ESPIRAL 48 FOLHAS, 100 UNIDADES DE ARQUIVO MORTO AMARELO, 1000 UNIDADES DE CARTOLINA GUACHE BRANCA, 1000 UNIDADES CARTOLINA LAMINADA, 1000 UNIDADES DE CARTOLINAONDULADA, E OUTROS, DESTINADOS AO PETI/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 29/12/2009 | 250.00 | 00041428536434 | ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV: NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 504, NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA),REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 29/12/2009 | 90.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 RETRATOS 15 X 21, TIRADO NA ENTREGA DAS CESTAS BASICAS NA CIDADE CRISTA A DIVERSAS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 29/12/2009 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/J.PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DE NOVEMBRO/2009, NOS DIAS 29 E 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 29/12/2009 | 216.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESC.DO CONTADOR, P/CONCLUIR A CONCILIAÇÃO BANCARIA NAS CONTAS DO FUNDEB, ICMS, E FPM, FAZER CORREÇÕES NO LANÇAMENTO DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS E EM TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NO BALANCETE DE NOV./2009, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 29/12/2009 | 42.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 24/12/09, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 29/12/2009 | 28.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/12/09, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 29/12/2009 | 6.24 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., NO DIA 29/12/09, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 29/12/2009 | 779.56 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 4ª COTA DO FPM DE 29/12/2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 30/12/2009 | 3209.13 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 5ª COTA DO FPM DE 30/12/2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dividas Previdencias PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 30/12/2009 | 58193.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENC. EM 10/12/2009, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 957, DE 18/07/2008 (PARCELA 17/240 NO VALOR DE R$ 8.540,76 - PARCELA 17/60 NO VALOR DE R$ 20.774,39 E PARCELA 17/60 NO VALOR DE R$ 28.878,30), CONF. GRPD-GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dividas Previdencias PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 30/12/2009 | 16077.27 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DO SEGUNDO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENC. EM 30/12/2009, CONF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 001/09 (PARCELA 07/240 NO VALOR DE R$ 5.866,94 - PARCELA 07/240 NO VALOR DE R$ 1.985,12 - PARCELA 07/60 NO VALOR DE R$ 4.682,81 E PARCELA 07/240 NO VALOR DE R$ 3.542,40), CONF. GRPD - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 30/12/2009 | 6.67 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DEBITADO NO DIA 30/12/2009, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/12/2009 | 0.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 17071-2/PVMC, NO DIA 30/12/09, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0006425 | 30/12/2009 | 3500.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/12/2009 | 8428.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/12/2009 | 17815.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/12/2009 | 28.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/12/09, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/12/2009 | 0.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAX. BALANC DEVOLUC. DOCUMENTO , DEBITADO NA CONTA 14046-5 (PBT), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 30/12/2009 | 50.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO OI, DESTINADA AO CELULAR Nº 88025989, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0006441 | 30/12/2009 | 2201.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 95,500 DE CARNE COM OSSO DIANTEIRO, 86,110 KG. FRANGO CONGELAMENTO, 112,100 KG. CARNE MOIDA E 17.765 KG. MORTADELA BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0006443 | 30/12/2009 | 252.50 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 21.000 KG. DE MORTADELA BOVINA E 39.647 KG. DE FRANGO CONGELADO, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencia ao Idoso | Açoes de Promoção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0006444 | 30/12/2009 | 1043.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 23.235 KG. MUSSARELA, 48.351 KG. CARNE COM OSSO DIANTEIRO, E 40.665 CARNE MOIDA DIANTEIRO, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELO PBT, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/12/2009 | 21413.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/12/2009 | 16254.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Ações do Conselho tutelar e Fundo Mun. a Criança e Adolesc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/12/2009 | 3511.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia as Comunidades | Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/12/2009 | 16415.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 30/12/2009 | 9090.00 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE-PATRICIA Mª CABRAL LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 4000 UNIDADES DE CADERNO BROCHURA, 3620 UNIDADES DE PASTA PLASTICA, 3500 UNIDADES DE TESOURA SEM PONTA, 3500 UNIDADES DE COLA 90 G. 6500 UNIDADES DE APONTADOR E OUTROS, DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE ALFABETIZADORES E ALFABETIZANDO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 30/12/2009 | 9548.05 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE-PATRICIA Mª CABRAL LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 CAIXAS DE GIZ ESCOLAR BRANCO, 06 CAIXAS DE GIZ ESCOLAR COLORIDO, 150 UNIDADES DE CADERNO UNIVERSITARIO, 08 CAIXAS DE PAPEL FILIPINHO, 2000 LAPIS DE COR TAM. P, E OUTROS, DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE ALFABETIZADORES E ALFABETIZANDO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/12/2009 | 450.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA, INSTALAÇÃO DA BUZINA E REVISÃO DOS FAROIS, SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA INTERNA, SERVIÇOS DO ALTERNADOR E DO AQUECEDOR E REVISÃO DA PARTE ELETRICA, DOS VEICULOS: BESTA MOK 4774/PB, ONIBUS MMO 8487/PB, E ONIBUS MNG 9186/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/12/2009 | 300589.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/12/2009 | 755.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA BOLSA PEC-RP DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE UFPB/PMS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/12/2009 | 120270.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/12/2009 | 151.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA BOLSA PEC-RP DE UMA PROFESSORA EFETIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ORA ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE UFPB/PMS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Apoio a Banda de Musica Santa Cecilia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/12/2009 | 5035.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA: MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/12/2009 | 28912.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/12/2009 | 12288.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAG./EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/12/2009 | 67080.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 30/12/2009 | 3255.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS COMO MONITORES DE CRECHE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/12/2009 | 62147.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Fundeb Magisterio - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/12/2009 | 2790.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) CONTRATADOS PARA O MAG./EJA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 30/12/2009 | 10175.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO/EDUCAÇÃO/MDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Apoio a Banda de Musica Santa Cecilia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/12/2009 | 7905.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 30/12/2009 | 64756.17 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%) CONFORME LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPÉ, (PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/12/2009 | 24922.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%) CONFORME LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(APOIO/FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 30/12/2009 | 2499.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%) CONFORME LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/12/2009 | 1119.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%) CONFORME LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/12/2009 | 5980.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/12/2009 | 13537.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agricola | Manutenção das Ações Voltadas para o Apoio a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/12/2009 | 3994.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 30/12/2009 | 22353.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/12/2009 | 18194.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 30/12/2009 | 18950.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO (CONTRATADOS) DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 30/12/2009 | 30.00 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA PRÉ-PAGO OI, DESTINADA AO CELULAR DE Nº 83-8802-4001 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 30/12/2009 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/12/2009 | 9884.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/12/2009 | 3485.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalizacao do Serviço de Rep Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/12/2009 | 10284.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/12/2009 | 9081.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/12/2009 | 16165.05 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/12/2009 | 1435.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/12/2009 | 17500.72 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%) CONFORME LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPÉ, LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/12/2009 | 1119.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, QUE ORA ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/12/2009 | 2362.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/12/2009 | 4650.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO CONTRATADOS PARA O DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/12/2009 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 30/12/2009 | 6486.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/12/2009 | 2330.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Manutenção das Atividades da Secretaria de Contro | Administração | Controle Externo | Implantação do Sistema de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno e Despesa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 30/12/2009 | 3000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA/COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Divulgação Governamental | Operacionalização das Atividades do DMTTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 31/12/2009 | 178.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP, REALIZADO EM DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Servicos Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 31/12/2009 | 95180.22 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO DE 2009 RECLASSIFICADAS NO DIA 31/12/2009 CONFORME NOTAS DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 31/12/2009 | 67.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DAS DESPESAS RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilizadade Publica | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 31/12/2009 | 58866.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAPE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME FATURA EM ANEXO, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS DA CIP REALIZADO EM DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 31/12/2009 | 556.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E CASA DOS PROFESSORES DE RIO SECO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 31/12/2009 | 3072.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP, REALIZADO EM DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 31/12/2009 | 72.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL " AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO Nº 11, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP, REALIZADO EM DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 31/12/2009 | 630638.97 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE DESPESAS DO EXERCICIO DE 2009 RECLASSIFICADAS NO DIA 31/12/2009 CONFORME NOTAS DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 31/12/2009 | 7410.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 , EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 2009. ANTERIORMENTE CLASSIFICADOS EM 3190.13 QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Fundeb Magisterio- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 31/12/2009 | 4549.39 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL (20,36%), CONF. LEI Nº 957/2008 , EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 2009. ANTERIORMENTE CLASSIFICADOS EM 3190.13 QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 31/12/2009 | 261935.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO DE 2009 RECLASSIFICADO NO DIA 31/12/2009 CONFORME NOTAS DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Programa Atenção Integrada a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 31/12/2009 | 0.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 14.045-7/PAIF, NO DIA 31/12/09, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 31/12/2009 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 17.071-2/PETI, NO DIA 31/12/09, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARFIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção de Ações de Promoção da Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 31/12/2009 | 584.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO SINE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP, REALIZADO EM DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Serv. de Administração e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 31/12/2009 | 0.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/12/09, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Juridica | Apoio Financeiro ao Forum da Comarca Local e Ministerio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 31/12/2009 | 72.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO FORUM JUIZ JOSE HARDMAN NORAT DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/TJ-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS REALIZADO EM DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024